Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
Утверждена
постановлением
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 12.12.2014 N 2664
в редакции от 19.03.2019 N 684
Муниципальная программа
"Развитие образования в городе Заречном Пензенской области"
31 марта, 13 мая, 29 июня, 19 августа, 10, 17 сентября, 30 октября, 8, 15, 21, 31 декабря 2015 г., 21 марта, 25 апреля, 29 июня, 4, 25 июля, 9 августа, 14, 29 сентября, 2 ноября, 22 декабря 2016 г., 13 января, 6 февраля, 6 марта, 3, 5 апреля, 2, 16 июня, 21 июля, 24 августа, 5 сентября, 3 октября, 3 ноября, 6, 29 декабря 2017 г., 31 января, 5 февраля, 14 марта, 5 апреля, 4, 22 мая, 25 июня, 16 августа, 6, 24 сентября, 8 октября, 12 ноября, 18, 27 декабря 2018 г., 22 февраля, 19 марта, 30 апреля, 18 июня, 27 августа, 7, 20 ноября, 20 декабря 2019 г., 17 января, 7 февраля, 20 марта, 30 апреля 2020 г.
См. План реализации настоящей Программы на 2020 г., утвержденный постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 29 ноября 2019 г. N 2544
См. План реализации настоящей Программы на 2019 г., утвержденный постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 5 декабря 2018 г. N 3073
См. План реализации настоящей Программы на 2018 г., утвержденный постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 30 ноября 2017 г. N 3053
Паспорт изменен с 16 мая 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 30 апреля 2020 г. N 705
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41
Паспорт муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области"
Наименование программы |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент образования города Заречного Пензенской области (далее - Департамент образования г. Заречного) |
Соисполнители муниципальной программы |
|
Подпрограммы |
1. Развитие дошкольного образования детей. 2. Развитие общего образования детей. 3. Развитие дополнительного образования детей. 4. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. 5. Обеспечение условий реализации программы. |
Цели муниципальной программы |
Цель N 1. Сохранение оптимальных условий для предоставления качественных образовательных услуг в образовательных организациях. Цель N 2. Развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного. |
Задачи муниципальной программы |
1. Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 2. Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования. 3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей. 4. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации. 5. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования. |
Целевые показатели муниципальной программы |
- охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет; - численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя; - доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9-х классов; - доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11-х классов; - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования); - доля организаций общего и дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций; - охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов (%); - показатель удовлетворенности участников летней кампанией по результатам обратной связи в вопросах питания, работы персонала, проводимых мероприятий, условиями отдыха (не менее 70% респондентов). |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Срок реализации - 2015-2022 годы |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования) |
На реализацию необходимо 6747724,4 тыс. руб., в том числе: Бюджет г. Заречного 2575715,1 тыс. руб., из них: 2015 год - 395514,3 тыс. руб. 2016 год - 333551,4 тыс. руб. 2017 год - 366224,7 тыс. руб. 2018 год - 346750,7 тыс. руб. 2019 год - 308840,7 тыс. руб. 2020 год - 287213,5 тыс. руб. 2021 год - 268710,9 тыс. руб. 2022 год - 268908,9 тыс. руб. Бюджет Пензенской области 3649612,9 тыс. руб., из них: 2015 год - 359306,8 тыс. руб. 2016 год - 365701,0 тыс. руб. 2017 год - 377072,9 тыс. руб. 2018 год - 462230,5 тыс. руб. 2019 год - 490000,8 тыс. руб. 2020 год - 504170,0 тыс. руб. 2021 год - 533114,1 тыс. руб. 2022 год - 558016,8 тыс. руб. Федеральный бюджет 40411,8 тыс. руб., из них: 2015 год - 0,0 тыс. руб., 2016 год - 0,0 тыс. руб., 2017 год - 0,0 тыс. руб., 2018 год - 0,0 тыс. руб., 2019 год - 128,0 тыс. руб. 2020 год - 5754,8 тыс. руб. 2021 год - 17264,5 тыс. руб. 2022 год - 17264,5 тыс. руб. Внебюджетные средства 481984,6 тыс. руб. из них: 2015 год - 58134,9 тыс. руб. 2016 год - 65829,8 тыс. руб. 2017 год - 63184,0 тыс. руб. 2018 год - 65693,4 тыс. руб. 2019 год - 62808,8 тыс. руб. 2020 год - 57726,9 тыс. руб. 2021 год - 58676,2 тыс. руб. 2022 год - 49930,6 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено качественное функционирование и развитие образования, организации отдыха детей и подростков города Заречного. К 2022 году планируется достигнуть, следующие значения целевых показателей: - охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет - 84,6%; - численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника - 11,7; - доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9-х классов - 100%; - доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11-х классов - 99,9%; - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования) - 76,5%; - доля организаций общего и дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций - 100%; - охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов - 75%; - показатель удовлетворенности участников летней кампанией по результатам обратной связи в вопросах питания, работы персонала, проводимых мероприятий, условиями отдыха (не менее 70% респондентов) - 91,5%. |
1. Характеристика системы образования, проблемы, целесообразность и необходимость их решения на муниципальном уровне
В городе формируется система управления качеством образования. С 2002 года выпускники 11 классов общеобразовательных учреждений города проходят государственную (итоговую) аттестацию в форме и по материалам единого государственного экзамена (ЕГЭ). Выпускники 9-х классов общеобразовательных учреждений с 2006 года проходят государственную (итоговую) аттестацию в форме и по материалам основного государственного экзамена (ЕГЭ). Департаментом образования г. Заречного проводится системная контрольно-инспекционная деятельность, обеспечивающая своевременное и успешное прохождение образовательными учреждениями процедур лицензирования и аккредитации. Все образовательные учреждения имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности, все образовательные учреждения, подлежащие аккредитации, имеют свидетельство о государственной аккредитации. В соответствии с концепциями общероссийской и региональной систем оценки качества образования формирование системы управления качеством образования должно получить развитие в направлении становления и развития целостной муниципальной системы оценки качества образования в городе Заречном, в том числе и на основе использования современных информационных технологий мониторинга качества образования.
Последние годы характеризует активное привлечение общественности к участию в управлении муниципальной образовательной системой. В 2 образовательных учреждениях функционируют попечительские советы, в 9 - управляющие советы. Сформировавшаяся система привлечения общественности и бизнес-сообщества к управлению образовательной системой позволяет обеспечить приток дополнительных финансовых средств в отрасль. Внедрена практика проведения публичных (открытых) отчетов образовательных учреждений, отдела образования перед общественностью. В данном направлении требуется отработка моделей эффективного функционирования действующих структур государственно-общественного управления образованием, расширение информационной открытости системы образования муниципальному сообществу, более активное привлечение общественных институтов к участию в оценке качества деятельности образовательных учреждений.
За предшествующие три года значительная работа проведена по укреплению материально-технической базы (далее по тексту - МТБ) образовательных организаций, по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности образовательных организаций; ремонтов образовательных организаций, обновления основных фондов образовательных организаций. При этом остается потребность обновления МТБ практически по всем составляющим материально-технического и учебно-методического обеспечения деятельности образовательных организаций, что требует продолжения целенаправленной плановой работы по укреплению МТБ и в 2015-2022 гг.
Таким образом, в муниципальной системе образования имеют место проблемы, требующие комплексного решения на основе системного подхода и программно-целевого метода.
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями программных мероприятий, подведомственными Департаменту образования г. Заречного организациями: МКУ "Централизованная бухгалтерия" города Заречного Пензенской области; МКУ "Информационно-методический центр системы образования города Заречного"; МУ "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда", МАОУ ДО "Центр образования и профессиональной ориентации" г. Заречного и Департаментом образования г. Заречного в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.
Деятельность Департамента образования г. Заречного по профилактике социального сиротства обеспечивается за счет решения следующих задач:
- своевременное выявление ребенка, проживающего в семье и находящегося в ситуации, угрожающей его жизни или здоровью или препятствующей его нормальному воспитанию и развитию.
- организация профилактической и реабилитационной работы с ребенком и его семьей на начальной стадии возникновения семейных проблем для предотвращения изъятия ребенка из семьи.
- организация профилактической и реабилитационной работы с ребенком и его семьей после изъятия ребенка из семьи для обеспечения его возврата в родную семью.
- организация информационно-просветительской и реабилитационной работы с родителями (иными законными представителями) детей, направленной на повышение их сознательности, компетентности, оказание им соответствующей психологической, педагогической, социальной, медицинской, правовой помощи.
Основополагающим принципом организации системы управления реализацией муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" является обеспечение нормативного, методического и информационного единства муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области".
Важнейшим элементом механизма реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" является связь планирования, реализации, уточнения и корректировки целевых показателей мероприятий муниципальной программы и ресурсов для их реализации. В связи с этим формируется детализированный план мероприятий по реализации муниципальной программы.
2. Цели и задачи реализации муниципальной программы
2.1. Цель N 1. Сохранение оптимальных условий для предоставления качественных образовательных услуг в образовательных организациях.
Указанная цель направлена: на обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения как основы социальной мобильности и снижения социально-экономической дифференциации в обществе; на обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации, фундаментальности и практической направленности образовательных программ, создание условий для непрерывного образования; на создание условий для активного включения детей и молодежи в социальную, экономическую, политическую и культурную жизнь общества.
На достижение указанной цели в рамках программы направлено решение следующих задач:
Задача 1.1. Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей.
Задача 1.2. Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Задача 1.3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
Задача 1.4. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования.
Цель N 2. Развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного.
Указанная цель направлена на выполнение комплекса мер, которые способствуют решению следующей задачи в сфере детского отдыха:
Задача 2.1. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации.
Достижение обозначенных задач будет осуществляться, прежде всего, за счет максимальной мобилизации внутренних ресурсов субъектов бюджетного планирования Департамента образования (оптимизации содержания, структуры, организационных форм и технологий образовательных процессов, экономических и управленческих механизмов и т.д.) и более активного привлечения внешних ресурсов (финансовых, в том числе через участие в грантах и конкурсах, материально-технических, организационных, кадровых), осуществления широкого социального партнерства в сфере образования.
2.2. Решение задач, обозначенных настоящей муниципальной программой, будет осуществляться в рамках подпрограмм муниципальной программы:
1. Развитие дошкольного образования детей.
2. Развитие общего образования детей.
3. Развитие дополнительного образования детей.
4. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков.
5. Обеспечение условий реализации программы.
2.3. Количественные значения целевых показателей муниципальной программы приводятся в таблице N 1. Перечень и значения целевых показателей муниципальной программы носят открытый характер и предусматривают возможность корректировки в случаях их досрочного выполнения (потери актуальности), появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели муниципальной программы.
Таблица N 1
Перечень целевых показателей муниципальной программы "Развитие образования города Заречного Пензенской области"
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Значение целевых показателей |
||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" | |||||||||||
Цель N 1 Сохранение оптимальных условий для предоставления качественных образовательных услуг в образовательных организациях | |||||||||||
1 |
Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет |
% |
84 |
84,1 |
84,2 |
84,3 |
84,4 |
84,5 |
84,6 |
84,6 |
84,6 |
2 |
Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника |
чел. |
11,5 |
11,6 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
3 |
Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9-х классов |
доля |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4 |
Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 11-х классов |
доля |
99,6 |
99,7 |
99,7 |
99,8 |
99,8 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
5 |
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования) |
% |
75,8 |
75,8 |
75,8 |
76 |
76,2 |
76,5 |
76,5 |
76,5 |
76,5 |
6 |
Доля организаций общего и дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций |
% |
15,4 |
30,8 |
46,2 |
61,5 |
69,2 |
84,6 |
100 |
100 |
100 |
Цель N 2 Развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного | |||||||||||
1 |
Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов |
% |
83 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
2 |
Показатель удовлетворенности участников оздоровительной кампанией по результатам обратной связи в вопросах питания, работы персонала, проводимых мероприятий, условиями отдыха (не менее 70% респондентов) |
% |
90 |
90,5 |
90,5 |
91 |
91 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей" | |||||||||||
Цель N 1 Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей | |||||||||||
1 |
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования |
% |
98 |
98 |
98,1 |
98,2 |
98,3 |
98,4 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
2 |
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника |
чел. |
8,7 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
3 |
Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
% |
35 |
36 |
37 |
37,5 |
38 |
38,5 |
39 |
39 |
39 |
4 |
Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей" | |||||||||||
Цель N 1 Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования | |||||||||||
1 |
Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общем числе обучающихся в общеобразовательных организациях |
% |
43 |
53 |
62 |
73 |
83 |
90 |
94 |
100 |
100 |
2 |
Количество общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО |
% |
51,7 |
52,5 |
62 |
71 |
85 |
92 |
95 |
100 |
100 |
3 |
Доля обучающихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных организациях, от количества участников опроса (число опрашиваемых не менее 500 чел.) |
% |
85 |
85,2 |
85,4 |
85,6 |
85,8 |
86 |
86,2 |
87,0 |
87,5 |
4 |
Доля организаций общего образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций общего образования |
% |
11,1 |
22,2 |
33,3 |
44,4 |
55,5 |
77,7 |
100 |
100 |
100 |
5 |
Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей" | |||||||||||
Цель N 1 Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей | |||||||||||
1 |
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования) |
% |
75,8 |
75,8 |
75,8 |
76 |
76,2 |
76,5 |
76,5 |
76,5 |
76,5 |
2 |
Доля детей, участвовавших в фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня, от общего числа обучающихся в организациях дополнительного образования |
% |
20 |
20,5 |
21 |
21 |
21,5 |
21,5 |
22 |
22 |
22 |
3 |
Доля организаций дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций дополнительного образования |
% |
25 |
50 |
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4 |
Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе |
% |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков" | |||||||||||
Цель N 1 Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации | |||||||||||
1 |
Кол-во своевременно открытых (начавших смену) учреждений |
Кол-во |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
2 |
Доля детей школьного возраста, отдохнувших в период каникул, от общего количества детей школьного возраста |
% |
83 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
3 |
Доля педагогических работников в ДОЛ, прошедших обучение, от общего кол-ва педагогических работников |
% |
95,1 |
95,2 |
95,2 |
95,3 |
95,3 |
95,4 |
95,4 |
95,4 |
95,4 |
Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы" | |||||||||||
Цель N 1 Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования | |||||||||||
1 |
Выполнение мероприятий, предусмотренных планом ("дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности работы в сфере образования", в части повышения оплаты труда педагогическим работникам всех категорий |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Доля учреждений, подведомственных Департаменту образования г. Заречного, выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку "выполнено" и "в целом выполнено |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Доля детей, получивших комплексное психолого-медико-педагогическое обследование |
% |
10 |
13 |
13 |
14 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
(% от всех несовершеннолетних детей 1-18 лет) | |||||||||||
4 |
Доля обучающихся, получивших логопедическое сопровождение от общего числа нуждающихся |
% |
х |
х |
х |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
5 |
Доля обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета, занятых во внеурочное время, в том числе охваченных организованными формами досуга и отдыха |
% |
х |
х |
х |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
6 |
Доля обучающихся, охваченных психолого-педагогическим и социально-педагогическим сопровождением |
% |
х |
х |
х |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Мероприятия программы будут реализованы в период с 2015 по 2022 годы. Система программных мероприятий не предусматривает их разделения на этапы. Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия программы.
