Приложение N 4. Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы". Постановление администрации г. Пензы от 22.09.2014 N 1096 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы"

Информация об изменениях:

Приложение 4 изменено с 27 июня 2019 г. - Постановление администрации г. Пензы от 27 июня 2019 г. N 1142/3

Изменения действуют в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете г. Пензы на очередной финансовый год и плановый период

См. предыдущую редакцию

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" на 2015 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0					100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы.	%	27,9	29,8					106,8
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.	Ед.	1,48	1,48					100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.	%	17,5	17,5					100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	%	71,0	75,0					105,6
Итоговое значение по программе					100	459154,55				102,5
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	1,0	1,0	100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	60,0	60,0	100,0
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений	Ед.	1	1	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	100,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	100,0	100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	100,0	100,0
Итого по подпрограмме 1					100,0	199623,6	0,43	43
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	8,5	8,8	103,5
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,2	38,2	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,3	36,3	100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	16,9	16,9	100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов	%	7,4	4,4	59,5
Итого по подпрограмме 2					93,8	125318,35	0,3	25,6
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.	%	58,0	58,0	100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы.	%	40,0	40,0	100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка.	%	15,0	15,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	100,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	100,0	100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 3					100,0	82328,2	0,18	17,9
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	662000	687000	103,8
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.	%	84,6	88,5	104,6
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	100,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	100,0	100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	100,0	100,0
Итого по подпрограмме 4					101,7	42375,2	0,09	9,38
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	руб.	14764,8	15589,0	105,5
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	0
Итого по подпрограмме 5					105,5	9509,2	0,02	2,2

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" на 2016 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0					100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы.	%	29,8	31,8					106,7
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.	Ед.	1,48	1,48					100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.	%	17,5	17,5					100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	%	71,0	78,0					109,9
Итоговое значение по программе						471904,1				103,3
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	1,0	1,0	100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	60,0	60,0	100,0
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений	Ед.	1	1	100,0
Итого по подпрограмме 1					100,0	214811,3	0,45	45
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	8,8	9	102,3
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,2	38,2	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,3	36,3	100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	16,9	16,9	100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов	%	4,4	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 2					100,5	131284,6	0,28	28,2
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.	%	58,0	58,0	100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы.	%	40,0	40,0	100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка	%	15,0	15,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	100,0	100,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	100,0	100,0	100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	100,0	100,0
Итого по подпрограмме 3					100,0	73526,4	0,16	16
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	687000	700000	101,9
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.	%	88,5	92,3	104,3
Итого по подпрограмме 4					103,1	42764,7	0,09	9,5
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	руб.	17346,5	20984,4	121,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	0
Итого по подпрограмме 5					121	9517,1	0,02	2,42

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" на 2017 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0					100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы.	%	31,8	34,1					107,2
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.	Ед.	1,48	1,48					100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.	%	17,5	17,5					100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	%	78,0	79,0					101,3
Итоговое значение по программе						555480,52230				101,7
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	1,0	1,0	100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	60,0	60,0	100,0
Доля учреждений дополнительного образования детей из общего числа учреждений дополнительного образования, в которых приобретено оборудование	%	43,8	43,8	100
Итого по подпрограмме 1					100,0	227777,055	0,41	41,0
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	9,0	9,2	102,2
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,2	38,3	100,3
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,3	36,4	100,3
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	16,9	17,0	100,6
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов	%	0,0	0,0	0,0
Количество посещений театров	человек	20247	20247	100
Итого по подпрограмме 2					100,6	147215,15555	0,265	26,5
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.	%	58,0	58,0	100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы.	%	40,0	40,0	100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка.	%	15,0	15,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 3					100,0	113905,06	0,205	20,5
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	700000	735000	105,0
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.	%	92,3	96,2	104,2
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	посещение	1,3	1,3	100
Итого по подпрограмме 4					103,1	54121,45175	0,1	9,8
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	руб.	20984,4	26580,1	126,7
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	0
Итого по подпрограмме 5					126,7	12461,8	0,02	2,2

