Приложение. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области"

Приложение
Утверждена
постановлением
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 12.12.2014 N 2664
в редакции от 19.03.2019 N 684

Муниципальная программа
"Развитие образования в городе Заречном Пензенской области"

С изменениями и дополнениями от:

31 марта, 13 мая, 29 июня, 19 августа, 10, 17 сентября, 30 октября, 8, 15, 21, 31 декабря 2015 г., 21 марта, 25 апреля, 29 июня, 4, 25 июля, 9 августа, 14, 29 сентября, 2 ноября, 22 декабря 2016 г., 13 января, 6 февраля, 6 марта, 3, 5 апреля, 2, 16 июня, 21 июля, 24 августа, 5 сентября, 3 октября, 3 ноября, 6, 29 декабря 2017 г., 31 января, 5 февраля, 14 марта, 5 апреля, 4, 22 мая, 25 июня, 16 августа, 6, 24 сентября, 8 октября, 12 ноября, 18, 27 декабря 2018 г., 22 февраля, 19 марта, 30 апреля, 18 июня, 27 августа, 7, 20 ноября, 20 декабря 2019 г., 17 января, 7 февраля, 20 марта, 30 апреля 2020 г.

ГАРАНТ:

См. План реализации настоящей Программы на 2020 г., утвержденный постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 29 ноября 2019 г. N 2544

См. План реализации настоящей Программы на 2019 г., утвержденный постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 5 декабря 2018 г. N 3073

См. План реализации настоящей Программы на 2018 г., утвержденный постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 30 ноября 2017 г. N 3053

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 16 мая 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 30 апреля 2020 г. N 705

Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41

См. предыдущую редакцию

Паспорт муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области"

Наименование программы	Муниципальная программа "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент образования города Заречного Пензенской области (далее - Департамент образования г. Заречного)
Соисполнители муниципальной программы
Подпрограммы	1. Развитие дошкольного образования детей. 2. Развитие общего образования детей. 3. Развитие дополнительного образования детей. 4. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. 5. Обеспечение условий реализации программы.
Цели муниципальной программы	Цель N 1. Сохранение оптимальных условий для предоставления качественных образовательных услуг в образовательных организациях. Цель N 2. Развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного.
Задачи муниципальной программы	1. Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 2. Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования. 3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей. 4. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации. 5. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования.
Целевые показатели муниципальной программы	- охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет; - численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя; - доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9-х классов; - доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11-х классов; - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования); - доля организаций общего и дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций; - охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов (%); - показатель удовлетворенности участников летней кампанией по результатам обратной связи в вопросах питания, работы персонала, проводимых мероприятий, условиями отдыха (не менее 70% респондентов).
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Срок реализации - 2015-2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)	На реализацию необходимо 6747724,4 тыс. руб., в том числе: Бюджет г. Заречного 2575715,1 тыс. руб., из них: 2015 год - 395514,3 тыс. руб. 2016 год - 333551,4 тыс. руб. 2017 год - 366224,7 тыс. руб. 2018 год - 346750,7 тыс. руб. 2019 год - 308840,7 тыс. руб. 2020 год - 287213,5 тыс. руб. 2021 год - 268710,9 тыс. руб. 2022 год - 268908,9 тыс. руб. Бюджет Пензенской области 3649612,9 тыс. руб., из них: 2015 год - 359306,8 тыс. руб. 2016 год - 365701,0 тыс. руб. 2017 год - 377072,9 тыс. руб. 2018 год - 462230,5 тыс. руб. 2019 год - 490000,8 тыс. руб. 2020 год - 504170,0 тыс. руб. 2021 год - 533114,1 тыс. руб. 2022 год - 558016,8 тыс. руб. Федеральный бюджет 40411,8 тыс. руб., из них: 2015 год - 0,0 тыс. руб., 2016 год - 0,0 тыс. руб., 2017 год - 0,0 тыс. руб., 2018 год - 0,0 тыс. руб., 2019 год - 128,0 тыс. руб. 2020 год - 5754,8 тыс. руб. 2021 год - 17264,5 тыс. руб. 2022 год - 17264,5 тыс. руб. Внебюджетные средства 481984,6 тыс. руб. из них: 2015 год - 58134,9 тыс. руб. 2016 год - 65829,8 тыс. руб. 2017 год - 63184,0 тыс. руб. 2018 год - 65693,4 тыс. руб. 2019 год - 62808,8 тыс. руб. 2020 год - 57726,9 тыс. руб. 2021 год - 58676,2 тыс. руб. 2022 год - 49930,6 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено качественное функционирование и развитие образования, организации отдыха детей и подростков города Заречного. К 2022 году планируется достигнуть, следующие значения целевых показателей: - охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет - 84,6%; - численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника - 11,7; - доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9-х классов - 100%; - доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11-х классов - 99,9%; - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования) - 76,5%; - доля организаций общего и дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций - 100%; - охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов - 75%; - показатель удовлетворенности участников летней кампанией по результатам обратной связи в вопросах питания, работы персонала, проводимых мероприятий, условиями отдыха (не менее 70% респондентов) - 91,5%.

1. Характеристика системы образования, проблемы, целесообразность и необходимость их решения на муниципальном уровне

В городе формируется система управления качеством образования. С 2002 года выпускники 11 классов общеобразовательных учреждений города проходят государственную (итоговую) аттестацию в форме и по материалам единого государственного экзамена (ЕГЭ). Выпускники 9-х классов общеобразовательных учреждений с 2006 года проходят государственную (итоговую) аттестацию в форме и по материалам основного государственного экзамена (ЕГЭ). Департаментом образования г. Заречного проводится системная контрольно-инспекционная деятельность, обеспечивающая своевременное и успешное прохождение образовательными учреждениями процедур лицензирования и аккредитации. Все образовательные учреждения имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности, все образовательные учреждения, подлежащие аккредитации, имеют свидетельство о государственной аккредитации. В соответствии с концепциями общероссийской и региональной систем оценки качества образования формирование системы управления качеством образования должно получить развитие в направлении становления и развития целостной муниципальной системы оценки качества образования в городе Заречном, в том числе и на основе использования современных информационных технологий мониторинга качества образования.

Последние годы характеризует активное привлечение общественности к участию в управлении муниципальной образовательной системой. В 2 образовательных учреждениях функционируют попечительские советы, в 9 - управляющие советы. Сформировавшаяся система привлечения общественности и бизнес-сообщества к управлению образовательной системой позволяет обеспечить приток дополнительных финансовых средств в отрасль. Внедрена практика проведения публичных (открытых) отчетов образовательных учреждений, отдела образования перед общественностью. В данном направлении требуется отработка моделей эффективного функционирования действующих структур государственно-общественного управления образованием, расширение информационной открытости системы образования муниципальному сообществу, более активное привлечение общественных институтов к участию в оценке качества деятельности образовательных учреждений.

За предшествующие три года значительная работа проведена по укреплению материально-технической базы (далее по тексту - МТБ) образовательных организаций, по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности образовательных организаций; ремонтов образовательных организаций, обновления основных фондов образовательных организаций. При этом остается потребность обновления МТБ практически по всем составляющим материально-технического и учебно-методического обеспечения деятельности образовательных организаций, что требует продолжения целенаправленной плановой работы по укреплению МТБ и в 2015-2022 гг.

Таким образом, в муниципальной системе образования имеют место проблемы, требующие комплексного решения на основе системного подхода и программно-целевого метода.

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями программных мероприятий, подведомственными Департаменту образования г. Заречного организациями: МКУ "Централизованная бухгалтерия" города Заречного Пензенской области; МКУ "Информационно-методический центр системы образования города Заречного"; МУ "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда", МАОУ ДО "Центр образования и профессиональной ориентации" г. Заречного и Департаментом образования г. Заречного в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.