Муниципальная программа реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных решением Собрания представителей г. Заречного Пензенской области о бюджете закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития страны.
4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы
Программа разработана в соответствии с принципами государственной политики Российской Федерации в области образования.
В связи с изменением законодательства Российской Федерации в сфере образования и в целях эффективного осуществления мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации Департамент образования планирует разрабатывать ряд правовых актов в сфере ее реализации.
Действующее в настоящее время законодательство Пензенской области об образовании будет совершенствоваться в целях успешной реализации мероприятий муниципальной программы, направленных на качественное обновление региональной системы образования. В рамках реализации муниципальной программы предполагается сформировать необходимую нормативную правовую базу и правовые механизмы для обеспечения достижения целей муниципальной программы.
Сведения об основных мерах правового регулирования при реализации муниципальной программы представлены в таблице N 2 к настоящей муниципальной программе.
Таблица N 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
N п\п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный за подготовку нормативного правового акта |
Ожидаемые сроки исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей" | ||||
1 |
Приказ Департамента образования города Заречного |
О закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями города Заречного Пензенской области |
Департамент образования г. Заречного |
ежегодно |
Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей" | ||||
1 |
Приказ Департамента образования города Заречного |
О закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями города Заречного Пензенской области |
Департамент образования г. Заречного |
ежегодно |
Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей" | ||||
|
Принятие нормативных правовых актов не планируется |
|
|
|
Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков" | ||||
1 |
Постановление Администрации г. Заречного Пензенской области |
О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
Отдел социальной политики Администрации города |
ежегодно |
2 |
Приказ Департамента образования города Заречного |
Об организации отдыха детей в каникулярное время |
Департамент образования г. Заречного |
ежегодно |
Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы" | ||||
|
Принятие нормативных правовых актов не планируется |
|
|
|
Раздел 5 изменен с 16 мая 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 30 апреля 2020 г. N 705
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41
5. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы
Предусмотренный муниципальной программой "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" комплекс мер способствует повышению качества образовательных услуг, улучшению материально-технического оснащения учреждений образования, совершенствованию кадрового потенциала, сохранению и развитию системы дополнительного образования, превращению внеурочной деятельности школьников в полноценное пространство воспитания и социализации личности, предотвращению противоправных действий несовершеннолетних, формированию потребности в здоровом образе жизни.
Реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному решению цели и задач, определённых муниципальной программой, что принесет максимальный эффект от вложения бюджетных средств и обеспечит наибольшие социально-экономические результаты, стабильное функционирование и динамичное развитие образовательных учреждений города, повысит уровень удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг.
Финансирование мероприятий программы осуществляется путем перечисления средств исполнителям программных мероприятий.
Окончательный объём финансирования программы определяется соответствующими решениями Собрания представителей города о местном бюджете. Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приводится в таблице N 3.
Таблица N 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий |
Источник финансирования |
|
||||||||
Оценка расходов, тыс. руб. | ||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
1 |
Муниципальная программа |
Развитие образования в городе Заречном Пензенской области |
всего |
899710,3 |
812956,0 |
765082,2 |
806481,6 |
874674,6 |
861778,3 |
854865,2 |
877765,7 |
894120,8 |
Бюджет г. Заречного Пензенской области |
481431,2 |
395514,3 |
333551,4 |
366224,7 |
346750,7 |
308840,7 |
287213,5 |
268710,9 |
268908,9 |
|||
Бюджет Пензенской области |
363541,1 |
359306,8 |
365701,0 |
377072,9 |
462230,5 |
490000,8 |
504170,0 |
533114,1 |
558016,8 |
|||
Федеральный бюджет |
859,0 |
|
|
|
|
128,0 |
5754,8 |
17264,5 |
17264,5 |
|||
Внебюджетные источники |
53879,0 |
58134,9 |
65829,8 |
63184,0 |
65693,4 |
62808,8 |
57726,9 |
58676,2 |
49930,6 |
|||
2 |
Развитие дошкольного образования детей |
всего |
324775,2 |
304790,4 |
293654,1 |
323719,7 |
349632,8 |
377087,6 |
364139,2 |
362125,4 |
362503,7 |
|
Бюджет г. Заречного Пензенской области |
121467,6 |
93355,4 |
77746,2 |
95555,0 |
92757,4 |
103747,9 |
93630,2 |
81419,7 |
81319,7 |
|||
Бюджет Пензенской области |
177999,2 |
179615,4 |
182131,7 |
189039,9 |
216661,6 |
222627,6 |
220784,4 |
229993,6 |
238909,7 |
|||
Федеральный бюджет |
859,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
24449,4 |
31819,6 |
33776,2 |
39124,8 |
40213,8 |
50712,1 |
49724,6 |
50712,1 |
42274,3 |
|||
3 |
Развитие общего образования детей |
всего |
321780,2 |
270879,9 |
232046,2 |
243920,6 |
266978,7 |
314093,6 |
325494,0 |
349862,8 |
362953,1 |
|
Бюджет г. Заречного Пензенской области |
162506,1 |
117963,4 |
79739,6 |
89178,4 |
85126,0 |
102731,4 |
89799,3 |
84998,7 |
84227,3 |
|||
Бюджет Пензенской области |
156354,6 |
151761,8 |
149587,8 |
153604,8 |
180802,5 |
209899,7 |
228439,2 |
246137,1 |
260306,6 |
|||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
5754,8 |
17264,5 |
17264,5 |
|||
Внебюджетные источники |
2919,5 |
1154,7 |
2718,8 |
1137,4 |
1050,2 |
1462,5 |
1500,7 |
1462,5 |
1154,7 |
|||
4 |
Развитие дополнительного образования детей |
всего |
71443,2 |
69679,7 |
68900,5 |
58904,4 |
60229,1 |
68354,3 |
72750,8 |
70898,9 |
72803,5 |
|
Бюджет г. Заречного Пензенской области |
55263,0 |
59645,6 |
58060,3 |
53099,9 |
47470,9 |
52676,9 |
56859,7 |
54290,0 |
55605,4 |
|||
Бюджет Пензенской области |
|
|
31,3 |
31,3 |
11964,1 |
14770,0 |
15589,1 |
16306,9 |
16896,1 |
|||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
16180,2 |
10034,1 |
10808,9 |
5773,2 |
794,1 |
907,4 |
302,0 |
302,0 |
302,0 |
|||
5 |
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков |
всего |
46889,5 |
45861,7 |
48990,8 |
57810,5 |
62919,9 |
37537,2 |
28111,1 |
29268,5 |
28124,3 |
|
Бюджет г. Заречного Пензенской области |
33320,0 |
29306,1 |
30500,8 |
40221,7 |
29949,2 |
8695,1 |
2121,3 |
2482,5 |
532,9 |
|||
Бюджет Пензенской области |
10132,0 |
8231,9 |
8609,2 |
7362,1 |
17644,4 |
19165,3 |
19790,2 |
20586,4 |
21391,8 |
|||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
3437,5 |
8323,7 |
9880,8 |
10226,7 |
15326,3 |
9676,8 |
6199,6 |
6199,6 |
6199,6 |
|||
6 |
Обеспечение условий реализации программы |
всего |
134822,2 |
121744,3 |
121490,6 |
121876,4 |
134856,1 |
64705,6 |
64370,1 |
65610,1 |
67736,2 |
|
Бюджет г. Заречного Пензенской области |
108874,5 |
95243,8 |
87504,5 |
87919,7 |
91389,2 |
40989,4 |
44803,0 |
45520,0 |
47223,6 |
|||
Бюджет Пензенской области |
19055,3 |
19697,7 |
25341,0 |
27034,8 |
35157,9 |
23538,2 |
19567,1 |
20090,1 |
20512,6 |
|||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
128,0 |
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
6892,4 |
6802,8 |
8645,1 |
6921,9 |
8309,0 |
50,0 |
|
|
|
|||
7 |
Отдельное мероприятие 1. |
Организация и проведение массовых мероприятий |
всего |
|
|
|
250,0 |
58,0 |
|
|
|
|
Бюджет г. Заречного Пензенской области |
|
|
|
250,0 |
58,0 |
|
|
|
|
|||
Бюджет Пензенской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица N 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы |
Ответственный исполнитель, подпрограммы, мероприятий |
Код бюджетной классификации расходов бюджета |
Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области / Источники финансирования дефицита бюджета г. Заречного Пензенской области, тыс. руб. |
||||||||||||
ГРБС |
Р3 |
Пр |
ЦС |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета | |||||||||||||||||
1 |
Муниципальная программа |
Развитие образования в городе Заречном Пензенской области |
Всего |
ххх |
хх |
х |
х |
х |
481431,3 |
395514,3 |
333551,4 |
366224,7 |
346750,7 |
308840,7 |
287213,5 |
268710,9 |
268908,9 |
Департамент образования города Заречного |
974 |
хх |
х |
х |
х |
481431,3 |
395514,3 |
333551,4 |
356363,8 |
335601,4 |
308840,7 |
287213,5 |
268710,9 |
268908,9 |
|||
МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
901 |
хх |
х |
х |
х |
|
|
|
9860,9 |
4640,0 |
|
|
|
|
|||
Администрация города Заречного |
901 |
хх |
х |
х |
х |
|
|
|
|
6509,3 |
|
|
|
|
|||
Департамент образования города Заречного / подведомственные организации |
974 |
07 |
01 |
09 1 00 00000 |
610 |
67947,6 |
50288,4 |
39726,2 |
49941,0 |
48850,7 |
57670,6 |
51338,9 |
44315,8 |
44215,8 |
|||
974 |
07 |
01 |
09 1 00 00000 |
620 |
53520,1 |
43067,0 |
38020,0 |
40989,9 |
41071,7 |
46077,3 |
42291,3 |
37103,9 |
37103,9 |
||||
МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
901 |
07 |
01 |
09 1 00 00000 |
240 |
х |
х |
х |
4624,1 |
2835,0 |
|
|
|
|
|||
Департамент образования города Заречного / подведомственные организации |
974 |
07 |
02 |
09 2 00 00000 |
610,360 |
162506,1 |
117963,4 |
71601,1 |
74884,9 |
74608,5 |
90163,8 |
79765,5 |
75517,3 |
74815,9 |
|||
974 |
07 |
02 |
09 2 00 00000 |
620,360 |
|
|
8138,5 |
9190,9 |
7093,8 |
10718,5 |
7811,8 |
7259,4 |
7189,4 |
||||
МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
901 |
07 |
02 |
09 2 00 00000 |
240 |
х |
х |
х |
3985,5 |
1805,0 |
|
|
|
|
|||
Департамент образования города Заречного / подведомственные организации |
974 |
07 |
02 |
09 3 00 00000 |
620,360 |
43991,2 |
44765,6 |
48444,4 |
|
|
|
|
|
|
|||
974 |
07 |
03 |
09 2 00 00000 |
610 |
х |
х |
х |
1117,1 |
1618,7 |
1849,1 |
2222,0 |
2222,0 |
2222,0 |
||||
974 |
07 |
03 |
09 3 00 00000 |
620,360 |
х |
х |
х |
52612,7 |
47470,9 |
52676,9 |
56859,7 |
54290,0 |
55605,4 |
||||
МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
901 |
07 |
03 |
09 3 00 00000 |
240 |
х |
х |
х |
487,2 |
|
|
|
|
|
|||
Департамент образования города Заречного / подведомственные организации |
974 |
07 |
07 |
09 3 00 00000 |
620 |
11271,8 |
14880,0 |
9615,9 |
|
|
|
|
|
|
|||
974 |
07 |
07 |
09 4 00 00000 |
610 |
2843,1 |
2378,0 |
2005,6 |
2617,9 |
765,7 |
382,4 |
479,4 |
479,4 |
479,4 |
||||
974 |
07 |
07 |
09 4 00 00000 |
620 |
12884,9 |
8603,1 |
8677,2 |
20254,9 |
13546,9 |
8312,7 |
1641,9 |
2003,1 |
53,5 |
||||
МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
901 |
07 |
07 |
09 4 00 00000 |
240 |
х |
х |
х |
764,1 |
|
|
|
|
|
|||
Департамент образования города Заречного |
974 |
07 |
07 |
09 4 00 00000 |
810 |
17592,0 |
18325,0 |
19818,0 |
16584,8 |
15636,6 |
|
|
|
|
|||
Департамент образования города Заречного / подведомственные организации |
974 |
07 |
09 |
09 5 00 00000 |
620 |
43010,7 |
35610,8 |
33552,5 |
33735,5 |
34971,4 |
447,3 |
441,8 |
441,8 |
441,8 |
|||
974 |
07 |
09 |
09 5 00 00000 |
610 |
48191,4 |
44073,8 |
38854,0 |
34383,4 |
29047,2 |
18735,1 |
19718,5 |
20139,3 |
20935,3 |
||||
Администрация города Заречного |
901 |
07 |
01 |
09 5 02 04800 |
110 |
|
|
|
|
2281,3 |
|
|
|
|
|||
901 |
07 |
01 |
09 5 02 04800 |
240 |
|
|
|
|
24,3 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
02 |
09 5 02 04800 |
110 |
|
|
|
|
1659,1 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
02 |
09 5 02 04800 |
240 |
|
|
|
|
11,6 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
03 |
09 5 02 04800 |
110 |
|
|
|
|
1192,3 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
03 |
09 5 02 04800 |
240 |
|
|
|
|