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" на 2018 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0					100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы.	%	34,1	36,6					105,6
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.	Ед.	1,4	1,4					100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.	%	17,5	17,5					100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	%	79,0	80,0					101,3
Итоговое значение по программе						660584,18773				101,4
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	1,0	1,0	100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	60,0	60,0	100,0
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений.	%	0	1	100,0
Доля учреждений дополнительного образования детей из общего числа учреждений дополнительного образования, в которых приобретено оборудование.	%	43,8	12,5	28,5
Количество светильников наружного освещения, установленных в учреждениях дополнительного образования.	Ед.	0	21	100,0
Итого по подпрограмме 1					85,7	260563,11302	0,39	39,3
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	9,2	9,5	103,3
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,3	38,3	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,4	36,4	100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	17,0	17,0	100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов	%	0	0	0
Количество посещений театров	человек	20247	20300	100,3
Итого по подпрограмме 2					86,2	170301,605	0,25	25,8
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.	%	54,0	54,0	100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы.	%	40,0	40,0	100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка.	%	15,0	15,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Удовлетворенность населения города Пензы, посещающего зоны отдыха, парки, скверы, благоустройством зоны отдыха, парков, скверов	%	70	70	100
Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Олимпийский", от общего количества жителей города Пензы	%	9,4	9,4	100
Количество разработанных проектов "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию"	ед.	0	1	100
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)	га	0	60	100
Количество разработанных проектов по благоустройству земельных участков	Ед.	0	1	100
Площадь благоустроенной территории	га	0	8,82	100
Итого по подпрограмме 3					100	149939,115	0,23	22,8
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	735000	760000	103,4
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы	%	96,2	100	104,0
Доля городских библиотек, в которых проводился ремонт, от общего числа городских библиотек	%	0	17	100
Итого по подпрограмме 4					102,5	69264,85471	0,105	10,5
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	руб.	25286,0	25286,0	100,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	0
Итого по подпрограмме 5					100,0	9515,5	0,014	1,4
Подпрограмма 6 "Развитие туризма"
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма	%	70,0	70,0	100,0
Количество разработанных эскизных проектов 3D строительства горнолыжного комплекса	Ед.	0	1	100
Итого по подпрограмме 6					100,0	1000,0	0,0015	0,15

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" на 2019 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0					100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы.	%	36,6	36,6					100,0
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.	Ед.	1,4	1,4					100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.	%	17,5	17,5					100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	%	80,0	80,0					100,0
Итоговое значение по программе						697254,2				100,0
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	1,0	1,0	100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	60,0	60,0	100,0
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений.	%	0,0	0,0	100,0
Доля учреждений дополнительного образования детей из общего числа учреждений дополнительного образования, в которых приобретено оборудование.	%	12,5	0,0	0,0
Количество светильников наружного освещения, установленных в учреждениях дополнительного образования.	Ед.	21	0	0,0
Итого по подпрограмме 1					100,0	275837,9	0,396	39,6
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	9,5	9,5	100,0
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,3	38,4	100,2
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,4	36,5	100,3
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	17,0	17,1	100,6
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов	%	0,0	0,0	0,0
Количество посещений театров	Чел.	20300	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 2					100,2	177581,2	0,255	25,5
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.	%	54,0	54,0	100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы.	%	40,0	40,0	100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка.	%	15,0	15,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Удовлетворенность населения города Пензы, посещающего зоны отдыха, парки, скверы, благоустройством зоны отдыха, парков, скверов	%	70,0	70,0	100
Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Олимпийский", от общего количества жителей города Пензы	%	9,4	9,4	100
Количество разработанных проектов "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию"	ед.	1	0	0
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)	га	60	60	100
Количество разработанных проектов по благоустройству земельных участков	ед.	1	1	100,0
Площадь благоустроенной территории	га	8,82	0	0
Итого по подпрограмме 3					100,0	163208,9	0,23	23,4
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	760000	785000	103,3
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.	%	100	100	100
Доля городских библиотек, в которых проводился ремонт, от общего числа городских библиотек	%	17	25	147
Итого по подпрограмме 4					117	69661,3	0,10	10,0
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	руб.	27056,0	27056,0	100,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	0
Итого по подпрограмме 5					100,0	10964,9	0,016	1,6
Подпрограмма 6 "Развитие туризма"
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма	%	70,0	70,0	100,0
Количество разработанных эскизных проектов 3D строительства горнолыжного комплекса	Ед.	1	0	0
Итого по подпрограмме 6					100,0	0,0	0,0	0,0