Деятельность Департамента образования г. Заречного по профилактике социального сиротства обеспечивается за счет решения следующих задач:

- своевременное выявление ребенка, проживающего в семье и находящегося в ситуации, угрожающей его жизни или здоровью или препятствующей его нормальному воспитанию и развитию.

- организация профилактической и реабилитационной работы с ребенком и его семьей на начальной стадии возникновения семейных проблем для предотвращения изъятия ребенка из семьи.

- организация профилактической и реабилитационной работы с ребенком и его семьей после изъятия ребенка из семьи для обеспечения его возврата в родную семью.

- организация информационно-просветительской и реабилитационной работы с родителями (иными законными представителями) детей, направленной на повышение их сознательности, компетентности, оказание им соответствующей психологической, педагогической, социальной, медицинской, правовой помощи.

Основополагающим принципом организации системы управления реализацией муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" является обеспечение нормативного, методического и информационного единства муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области".

Важнейшим элементом механизма реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" является связь планирования, реализации, уточнения и корректировки целевых показателей мероприятий муниципальной программы и ресурсов для их реализации. В связи с этим формируется детализированный план мероприятий по реализации муниципальной программы.

2. Цели и задачи реализации муниципальной программы

2.1. Цель N 1. Сохранение оптимальных условий для предоставления качественных образовательных услуг в образовательных организациях.

Указанная цель направлена: на обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения как основы социальной мобильности и снижения социально-экономической дифференциации в обществе; на обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации, фундаментальности и практической направленности образовательных программ, создание условий для непрерывного образования; на создание условий для активного включения детей и молодежи в социальную, экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

На достижение указанной цели в рамках программы направлено решение следующих задач:

Задача 1.1. Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей.

Задача 1.2. Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Задача 1.3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.

Задача 1.4. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования.

Цель N 2. Развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного.

Указанная цель направлена на выполнение комплекса мер, которые способствуют решению следующей задачи в сфере детского отдыха:

Задача 2.1. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации.

Достижение обозначенных задач будет осуществляться, прежде всего, за счет максимальной мобилизации внутренних ресурсов субъектов бюджетного планирования Департамента образования (оптимизации содержания, структуры, организационных форм и технологий образовательных процессов, экономических и управленческих механизмов и т.д.) и более активного привлечения внешних ресурсов (финансовых, в том числе через участие в грантах и конкурсах, материально-технических, организационных, кадровых), осуществления широкого социального партнерства в сфере образования.

2.2. Решение задач, обозначенных настоящей муниципальной программой, будет осуществляться в рамках подпрограмм муниципальной программы:

1. Развитие дошкольного образования детей.

2. Развитие общего образования детей.

3. Развитие дополнительного образования детей.

4. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков.

5. Обеспечение условий реализации программы.

2.3. Количественные значения целевых показателей муниципальной программы приводятся в таблице N 1. Перечень и значения целевых показателей муниципальной программы носят открытый характер и предусматривают возможность корректировки в случаях их досрочного выполнения (потери актуальности), появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели муниципальной программы.

Таблица N 1

Перечень целевых показателей муниципальной программы "Развитие образования города Заречного Пензенской области"

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевых показателей
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области"
Цель N 1 Сохранение оптимальных условий для предоставления качественных образовательных услуг в образовательных организациях
1	Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет	%	84	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5	84,6	84,6	84,6
2	Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника	чел.	11,5	11,6	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
3	Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9-х классов	доля	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 11-х классов	доля	99,6	99,7	99,7	99,8	99,8	99,9	99,9	99,9	99,9
5	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования)	%	75,8	75,8	75,8	76	76,2	76,5	76,5	76,5	76,5
6	Доля организаций общего и дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций	%	15,4	30,8	46,2	61,5	69,2	84,6	100	100	100
Цель N 2 Развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного
1	Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов	%	83	75	75	75	75	75	75	75	75
2	Показатель удовлетворенности участников оздоровительной кампанией по результатам обратной связи в вопросах питания, работы персонала, проводимых мероприятий, условиями отдыха (не менее 70% респондентов)	%	90	90,5	90,5	91	91	91,5	91,5	91,5	91,5
Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Цель N 1 Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей
1	Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования	%	98	98	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	98,5	98,5
2	Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника	чел.	8,7	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
3	Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования	%	35	36	37	37,5	38	38,5	39	39	39
4	Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей"
Цель N 1 Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования
1	Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общем числе обучающихся в общеобразовательных организациях	%	43	53	62	73	83	90	94	100	100
2	Количество общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО	%	51,7	52,5	62	71	85	92	95	100	100
3	Доля обучающихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных организациях, от количества участников опроса (число опрашиваемых не менее 500 чел.)	%	85	85,2	85,4	85,6	85,8	86	86,2	87,0	87,5
4	Доля организаций общего образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций общего образования	%	11,1	22,2	33,3	44,4	55,5	77,7	100	100	100
5	Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей"
Цель N 1 Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей
1	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования)	%	75,8	75,8	75,8	76	76,2	76,5	76,5	76,5	76,5
2	Доля детей, участвовавших в фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня, от общего числа обучающихся в организациях дополнительного образования	%	20	20,5	21	21	21,5	21,5	22	22	22
3	Доля организаций дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций дополнительного образования	%	25	50	75	100	100	100	100	100	100
4	Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе	%	80	85	90	95	100	100	100	100	100
Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Цель N 1 Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации
1	Кол-во своевременно открытых (начавших смену) учреждений	Кол-во	15	15	15	15	15	15	15	15	15
2	Доля детей школьного возраста, отдохнувших в период каникул, от общего количества детей школьного возраста	%	83	75	75	75	75	75	75	75	75
3	Доля педагогических работников в ДОЛ, прошедших обучение, от общего кол-ва педагогических работников	%	95,1	95,2	95,2	95,3	95,3	95,4	95,4	95,4	95,4
Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы"
Цель N 1 Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования
1	Выполнение мероприятий, предусмотренных планом ("дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности работы в сфере образования", в части повышения оплаты труда педагогическим работникам всех категорий	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Доля учреждений, подведомственных Департаменту образования г. Заречного, выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку "выполнено" и "в целом выполнено	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Доля детей, получивших комплексное психолого-медико-педагогическое обследование	%	10	13	13	14	14	15	15	15	15
	(% от всех несовершеннолетних детей 1-18 лет)
4	Доля обучающихся, получивших логопедическое сопровождение от общего числа нуждающихся	%	х	х	х	80	80	80	80	80	80
5	Доля обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета, занятых во внеурочное время, в том числе охваченных организованными формами досуга и отдыха	%	х	х	х	85	85	85	85	85	85
6	Доля обучающихся, охваченных психолого-педагогическим и социально-педагогическим сопровождением	%	х	х	х	65	65	65	65	65	65

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Мероприятия программы будут реализованы в период с 2015 по 2022 годы. Система программных мероприятий не предусматривает их разделения на этапы. Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия программы.

Муниципальная программа реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных решением Собрания представителей г. Заречного Пензенской области о бюджете закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития страны.

4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы

Программа разработана в соответствии с принципами государственной политики Российской Федерации в области образования.

В связи с изменением законодательства Российской Федерации в сфере образования и в целях эффективного осуществления мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации Департамент образования планирует разрабатывать ряд правовых актов в сфере ее реализации.

Действующее в настоящее время законодательство Пензенской области об образовании будет совершенствоваться в целях успешной реализации мероприятий муниципальной программы, направленных на качественное обновление региональной системы образования. В рамках реализации муниципальной программы предполагается сформировать необходимую нормативную правовую базу и правовые механизмы для обеспечения достижения целей муниципальной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования при реализации муниципальной программы представлены в таблице N 2 к настоящей муниципальной программе.

Таблица N 2

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N п\п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный за подготовку нормативного правового акта	Ожидаемые сроки исполнения
1	2	3	4	5
Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
1	Приказ Департамента образования города Заречного	О закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями города Заречного Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	ежегодно
Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей"
1	Приказ Департамента образования города Заречного	О закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями города Заречного Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	ежегодно
Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей"
	Принятие нормативных правовых актов не планируется
Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
1	Постановление Администрации г. Заречного Пензенской области	О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	Отдел социальной политики Администрации города	ежегодно
2	Приказ Департамента образования города Заречного	Об организации отдыха детей в каникулярное время	Департамент образования г. Заречного	ежегодно
Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы"
	Принятие нормативных правовых актов не планируется

Информация об изменениях:

Раздел 5 изменен с 16 мая 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 30 апреля 2020 г. N 705

Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41

См. предыдущую редакцию

5. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы

Предусмотренный муниципальной программой "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" комплекс мер способствует повышению качества образовательных услуг, улучшению материально-технического оснащения учреждений образования, совершенствованию кадрового потенциала, сохранению и развитию системы дополнительного образования, превращению внеурочной деятельности школьников в полноценное пространство воспитания и социализации личности, предотвращению противоправных действий несовершеннолетних, формированию потребности в здоровом образе жизни.

Реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному решению цели и задач, определённых муниципальной программой, что принесет максимальный эффект от вложения бюджетных средств и обеспечит наибольшие социально-экономические результаты, стабильное функционирование и динамичное развитие образовательных учреждений города, повысит уровень удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг.

Финансирование мероприятий программы осуществляется путем перечисления средств исполнителям программных мероприятий.

Окончательный объём финансирования программы определяется соответствующими решениями Собрания представителей города о местном бюджете. Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приводится в таблице N 3.

Таблица N 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Источник финансирования
				Оценка расходов, тыс. руб.
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Муниципальная программа	Развитие образования в городе Заречном Пензенской области	всего	899710,3	812956,0	765082,2	806481,6	874674,6	861778,3	854865,2	877765,7	894120,8
			Бюджет г. Заречного Пензенской области	481431,2	395514,3	333551,4	366224,7	346750,7	308840,7	287213,5	268710,9	268908,9
			Бюджет Пензенской области	363541,1	359306,8	365701,0	377072,9	462230,5	490000,8	504170,0	533114,1	558016,8
			Федеральный бюджет	859,0					128,0	5754,8	17264,5	17264,5
			Внебюджетные источники	53879,0	58134,9	65829,8	63184,0	65693,4	62808,8	57726,9	58676,2	49930,6
2	Подпрограмма N 1	Развитие дошкольного образования детей	всего	324775,2	304790,4	293654,1	323719,7	349632,8	377087,6	364139,2	362125,4	362503,7
			Бюджет г. Заречного Пензенской области	121467,6	93355,4	77746,2	95555,0	92757,4	103747,9	93630,2	81419,7	81319,7
			Бюджет Пензенской области	177999,2	179615,4	182131,7	189039,9	216661,6	222627,6	220784,4	229993,6	238909,7
			Федеральный бюджет	859,0
			Внебюджетные источники	24449,4	31819,6	33776,2	39124,8	40213,8	50712,1	49724,6	50712,1	42274,3
3	Подпрограмма N 2	Развитие общего образования детей	всего	321780,2	270879,9	232046,2	243920,6	266978,7	314093,6	325494,0	349862,8	362953,1
			Бюджет г. Заречного Пензенской области	162506,1	117963,4	79739,6	89178,4	85126,0	102731,4	89799,3	84998,7	84227,3
			Бюджет Пензенской области	156354,6	151761,8	149587,8	153604,8	180802,5	209899,7	228439,2	246137,1	260306,6
			Федеральный бюджет							5754,8	17264,5	17264,5
			Внебюджетные источники	2919,5	1154,7	2718,8	1137,4	1050,2	1462,5	1500,7	1462,5	1154,7
4	Подпрограмма N 3	Развитие дополнительного образования детей	всего	71443,2	69679,7	68900,5	58904,4	60229,1	68354,3	72750,8	70898,9	72803,5
			Бюджет г. Заречного Пензенской области	55263,0	59645,6	58060,3	53099,9	47470,9	52676,9	56859,7	54290,0	55605,4
			Бюджет Пензенской области			31,3	31,3	11964,1	14770,0	15589,1	16306,9	16896,1
			Федеральный бюджет
			Внебюджетные источники	16180,2	10034,1	10808,9	5773,2	794,1	907,4	302,0	302,0	302,0
5	Подпрограмма N 4	Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков	всего	46889,5	45861,7	48990,8	57810,5	62919,9	37537,2	28111,1	29268,5	28124,3
			Бюджет г. Заречного Пензенской области	33320,0	29306,1	30500,8	40221,7	29949,2	8695,1	2121,3	2482,5	532,9
			Бюджет Пензенской области	10132,0	8231,9	8609,2	7362,1	17644,4	19165,3	19790,2	20586,4	21391,8
			Федеральный бюджет
			Внебюджетные источники	3437,5	8323,7	9880,8	10226,7	15326,3	9676,8	6199,6	6199,6	6199,6
6	Подпрограмма N 5	Обеспечение условий реализации программы	всего	134822,2	121744,3	121490,6	121876,4	134856,1	64705,6	64370,1	65610,1	67736,2
			Бюджет г. Заречного Пензенской области	108874,5	95243,8	87504,5	87919,7	91389,2	40989,4	44803,0	45520,0	47223,6
			Бюджет Пензенской области	19055,3	19697,7	25341,0	27034,8	35157,9	23538,2	19567,1	20090,1	20512,6
			Федеральный бюджет						128,0
			Внебюджетные источники	6892,4	6802,8	8645,1	6921,9	8309,0	50,0
7	Отдельное мероприятие 1.	Организация и проведение массовых мероприятий	всего				250,0	58,0
			Бюджет г. Заречного Пензенской области				250,0	58,0
			Бюджет Пензенской области
			Федеральный бюджет
			Внебюджетные источники

Таблица N 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель, подпрограммы, мероприятий	Код бюджетной классификации расходов бюджета					Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области / Источники финансирования дефицита бюджета г. Заречного Пензенской области, тыс. руб.
				ГРБС	Р3	Пр	ЦС	ВР	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Код классификации источников финансирования дефицита бюджета
1	Муниципальная программа	Развитие образования в городе Заречном Пензенской области	Всего	ххх	хх	х	х	х	481431,3	395514,3	333551,4	366224,7	346750,7	308840,7	287213,5	268710,9	268908,9
			Департамент образования города Заречного	974	хх	х	х	х	481431,3	395514,3	333551,4	356363,8	335601,4	308840,7	287213,5	268710,9	268908,9
			МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"	901	хх	х	х	х				9860,9	4640,0
			Администрация города Заречного	901	хх	х	х	х					6509,3
			Департамент образования города Заречного / подведомственные организации	974	07	01	09 1 00 00000	610	67947,6	50288,4	39726,2	49941,0	48850,7	57670,6	51338,9	44315,8	44215,8
				974	07	01	09 1 00 00000	620	53520,1	43067,0	38020,0	40989,9	41071,7	46077,3	42291,3	37103,9	37103,9
			МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"	901	07	01	09 1 00 00000	240	х	х	х	4624,1	2835,0
			Департамент образования города Заречного / подведомственные организации	974	07	02	09 2 00 00000	610,360	162506,1	117963,4	71601,1	74884,9	74608,5	90163,8	79765,5	75517,3	74815,9
				974	07	02	09 2 00 00000	620,360			8138,5	9190,9	7093,8	10718,5	7811,8	7259,4	7189,4
			МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"	901	07	02	09 2 00 00000	240	х	х	х	3985,5	1805,0
			Департамент образования города Заречного / подведомственные организации	974	07	02	09 3 00 00000	620,360	43991,2	44765,6	48444,4
				974	07	03	09 2 00 00000	610	х	х	х	1117,1	1618,7	1849,1	2222,0	2222,0	2222,0
				974	07	03	09 3 00 00000	620,360	х	х	х	52612,7	47470,9	52676,9	56859,7	54290,0	55605,4
			МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"	901	07	03	09 3 00 00000	240	х	х	х	487,2
			Департамент образования города Заречного / подведомственные организации	974	07	07	09 3 00 00000	620	11271,8	14880,0	9615,9
				974	07	07	09 4 00 00000	610	2843,1	2378,0	2005,6	2617,9	765,7	382,4	479,4	479,4	479,4
				974	07	07	09 4 00 00000	620	12884,9	8603,1	8677,2	20254,9	13546,9	8312,7	1641,9	2003,1	53,5
			МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"	901	07	07	09 4 00 00000	240	х	х	х	764,1
			Департамент образования города Заречного	974	07	07	09 4 00 00000	810	17592,0	18325,0	19818,0	16584,8	15636,6
			Департамент образования города Заречного / подведомственные организации	974	07	09	09 5 00 00000	620	43010,7	35610,8	33552,5	33735,5	34971,4	447,3	441,8	441,8	441,8
				974	07	09	09 5 00 00000	610	48191,4	44073,8	38854,0	34383,4	29047,2	18735,1	19718,5	20139,3	20935,3
			Администрация города Заречного	901	07	01	09 5 02 04800	110					2281,3
				901	07	01	09 5 02 04800	240					24,3
				901	07	02	09 5 02 04800	110					1659,1
				901	07	02	09 5 02 04800	240					11,6
				901	07	03	09 5 02 04800	110					1192,3
				901	07	03	09 5 02 04800	240					14,7
				901	07	09	09 5 02 04800	110					201,7
				901	07	09	09 5 02 04800	240					1,6
				901	01	13	09 5 02 04800	110					1017,5
				901	01	13	09 5 02 04800	240					105,2
			Департамент образования города Заречного / подведомственные казенные организации	974	07	09	09 5 02 Z1053	110					3,3	5,0
				974	07	09	09 5 02 04770	110				4262,5	4644,1	4815,0	5416,2	5548,5	5706,1
				974	07	09	09 5 02 04770	240				178,2	264,8	881,6	432,9	33,7	33,7
				974	07	09	09 5 02 04770	850				11,7	11,6	1,8
			Департамент образования города Заречного	974	07	09	09 5 01 02400	120	16817,4	15194,7	14549,4	14772,7	15324,1	15474,1	18190,5	18748,7	19495,6
				974	07	09	09 5 01 02400	240	842,1	334,7	522,1	569,9	612,6	629,4	603,1	608,0	611,1
				974	07	09	09 5 01 02400	830	6,8	26,0
				974	07	09	09 5 01 02400	850	6,1	3,8	26,5	5,8	0,8	0,1
			Департамент образования города Заречного / подведомственные организации	974	07	09	09 6 00 00000	610
				974	07	09	09 6 00 00000	620				250,0	58,0
2	Подпрограмма N 1	Развитие дошкольного образования детей	Всего	ххх	хх	хх	хх х хх ххххх	х	121467,7	93355,4	77746,2	95555,0	92757,4	103747,9	93630,2	81419,7	81319,7
			Департамент образования города Заречного / подведомственные образовательные организации	974	07	01	09 1 00 00000	610	67947,6	50288,4	39726,2	49941,0	48850,7	57670,6	51338,9	44315,8	44215,8
				974	07	01	09 1 00 00000	620	53520,1	43067,0	38020,0	40989,9	41071,7	46077,3	42291,3	37103,9	37103,9
			МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"	901	07	01	09 1 00 00000	240	х	х	х	4624,1	2835,0
3	Подпрограмма N 2	Развитие общего образования детей	Всего	ххх	хх	хх	хх х хх ххххх	610	162506,1	117963,4	79739,6	89178,4	85126,0	102731,4	89799,3	84998,7	84227,3
			Департамент образования города Заречного / подведомственные образовательные организации	974	07	02	09 2 00 00000	610,360	162506,1	117963,4	71601,1	74884,9	74608,5	90163,8	79765,5	75517,3	74815,9
				974	07	03	09 2 00 00000	610	х	х	х	1117,1	1618,7	1849,1	2222,0	2222,0	2222,0
				974	07	02	09 2 00 00000	620,360			8138,5	9190,9	7093,8	10718,5	7811,8	7259,4	7189,4
			МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"	901	07	02	09 2 00 00000	240	х	х	х	3985,5	1805,0
4	Подпрограмма N 3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	ххх	хх	хх	хх х хх ххххх	х	55263,0	59645,6	58060,3	53099,9	47470,9	52676,9	56859,7	54290,0	55605,4
			Департамент образования города Заречного / подведомственные образовательные организации	974	07	02	09 3 00 00000	620,360	43991,2	44765,6	48444,4
				974	07	03	09 3 00 00000	620,360	х	х	х	52612,7	47470,9	52676,9	56859,7	54290,0	55605,4
				974	07	07	09 3 00 00000	620	11271,8	14880,0	9615,9
			МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"	901	07	03	09 3 00 00000	240	х	х	х	487,2
5	Подпрограмма N 4	Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков	Всего	ххх	хх	хх	хх х хх ххххх	х	33320,0	29306,1	30500,8	40221,7	29949,2	8695,1	2121,3	2482,5	532,9
			Департамент образования города Заречного / подведомственные образовательные организации	974	07	07	09 4 00 00000	610	2843,1	2378,0	2005,6	2617,9	765,7	382,4	479,4	479,4	479,4
				974	07	07	09 4 00 00000	620	12884,9	8603,1	8677,2	20254,9	13546,9	8312,7	1641,9	2003,1	53,5
			МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"	901	07	07	09 4 00 00000	240	х	х	х	764,1
			Департамент образования города Заречного	974	07	07	09 4 00 00000	810	17592,0	18325,0	19818,0	16584,8	15636,6
6	Подпрограмма N 5	Обеспечение условий реализации программы	Всего	974	07	09	09 5 00 00000	х	108874,5	95243,8	87504,5	87919,7	91389,2	40989,4	44803,0	45520,0	47223,6
			Департамент образования города Заречного / подведомственные организации	974	07	09	09 5 00 00000	620	43010,7	35610,8	33552,5	33735,5	34971,4	447,3	441,8	441,8	441,8
				974	07	09	09 5 00 00000	610	48191,4	44073,8	38854,0	34383,4	29047,2	18735,1	19718,5	20139,3	20935,3
			Администрация города Заречного	901	07	01	09 5 02 04800	110					2281,3
				901	07	01	09 5 02 04800	240					24,3
				901	07	02	09 5 02 04800	110					1659,1
				901	07	02	09 5 02 04800	240					11,6
				901	07	03	09 5 02 04800	110					1192,3
				901	07	03	09 5 02 04800	240					14,7
				901	07	09	09 5 02 04800	110					201,7
				901	07	09	09 5 02 04800	240					1,6
				901	01	13	09 5 02 04800	110					1017,5
				901	01	13	09 5 02 04800	240					105,2
			Департамент образования города Заречного / подведомственные казенные организации	974	07	09	09 5 02 Z1053	110	х	х	х	х	3,3	5,0
				974	07	09	09 5 02 04770	110	х	х	х	4262,5	4644,1	4815,0	5416,2	5548,5	5706,1
				974	07	09	09 5 02 04770	240	х	х	х	178,2	264,8	881,6	432,9	33,7	33,7
				974	07	09	09 5 02 04770	850	х	х	х	11,7	11,6	1,8
			Департамент образования города Заречного	974	07	09	09 5 01 02400	120	16817,4	15194,7	14549,4	14772,7	15324,1	15474,1	18190,5	18748,7	19495,6
				974	07	09	09 5 01 02400	240	842,1	334,7	522,1	569,9	612,6	629,4	603,1	608,0	611,1
				974	07	09	09 5 01 02400	830	6,8	26,0
				974	07	09	09 5 01 02400	850	6,1	3,8	26,5	5,8	0,8	0,1
7	Отдельное мероприятие 1.	Организация и проведение массовых мероприятий	Всего	ххх	хх	хх	хх х хх ххххх	х	х	х	х	250,0	58,0
			Департамент образования города Заречного	974	07	09	09 6 00 00000	610	х	х	х
				974	07	09	09 6 00 00000	620	х	х	х	250,0	58,0

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и описание результатов мероприятия по годам приводится в таблице N 5.

Таблица N 5

Мероприятия муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения	Объем финансирования, тыс. руб.					Результат
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Цель N 1: Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей
Задача 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
1.1	Основное мероприятие: Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования		2016	293534,1	77626,2	182131,7		33776,2
			2017	322573,2	94408,5	189039,9		39124,8
			2018	348909,0	92033,6	216661,6		40213,8
			2019	377087,6	103747,9	222627,6		50712,1
			2020	364139,2	93630,2	220784,4		49724,6
			2021	362125,4	81419,7	229993,6		50712,1
			2022	362503,7	81319,7	238909,7		42274,3
			Итого	2430872,2	624185,8	1500148,5		306537,9
1.1.1	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.	Департамент образования г. Заречного	2014	119393,5	94944,1			24449,4	2985
			2015	86734,6	54915,0			31819,6	3277
			2016	86029,7	52253,5			33776,2	3217
			2017	100457,7	61332,9			39124,8	3348
			2018	98241,5	58027,7			40213,8	3393
			2019	118979,4	68267,3			50712,1	3376
			2020	110530,5	60805,9			49724,6	3292
			2021	95707,8	44995,7			50712,1	3292
			2022	87270,0	44995,7			42274,3	3292
			Итого	783951,2	445593,7			338357,5	Количество воспитанников
1.1.2	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	169299,3		169299,3			2985
			2015	179615,4		179615,4			3277
			2016	182131,7		182131,7			3217
			2017	189039,9		189039,9			3348
			2018	211403,2		211403,2			3393
			2019	218115,4		218115,4			3376
			2020	215056,4		215056,4			3292
			2021	224265,6		224265,6			3292
			2022	233181,7		233181,7			3292
			Итого	1652809,3		1652809,3			Количество воспитанников
1.1.3	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	35948,5	26389,6	8699,9	859,0		12
			2015	3024,9	3024,9				2
			2016	2450,0	2450,0				10
			2017	4800,0	4800,0				4
			2018	1314,5	1314,5				10
			2019	2266,9	2266,9				11
			2020	70,0	70,0				1
			2021
			2022
			Итого	13926,3	13926,3				Кол-во организаций охваченных мероприятием
1.1.4	Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов	Департамент образования г. Заречного	2014	13,9	13,9				12
			2015	2,9	2,9				15
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	2,9	2,9				Количество детей
1.1.5	Организация питания детей	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	29079,5	29079,5				100
			2016	21158,7	21158,7				100
			2017	19037,5	19037,5				3348
			2018	24337,7	24337,7				3393
			2019	26642,1	26642,1				3376
			2020*	24644,1	24644,1				3292
			2021	27924,1	27924,1				3292
			2022	27924,1	27924,1				3292
			Итого	200747,8	200747,8				% выполнения / с 2017 года кол-во детей
1.1.6	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств	Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"	2014
			2015	6213,0	6213,0				100
			2016	1764,0	1764,0				100
			2017	4727,8	4727,8				45
			2018	3345,0	3345,0				28
			2019	680,0	680,0				2
			2020	20,0	20,0				1
			2021	100,0	100,0				1
			2022
			Итого	16849,8	16849,8				% выполнения / с 2017 года кол-во объектов охваченных мероприятием
1.1.7	Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017	126,0	126,0				1
			2018
			2019	212,2	212,2				2
			2020	222,3	222,3				2
			2021
			2022
			Итого	560,5	560,5				Кол-во объектов охваченных мероприятием
1.1.8	Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017	4384,3	4384,3				12
			2018	4683,2	4683,2				12
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	9067,5	9067,5				Кол-во объектов охваченных мероприятием
1.1.9	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	245,5	245,5				100
			2019	231,1	231,1				100
			2020	294,3	294,3				100
			2021	294,3	294,3				100
			2022	294,3	294,3				100
			Итого	1359,5	1359,5				% выполнения мероприятия
1.1.10	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	4665,0		4665,0			100
			2019	4375,5		4375,5			100
			2020	5591,3		5591,3			100
			2021	5591,3		5591,3			100
			2022	5591,3		5591,3			100
			Итого	25814,4		25814,4			% выполнения мероприятия
1.1.11	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	273,4		273,4			6
			2019	136,7		136,7			3
			2020	136,7		136,7			3
			2021	136,7		136,7			3
			2022	136,7		136,7			3
			Итого	820,2		820,2			кол-во молодых специалистов (педагогических работников)
1.1.12	Развитие сети образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	80,0	80,0				1
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	80,0	80,0				Кол-во организаций охваченных мероприятием
1.1.13	Софинансирование развития сети образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	320,0		320,0			1
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	320,0		320,0			Кол-во организаций охваченных мероприятием
1.1.14	Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019	5448,3	5448,3				12
			2020	7573,6	7573,6				12
			2021	8105,6	8105,6				12
			2022	8105,6	8105,6				12
			Итого	29233,1	29233,1				Кол-во объектов охваченных мероприятием
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.2	Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников		2016	120,0	120,0
			2017	1146,5	1146,5
			2018	723,8	723,8
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	1990,3	1990,3
1.2.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014	120,0	120,0				100
			2015	120,1	120,1				100
			2016	120,0	120,0				100
			2017	1146,5	1146,5				5
			2018	723,8	723,8				5
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	2110,4	2110,4				% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
Итого по Подпрограмме N 1			2014	324775,2	121467,6	177999,2	859,0	24449,4
			2015	304790,4	93355,4	179615,4		31819,6
			2016	293654,1	77746,2	182131,7		33776,2
			2017	323719,7	95555,0	189039,9		39124,8
			2018	349632,8	92757,4	216661,6		40213,8
			2019	377087,6	103747,9	222627,6		50712,1
			2020	364139,2	93630,2	220784,4		49724,6
			2021	362125,4	81419,7	229993,6		50712,1
			2022	362503,7	81319,7	238909,7		42274,3
			Итого	2737652,9	719531,5	1679763,9		338357,5
Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей"
Цель N 1: Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования
Задача 1.1 Реализация основных общеобразовательных программ образования
1.1	Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ образования		2016	211223,3	58916,7	149587,8		2718,8
			2017	213752,0	59009,8	153604,8		1137,4
			2018	241276,7	59424,0	180802,5		1050,2
			2019	290595,7	79734,8	209398,4		1462,5
			2020	301863,9	67171,7	227436,7	5754,80	1500,7
			2021	320096,1	56234,5	245134,6	17264,50	1462,5
			2022	333667,8	55944,5	259304,1	17264,50	1154,7
			Итого	1912475,5	436436,0	1425268,9	40283,8	10486,8
1.1.1	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам	Департамент образования г. Заречного	2014	147083,0	144163,5			2919,5	4830
			2015	77467,0	76312,3			1154,7	4854
			2016	57430,1	54711,3			2718,8	4905
			2017	59030,1	57892,7			1137,4	4997
			2018	58465,6	57415,4			1050,2	5108
			2019	77660,0	76197,5			1462,5	5278
			2020	65652,8	64152,1			1500,7	5454
			2021	54677,4	53214,9			1462,5	5454
			2022	54369,6	53214,9			1154,7	5454
			Итого	504752,6	493111,1			11641,5	Количество обучающихся
1.1.2	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	155260,9		155260,9			4830
			2015	150423,3		150423,3			4854
			2016	148158,3		148158,3			4905
			2017	152647,8		152647,8			4997
			2018	175754,3		175754,3			5108
			2019	200362,1		200362,1			5278
			2020	217760,8		217760,8			5454
			2021	235458,7		235458,7			5454
			2022	249628,2		249628,2			5454
			Итого	1530193,5		1530193,5			Количество обучающихся
1.1.3	Предоставление дополнительного образования детей, обучающихся в общеобразовательных организациях	Департамент образования г. Заречного	2014	2826,0	2826,0				4830
			2015	4054,5	4054,5				4854
			2016	4205,4	4205,4				86090
			2017	1117,1	1117,1				44012
			2018	1618,7	1618,7				44012
			2019	1849,1	1849,1				50556
			2020	2222,0	2222,0				59486
			2021	2222,0	2222,0				59486
			2022	2222,0	2222,0				59486
			Итого	19510,8	19510,8				Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания
1.1.4	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	1338,5		1338,5			100
			2016	1429,5		1429,5			100
			2017	957,0		957,0			20
			2018	746,1		746,1			21
			2019	62,5		62,5			2
			2020	31,2		31,2			1
			2021	31,2		31,2			1
			2022	31,2		31,2			1
			Итого	4627,2		4627,2			% выполнения / с 2017 года кол-во молодых специалистов (педагогических работников)
1.1.5	Организация и проведение государственной итоговой аттестации	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	163,8	163,8				2
			2019	1216,5	1216,5				2
			2020	290,0	290,0				2
			2021	290,0	290,0				2
			2022
			Итого	1960,3	1960,3				Количество проведенных мероприятий
1.1.6	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	226,1	226,1				100
			2019	471,7	471,7				100
			2020	507,6	507,6				100
			2021	507,6	507,6				100
			2022	507,6	507,6				100
			Итого	2220,6	2220,6				% выполнения мероприятия
1.1.7	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	4302,1		4302,1			100
			2019	8973,8		8973,8			100
			2020	9644,7		9644,7			100
			2021	9644,7		9644,7			100
			2022	9644,7		9644,7			100
			Итого	42210,0		42210,0			% выполнения мероприятия
1.1.8	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020	5754,8			5754,8		221
			2021	17264,5			17264,5		221
			2022	17264,5			17264,5		221
			Итого	40283,8			40283,8		количество классных руководителей
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.2	Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников		2016	2154,0	2154,0
			2017	1556,8	1556,8
			2018	964,8	964,8
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	4675,6	4675,6
1.2.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014	4349,6	3255,9	1093,7			100
			2015	2235,9	2235,9				100
			2016	2154,0	2154,0				100
			2017	1556,8	1556,8				6
			2018	964,8	964,8				5
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	6911,5	6911,5				% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
Задача 1.3 Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями
1.3	Основное мероприятие: Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями		2016	17867,4	17867,4
			2017	27436,0	27436,0
			2018	23720,3	23720,3
			2019	22996,6	22996,6
			2020	22627,6	22627,6
			2021	28764,2	28764,2
			2022	28282,8	28282,8
			Итого	171694,9	171694,9
1.3.1	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	8966,3	8966,3				9
			2015	300,0	300,0				1
			2016	2736,1	2736,1				8
			2017	3160,0	3160,0				7
			2018	1209,1	1209,1				8
			2019	970,0	970,0				7
			2020
			2021
			2022
			Итого	8375,2	8375,2				Кол-во организаций охваченных мероприятием
1.3.2	Организация питания детей	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	30316,7	30316,7				100
			2016	11874,2	11874,2				100
			2017	15626,5	15626,5				1154
			2018	15348,2	15348,2				894
			2019	12979,0	12979,0				1145
			2020**	12180,3	12180,3				1106
			2021	16110,3	16110,3				1106
			2022	16110,3	16110,3				1106
			Итого	130545,5	130545,5				% выполнения / с 2017 года кол-во детей
1.3.3	Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов	Департамент образования г. Заречного	2014	2688,6	2688,6				3351
			2015	996,8	996,8				1677
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	996,8	996,8				Кол-во обучающихся 1-7 классов
1.3.4	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств	Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"	2014
			2015	2961,6	2961,6				100
			2016	3257,1	3257,1				100
			2017	4130,6	4130,6				42
			2018	2075,0	2075,0				11
			2019	843,8	843,8				4
			2020	420,0	420,0				1
			2021	280,0	280,0				1
			2022
			Итого	13968,1	13968,1				% выполнения / с 2017 года кол-во объектов охваченных мероприятием
1.3.5	Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017	291,0	291,0				6
			2018	516,4	516,4				5
			2019	2541,8	2541,8				3
			2020	177,7	177,7				2
			2021
			2022
			Итого	3526,9	3526,9				Кол-во объектов охваченных мероприятием
1.3.6	Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017	4227,9	4227,9				11
			2018	4571,6	4571,6				11
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	8799,5	8799,5				Кол-во объектов охваченных мероприятием
1.3.7	Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019	5662,0	5662,0				11
			2020	9849,6	9849,6				11
			2021	12373,9	12373,9				11
			2022	12172,5	12172,5				11
			Итого	40058,0	40058,0				Кол-во объектов охваченных мероприятием
Задача 1.4 Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов
1.4	Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов		2016	801,5	801,5
			2017	1175,8	1175,8
			2018	1016,9	1016,9
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	2994,2	2994,2
1.4.1	Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов	Департамент образования г. Заречного	2014	324,2	324,2				До 30
			2015	565,4	565,4				До 30
			2016	562,5	562,5				До 30
			2017	917,7	917,7				15
			2018	770,0	770,0				15
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	2815,6	2815,6				Количество проведенных мероприятий
1.4.2	Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных организациях, изучающими основы военной службы	Департамент образования г. Заречного	2014	200,0	200,0				100
			2015	145,8	145,8				100
			2016	162,2	162,2				99
			2017	183,7	183,7				100
			2018	194,1	194,1				100
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	685,8	685,8				% выполнения; с 2016 года количество детей
1.4.3	Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	Департамент образования г. Заречного	2014	81,6	81,6				100
			2015	74,4	74,4				100
			2016	76,8	76,8				100
			2017	74,4	74,4				11
			2018	52,8	52,8				11
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	278,4	278,4				% выполнения / с 2017 года кол-во детей
Задача Е.5 Региональный проект "Учитель будущего"
Е.5	Основное мероприятие: Региональный проект "Учитель будущего"		2016
			2017
			2018
			2019	501,3		501,3
			2020	1002,5		1002,5
			2021	1002,5		1002,5
			2022	1002,5		1002,5
			Итого	3508,8		3508,8
Е.5.1	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019	501,3		501,3			11
			2020	1002,5		1002,5			20
			2021	1002,5		1002,5			20
			2022	1002,5		1002,5			20
			Итого	3508,8		3508,8			кол-во молодых специалистов (учителей)
Итого по Подпрограмме N 2			2014	166519,3	162506,1	156354,6		2919,5
			2015	270879,9	117963,4	151761,8		1154,7
			2016	232046,2	79739,6	149587,8		2718,8
			2017	243920,6	89178,4	153604,8		1137,4
			2018	266978,7	85126,0	180802,5		1050,2
			2019	314093,6	102731,4	209899,7		1462,5
			2020	325494,0	89799,3	228439,2	5754,8	1500,7
			2021	349862,8	84998,7	246137,1	17264,5	1462,5
			2022	362953,1	84227,3	260306,6	17264,5	1154,7
			Итого	2366228,9	733764,1	1580539,5	40283,8	11641,5
Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей"
Цель N 1: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
Задача 1.1 Обеспечение доступности дополнительного образования
1.1	Основное мероприятие: Обеспечение доступности дополнительного образования		2016	68672,1	57831,9	31,3		10808,9
			2017	58027,3	52222,8	31,3		5773,2
			2018	59288,2	46530,0	11964,1		794,1
			2019	67956,3	52278,9	14770,0		907,4
			2020	70762,0	54870,9	15589,1		302,0
			2021	69147,8	52538,9	16306,9		302,0
			2022	71052,4	53854,3	16896,1		302,0
			Итого	464906,1	370127,7	75588,8		19189,6
1.1.1	Предоставление дополнительного образования детей	Департамент образования г. Заречного	2014	58158,3	41978,1			16180,2	5132
			2015	54534,1	44500,0			10034,1	5132
			2016	56442,3	45633,4			10808,9	833411
			2017	55943,9	50170,7			5773,2	780518
			2018	22618,2	21824,1			794,1	773927
			2019	30805,9	29898,5			907,4	786160