14,7 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
09 |
09 5 02 04800 |
110 |
|
|
|
|
201,7 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
09 |
09 5 02 04800 |
240 |
|
|
|
|
1,6 |
|
|
|
|
||||
901 |
01 |
13 |
09 5 02 04800 |
110 |
|
|
|
|
1017,5 |
|
|
|
|
||||
901 |
01 |
13 |
09 5 02 04800 |
240 |
|
|
|
|
105,2 |
|
|
|
|
||||
Департамент образования города Заречного / подведомственные казенные организации |
974 |
07 |
09 |
09 5 02 Z1053 |
110 |
|
|
|
|
3,3 |
5,0 |
|
|
|
|||
974 |
07 |
09 |
09 5 02 04770 |
110 |
|
|
|
4262,5 |
4644,1 |
4815,0 |
5416,2 |
5548,5 |
5706,1 |
||||
974 |
07 |
09 |
09 5 02 04770 |
240 |
|
|
|
178,2 |
264,8 |
881,6 |
432,9 |
33,7 |
33,7 |
||||
974 |
07 |
09 |
09 5 02 04770 |
850 |
|
|
|
11,7 |
11,6 |
1,8 |
|
|
|
||||
Департамент образования города Заречного |
974 |
07 |
09 |
09 5 01 02400 |
120 |
16817,4 |
15194,7 |
14549,4 |
14772,7 |
15324,1 |
15474,1 |
18190,5 |
18748,7 |
19495,6 |
|||
974 |
07 |
09 |
09 5 01 02400 |
240 |
842,1 |
334,7 |
522,1 |
569,9 |
612,6 |
629,4 |
603,1 |
608,0 |
611,1 |
||||
974 |
07 |
09 |
09 5 01 02400 |
830 |
6,8 |
26,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
974 |
07 |
09 |
09 5 01 02400 |
850 |
6,1 |
3,8 |
26,5 |
5,8 |
0,8 |
0,1 |
|
|
|
||||
Департамент образования города Заречного / подведомственные организации |
974 |
07 |
09 |
09 6 00 00000 |
610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
974 |
07 |
09 |
09 6 00 00000 |
620 |
|
|
|
250,0 |
58,0 |
|
|
|
|
||||
2 |
Развитие дошкольного образования детей |
Всего |
ххх |
хх |
хх |
хх х хх ххххх |
х |
121467,7 |
93355,4 |
77746,2 |
95555,0 |
92757,4 |
103747,9 |
93630,2 |
81419,7 |
81319,7 |
|
Департамент образования города Заречного / подведомственные образовательные организации |
974 |
07 |
01 |
09 1 00 00000 |
610 |
67947,6 |
50288,4 |
39726,2 |
49941,0 |
48850,7 |
57670,6 |
51338,9 |
44315,8 |
44215,8 |
|||
974 |
07 |
01 |
09 1 00 00000 |
620 |
53520,1 |
43067,0 |
38020,0 |
40989,9 |
41071,7 |
46077,3 |
42291,3 |
37103,9 |
37103,9 |
||||
МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
901 |
07 |
01 |
09 1 00 00000 |
240 |
х |
х |
х |
4624,1 |
2835,0 |
|
|
|
|
|||
3 |
Развитие общего образования детей |
Всего |
ххх |
хх |
хх |
хх х хх ххххх |
610 |
162506,1 |
117963,4 |
79739,6 |
89178,4 |
85126,0 |
102731,4 |
89799,3 |
84998,7 |
84227,3 |
|
Департамент образования города Заречного / подведомственные образовательные организации |
974 |
07 |
02 |
09 2 00 00000 |
610,360 |
162506,1 |
117963,4 |
71601,1 |
74884,9 |
74608,5 |
90163,8 |
79765,5 |
75517,3 |
74815,9 |
|||
974 |
07 |
03 |
09 2 00 00000 |
610 |
х |
х |
х |
1117,1 |
1618,7 |
1849,1 |
2222,0 |
2222,0 |
2222,0 |
||||
974 |
07 |
02 |
09 2 00 00000 |
620,360 |
|
|
8138,5 |
9190,9 |
7093,8 |
10718,5 |
7811,8 |
7259,4 |
7189,4 |
||||
МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
901 |
07 |
02 |
09 2 00 00000 |
240 |
х |
х |
х |
3985,5 |
1805,0 |
|
|
|
|
|||
4 |
Развитие дополнительного образования детей |
Всего |
ххх |
хх |
хх |
хх х хх ххххх |
х |
55263,0 |
59645,6 |
58060,3 |
53099,9 |
47470,9 |
52676,9 |
56859,7 |
54290,0 |
55605,4 |
|
Департамент образования города Заречного / подведомственные образовательные организации |
974 |
07 |
02 |
09 3 00 00000 |
620,360 |
43991,2 |
44765,6 |
48444,4 |
|
|
|
|
|
|
|||
974 |
07 |
03 |
09 3 00 00000 |
620,360 |
х |
х |
х |
52612,7 |
47470,9 |
52676,9 |
56859,7 |
54290,0 |
55605,4 |
||||
974 |
07 |
07 |
09 3 00 00000 |
620 |
11271,8 |
14880,0 |
9615,9 |
|
|
|
|
|
|
||||
МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
901 |
07 |
03 |
09 3 00 00000 |
240 |
х |
х |
х |
487,2 |
|
|
|
|
|
|||
5 |
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков |
Всего |
ххх |
хх |
хх |
хх х хх ххххх |
х |
33320,0 |
29306,1 |
30500,8 |
40221,7 |
29949,2 |
8695,1 |
2121,3 |
2482,5 |
532,9 |
|
Департамент образования города Заречного / подведомственные образовательные организации |
974 |
07 |
07 |
09 4 00 00000 |
610 |
2843,1 |
2378,0 |
2005,6 |
2617,9 |
765,7 |
382,4 |
479,4 |
479,4 |
479,4 |
|||
974 |
07 |
07 |
09 4 00 00000 |
620 |
12884,9 |
8603,1 |
8677,2 |
20254,9 |
13546,9 |
8312,7 |
1641,9 |
2003,1 |
53,5 |
||||
МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
901 |
07 |
07 |
09 4 00 00000 |
240 |
х |
х |
х |
764,1 |
|
|
|
|
|
|||
Департамент образования города Заречного |
974 |
07 |
07 |
09 4 00 00000 |
810 |
17592,0 |
18325,0 |
19818,0 |
16584,8 |
15636,6 |
|
|
|
|
|||
6 |
Обеспечение условий реализации программы |
Всего |
974 |
07 |
09 |
09 5 00 00000 |
х |
108874,5 |
95243,8 |
87504,5 |
87919,7 |
91389,2 |
40989,4 |
44803,0 |
45520,0 |
47223,6 |
|
Департамент образования города Заречного / подведомственные организации |
974 |
07 |
09 |
09 5 00 00000 |
620 |
43010,7 |
35610,8 |
33552,5 |
33735,5 |
34971,4 |
447,3 |
441,8 |
441,8 |
441,8 |
|||
974 |
07 |
09 |
09 5 00 00000 |
610 |
48191,4 |
44073,8 |
38854,0 |
34383,4 |
29047,2 |
18735,1 |
19718,5 |
20139,3 |
20935,3 |
||||
Администрация города Заречного |
901 |
07 |
01 |
09 5 02 04800 |
110 |
|
|
|
|
2281,3 |
|
|
|
|
|||
901 |
07 |
01 |
09 5 02 04800 |
240 |
|
|
|
|
24,3 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
02 |
09 5 02 04800 |
110 |
|
|
|
|
1659,1 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
02 |
09 5 02 04800 |
240 |
|
|
|
|
11,6 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
03 |
09 5 02 04800 |
110 |
|
|
|
|
1192,3 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
03 |
09 5 02 04800 |
240 |
|
|
|
|
14,7 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
09 |
09 5 02 04800 |
110 |
|
|
|
|
201,7 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
09 |
09 5 02 04800 |
240 |
|
|
|
|
1,6 |
|
|
|
|
||||
901 |
01 |
13 |
09 5 02 04800 |
110 |
|
|
|
|
1017,5 |
|
|
|
|
||||
901 |
01 |
13 |
09 5 02 04800 |
240 |
|
|
|
|
105,2 |
|
|
|
|
||||
Департамент образования города Заречного / подведомственные казенные организации |
974 |
07 |
09 |
09 5 02 Z1053 |
110 |
х |
х |
х |
х |
3,3 |
5,0 |
|
|
|
|||
974 |
07 |
09 |
09 5 02 04770 |
110 |
х |
х |
х |
4262,5 |
4644,1 |
4815,0 |
5416,2 |
5548,5 |
5706,1 |
||||
974 |
07 |
09 |
09 5 02 04770 |
240 |
х |
х |
х |
178,2 |
264,8 |
881,6 |
432,9 |
33,7 |
33,7 |
||||
974 |
07 |
09 |
09 5 02 04770 |
850 |
х |
х |
х |
11,7 |
11,6 |
1,8 |
|
|
|
||||
Департамент образования города Заречного |
974 |
07 |
09 |
09 5 01 02400 |
120 |
16817,4 |
15194,7 |
14549,4 |
14772,7 |
15324,1 |
15474,1 |
18190,5 |
18748,7 |
19495,6 |
|||
974 |
07 |
09 |
09 5 01 02400 |
240 |
842,1 |
334,7 |
522,1 |
569,9 |
612,6 |
629,4 |
603,1 |
608,0 |
611,1 |
||||
974 |
07 |
09 |
09 5 01 02400 |
830 |
6,8 |
26,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
974 |
07 |
09 |
09 5 01 02400 |
850 |
6,1 |
3,8 |
26,5 |
5,8 |
0,8 |
0,1 |
|
|
|
||||
7 |
Отдельное мероприятие 1. |
Организация и проведение массовых мероприятий |
Всего |
ххх |
хх |
хх |
хх х хх ххххх |
х |
х |
х |
х |
250,0 |
58,0 |
|
|
|
|
Департамент образования города Заречного |
974 |
07 |
09 |
09 6 00 00000 |
610 |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|||
974 |
07 |
09 |
09 6 00 00000 |
620 |
х |
х |
х |
250,0 |
58,0 |
|
|
|
|
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и описание результатов мероприятия по годам приводится в таблице N 5.
Таблица N 5
Мероприятия муниципальной программы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители |
Срок исполнения |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Результат |
||||
Всего |
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
|||||
Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей" | |||||||||
Цель N 1: Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей | |||||||||
Задача 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | |||||||||
1.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования |
|
2016 |
293534,1 |
77626,2 |
182131,7 |
|
33776,2 |
|
2017 |
322573,2 |
94408,5 |
189039,9 |
|
39124,8 |
|
|||
2018 |
348909,0 |
92033,6 |
216661,6 |
|
40213,8 |
|
|||
2019 |
377087,6 |
103747,9 |
222627,6 |
|
50712,1 |
|
|||
2020 |
364139,2 |
93630,2 |
220784,4 |
|
49724,6 |
|
|||
2021 |
362125,4 |
81419,7 |
229993,6 |
|
50712,1 |
|
|||
2022 |
362503,7 |
81319,7 |
238909,7 |
|
42274,3 |
|
|||
Итого |
2430872,2 |
624185,8 |
1500148,5 |
|
306537,9 |
|
|||
1.1.1 |
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования. |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
119393,5 |
94944,1 |
|
|
24449,4 |
2985 |
2015 |
86734,6 |
54915,0 |
|
|
31819,6 |
3277 |
|||
2016 |
86029,7 |
52253,5 |
|
|
33776,2 |
3217 |
|||
2017 |
100457,7 |
61332,9 |
|
|
39124,8 |
3348 |
|||
2018 |
98241,5 |
58027,7 |
|
|
40213,8 |
3393 |
|||
2019 |
118979,4 |
68267,3 |
|
|
50712,1 |
3376 |
|||
2020 |
110530,5 |
60805,9 |
|
|
49724,6 |
3292 |
|||
2021 |
95707,8 |
44995,7 |
|
|
50712,1 |
3292 |
|||
2022 |
87270,0 |
44995,7 |
|
|
42274,3 |
3292 |
|||
Итого |
783951,2 |
445593,7 |
|
|
338357,5 |
Количество воспитанников |
|||
1.1.2 |
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
169299,3 |
|
169299,3 |
|
|
2985 |
2015 |
179615,4 |
|
179615,4 |
|
|
3277 |
|||
2016 |
182131,7 |
|
182131,7 |
|
|
3217 |
|||
2017 |
189039,9 |
|
189039,9 |
|
|
3348 |
|||
2018 |
211403,2 |
|
211403,2 |
|
|
3393 |
|||
2019 |
218115,4 |
|
218115,4 |
|
|
3376 |
|||
2020 |
215056,4 |
|
215056,4 |
|
|
3292 |
|||
2021 |
224265,6 |
|
224265,6 |
|
|
3292 |
|||
2022 |
233181,7 |
|
233181,7 |
|
|
3292 |
|||
Итого |
1652809,3 |
|
1652809,3 |
|
|
Количество воспитанников |
|||
1.1.3 |
Модернизация организаций в сфере образования |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
35948,5 |
26389,6 |
8699,9 |
859,0 |
|
12 |
2015 |
3024,9 |
3024,9 |
|
|
|
2 |
|||
2016 |
2450,0 |
2450,0 |
|
|
|
10 |
|||
2017 |
4800,0 |
4800,0 |
|
|
|
4 |
|||
2018 |
1314,5 |
1314,5 |
|
|
|
10 |
|||
2019 |
2266,9 |
2266,9 |
|
|
|
11 |
|||
2020 |
70,0 |
70,0 |
|
|
|
1 |
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
13926,3 |
13926,3 |
|
|
|
Кол-во организаций охваченных мероприятием |
|||
1.1.4 |
Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
13,9 |
13,9 |
|
|
|
12 |
2015 |
2,9 |
2,9 |
|
|
|
15 |
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
2,9 |
2,9 |
|
|
|
Количество детей |
|||
1.1.5 |
Организация питания детей |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
29079,5 |
29079,5 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
21158,7 |
21158,7 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
19037,5 |
19037,5 |
|
|
|
3348 |
|||
2018 |
24337,7 |
24337,7 |
|
|
|
3393 |
|||
2019 |
26642,1 |
26642,1 |
|
|
|
3376 |
|||
2020* |
24644,1 |
24644,1 |
|
|
|
3292 |
|||
2021 |
27924,1 |
27924,1 |
|
|
|
3292 |
|||
2022 |
27924,1 |
27924,1 |
|
|
|
3292 |
|||
Итого |
200747,8 |
200747,8 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во детей |
|||
1.1.6 |
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств |
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
6213,0 |
6213,0 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
1764,0 |
1764,0 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
4727,8 |
4727,8 |
|
|
|
45 |
|||
2018 |
3345,0 |
3345,0 |
|
|
|
28 |
|||
2019 |
680,0 |
680,0 |
|
|
|
2 |
|||
2020 |
20,0 |
20,0 |
|
|
|
1 |
|||
2021 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
1 |
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
16849,8 |
16849,8 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.1.7 |
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
126,0 |
126,0 |
|
|
|
1 |
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
212,2 |
212,2 |
|
|
|
2 |
|||
2020 |
222,3 |
222,3 |
|
|
|
2 |
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
560,5 |
560,5 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.1.8 |
Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
4384,3 |
4384,3 |
|
|
|
12 |
|||
2018 |
4683,2 |
4683,2 |
|
|
|
12 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
9067,5 |
9067,5 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.1.9 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
245,5 |
245,5 |
|
|
|
100 |
|||
2019 |
231,1 |
231,1 |
|
|
|
100 |
|||
2020 |
294,3 |
294,3 |
|
|
|
100 |
|||
2021 |
294,3 |
294,3 |
|
|
|
100 |
|||
2022 |
294,3 |
294,3 |
|
|
|
100 |
|||
Итого |
1359,5 |
1359,5 |
|
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.10 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
4665,0 |
|
4665,0 |
|
|
100 |
|||
2019 |
4375,5 |
|
4375,5 |
|
|
100 |
|||
2020 |
5591,3 |
|
5591,3 |
|
|
100 |
|||
2021 |
5591,3 |
|
5591,3 |
|
|
100 |
|||
2022 |
5591,3 |
|
5591,3 |
|
|
100 |
|||
Итого |
25814,4 |
|
25814,4 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.11 |
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
273,4 |
|
273,4 |
|
|
6 |
|||
2019 |
136,7 |
|
136,7 |
|
|
3 |
|||
2020 |
136,7 |
|
136,7 |
|
|
3 |
|||
2021 |
136,7 |
|
136,7 |
|
|
3 |
|||
2022 |
136,7 |
|
136,7 |
|
|
3 |
|||
Итого |
820,2 |
|
820,2 |
|
|
кол-во молодых специалистов (педагогических работников) |
|||
1.1.12 |
Развитие сети образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
1 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
Кол-во организаций охваченных мероприятием |
|||
1.1.13 |
Софинансирование развития сети образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
320,0 |
|
320,0 |
|
|
1 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
320,0 |
|
320,0 |
|
|
Кол-во организаций охваченных мероприятием |
|||
1.1.14 |
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
5448,3 |
5448,3 |
|
|
|
12 |
|||
2020 |
7573,6 |
7573,6 |
|
|
|
12 |
|||
2021 |
8105,6 |
8105,6 |
|
|
|
12 |
|||
2022 |
8105,6 |
8105,6 |
|
|
|
12 |
|||
Итого |
29233,1 |
29233,1 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников | |||||||||
1.2 |
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников |
|
2016 |
120,0 |
120,0 |
|
|
|
|
2017 |
1146,5 |
1146,5 |
|
|
|
|
|||
2018 |
723,8 |
723,8 |
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
1990,3 |
1990,3 |
|
|
|
|
|||
1.2.1 |
Проведение конкурсов среди педагогических работников |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
120,0 |
120,0 |
|
|
|
100 |
2015 |
120,1 |
120,1 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
120,0 |
120,0 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
1146,5 |
1146,5 |
|
|
|
5 |
|||
2018 |
723,8 |
723,8 |
|
|
|
5 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
2110,4 |
2110,4 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий |
|||
Итого по Подпрограмме N 1 |
2014 |
324775,2 |
121467,6 |
177999,2 |
859,0 |
24449,4 |
|
||
2015 |
304790,4 |
93355,4 |
179615,4 |
|
31819,6 |
|
|||
2016 |
293654,1 |
77746,2 |
182131,7 |
|
33776,2 |
|
|||
2017 |
323719,7 |
95555,0 |
189039,9 |
|
39124,8 |
|
|||
2018 |
349632,8 |
92757,4 |
216661,6 |
|
40213,8 |
|
|||
2019 |
377087,6 |
103747,9 |
222627,6 |
|
50712,1 |
|
|||
2020 |
364139,2 |
93630,2 |
220784,4 |
|
49724,6 |
|
|||
2021 |
362125,4 |
81419,7 |
229993,6 |
|
50712,1 |
|
|||
2022 |
362503,7 |
81319,7 |
238909,7 |
|
42274,3 |
|
|||
Итого |
2737652,9 |
719531,5 |
1679763,9 |
|
338357,5 |
|
|||
Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей" | |||||||||
Цель N 1: Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования | |||||||||
Задача 1.1 Реализация основных общеобразовательных программ образования | |||||||||
1.1 |
Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ образования |
|
2016 |
211223,3 |
58916,7 |
149587,8 |
|
2718,8 |
|
2017 |
213752,0 |
59009,8 |
153604,8 |
|
1137,4 |
|
|||
2018 |
241276,7 |
59424,0 |
180802,5 |
|
1050,2 |
|
|||
2019 |
290595,7 |
79734,8 |
209398,4 |
|
1462,5 |
|
|||
2020 |
301863,9 |
67171,7 |
227436,7 |
5754,80 |
1500,7 |
|
|||
2021 |
320096,1 |
56234,5 |
245134,6 |
17264,50 |
1462,5 |
|
|||
2022 |
333667,8 |
55944,5 |
259304,1 |
17264,50 |
1154,7 |
|
|||
Итого |
1912475,5 |
436436,0 |
1425268,9 |
40283,8 |
10486,8 |
|
|||
1.1.1 |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
147083,0 |
144163,5 |
|
|
2919,5 |
4830 |
2015 |
77467,0 |
76312,3 |
|
|
1154,7 |
4854 |
|||
2016 |
57430,1 |
54711,3 |
|
|
2718,8 |
4905 |
|||
2017 |
59030,1 |
57892,7 |
|
|
1137,4 |
4997 |
|||
2018 |
58465,6 |
57415,4 |
|
|
1050,2 |
5108 |
|||
2019 |
77660,0 |
76197,5 |
|
|
1462,5 |
5278 |
|||
2020 |
65652,8 |
64152,1 |
|
|
1500,7 |
5454 |
|||
2021 |
54677,4 |
53214,9 |
|
|
1462,5 |
5454 |
|||
2022 |
54369,6 |
53214,9 |
|
|
1154,7 |
5454 |
|||
Итого |
504752,6 |
493111,1 |
|
|
11641,5 |
Количество обучающихся |
|||
1.1.2 |
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
155260,9 |
|
155260,9 |
|
|
4830 |
2015 |
150423,3 |
|
150423,3 |
|
|
4854 |
|||
2016 |
148158,3 |
|
148158,3 |
|
|
4905 |
|||
2017 |
152647,8 |
|
152647,8 |
|
|
4997 |
|||
2018 |
175754,3 |
|
175754,3 |
|
|
5108 |
|||
2019 |
200362,1 |
|
200362,1 |
|
|
5278 |
|||
2020 |
217760,8 |
|
217760,8 |
|
|
5454 |
|||
2021 |
235458,7 |
|
235458,7 |
|
|
5454 |
|||
2022 |
249628,2 |
|
249628,2 |
|
|
5454 |
|||
Итого |
1530193,5 |
|
1530193,5 |
|
|
Количество обучающихся |
|||
1.1.3 |
Предоставление дополнительного образования детей, обучающихся в общеобразовательных организациях |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
2826,0 |
2826,0 |
|
|
|
4830 |
2015 |
4054,5 |
4054,5 |
|
|
|
4854 |
|||
2016 |
4205,4 |
4205,4 |
|
|
|
86090 |
|||
2017 |
1117,1 |
1117,1 |
|
|
|
44012 |
|||
2018 |
1618,7 |
1618,7 |
|
|
|
44012 |
|||
2019 |
1849,1 |
1849,1 |
|
|
|
50556 |
|||
2020 |
2222,0 |
2222,0 |
|
|
|
59486 |
|||
2021 |
2222,0 |
2222,0 |
|
|
|
59486 |
|||
2022 |
2222,0 |
2222,0 |
|
|
|
59486 |
|||
Итого |
19510,8 |
19510,8 |
|
|
|
Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания |
|||
1.1.4 |
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
1338,5 |
|
1338,5 |
|
|
100 |
|||
2016 |
1429,5 |
|
1429,5 |
|
|
100 |
|||
2017 |
957,0 |
|
957,0 |
|
|
20 |
|||
2018 |
746,1 |
|
746,1 |
|
|
21 |
|||
2019 |
62,5 |
|
62,5 |
|
|
2 |
|||
2020 |
31,2 |
|
31,2 |
|
|
1 |
|||
2021 |
31,2 |
|
31,2 |
|
|
1 |
|||
2022 |
31,2 |
|
31,2 |
|
|
1 |
|||
Итого |
4627,2 |
|
4627,2 |
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во молодых специалистов (педагогических работников) |
|||
1.1.5 |
Организация и проведение государственной итоговой аттестации |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
163,8 |
163,8 |
|
|
|
2 |
|||
2019 |
1216,5 |
1216,5 |
|
|
|
2 |
|||
2020 |
290,0 |
290,0 |
|
|
|
2 |
|||
2021 |
290,0 |
290,0 |
|
|
|
2 |
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
1960,3 |
1960,3 |
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
|||
1.1.6 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
226,1 |
226,1 |
|
|
|
100 |
|||
2019 |
471,7 |
471,7 |
|
|
|
100 |
|||
2020 |
507,6 |
507,6 |
|
|
|
100 |
|||
2021 |
507,6 |
507,6 |
|
|
|
100 |
|||
2022 |
507,6 |
507,6 |
|
|
|
100 |
|||
Итого |
2220,6 |
2220,6 |
|
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.7 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
4302,1 |
|
4302,1 |
|
|
100 |
|||
2019 |
8973,8 |
|
8973,8 |
|
|
100 |
|||
2020 |
9644,7 |
|
9644,7 |
|
|
100 |
|||
2021 |
9644,7 |
|
9644,7 |
|
|
100 |
|||
2022 |
9644,7 |
|
9644,7 |
|
|
100 |
|||
Итого |
42210,0 |
|
42210,0 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.8 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
5754,8 |
|
|
5754,8 |
|
221 |
|||
2021 |
17264,5 |
|
|
17264,5 |
|
221 |
|||
2022 |
17264,5 |
|
|
17264,5 |
|
221 |
|||
Итого |
40283,8 |
|
|
40283,8 |
|
количество классных руководителей |
|||
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников | |||||||||
1.2 |
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников |
|
2016 |
2154,0 |
2154,0 |
|
|
|
|
2017 |
1556,8 |
1556,8 |
|
|
|
|
|||
2018 |
964,8 |
964,8 |
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
4675,6 |
4675,6 |
|
|
|
|
|||
1.2.1 |
Проведение конкурсов среди педагогических работников |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
4349,6 |
3255,9 |
1093,7 |
|
|
100 |
2015 |
2235,9 |
2235,9 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
2154,0 |
2154,0 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
1556,8 |
1556,8 |
|
|
|
6 |
|||
2018 |
964,8 |
964,8 |
|
|
|
5 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
6911,5 |
6911,5 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий |
|||
Задача 1.3 Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями | |||||||||
1.3 |
Основное мероприятие: Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями |
|
2016 |
17867,4 |
17867,4 |
|
|
|
|
2017 |
27436,0 |
27436,0 |
|
|
|
|
|||
2018 |
23720,3 |
23720,3 |
|
|
|
|
|||
2019 |
22996,6 |
22996,6 |
|
|
|
|
|||
2020 |
22627,6 |
22627,6 |
|
|
|
|
|||
2021 |
28764,2 |
28764,2 |
|
|
|
|
|||
2022 |
28282,8 |
28282,8 |
|
|
|
|
|||
Итого |
171694,9 |
171694,9 |
|
|
|
|
|||
1.3.1 |
Модернизация организаций в сфере образования |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
8966,3 |
8966,3 |
|
|
|
9 |
2015 |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
1 |
|||
2016 |
2736,1 |
2736,1 |
|
|
|
8 |
|||
2017 |
3160,0 |
3160,0 |
|
|
|
7 |
|||
2018 |
1209,1 |
1209,1 |
|
|
|
8 |
|||
2019 |
970,0 |
970,0 |
|
|
|
7 |
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
8375,2 |
8375,2 |
|
|
|
Кол-во организаций охваченных мероприятием |
|||
1.3.2 |
Организация питания детей |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
30316,7 |
30316,7 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
11874,2 |
11874,2 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
15626,5 |
15626,5 |
|
|
|
1154 |
|||
2018 |
15348,2 |
15348,2 |
|
|
|
894 |
|||
2019 |
12979,0 |
12979,0 |
|
|
|
1145 |
|||
2020** |
12180,3 |
12180,3 |
|
|
|
1106 |
|||
2021 |
16110,3 |
16110,3 |
|
|
|
1106 |
|||
2022 |
16110,3 |
16110,3 |
|
|
|
1106 |
|||
Итого |
130545,5 |
130545,5 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во детей |
|||
1.3.3 |
Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
2688,6 |
2688,6 |
|
|
|
3351 |
2015 |
996,8 |
996,8 |
|
|
|
1677 |
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
996,8 |
996,8 |
|
|
|
Кол-во обучающихся 1-7 классов |
|||
1.3.4 |
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств |
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
2961,6 |
2961,6 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
3257,1 |
3257,1 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
4130,6 |
4130,6 |
|
|
|
42 |
|||
2018 |
2075,0 |
2075,0 |
|
|
|
11 |
|||
2019 |
843,8 |
843,8 |
|
|
|
4 |
|||
2020 |
420,0 |
420,0 |
|
|
|
1 |
|||
2021 |
280,0 |
280,0 |
|
|
|
1 |
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
13968,1 |
13968,1 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.3.5 |
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
291,0 |
291,0 |
|
|
|
6 |
|||
2018 |
516,4 |
516,4 |
|
|
|
5 |
|||
2019 |
2541,8 |
2541,8 |
|
|
|
3 |
|||
2020 |
177,7 |
177,7 |
|
|
|
2 |
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
3526,9 |
3526,9 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.3.6 |
Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
4227,9 |
4227,9 |
|
|
|
11 |
|||
2018 |
4571,6 |
4571,6 |
|
|
|
11 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
8799,5 |
8799,5 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.3.7 |
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
5662,0 |
5662,0 |
|
|
|
11 |
|||
2020 |
9849,6 |
9849,6 |
|
|
|
11 |
|||
2021 |
12373,9 |
12373,9 |
|
|
|
11 |
|||
2022 |
12172,5 |
12172,5 |
|
|
|
11 |
|||
Итого |
40058,0 |
40058,0 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
Задача 1.4 Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов | |||||||||
1.4 |
Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов |
|
2016 |
801,5 |
801,5 |
|
|
|
|
2017 |
1175,8 |
1175,8 |
|
|
|
|
|||
2018 |
1016,9 |
1016,9 |
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
2994,2 |
2994,2 |
|
|
|
|
|||
1.4.1 |
Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
324,2 |
324,2 |
|
|
|
До 30 |
2015 |
565,4 |
565,4 |
|
|
|
До 30 |
|||
2016 |
562,5 |
562,5 |
|
|
|
До 30 |
|||
2017 |
917,7 |
917,7 |
|
|
|
15 |
|||
2018 |
770,0 |
770,0 |
|
|
|
15 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
2815,6 |
2815,6 |
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
|||
1.4.2 |
Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных организациях, изучающими основы военной службы |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
100 |
2015 |
145,8 |
145,8 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