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" на 2020 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0					100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы.	%	36,6	36,6					100,0
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.	Ед.	1,4	1,4					100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.	%	17,5	17,5					100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	%	80,0	80,0					100,0
Итоговое значение по программе						712942,4				100,0
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	1,0	1,0	100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	60,0	60,0	100,0
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений.	%	0,0	0,0	100,0
Доля учреждений дополнительного образования детей из общего числа учреждений дополнительного образования, в которых приобретено оборудование.	%	0,0	0,0	0,0
Количество светильников наружного освещения, установленных в учреждениях дополнительного образования.	Ед.	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1					100,0	287055,1	0,40	40,3
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	9,5	9,5	100,0
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,4	38,4	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,5	36,5	100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	17,1	17,1	100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов	%	0	0	0
Количество посещений театров	Чел.	0	0	0
Итого по подпрограмме 2					100,0	211081,3	0,296	29,6
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.	%	54,0	54,0	100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы.	%	40,0	40,0	100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка.	%	15,0	15,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Удовлетворенность населения города Пензы, посещающего зоны отдыха, парки, скверы, благоустройством зоны отдыха, парков, скверов	%	70,0	70,0	100
Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Олимпийский", от общего количества жителей города Пензы	%	9,4	9,4	100
Количество разработанных проектов "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию"	ед.	0	0	0
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (акарицидная обработка лесопарковой зоны)	га	60	60	100
Количество разработанных проектов по благоустройству земельных участков	ед.	0	0	0
Площадь благоустроенной территории	га	0	0	0
Итого по подпрограмме 3					100,0	134007,8	0,188	18,8
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	785000	810000	103,2
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.	%	100	100	100
Доля городских библиотек, в которых проводился ремонт, от общего числа городских библиотек	%	25	25	100
Итого по подпрограмме 4					101,6	71481,6	0,10	10,0
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	руб.	25286,0	25286,0	100,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	0
Итого по подпрограмме 5					100,0	9316,6	0,013	1,3
Подпрограмма 6 "Развитие туризма"
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма	%	70,0	70,0	100,0
Количество разработанных эскизных проектов 3D строительства горнолыжного комплекса	Ед.	1	0	0
Итого по подпрограмме 6					100,0	0,0	0,0	0,0

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" на 2021 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0					100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы.	%	36,6	36,6					100,0
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.	Ед.	1,4	1,4					100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.	%	17,5	17,5					100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	%	80,0	80,0					100,0
Итоговое значение по программе						751811,2				100,0
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	1,0	1,0	100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	60,0	60,0	100,0
Итого по подпрограмме 1					100,0	302341,0	0,40	40,2
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	9,5	9,5	100,0
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,4	38,4	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,5	36,5	100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	17,1	17,1	100,0
Итого по подпрограмме 2					100,0	222771,0	0,296	29,6
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.	%	54,0	54,0	100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы.	%	40,0	40,0	100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка.	%	15,0	15,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Удовлетворенность населения города Пензы, посещающего зоны отдыха, парки, скверы, благоустройством зоны отдыха, парков, скверов	%	70,0	70,0	100
Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Олимпийский", от общего количества жителей города Пензы	%	9,4	9,4	100
Количество разработанных проектов "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию"	ед.	0	0	0
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (акарицидная обработка лесопарковой зоны)	га	60	60	100
Количество разработанных проектов по благоустройству земельных участков	ед.	0	0	0
Площадь благоустроенной территории МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского".	га	0	0	0
Итого по подпрограмме 3					100,0	141285,9	0,188	18,8
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	810000	810000	100
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.	%	100	100	100
Доля городских библиотек, в которых проводился ремонт, от общего числа городских библиотек	%	25	25	100
Итого по подпрограмме 4					100,0	75759,0	0,107	10,7
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	руб.	25286,0	25286,0	100,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	0
Итого по подпрограмме 5					100,0	9654,3	0,013	1,3
Подпрограмма 6 "Развитие туризма"
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма	%	70,0	70,0	100,0
Итого по подпрограмме 6					100,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение N 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие культуры...		Приложение >> N 5. Планируемая эффективность муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы"
	Содержание Постановление администрации г. Пензы от 22 сентября 2014 г. N 1096 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры...

Приложение N 4. Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы"

Информация об изменениях:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас