Приложение N 3. Расчет оценки эффективности муниципальной программы "Развитие территорий, социальной инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы"

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие территорий, социальной и инженерной
инфраструктуры в городе Каменке Каменского района
Пензенской области на 2014-2022 годы"

Расчет оценки эффективности муниципальной программы "Развитие территорий, социальной инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы"

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения i-показателя, %	Степень достижения целевых показателей	Плановые расходы	Фактические расходы	Полнота использования средств	Оценка эффективности реализации МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014 год
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	116,8			х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	19,7			х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	22,0			х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1700,0			х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2020 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45			х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х
2015 год
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	116,8			х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0,6			х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	18,4			х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1700,0			х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2022 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45			х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х
2016 год
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	116,8			х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	4,5			х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	14,8			х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1700,0			х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2022 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45			х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х
2017 год
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	116,8			х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	4,5			х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	11,2			х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	0	0	0	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2022 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45			х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х
2018 год
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	116,8			х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	4,5			х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	7,6			х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	0	0	0	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2022 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45			х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х
2019 год
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	116,8			х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	4,5			х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	4,0			х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	0	0	0	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х				0	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2020 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45	45	100	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х
2020 год
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	116,8			х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	4,5			х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	4,0			х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	0	0	0	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	0	0	0	0	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2022 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45			х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х
2021 год
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	116,8			х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	4,5			х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	4,0			х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	0	0	0	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	0	0	0	0	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2022 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45			х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х
2022 год
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	116,8			х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	4,5			х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	4,0			х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	0	0	0	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	0	0	0	0	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2022 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45			х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х					х

где:

- плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

- фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

- степень достижения i-ого целевого показателя МП;

- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

- фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

- степень достижения целевых показателей МП (результативность);

- полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

- эффективность реализации МП