162,2 |
162,2 |
|
|
|
99 |
|||
2017 |
183,7 |
183,7 |
|
|
|
100 |
|||
2018 |
194,1 |
194,1 |
|
|
|
100 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
685,8 |
685,8 |
|
|
|
% выполнения; с 2016 года количество детей |
|||
1.4.3 |
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
81,6 |
81,6 |
|
|
|
100 |
2015 |
74,4 |
74,4 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
76,8 |
76,8 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
74,4 |
74,4 |
|
|
|
11 |
|||
2018 |
52,8 |
52,8 |
|
|
|
11 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
278,4 |
278,4 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во детей |
|||
Задача Е.5 Региональный проект "Учитель будущего" | |||||||||
Е.5 |
Основное мероприятие: Региональный проект "Учитель будущего" |
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
501,3 |
|
501,3 |
|
|
|
|||
2020 |
1002,5 |
|
1002,5 |
|
|
|
|||
2021 |
1002,5 |
|
1002,5 |
|
|
|
|||
2022 |
1002,5 |
|
1002,5 |
|
|
|
|||
Итого |
3508,8 |
|
3508,8 |
|
|
|
|||
Е.5.1 |
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
501,3 |
|
501,3 |
|
|
11 |
|||
2020 |
1002,5 |
|
1002,5 |
|
|
20 |
|||
2021 |
1002,5 |
|
1002,5 |
|
|
20 |
|||
2022 |
1002,5 |
|
1002,5 |
|
|
20 |
|||
Итого |
3508,8 |
|
3508,8 |
|
|
кол-во молодых специалистов (учителей) |
|||
Итого по Подпрограмме N 2 |
2014 |
166519,3 |
162506,1 |
156354,6 |
|
2919,5 |
|
||
2015 |
270879,9 |
117963,4 |
151761,8 |
|
1154,7 |
|
|||
2016 |
232046,2 |
79739,6 |
149587,8 |
|
2718,8 |
|
|||
2017 |
243920,6 |
89178,4 |
153604,8 |
|
1137,4 |
|
|||
2018 |
266978,7 |
85126,0 |
180802,5 |
|
1050,2 |
|
|||
2019 |
314093,6 |
102731,4 |
209899,7 |
|
1462,5 |
|
|||
2020 |
325494,0 |
89799,3 |
228439,2 |
5754,8 |
1500,7 |
|
|||
2021 |
349862,8 |
84998,7 |
246137,1 |
17264,5 |
1462,5 |
|
|||
2022 |
362953,1 |
84227,3 |
260306,6 |
17264,5 |
1154,7 |
|
|||
Итого |
2366228,9 |
733764,1 |
1580539,5 |
40283,8 |
11641,5 |
|
|||
Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей" | |||||||||
Цель N 1: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей. | |||||||||
Задача 1.1 Обеспечение доступности дополнительного образования | |||||||||
1.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение доступности дополнительного образования |
|
2016 |
68672,1 |
57831,9 |
31,3 |
|
10808,9 |
|
2017 |
58027,3 |
52222,8 |
31,3 |
|
5773,2 |
|
|||
2018 |
59288,2 |
46530,0 |
11964,1 |
|
794,1 |
|
|||
2019 |
67956,3 |
52278,9 |
14770,0 |
|
907,4 |
|
|||
2020 |
70762,0 |
54870,9 |
15589,1 |
|
302,0 |
|
|||
2021 |
69147,8 |
52538,9 |
16306,9 |
|
302,0 |
|
|||
2022 |
71052,4 |
53854,3 |
16896,1 |
|
302,0 |
|
|||
Итого |
464906,1 |
370127,7 |
75588,8 |
|
19189,6 |
|
|||
1.1.1 |
Предоставление дополнительного образования детей |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
58158,3 |
41978,1 |
|
|
16180,2 |
5132 |
2015 |
54534,1 |
44500,0 |
|
|
10034,1 |
5132 |
|||
2016 |
56442,3 |
45633,4 |
|
|
10808,9 |
833411 |
|||
2017 |
55943,9 |
50170,7 |
|
|
5773,2 |
780518 |
|||
2018 |
22618,2 |
21824,1 |
|
|
794,1 |
773927 |
|||
2019 |
30805,9 |
29898,5 |
|
|
907,4 |
786160 |
|||
2020 |
31503,1 |
31201,1 |
|
|
302,0 |
803980 |
|||
2021 |
28402,5 |
28100,5 |
|
|
302,0 |
803980 |
|||
2022 |
28635,2 |
28333,2 |
|
|
302,0 |
803980 |
|||
Итого |
308885,2 |
279661,5 |
|
|
29223,7 |
Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания |
|||
1.1.2 |
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
31,3 |
|
31,3 |
|
|
100 |
|||
2017 |
31,3 |
|
31,3 |
|
|
2 |
|||
2018 |
31,3 |
|
31,3 |
|
|
3 |
|||
2019 |
31,3 |
|
31,3 |
|
|
1 |
|||
2020 |
31,2 |
|
31,2 |
|
|
1 |
|||
2021 |
31,2 |
|
31,2 |
|
|
1 |
|||
2022 |
31,2 |
|
31,2 |
|
|
1 |
|||
Итого |
218,8 |
|
218,8 |
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во молодых специалистов (педагогических работников) |
|||
1.1.3 |
Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка" |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
11271,8 |
11271,8 |
|
|
|
100 |
2015 |
10840,0 |
10840,0 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
8303,4 |
8303,4 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
19143,4 |
19143,4 |
|
|
|
Оказание услуги, в % |
|||
1.1.4 |
Модернизация организаций в сфере образования |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
1979,5 |
1979,5 |
|
|
|
4 |
2015 |
4040,0 |
4040,0 |
|
|
|
1 |
|||
2016 |
747,4 |
747,4 |
|
|
|
1 |
|||
2017 |
1100,0 |
1100,0 |
|
|
|
1 |
|||
2018 |
395,8 |
395,8 |
|
|
|
4 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
6283,2 |
6283,2 |
|
|
|
Кол-во организаций охваченных мероприятием |
|||
1.1.5 |
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств |
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
119,8 |
119,8 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
3147,7 |
3147,7 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
539,3 |
539,3 |
|
|
|
10 |
|||
2018 |
160,0 |
160,0 |
|
|
|
2 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
3 |
|||
2021 |
260,0 |
260,0 |
|
|
|
3 |
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
4426,8 |
4426,8 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.1.6 |
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
412,8 |
412,8 |
|
|
|
3 |
|||
2018 |
319,5 |
319,5 |
|
|
|
1 |
|||
2019 |
7,1 |
7,1 |
|
|
|
1 |
|||
2020 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
1 |
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
839,4 |
839,4 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.1.7 |
Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
23742,6 |
23742,6 |
|
|
|
100 |
|||
2019 |
21993,0 |
21993,0 |
|
|
|
100 |
|||
2020 |
22347,9 |
22347,9 |
|
|
|
100 |
|||
2021 |
23156,5 |
23156,5 |
|
|
|
100 |
|||
2022 |
24499,2 |
24499,2 |
|
|
|
100 |
|||
Итого |
115739,2 |
115739,2 |
|
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.8 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
88,0 |
88,0 |
|
|
|
100 |
|||
2019 |
240,3 |
240,3 |
|
|
|
100 |
|||
2020 |
320,3 |
320,3 |
|
|
|
100 |
|||
2021 |
320,3 |
320,3 |
|
|
|
100 |
|||
2022 |
320,3 |
320,3 |
|
|
|
100 |
|||
Итого |
1289,2 |
1289,2 |
|
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.9 |
Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств бюджета Пензенской области |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
10266,2 |
|
10266,2 |
|
|
100 |
|||
2019 |
10168,8 |
|
10168,8 |
|
|
100 |
|||
2020 |
9441,7 |
|
9441,7 |
|
|
100 |
|||
2021 |
10159,5 |
|
10159,5 |
|
|
100 |
|||
2022 |
10748,7 |
|
10748,7 |
|
|
100 |
|||
Итого |
50784,9 |
|
50784,9 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.10 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
1666,6 |
|
1666,6 |
|
|
100 |
|||
2019 |
4569,9 |
|
4569,9 |
|
|
100 |
|||
2020 |
6116,2 |
|
6116,2 |
|
|
100 |
|||
2021 |
6116,2 |
|
6116,2 |
|
|
100 |
|||
2022 |
6116,2 |
|
6116,2 |
|
|
100 |
|||
Итого |
24585,1 |
|
24585,1 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.11 |
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
140,0 |
140,0 |
|
|
|
4 |
|||
2020 |
701,6 |
701,6 |
|
|
|
4 |
|||
2021 |
701,6 |
701,6 |
|
|
|
4 |
|||
2022 |
701,6 |
701,6 |
|
|
|
4 |
|||
Итого |
2244,8 |
2244,8 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
Задача 1.2 Развитие системы поддержки талантливых детей | |||||||||
1.2 |
Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей |
|
2016 |
98,4 |
98,4 |
|
|
|
|
2017 |
482,8 |
482,8 |
|
|
|
|
|||
2018 |
664,0 |
664,0 |
|
|
|
|
|||
2019 |
398,0 |
398,0 |
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
1643,2 |
1643,2 |
|
|
|
|
|||
1.2.1 |
Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
60,0 |
60,0 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
60,0 |
60,0 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
442,0 |
442,0 |
|
|
|
12 |
|||
2018 |
640,0 |
640,0 |
|
|
|
12 |
|||
2019 |
398,0 |
398,0 |
|
|
|
18 |
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
1600,0 |
1600,0 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий |
|||
1.2.2 |
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
33,6 |
33,6 |
|
|
|
100 |
2015 |
40,8 |
40,8 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
38,4 |
38,4 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
40,8 |
40,8 |
|
|
|
6 |
|||
2018 |
24,0 |
24,0 |
|
|
|
5 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
144,0 |
144,0 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во детей |
|||
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников | |||||||||
1.3 |
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников |
|
2016 |
130,0 |
130,0 |
|
|
|
|
2017 |
394,3 |
394,3 |
|
|
|
|
|||
2018 |
276,9 |
276,9 |
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
801,2 |
801,2 |
|
|
|
|
|||
1.3.1 |
Проведение конкурсов среди педагогических работников |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
45,0 |
45,00 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
130,0 |
130,0 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
394,3 |
394,30 |
|
|
|
6 |
|||
2018 |
276,9 |
276,9 |
|
|
|
1 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
846,2 |
846,2 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий |
|||
Задача 1.4 Организация мероприятий в учреждениях дополнительного образования | |||||||||
1.4 |
Основное мероприятие: Организация мероприятий в учреждениях дополнительного образования |
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
1988,8 |
1988,8 |
|
|
|
|
|||
2021 |
1751,1 |
1751,1 |
|
|
|
|
|||
2022 |
1751,1 |
1751,1 |
|
|
|
|
|||
Итого |
5491,0 |
5491,0 |
|
|
|
|
|||
1.4.1 |
Организация и проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение качества услуг в сфере дополнительного образования детей |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
1988,8 |
1988,8 |
|
|
|
32 |
|||
2021 |
1751,1 |
1751,1 |
|
|
|
32 |
|||
2022 |
1751,1 |
1751,1 |
|
|
|
32 |
|||
Итого |
5491,0 |
5491,0 |
|
|
|
кол-во мероприятий |
|||
Итого по Подпрограмме N 3 |
2014 |
71443,2 |
55263,0 |
|
|
16180,2 |
|
||
2015 |
69679,7 |
59645,6 |
|
|
10034,1 |
|
|||
2016 |
68900,5 |
58060,3 |
31,3 |
|
10808,9 |
|
|||
2017 |
58904,4 |
53099,9 |
31,3 |
|
5773,2 |
|
|||
2018 |
60229,1 |
47470,9 |
11964,1 |
|
794,1 |
|
|||
2019 |
68354,3 |
52676,9 |
14770,0 |
|
907,4 |
|
|||
2020 |
72750,8 |
56859,7 |
15589,1 |
|
302,0 |
|
|||
2021 |
70898,9 |
54290,0 |
16306,9 |
|
302,0 |
|
|||
2022 |
72803,5 |
55605,4 |
16896,1 |
|
302,0 |
|
|||
Итого |
542521,2 |
437708,7 |
75588,8 |
|
29223,7 |
|
|||
Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков" | |||||||||
Цель N 1. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации | |||||||||
Задача 1.1 Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков | |||||||||
1.1 |
Основное мероприятие: Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков |
|
2016 |
24214,6 |
9217,4 |
8609,2 |
|
6388,0 |
|
2017 |
22594,1 |
9395,7 |
7362,1 |
|
5836,3 |
|
|||
2018 |
24988,2 |
2932,8 |
16415,3 |
|
5640,1 |
|
|||
2019 |
23688,1 |
|
18416,7 |
|
5271,4 |
|
|||
2020 |
25989,8 |
|
19790,2 |
|
6199,6 |
|
|||
2021 |
26786,0 |
|
20586,4 |
|
6199,6 |
|
|||
2022 |
27591,4 |
|
21391,8 |
|
6199,6 |
|
|||
Итого |
175852,2 |
21545,9 |
112571,7 |
|
41734,6 |
|
|||
1.1.1 |
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
5243,0 |
3059,9 |
1898,6 |
|
284,5 |
1801 |
2015 |
6622,3 |
3459,7 |
2285,7 |
|
876,9 |
2196 |
|||
2016 |
56,8 |
56,8 |
|
|
|
75 |
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
1562,8 |
184,3 |
|
|
1378,5 |
1873 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
8241,9 |
3700,8 |
2285,7 |
|
2255,4 |
Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях |
|||
1.1.2 |
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время, в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пензенской области |
Департамент образования г. Заречного |
2016 |
6335,6 |
2931,1 |
2233,1 |
|
1171,4 |
2188 |
2017 |
5692,3 |
2453,2 |
1997,5 |
|
1241,6 |
1986 |
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
12027,9 |
5384,3 |
4230,6 |
|
2413,0 |
Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях |
|||
1.1.3 |
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время |
Департамент образования г. Заречного |
2016 |
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
4697,9 |
|
4697,9 |
|
|
1873 |
|||
2019 |
6098,0 |
|
4738,2 |
|
1359,8 |
1731 |
|||
2020 |
6032,7 |
|
4828,0 |
|
1204,7 |
1700 |
|||
2021 |
6228,7 |
|
5024,0 |
|
1204,7 |
1700 |
|||
2022 |
6412,5 |
|
5207,8 |
|
1204,7 |
1700 |
|||
Итого |
29469,8 |
|
24495,9 |
|
4973,9 |
Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях |
|||
1.1.4 |
Организация отдыха детей в палаточных лагерях |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
154,4 |
150,8 |
|
|
3,6 |
20 |
2015 |
145,9 |
133,7 |
|
|
12,2 |
20 |
|||
2016 |
154,4 |
140,5 |
|
|
13,9 |
20 |
|||
2017 |
177,7 |
163,4 |
|
|
14,3 |
20 |
|||
2018 |
214,2 |
194,4 |
|
|
19,8 |
20 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
692,2 |
632,0 |
|
|
60,2 |
Количество детей отдохнувших в палаточных лагерях |
|||
1.1.5 |
Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время, в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пензенской области |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
19704,7 |
9824,3 |
8233,4 |
|
1647,0 |
1491 |
2015 |
14430,1 |
4217,3 |
5946,2 |
|
4266,6 |
980 |
|||
2016 |
15242,5 |
3663,7 |
6376,1 |
|
5202,7 |
1167 |
|||
2017 |
14679,1 |
4734,1 |
5364,6 |
|
4580,4 |
1120 |
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
44351,7 |
12615,1 |
17686,9 |
|
14049,7 |
Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях |
|||
1.1.6 |
Организация отдыха детей в загородных стационарных лагерях |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
5301,2 |
1059,4 |
|
|
4241,8 |
1091 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
5301,2 |
1059,4 |
|
|
4241,8 |
Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях |
|||
1.1.7 |
Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
11717,4 |
|
11717,4 |
|
|
1091 |
|||
2019 |
17590,1 |
|
13678,5 |
|
3911,6 |
1220 |
|||
2020 |
19957,1 |
|
14962,2 |
|
4994,9 |
1126 |
|||
2021 |
20557,3 |
|
15562,4 |
|
4994,9 |
1126 |
|||
2022 |
21178,9 |
|
16184,0 |
|
4994,9 |
1126 |
|||
Итого |
91000,8 |
|
72104,5 |
|
18896,3 |
Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях |
|||
1.1.8 |
Организация отдыха на побережье Черного моря (п. Кабардинка) |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
2119,9 |
2119,9 |
|
|
|
640 |
2015 |
2435,6 |
2435,6 |
|
|
|
640 |
|||
2016 |
2425,3 |
2425,3 |
|
|
|
640 |
|||
2017 |
2045,0 |
2045,0 |
|
|
|
510 |
|||
2018 |
1402,3 |
1402,3 |
|
|
|
510 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
8308,2 |
8308,2 |
|
|
|
Количество детей отдохнувших на побережье Черного моря |
|||
(п. Кабардинка) | |||||||||
1.1.9 |
Организация отдыха детей в стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
92,4 |
92,4 |
|
|
|
20 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
92,4 |
92,4 |
|
|
|
Количество детей отдохнувших в стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием |
|||
Задача 1.2 Социальная помощь детям и подросткам | |||||||||
1.2 |
Основное мероприятие: Социальная помощь детям и подросткам |
|
2016 |
23166,0 |
19818,0 |
|
|
3348,0 |
|
2017 |
20752,3 |
16584,8 |
|
|
4167,5 |
|
|||
2018 |
20143,6 |
15636,6 |
|
|
4507,0 |
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
64061,9 |
52039,4 |
|
|
12022,5 |
|
|||
1.2.1 |
Оздоровление детей на побережье Черного моря (п. Кабардинка) |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
19082,4 |
17592,0 |
|
|
1490,4 |
640 |
2015 |
21430,0 |
18325,0 |
|
|
3105,0 |
640 |
|||
2016 |
23166,0 |
19818,0 |
|
|
3348,0 |
640 |
|||
2017 |
20752,3 |
16584,8 |
|
|
4167,5 |
510 |
|||
2018 |
20143,6 |
15636,6 |
|
|
4507,0 |
510 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
85491,9 |
70364,4 |
|
|
15127,5 |
Количество детей отдохнувших на побережье Черного моря |
|||
(п. Кабардинка) | |||||||||
Задача 1.3 Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха | |||||||||
1.3 |
Основное мероприятие: Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха |
|
2016 |
1610,2 |
1465,4 |
|
|
144,8 |
|
2017 |
2571,3 |
2348,4 |
|
|
222,9 |
|
|||
2018 |
3211,3 |
2333,2 |
603,9 |
|
274,2 |
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
7392,8 |
6147,0 |
603,9 |
|
641,9 |
|
|||
1.3.1 |
Организация и проведение профильных и оздоровительных лагерей и смен |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
585,1 |
573,1 |
|
|
12,0 |
63 |
2015 |
797,8 |
734,8 |
|
|
63,0 |
101 |
|||
2016 |
1610,2 |
1465,4 |
|
|
144,8 |
200 |
|||
2017 |
2571,3 |
2348,4 |
|
|
222,9 |
300 |
|||
2018 |
2575,6 |
2301,4 |
|
|
274,2 |
300 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
7554,9 |
6850,0 |
|
|
704,9 |
Количество детей |
|||
1.3.2 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
31,8 |
31,8 |
|
|
|
100 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
31,8 |
31,8 |
|
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.3.3 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
603,9 |
|
603,9 |
|
|
100 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
603,9 |
|
603,9 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
Задача 1.4 Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей | |||||||||
1.4 |
Основное мероприятие: Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей |
|
2017 |
11892,8 |
11892,8 |
|
|
|
|
2018 |
14576,8 |
9046,6 |
625,2 |
|
4905,0 |
|
|||
2019 |
13849,1 |
8695,1 |
748,6 |
|
4405,4 |
|
|||
2020 |
2121,3 |
2121,3 |
|
|
|
|
|||
2021 |
2482,5 |
2482,5 |
|
|
|
|
|||
2022 |
532,9 |
532,9 |
|
|
|
|
|||
Итого |
45455,4 |
34771,2 |
1373,8 |
|
9310,4 |
|
|||
1.4.1 |
Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка" |
Департамент образования г. Заречного |
2017 |
10355,8 |
10355,8 |
|
|
|
7734,8 |
2018 |
13517,9 |
8612,9 |
|
|
4905,0 |
7734,8 |
|||
2019 |
12269,7 |
7864,3 |
|
|
4405,4 |
7734,8 |
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
36143,4 |
26833,0 |
|
|
9310,4 |
Оказание услуги, в % / с 2017 года эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории (кв.м.) |
|||
1.4.2 |
Модернизация организаций в сфере образования |
Департамент образования г. Заречного |
2017 |
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
400,0 |
400,0 |
|
|
|
1 |
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
400,0 |
400,0 |
|
|
|
Кол-во организаций охваченных мероприятием |
|||
1.4.3 |
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств |
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
2017 |
800,7 |
800,7 |
|
|
|
7 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
800,7 |
800,7 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.4.4 |
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта |
Департамент образования г. Заречного |
2017 |
277,2 |
277,2 |
|
|
|
2 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
277,2 |
277,2 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.4.5 |
Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг |
Департамент образования г. Заречного |
2017 |
459,1 |
459,1 |
|
|
|
8 |
2018 |
400,6 |
400,6 |
|
|
|
8 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
859,7 |
859,7 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.4.6 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Департамент образования г. Заречного |
2017 |
|
|
|
|
|
|
2018 |
33,1 |
33,1 |
|
|
|
100 |
|||
2019 |
39,4 |
39,4 |
|
|
|
100 |
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
72,5 |
72,5 |
|
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.4.7 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области |
Департамент образования г. Заречного |
2017 |
|
|
|
|
|
|
2018 |
625,2 |
|
625,2 |
|
|
100 |
|||
2019 |
748,6 |
|
748,6 |
|
|
100 |
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
1373,8 |
|
1373,80 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.4.8 |
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
391,4 |
391,4 |
|
|
|
8 |
|||
2020 |
532,9 |
532,9 |
|
|
|
8 |
|||
2021 |
532,9 |
532,9 |
|
|
|
8 |
|||
2022 |
532,9 |
532,9 |
|
|
|
8 |
|||
Итого |
1990,1 |
1990,1 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.4.9 |
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
1588,4 |
1588,4 |
|
|
|
2826 |
|||
2021 |
1949,6 |
1949,6 |
|
|
|
2826 |
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
3538,0 |
3538,0 |
|
|
|
Кол-во детей отдохнувших в оздоровительных лагерях |
|||
Итого по подпрограмме N 4 |
2014 |
46889,5 |
33320,0 |
10132,0 |
|
3437,5 |
4015 |
||
2015 |
45861,7 |
29306,1 |
8231,9 |
|
8323,7 |
3937 |
|||
2016 |
48990,8 |
30500,8 |
8609,2 |
|
9880,8 |
4290 |
|||
2017 |
57810,5 |
40221,7 |
7362,1 |
|
10226,7 |
3936 |
|||
2018 |
62919,9 |
29949,2 |
17644,4 |
|
15326,3 |
3814 |
|||
2019 |
37537,2 |
8695,1 |
19165,3 |
|
9676,8 |
2951 |
|||
2020 |
28111,1 |
2121,3 |
19790,2 |
|
6199,6 |
2826 |
|||
2021 |
29268,5 |
2482,5 |
20586,4 |
|
6199,6 |
2826 |
|||
2022 |
28124,3 |
532,9 |
21391,8 |
|
6199,6 |
2826 |
|||
Итого |
338624,0 |
143809,6 |
122781,3 |
|
72033,1 |
Количество детей |
|||
Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы" | |||||||||
Цель N 1 Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования | |||||||||
Задача 1.1 Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования | |||||||||
1.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования |
|
2016 |
40439,0 |
15098,0 |
25341,0 |
|
|
|
2017 |
42383,2 |
15348,4 |
27034,8 |
|
|
|
|||
2018 |
41977,4 |
15937,5 |
26039,9 |
|
|
|
|||
2019 |
39628,8 |
16103,6 |
23397,2 |
128,00 |
|
|
|||
2020 |
38360,7 |
18793,6 |
19567,1 |
|
|
|
|||
2021 |
39446,8 |
19356,7 |
20090,1 |
|
|
|
|||
2022 |
40619,3 |
20106,7 |
20512,6 |
|
|
|
|||
Итого |
282855,2 |
120744,5 |
161982,7 |
128,00 |
|
|
|||
1.1.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
17672,4 |
17672,4 |
|
|
|
100 |
2015 |
15559,2 |
15559,2 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
15098,0 |
15098,0 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
15348,4 |
15348,4 |
|
|
|
100 |
|||
2018 |
15937,5 |
15937,5 |
|
|
|
100 |
|||
2019 |
16103,6 |
16103,6 |
|
|
|
100 |
|||
2020 |
18793,6 |
18793,6 |
|
|
|
100 |
|||
2021 |
19356,7 |
19356,7 |
|
|
|
100 |
|||
2022 |
20106,7 |
20106,7 |
|
|
|
100 |
|||
Итого |
136303,7 |
136303,7 |
|
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.2 |
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
618,1 |
|
618,1 |
|
|
100 |
2015 |
603,8 |
|
603,8 |
|
|
100 |
|||
2016 |
603,8 |
|
603,8 |
|
|
100 |
|||
2017 |
603,8 |
|
603,8 |
|
|
100 |
|||
2018 |
626,3 |
|
626,3 |
|
|
100 |
|||
2019 |
632,7 |
|
632,7 |
|
|
100 |
|||
2020 |
774,4 |
|
774,4 |
|
|
100 |
|||
2021 |
798,1 |
|
798,1 |
|
|
100 |
|||
2022 |
828,1 |
|
828,1 |
|
|
100 |
|||
Итого |
5471,0 |
|
5471,0 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.3 |
Администрирование расходов по осуществлению переданных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
100 |
2015 |
1,8 |
|
1,8 |
|
|
100 |
|||
2016 |
2,3 |
|
2,3 |
|
|
100 |
|||
2017 |
2,8 |
|
2,8 |
|
|
100 |
|||
2018 |
2,8 |
|
2,8 |
|
|
100 |
|||
2019 |
3,0 |
|
3,0 |
|
|
100 |
|||
2020 |
2,2 |
|
2,2 |
|
|
100 |
|||
2021 |
2,3 |
|
2,3 |
|
|
100 |
|||
2022 |
2,9 |
|
2,9 |
|
|
100 |
|||
Итого |
20,1 |
|
20,1 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.4 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
10209,1 |
|
10209,1 |
|
|
100 |
2015 |
9737,0 |
|
9737,0 |
|
|
100 |
|||
2016 |
12472,7 |
|
12472,7 |
|
|
100 |
|||
2017 |
14455,1 |
|
14455,1 |
|
|
100 |
|||
2018 |
14204,2 |
|
14204,2 |
|
|
100 |
|||
2019 |
15109,0 |
|
15109,0 |
|
|
100 |
|||
2020 |
12582,4 |
|
12582,4 |
|
|
100 |
|||
2021 |
12889,7 |
|
12889,7 |
|
|
100 |
|||
2022 |
13232,9 |
|
13232,9 |
|
|
100 |
|||
Итого |
104683,0 |
|
104683,0 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.5 |
Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
449,2 |
|
449,2 |
|
|
100 |
2015 |
445,3 |
|
445,3 |
|
|
100 |
|||
2016 |
425,2 |
|
425,2 |
|
|
100 |
|||
2017 |
445,3 |
|
445,3 |
|
|
100 |
|||
2018 |
425,2 |
|
425,2 |
|
|
100 |
|||
2019 |
445,4 |
|
445,4 |
|
|
100 |
|||
2020 |
461,4 |
|
461,4 |
|
|
100 |
|||
2021 |
481,5 |
|
481,5 |
|
|
100 |
|||
2022 |
521,6 |
|
521,6 |
|
|
100 |
|||
Итого |
3650,9 |
|
3650,9 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.6 |
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
606,3 |
|
606,3 |
|
|
100 |
2015 |
764,5 |
|
764,5 |
|
|
100 |
|||
2016 |
763,1 |
|
763,1 |
|
|
100 |
|||
2017 |
831,2 |
|
831,2 |
|
|
100 |
|||
2018 |
917,9 |
|
917,9 |
|
|
100 |
|||
2019 |
792,1 |
|
792,1 |
|
|
100 |
|||
2020 |
870,0 |
|
870,0 |
|
|
100 |
|||
2021 |
928,0 |
|
928,0 |
|
|
100 |
|||
2022 |
986,0 |
|
986,0 |
|
|
100 |
|||
Итого |
6852,8 |
|
6852,8 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.7 |
Обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
20,0 |
|
20,0 |
|
|
100 |
2015 |
22,0 |
|
22,0 |
|
|
100 |
|||
2016 |
17,2 |
|
17,2 |
|
|
100 |
|||
2017 |
5,6 |
|
5,6 |
|
|
100 |
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
44,8 |
|
44,8 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.8 |
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
7100,4 |
|
7100,4 |
|
|
100 |
2015 |
8070,5 |
|
8070,5 |
|
|
100 |
|||
2016 |
11003,9 |
|
11003,9 |
|
|
100 |
|||
2017 |
10636,4 |
|
10636,4 |
|
|
100 |
|||
2018 |
9696,4 |
|
9696,4 |
|
|
100 |
|||
2019 |
6218,0 |
|
6218,0 |
|
|
100 |
|||
2020 |
4673,2 |
|
4673,2 |
|
|
100 |
|||
2021 |
4778,2 |
|
4778,2 |
|
|
100 |
|||
2022 |
4719,8 |
|
4719,8 |
|
|
100 |
|||
Итого |
59796,4 |
|
59796,4 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.9 |
Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
52,2 |
|
52,2 |
|
|
7815 |
2015 |
52,8 |
|
52,8 |
|
|
8131 |
|||
2016 |
52,8 |
|
52,8 |
|
|
8122 |
|||
2017 |
54,6 |
|
54,6 |
|
|
8345 |
|||
2018 |
61,9 |
|
61,9 |
|
|
8501 |
|||
2019 |
65,6 |
|
65,6 |
|
|
8654 |
|||
2020 |
69,2 |
|
69,2 |
|
|
8746 |
|||
2021 |
73,6 |
|
73,6 |
|
|
8746 |
|||
2022 |
77,2 |
|
77,2 |
|
|
8746 |
|||
Итого |
507,7 |
|
507,7 |
|
|
Расчет исходя из норматива на 1 обучающегося и 1 воспитанника |
|||
1.1.10 |
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
66,0 |
|
66,0 |
|
|
1873 |
|||
2019 |
79,0 |
|
79,0 |
|
|
1731 |
|||
2020 |
80,0 |
|
80,0 |
|
|
1700 |
|||
2021 |
83,2 |
|
83,2 |
|
|
1700 |
|||
2022 |
86,5 |
|
86,5 |
|
|
1700 |
|||
Итого |
394,7 |
|
394,7 |
|
|
Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях |
|||
1.1.11 |
Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
39,2 |
|
39,2 |
|
|
1091 |
|||
2019 |
52,4 |
|
52,4 |
|
|
1220 |
|||
2020 |
54,3 |
|
54,3 |
|
|
1126 |
|||
2021 |
55,5 |
|
55,5 |
|
|
1126 |
|||
2022 |
57,6 |
|
57,6 |
|
|
1126 |
|||
Итого |
259,0 |
|
259,0 |
|
|
Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях |
|||
1.1.12 |
Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
128,0 |
|
|
128,0 |
|
100 |
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
128,0 |
|
|
128,0 |
|
% выполнения мероприятия |
|||
Задача 1.2 Обеспечение функционирования МКУ "Централизованная бухгалтерия" города Заречного Пензенской области; МКУ "Информационно-методический центр системы образования города Заречного"; МУ "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда", МАОУ ДО "Центр образования и профессиональной ориентации" г. Заречного обеспечивающих деятельность образовательных организаций | |||||||||
1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования прочих организаций, подведомственных Департаменту образования города Заречного Пензенской области, обеспечивающих деятельность образовательных организаций |
|
2016 |
80997,4 |
72352,3 |
|
|
8645,1 |
|
2017 |
79445,3 |
72523,4 |
|
|
6921,9 |
|
|||
2018 |
92844,2 |
75417,2 |
9118,0 |
|
8309,0 |
|
|||
2019 |
25076,8 |
24885,8 |
141,0 |
|
50,0 |
|
|||
2020 |
26009,4 |
26009,4 |
|
|
|
|
|||
2021 |
26163,3 |
26163,3 |
|
|
|
|
|||
2022 |
27116,9 |
27116,9 |
|
|
|
|
|||
Итого |
357653,3 |
324468,3 |
9259,0 |
|
23926,0 |
|
|||
1.2.1 |
Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения организаций |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
45568,9 |
38684,5 |
|
|
6884,4 |
29 |
2015 |
42373,6 |
35610,8 |
|
|
6762,8 |
28 |
|||
2016 |
42157,6 |
33552,5 |
|
|
8605,1 |
504428,51 |
|||
2017 |
40221,7 |
33445,3 |
|
|
6776,4 |
486853,16 |
|||
2018 |
42348,2 |
34099,6 |
|
|
8248,6 |
486853,16 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
167101,1 |
136708,2 |
|
|
30392,9 |
Кол-во обслуживаемых организаций / с 2016 года эксплуатируемая площадь всего, в т.ч. здания прилегаемой территории (кв.м.) |
|||
1.2.2 |
Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
386,7 |
386,7 |
|
|
|
234 |
|||
2018 |
450,0 |
450,0 |
|
|
|
394 |
|||
2019 |
608,0 |
608,0 |
|
|
|
394 |
|||
2020 |
608,4 |
608,4 |
|
|
|
394 |
|||
2021 |
613,6 |
613,6 |
|
|
|
394 |
|||
2022 |
620,1 |
620,1 |
|
|
|
394 |
|||
Итого |
3286,8 |
3286,8 |
|
|
|
Кол-во рейсов |
|||
1.2.3 |
Модернизация организаций в сфере образования |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
4326,2 |
4326,2 |
|
|
|
4 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
340,0 |
340,0 |
|
|
|
1 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
340,0 |
340,0 |
|
|
|
Кол-во учреждений |
|||
1.2.4 |
Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
5024,2 |
5024,2 |
|
|
|
28 |
2015 |
4394,2 |
4394,2 |
|
|
|
27 |
|||
2016 |
4580,6 |
4580,6 |
|
|
|
820 |
|||
2017 |
4452,4 |
4452,4 |
|
|
|
820 |
|||
2018 |
4920,5 |
4920,5 |
|
|
|
820 |
|||
2019 |
5698,4 |
5698,4 |
|
|
|
820 |
|||
2020 |
5849,1 |
5849,1 |
|
|
|
820 |
|||
2021 |
5582,2 |
5582,2 |
|
|
|
820 |
|||
2022 |
5739,8 |
5739,8 |
|
|
|
820 |
|||
Итого |
41217,2 |
41217,2 |
|
|
|
Кол-во организаций / с 2016 года количество проведенных консультаций |
|||
1.2.5 |
Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
18655,6 |
18655,6 |
|
|
|
4020 |
2015 |
18439,8 |
18439,8 |
|
|
|
4068 |
|||
2016 |
15270,0 |
15270,0 |
|
|
|
8000 |
|||
2017 |
15829,2 |
15769,2 |
|
|
60,00 |
8000 |
|||
2018 |
18264,0 |
18254,0 |
|
|
10,00 |
8180 |
|||
2019 |
18621,9 |
18571,9 |
|
|
50,00 |
8175 |
|||
2020 |
19551,9 |
19551,9 |
|
|
|
8170 |
|||
2021 |
19967,5 |
19967,5 |
|
|
|
8170 |
|||
2022 |
20757,0 |
20757,0 |
|
|
|
8170 |
|||
Итого |
146701,3 |
146581,3 |
|
|
120,00 |
Кол-во обучающихся, их родители (законные представители, педагогические работники. образовательные организации / с 2016 года количество детей |
|||
5 | |||||||||
1.2.6 |
Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
581,1 |
581,1 |
|
|
|
1000 |
2015 |
645,4 |
645,4 |
|
|
|
1000 |
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
645,4 |
645,4 |
|
|
|
Кол-во родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей в возрасте от 1 года до 18 лет |
|||
1.2.7 |
Ведение бухгалтерского учета в муниципальных организациях |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
23938,5 |
23930,5 |
|
|
8,0 |
324 |
2015 |
20634,4 |
20594,4 |
|
|
40,0 |
312 |
|||
2016 |
18989,2 |
18949,2 |
|
|
40,0 |
10476 |
|||
2017 |
18555,3 |
18469,8 |
|
|
85,5 |
11092 |
|||
2018 |
10414,5 |
10364,1 |
|
|
50,4 |
5156 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
68593,4 |
68377,5 |
|
|
215,9 |
|
|||
Администрация г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
||
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
6509,3 |
6509,3 |
|
|
|
100 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
6509,3 |
6509,3 |
|
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
|
2014 |
23938,5 |
23930,5 |
|
|
8,0 |
324 |
||
2015 |
20634,4 |
20594,4 |
|
|
40,0 |
312 |
|||
2016 |
18989,2 |
18949,2 |
|
|
40,0 |
10476 |
|||
2017 |
18555,3 |
18469,8 |
|
|
85,5 |
11092 |
|||
2018 |
16923,8 |
16873,4 |
|
|
50,4 |
5156/100 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
75102,7 |
74886,8 |
|
|
215,9 |
Организация-месяц / с 2016 года количество объектов учета (регистров), 100% выполнения мероприятия |
|||
1.2.8 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
479,7 |
479,7 |
|
|
|
100 |
|||
2019 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
100 |
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
487,2 |
487,2 |
|
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.2.9 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
9118,0 |
|
9118,0 |
|
|
100 |
|||
2019 |
141,0 |
|
141,0 |
|
|
100 |
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
9259,0 |
|
9259,0 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников | |||||||||
1.3 |
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников |
|
2016 |
54,2 |
54,2 |
|
|
|
|
2017 |
47,9 |
47,9 |
|
|
|
|
|||
2018 |
34,5 |
34,5 |
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
136,6 |
136,6 |
|
|
|
|
|||
1.3.1 |
Проведение конкурсов среди педагогических работников |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
54,2 |
54,2 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
47,9 |
47,9 |
|
|
|
1 |
|||
2018 |
34,5 |
34,5 |
|
|
|
1 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
136,6 |
136,6 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий |
|||
Итого по Подпрограмме N 5 |
2014 |
134822,2 |
108874,5 |
19055,3 |
|
6892,4 |
|
||
2015 |
121744,3 |
95243,8 |
19697,7 |
|
6802,8 |
|
|||
2016 |
121490,6 |
87504,5 |
25341,0 |
|
8645,1 |
|
|||
2017 |
121876,4 |
87919,7 |
27034,8 |
|
6921,9 |
|
|||
2018 |
134856,1 |
91389,2 |
35157,9 |
|
8309,0 |
|
|||
2019 |
64705,6 |
40989,4 |
23538,2 |
128,0 |
50,0 |
|
|||
2020 |
64370,1 |
44803,0 |
19567,1 |
|
|
|
|||
2021 |
65610,1 |
45520,0 |
20090,1 |
|
|
|
|||
2022 |
67736,2 |
47223,6 |
20512,6 |
|
|
|
|||
Итого |
762389,4 |
540593,2 |
190939,4 |
128,0 |
30728,8 |
|
|||
Отдельное мероприятие | |||||||||
1. |
Организация и проведение массовых мероприятий |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
4 |
|||
2018 |
58,0 |
58,0 |
|
|
|
4 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
308,0 |
308,0 |
|
|
|
Кол-во проведенных мероприятий |
|||
Итого по отдельному мероприятию 1. |
2014 |
|
|
|
|
|
|
||
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|
|||
2018 |
58,0 |
58,0 |
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
308,0 |
308,0 |
|
|
|
|
|||
Итого по всем мероприятиям |
2014 |
899710,3 |
481431,2 |
363541,1 |
859,0 |
53879,0 |
|
||
2015 |
812956,0 |
395514,3 |
359306,8 |
|
58134,9 |
|
|||
2016 |
765082,2 |
333551,4 |
365701,0 |
|
65829,8 |
|
|||
2017 |
806481,6 |
366224,7 |
377072,9 |
|
63184,0 |
|
|||
2018 |
874674,6 |
346750,7 |
462230,5 |
|
65693,4 |
|
|||
2019 |
861778,3 |
308840,7 |
490000,8 |
128,0 |
62808,8 |
|
|||
2020 |
854865,2 |
287213,5 |
504170,0 |
5754,8 |
57726,9 |
|
|||
2021 |
877765,7 |
268710,9 |
533114,1 |
17264,5 |
58676,2 |
|
|||
2022 |
894120,8 |
268908,9 |
558016,8 |
17264,5 |
49930,6 |
|
|||
Итого |
6747724,4 |
2575715,1 |
3649612,9 |
40411,8 |
481984,6 |
|
* в том числе кредиторская задолженность по организации питания детей - 205,7 тыс. руб.
** в том числе кредиторская задолженность по организации питания детей - 28,4 тыс. руб.
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками
Выполнению поставленных задач муниципальной программы может препятствовать воздействие негативных факторов финансового, организационного, непредвиденного характера.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы со стороны бюджета Пензенской области, бюджета города Заречного
- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых актов, влияющих на выполнение мероприятий муниципальной программы;
- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий;
- социальные риски, связанные с недопониманием населением, работниками системы образования, общественными профессиональными организациями целей и задач муниципальной программы;
- риски, связанные с муниципальными особенностями: недостаточное финансирование со стороны местного бюджета мероприятий, необходимых для достижения целей муниципальной программы.
Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование из средств регионального и/или местных бюджетов.
Недопущение нормативно-правовых рисков достигается соблюдением сроков подготовки правовых актов и качеством их подготовки.
Организационные и управленческие риски преодолеваются путем четкой согласованности действий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы, проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, своевременного внесения необходимых корректировок.
Минимизация социальных рисков происходит в результате масштабного освещения в средствах массовой информации целей, задач и результатов муниципальной программы, а также за счет привлечения общественности к обсуждению ее целей и хода реализации.
Риски, связанные с муниципальными особенностями, вызваны различиями в уровнях финансовых и управленческих возможностей по реализации мероприятий муниципальной программы. Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств местных бюджетов и необходимого финансирования из регионального и федерального бюджетов, а также привлечения внебюджетных источников.
В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние риски:
- изменение федерального и (или) регионального законодательства;
- уменьшение бюджетных ассигнований на выполнение целевой программы, что повлечет сокращение программных мероприятий;
- нарушение сроков финансирования программных мероприятий, что может привести к образованию кредиторской задолженности;
- удорожание стоимости товаров и услуг;
- создание внештатных ситуаций.
С целью минимизации рисков муниципальной программы запланированы следующие мероприятия:
- ежемесячная корректировка планов, объемов финансировании, ожидаемых результатов исполнения муниципальной программы;
- ежемесячный контроль за исполнением программных мероприятий;
- оперативное реагирование на изменение нормативно-правовой базы;
- развитие государственно-общественной системы управления образованием;
- информационное и организационно-методическое сопровождение муниципальной программы, мониторинг общественного мнения, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации муниципальной программы.
7. Характеристика подпрограмм муниципальной программы
7.1. Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Паспорт изменен с 16 мая 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 30 апреля 2020 г. N 705
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41
7.1.1. Паспорт подпрограммы N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Наименование подпрограммы |
Развитие дошкольного образования детей |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент образования г. Заречного |
Соисполнители подпрограммы |
Дошкольные организации города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
Цель подпрограммы |
Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей |
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования. 2. Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников. |
Целевые показатели подпрограммы |
- охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования; - численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника; - удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования; - обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы - 2015-2022 годы |
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Общий объем финансирования подпрограммы - 2737652,9 тыс. руб., в том числе: Бюджет города Заречного 719531,5 тыс. руб.: 2015 год - 93355,4 тыс. руб., 2016 год - 77746,2 тыс. руб., 2017 год - 95555,0 тыс. руб., 2018 год - 92757,4 тыс. руб., 2019 год - 103747,9 тыс. руб., 2020 год - 93630,2 тыс. руб., 2021 год - 81419,7 тыс. руб., 2022 год - 81319,7 тыс. руб. Бюджет Пензенской области 1679763,9 тыс. руб.: 2015 год - 179615,4 тыс. руб., 2016 год - 182131,7 тыс. руб., 2017 год - 189039,9 тыс. руб., 2018 год - 216661,6 тыс. руб., 2019 год - 222627,6 тыс. руб., 2020 год - 220784,4 тыс. руб., 2021 год - 229993,6 тыс. руб., 2022 год - 238909,7 тыс. руб. Внебюджетные средства 338357,5 тыс. руб.: 2015 год - 31819,6 тыс. руб., 2016 год - 33776,2 тыс. руб., 2017 год - 39124,8 тыс. руб., 2018 год - 40213,8 тыс. руб., 2019 год - 50712,1 тыс. руб., 2020 год - 49724,6 тыс. руб., 2021 год - 50712,1 тыс. руб., 2022 год - 42274,3 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
В результате реализации подпрограммы к 2022 году планируется не снижать следующие целевые показатели: - охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования - 98,5%; - численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника - 8,9 чел.; - удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования - 39%; - достижение средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования - 100%. |
7.1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Базовыми принципами развития городской системы дошкольного образования являются:
- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования, равных возможностей его получения;
- открытость к общественным запросам и требованиям времени;
- развитие вариативности дошкольного образования;
- переход на современные образовательные технологии.
В условиях закрепления за дошкольным образованием статуса уровня общего образования (согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации") и внедрения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в настоящее время складывается новая модель современной системы дошкольного образования как особого института социального развития. Осознание сущности процессов, связанных с определением статуса дошкольного образования и введением стандарта, стало определяющим в деятельности педагогических коллективов дошкольных образовательных учреждений города. Однако новый статус дошкольного образования вовсе не отменяет главной стратегической цели - обеспечение общедоступности и бесплатности дошкольных образовательных услуг, гарантированных Конституцией РФ и Законом "Об образовании в Российской Федерации".
Система дошкольного образования города Заречного продолжает обновляться и динамично развиваться. Образовательное пространство дошкольного детства города, представленное 11 детскими садами различной видовой направленности и тремя дошкольными группами школы N 229, в 2013 году пополнилось новым детским садом на улице Озёрской, мощность которого составила 245 мест, и тремя группами полного дня в ДОУ NN 11 и 17 на 60 мест. В 2014 году дополнительно открыта группа полного дня на 20 мест в детском саду N 5. Кроме того, в 2014 году успешно функционируют 14 групп кратковременного пребывания для детей раннего возраста от 1 до 3 лет в ДОУ NN 4, 10, 11, 16, 19, включая группу для детей-инвалидов. В декабре 2014 года после реконструкции введен в эксплуатацию детский сад N 7, который позволил увеличить мощность данного учреждения на 165 мест.
Увеличение охвата детей дошкольным образованием относится к числу безусловных приоритетов образовательной политики Администрации города. На конец 2014 года дошкольные образовательные организации посещали 3347 детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Показатель охвата детей дошкольным образованием в нашем городе остаётся стабильно высоким на протяжении нескольких лет (84%). Места в детских садах предоставляются всем желающим. С 1 января 2014 года в городе реализуется проект "Электронный детский сад", который позволил упорядочить регистрацию заявлений родителей (законных представителей) на устройство ребёнка в ДОУ, оперативно отслеживать "движение" детей. Задача ближайшего будущего: обеспечить свободный доступ родителей к информации, размещаемой на портале электронной системы образования (далее - ЭСО) Пензенской области.
Сложившаяся в городе система дошкольного образования является общедоступной. Показатель удовлетворённости родителей качеством дошкольных образовательных услуг составляет 98%.
В условиях внедрения ФГОС ДО повышаются требования к качеству дошкольного образования, которое напрямую зависит от профессионализма педагогических кадров ДОУ.
В настоящее время в системе дошкольного образования города Заречного работает 674 человека, в том числе 368 педагогов. Из них: руководителей - 25, воспитателей - 325, музыкальных работников - 26, инструкторов по физической культуре - 16, педагогов дополнительного образования - 1. За последние годы прослеживается положительная динамика показателя уровня образования педагогических кадров. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих высшее образование, увеличилась по сравнению с показателем прошлого года на 2% и составляет 52%. Повышение квалификации в условиях внедрения ФГОС ДО становится ключевым направлением в работе с педагогическими кадрами. Формирование педагогического корпуса, соответствующего стандарту - задача сегодняшнего дня. Это достигается через систему повышения квалификации педагогических работников, в том числе - через дистанционные курсы, через обучающие семинары, областные консультации, участие в работе городских методических объединений. В 2014 учебном году курсы повышения квалификации прошли 128 человек. Одной из важнейших задач формирования педагогического потенциала становится привлечение молодых специалистов в систему дошкольного образования. За последние пять лет количество педагогов, имеющих стаж до 5 лет, составило 56 человек (18% от общего количества педагогов ДОУ), что свидетельствует о тенденции омоложения кадров ДОУ.
Растёт уровень информационной культуры педагогических работников детских садов, что позволяет воспитателям и специалистам ДОУ успешно использовать инновационное компьютерное оборудование и новые программные средства в образовательном процессе. В ДОУ N 7, 11 наряду с компьютерным классом используются электронные учебные мультимедийные комплексы Activ Table. Данный интерактивный обучающий инструмент позволяет значительно расширить границы предметно-развивающей образовательной среды. В прошедшем учебном году в детском саду компенсирующего вида N 15 было установлено инновационное компьютерное оборудование с программным обеспечением, предназначенным для диагностики и лечения амблиопии и косоглазия у детей.
Однако недостаточная укомплектованность дошкольных учреждений мультимедийным, интерактивным оборудованием и оргтехникой, невысокая скорость работы в сети Интернет затрудняют эффективное использование новых технологий и образовательных ресурсов глобальной сети Интернет в воспитательно-образовательном процессе.
Новые требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, заложенные в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования диктуют необходимость укрепления существующей материально-технической базы и переоснащения предметно-пространственной образовательной среды ДОУ.
7.1.3. Цели, задачи подпрограммы N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Цель N 1 - повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей.
Задача 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников.
7.1.4. Сроки реализации подпрограммы N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Срок реализации подпрограммы: 2015-2022 годы.
Подраздел 7.1.5 изменен с 16 мая 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 30 апреля 2020 г. N 705
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41
7.1.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" составят 2737652,9 тыс. руб., в том числе:
Бюджет города Заречного 719531,5 тыс. руб.:
2015 год - 93355,4 тыс. руб.,
2016 год - 77746,2 тыс. руб.,
2017 год - 95555,0 тыс. руб.,
2018 год - 92757,4 тыс. руб.,
2019 год - 103747,9 тыс. руб.,
2020 год - 93630,2 тыс. руб.,
2021 год - 81419,7 тыс. руб.,
2022 год - 81319,7 тыс. руб.
Бюджет Пензенской области 1679763,9 тыс. руб.:
2015 год - 179615,4 тыс. руб.,
2016 год - 182131,7 тыс. руб.,
2017 год - 189039,9 тыс. руб.,
2018 год - 216661,6 тыс. руб.,
2019 год - 222627,6 тыс. руб.,
2020 год - 220784,4 тыс. руб.,
2021 год - 229993,6 тыс. руб.,
2022 год - 238909,7 тыс. руб.
Внебюджетные средства 338357,5 тыс. руб.:
2015 год - 31819,6 тыс. руб.,
2016 год - 33776,2 тыс. руб.,
2017 год - 39124,8 тыс. руб.,
2018 год - 40213,8 тыс. руб.,
2019 год - 50712,1 тыс. руб.,
2020 год - 49724,6 тыс. руб.,
2021 год - 50712,1 тыс. руб.,
2022 год - 42274,3 тыс. руб.
Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными организациями г. Заречного Пензенской области по подпрограмме "Развитие дошкольного образования детей" представлен в Таблице N 6.
В реализации подпрограммы предусмотрено участие дошкольных организаций города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного.
7.2. Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей"
Паспорт изменен с 16 мая 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 30 апреля 2020 г. N 705
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41
7.2.1. Паспорт подпрограммы N 2 "Развитие общего образования детей"
Наименование подпрограммы |
Развитие общего образования детей |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент образования г. Заречного |
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальные общеобразовательные организации города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
Цель подпрограммы |
Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования. |
Задачи подпрограммы |
1. Реализация основных общеобразовательных программ образования. 2. Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников. 3. Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями. 4. Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов. |
Целевые показатели подпрограммы |
- доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам; - количество общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО; - доля обучающихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных организациях от количества участников опроса (число опрашиваемых не менее 500 чел.); - доля организаций общего образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций общего образования; - обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы - 2015-2022 годы |
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Общий объем финансирования подпрограммы - 2366228,9 тыс. руб., в том числе: Бюджет города Заречного 733764,1 тыс. руб.: 2015 год - 117963,4 тыс. руб., 2016 год - 79739,6 тыс. руб., 2017 год - 89178,4 тыс. руб., 2018 год - 85126,0 тыс. руб., 2019 год - 102731,4 тыс. руб., 2020 год - 89799,3 тыс. руб., 2021 год - 84998,7 тыс. руб., 2022 год - 84227,3 тыс. руб. Бюджет Пензенской области 1580539,5 тыс. руб.: 2015 год - 151761,8 тыс. руб., 2016 год - 149587,8 тыс. руб., 2017 год - 153604,8 тыс. руб., 2018 год - 180802,5 тыс. руб., 2019 год - 209899,7 тыс. руб., 2020 год - 228439,2 тыс. руб., 2021 год - 246137,1 тыс. руб., 2022 год - 260306,6 тыс. руб. Федеральный бюджет 40283,8 тыс. руб., из них: 2015 год - 0,0 тыс. руб., 2016 год - 0,0 тыс. руб., 2017 год - 0,0 тыс. руб., 2018 год - 0,0 тыс. руб., 2019 год - 0,0 тыс. руб., 2020 год - 5754,8 тыс. руб. 2021 год - 17264,5 тыс. руб. 2022 год - 17264,5 тыс. руб. Внебюджетные средства 11641,5 тыс. руб.: 2015 год - 1154,7 тыс. руб., 2016 год - 2718,8 тыс. руб., 2017 год - 1137,4 тыс. руб., 2018 год - 1050,2 тыс. руб., 2019 год - 1462,5 тыс. руб., 2020 год - 1500,7 тыс. руб., 2021 год - 1462,5 тыс. руб., 2022 год - 1154,7 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
В результате реализации подпрограммы к 2022 году планируется достигнуть следующие значения целевых показателей: - доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам - 100%; - количество общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО - 100%; - доля обучающихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных организациях от количества участников опроса (число опрашиваемых не менее 500 чел.) - 87,5%; - доля организаций общего образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций общего образования - 100%; - обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе - 100%. |
7.2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 2 "Развитие общего образования детей"
Система общего образования города Заречного Пензенской представлена девятью общеобразовательными учреждениями.
В системе образования города успешно развивается направление "Кадетские классы", спортивные классы, классы компенсирующего обучения, классы (группы) для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В школах города реализуются лингвистическое, технологическое, химико-биологическое, медико-информационное, физико-математическое, социально-гуманитарное, спортивно-оздоровительное направления, углубленно изучаются предметы эстетического профиля. Во всех учреждениях реализуются здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные технологии, активно используются интернет ресурсы.
В школах города обучение осуществляется в первую смену, используются формы обучения в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
В общеобразовательных организациях обучается 4795 человек (в 2013 году - 4756 чел.). Средняя наполняемость общеобразовательных классов, как и в 2013 году, составляет 25 чел., классов (групп) для детей с ограниченными возможностями здоровья - 11 чел.
В общеобразовательных организациях города работают 343 учителя (в 2013 году - 337 чел.), из них высшую квалификационную категорию имеют 121 учитель (в 2013 году - 119 чел.), первую - 138 учителей (в 2013 году - 135 чел.).
Уровень обученности школьников на протяжении последних 4 лет остается стабильным и составляет 99,9%, качество обучения составляет 46%. Количество выпускников 11-х классов, поступивших по результатам ЕГЭ в ВУЗы Пензенской области и ведущие ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга остается стабильно высоким: 90,3% - в 2014 году (в 2013 году - 93%). Растет доля выпускников 11-х классов, поступающих на специальности естественно-научного профиля (42% - в 2014 году, 39% - в 2013 году). 66,
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 12 декабря 2014 г. N 2664 "Об утверждении муниципальной программы... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.