			2020	31503,1	31201,1			302,0	803980
			2021	28402,5	28100,5			302,0	803980
			2022	28635,2	28333,2			302,0	803980
			Итого	308885,2	279661,5			29223,7	Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания
1.1.2	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016	31,3		31,3			100
			2017	31,3		31,3			2
			2018	31,3		31,3			3
			2019	31,3		31,3			1
			2020	31,2		31,2			1
			2021	31,2		31,2			1
			2022	31,2		31,2			1
			Итого	218,8		218,8			% выполнения / с 2017 года кол-во молодых специалистов (педагогических работников)
1.1.3	Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"	Департамент образования г. Заречного	2014	11271,8	11271,8				100
			2015	10840,0	10840,0				100
			2016	8303,4	8303,4				100
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	19143,4	19143,4				Оказание услуги, в %
1.1.4	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	1979,5	1979,5				4
			2015	4040,0	4040,0				1
			2016	747,4	747,4				1
			2017	1100,0	1100,0				1
			2018	395,8	395,8				4
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	6283,2	6283,2				Кол-во организаций охваченных мероприятием
1.1.5	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств	Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"	2014
			2015	119,8	119,8				100
			2016	3147,7	3147,7				100
			2017	539,3	539,3				10
			2018	160,0	160,0				2
			2019
			2020	200,0	200,0				3
			2021	260,0	260,0				3
			2022
			Итого	4426,8	4426,8				% выполнения / с 2017 года кол-во объектов охваченных мероприятием
1.1.6	Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017	412,8	412,8				3
			2018	319,5	319,5				1
			2019	7,1	7,1				1
			2020	100,0	100,0				1
			2021
			2022
			Итого	839,4	839,4				Кол-во объектов охваченных мероприятием
1.1.7	Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	23742,6	23742,6				100
			2019	21993,0	21993,0				100
			2020	22347,9	22347,9				100
			2021	23156,5	23156,5				100
			2022	24499,2	24499,2				100
			Итого	115739,2	115739,2				% выполнения мероприятия
1.1.8	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	88,0	88,0				100
			2019	240,3	240,3				100
			2020	320,3	320,3				100
			2021	320,3	320,3				100
			2022	320,3	320,3				100
			Итого	1289,2	1289,2				% выполнения мероприятия
1.1.9	Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	10266,2		10266,2			100
			2019	10168,8		10168,8			100
			2020	9441,7		9441,7			100
			2021	10159,5		10159,5			100
			2022	10748,7		10748,7			100
			Итого	50784,9		50784,9			% выполнения мероприятия
1.1.10	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	1666,6		1666,6			100
			2019	4569,9		4569,9			100
			2020	6116,2		6116,2			100
			2021	6116,2		6116,2			100
			2022	6116,2		6116,2			100
			Итого	24585,1		24585,1			% выполнения мероприятия
1.1.11	Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019	140,0	140,0				4
			2020	701,6	701,6				4
			2021	701,6	701,6				4
			2022	701,6	701,6				4
			Итого	2244,8	2244,8				Кол-во объектов охваченных мероприятием
Задача 1.2 Развитие системы поддержки талантливых детей
1.2	Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей		2016	98,4	98,4
			2017	482,8	482,8
			2018	664,0	664,0
			2019	398,0	398,0
			2020
			2021
			2022
			Итого	1643,2	1643,2
1.2.1	Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	60,0	60,0				100
			2016	60,0	60,0				100
			2017	442,0	442,0				12
			2018	640,0	640,0				12
			2019	398,0	398,0				18
			2020
			2021
			2022
			Итого	1600,0	1600,0				% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
1.2.2	Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	Департамент образования г. Заречного	2014	33,6	33,6				100
			2015	40,8	40,8				100
			2016	38,4	38,4				100
			2017	40,8	40,8				6
			2018	24,0	24,0				5
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	144,0	144,0				% выполнения / с 2017 года кол-во детей
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.3	Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников		2016	130,0	130,0
			2017	394,3	394,3
			2018	276,9	276,9
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	801,2	801,2
1.3.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	45,0	45,00				100
			2016	130,0	130,0				100
			2017	394,3	394,30				6
			2018	276,9	276,9				1
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	846,2	846,2				% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
Задача 1.4 Организация мероприятий в учреждениях дополнительного образования
1.4	Основное мероприятие: Организация мероприятий в учреждениях дополнительного образования		2016
			2017
			2018
			2019
			2020	1988,8	1988,8
			2021	1751,1	1751,1
			2022	1751,1	1751,1
			Итого	5491,0	5491,0
1.4.1	Организация и проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение качества услуг в сфере дополнительного образования детей	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020	1988,8	1988,8				32
			2021	1751,1	1751,1				32
			2022	1751,1	1751,1				32
			Итого	5491,0	5491,0				кол-во мероприятий
Итого по Подпрограмме N 3			2014	71443,2	55263,0			16180,2
			2015	69679,7	59645,6			10034,1
			2016	68900,5	58060,3	31,3		10808,9
			2017	58904,4	53099,9	31,3		5773,2
			2018	60229,1	47470,9	11964,1		794,1
			2019	68354,3	52676,9	14770,0		907,4
			2020	72750,8	56859,7	15589,1		302,0
			2021	70898,9	54290,0	16306,9		302,0
			2022	72803,5	55605,4	16896,1		302,0
			Итого	542521,2	437708,7	75588,8		29223,7
Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Цель N 1. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации
Задача 1.1 Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
1.1	Основное мероприятие: Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков		2016	24214,6	9217,4	8609,2		6388,0
			2017	22594,1	9395,7	7362,1		5836,3
			2018	24988,2	2932,8	16415,3		5640,1
			2019	23688,1		18416,7		5271,4
			2020	25989,8		19790,2		6199,6
			2021	26786,0		20586,4		6199,6
			2022	27591,4		21391,8		6199,6
			Итого	175852,2	21545,9	112571,7		41734,6
1.1.1	Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	Департамент образования г. Заречного	2014	5243,0	3059,9	1898,6		284,5	1801
			2015	6622,3	3459,7	2285,7		876,9	2196
			2016	56,8	56,8				75
			2017
			2018	1562,8	184,3			1378,5	1873
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	8241,9	3700,8	2285,7		2255,4	Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях
1.1.2	Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время, в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2016	6335,6	2931,1	2233,1		1171,4	2188
			2017	5692,3	2453,2	1997,5		1241,6	1986
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	12027,9	5384,3	4230,6		2413,0	Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях
1.1.3	Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время	Департамент образования г. Заречного	2016
			2017
			2018	4697,9		4697,9			1873
			2019	6098,0		4738,2		1359,8	1731
			2020	6032,7		4828,0		1204,7	1700
			2021	6228,7		5024,0		1204,7	1700
			2022	6412,5		5207,8		1204,7	1700
			Итого	29469,8		24495,9		4973,9	Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях
1.1.4	Организация отдыха детей в палаточных лагерях	Департамент образования г. Заречного	2014	154,4	150,8			3,6	20
			2015	145,9	133,7			12,2	20
			2016	154,4	140,5			13,9	20
			2017	177,7	163,4			14,3	20
			2018	214,2	194,4			19,8	20
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	692,2	632,0			60,2	Количество детей отдохнувших в палаточных лагерях
1.1.5	Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время, в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014	19704,7	9824,3	8233,4		1647,0	1491
			2015	14430,1	4217,3	5946,2		4266,6	980
			2016	15242,5	3663,7	6376,1		5202,7	1167
			2017	14679,1	4734,1	5364,6		4580,4	1120
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	44351,7	12615,1	17686,9		14049,7	Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях
1.1.6	Организация отдыха детей в загородных стационарных лагерях	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	5301,2	1059,4			4241,8	1091
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	5301,2	1059,4			4241,8	Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях
1.1.7	Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	11717,4		11717,4			1091
			2019	17590,1		13678,5		3911,6	1220
			2020	19957,1		14962,2		4994,9	1126
			2021	20557,3		15562,4		4994,9	1126
			2022	21178,9		16184,0		4994,9	1126
			Итого	91000,8		72104,5		18896,3	Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях
1.1.8	Организация отдыха на побережье Черного моря (п. Кабардинка)	Департамент образования г. Заречного	2014	2119,9	2119,9				640
			2015	2435,6	2435,6				640
			2016	2425,3	2425,3				640
			2017	2045,0	2045,0				510
			2018	1402,3	1402,3				510
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	8308,2	8308,2				Количество детей отдохнувших на побережье Черного моря
									(п. Кабардинка)
1.1.9	Организация отдыха детей в стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	92,4	92,4				20
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	92,4	92,4				Количество детей отдохнувших в стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием
Задача 1.2 Социальная помощь детям и подросткам
1.2	Основное мероприятие: Социальная помощь детям и подросткам		2016	23166,0	19818,0			3348,0
			2017	20752,3	16584,8			4167,5
			2018	20143,6	15636,6			4507,0
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	64061,9	52039,4			12022,5
1.2.1	Оздоровление детей на побережье Черного моря (п. Кабардинка)	Департамент образования г. Заречного	2014	19082,4	17592,0			1490,4	640
			2015	21430,0	18325,0			3105,0	640
			2016	23166,0	19818,0			3348,0	640
			2017	20752,3	16584,8			4167,5	510
			2018	20143,6	15636,6			4507,0	510
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	85491,9	70364,4			15127,5	Количество детей отдохнувших на побережье Черного моря
									(п. Кабардинка)
Задача 1.3 Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха
1.3	Основное мероприятие: Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха		2016	1610,2	1465,4			144,8
			2017	2571,3	2348,4			222,9
			2018	3211,3	2333,2	603,9		274,2
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	7392,8	6147,0	603,9		641,9
1.3.1	Организация и проведение профильных и оздоровительных лагерей и смен	Департамент образования г. Заречного	2014	585,1	573,1			12,0	63
			2015	797,8	734,8			63,0	101
			2016	1610,2	1465,4			144,8	200
			2017	2571,3	2348,4			222,9	300
			2018	2575,6	2301,4			274,2	300
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	7554,9	6850,0			704,9	Количество детей
1.3.2	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	31,8	31,8				100
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	31,8	31,8				% выполнения мероприятия
1.3.3	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	603,9		603,9			100
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	603,9		603,9			% выполнения мероприятия
Задача 1.4 Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей
1.4	Основное мероприятие: Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей		2017	11892,8	11892,8
			2018	14576,8	9046,6	625,2		4905,0
			2019	13849,1	8695,1	748,6		4405,4
			2020	2121,3	2121,3
			2021	2482,5	2482,5
			2022	532,9	532,9
			Итого	45455,4	34771,2	1373,8		9310,4
1.4.1	Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"	Департамент образования г. Заречного	2017	10355,8	10355,8				7734,8
			2018	13517,9	8612,9			4905,0	7734,8
			2019	12269,7	7864,3			4405,4	7734,8
			2020
			2021
			2022
			Итого	36143,4	26833,0			9310,4	Оказание услуги, в % / с 2017 года эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории (кв.м.)
1.4.2	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2017
			2018
			2019	400,0	400,0				1
			2020
			2021
			2022
			Итого	400,0	400,0				Кол-во организаций охваченных мероприятием
1.4.3	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств	Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"	2017	800,7	800,7				7
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	800,7	800,7				Кол-во объектов охваченных мероприятием
1.4.4	Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта	Департамент образования г. Заречного	2017	277,2	277,2				2
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	277,2	277,2				Кол-во объектов охваченных мероприятием
1.4.5	Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг	Департамент образования г. Заречного	2017	459,1	459,1				8
			2018	400,6	400,6				8
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	859,7	859,7				Кол-во объектов охваченных мероприятием
1.4.6	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Департамент образования г. Заречного	2017
			2018	33,1	33,1				100
			2019	39,4	39,4				100
			2020
			2021
			2022
			Итого	72,5	72,5				% выполнения мероприятия
1.4.7	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2017
			2018	625,2		625,2			100
			2019	748,6		748,6			100
			2020
			2021
			2022
			Итого	1373,8		1373,80			% выполнения мероприятия
1.4.8	Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019	391,4	391,4				8
			2020	532,9	532,9				8
			2021	532,9	532,9				8
			2022	532,9	532,9				8
			Итого	1990,1	1990,1				Кол-во объектов охваченных мероприятием
1.4.9	Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020	1588,4	1588,4				2826
			2021	1949,6	1949,6				2826
			2022
			Итого	3538,0	3538,0				Кол-во детей отдохнувших в оздоровительных лагерях
Итого по подпрограмме N 4			2014	46889,5	33320,0	10132,0		3437,5	4015
			2015	45861,7	29306,1	8231,9		8323,7	3937
			2016	48990,8	30500,8	8609,2		9880,8	4290
			2017	57810,5	40221,7	7362,1		10226,7	3936
			2018	62919,9	29949,2	17644,4		15326,3	3814
			2019	37537,2	8695,1	19165,3		9676,8	2951
			2020	28111,1	2121,3	19790,2		6199,6	2826
			2021	29268,5	2482,5	20586,4		6199,6	2826
			2022	28124,3	532,9	21391,8		6199,6	2826
			Итого	338624,0	143809,6	122781,3		72033,1	Количество детей
Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы"
Цель N 1 Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования
Задача 1.1 Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования
1.1	Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования		2016	40439,0	15098,0	25341,0
			2017	42383,2	15348,4	27034,8
			2018	41977,4	15937,5	26039,9
			2019	39628,8	16103,6	23397,2	128,00
			2020	38360,7	18793,6	19567,1
			2021	39446,8	19356,7	20090,1
			2022	40619,3	20106,7	20512,6
			Итого	282855,2	120744,5	161982,7	128,00
1.1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Департамент образования г. Заречного	2014	17672,4	17672,4				100
			2015	15559,2	15559,2				100
			2016	15098,0	15098,0				100
			2017	15348,4	15348,4				100
			2018	15937,5	15937,5				100
			2019	16103,6	16103,6				100
			2020	18793,6	18793,6				100
			2021	19356,7	19356,7				100
			2022	20106,7	20106,7				100
			Итого	136303,7	136303,7				% выполнения мероприятия
1.1.2	Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	Департамент образования г. Заречного	2014	618,1		618,1			100
			2015	603,8		603,8			100
			2016	603,8		603,8			100
			2017	603,8		603,8			100
			2018	626,3		626,3			100
			2019	632,7		632,7			100
			2020	774,4		774,4			100
			2021	798,1		798,1			100
			2022	828,1		828,1			100
			Итого	5471,0		5471,0			% выполнения мероприятия
1.1.3	Администрирование расходов по осуществлению переданных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	Департамент образования г. Заречного	2014						100
			2015	1,8		1,8			100
			2016	2,3		2,3			100
			2017	2,8		2,8			100
			2018	2,8		2,8			100
			2019	3,0		3,0			100
			2020	2,2		2,2			100
			2021	2,3		2,3			100
			2022	2,9		2,9			100
			Итого	20,1		20,1			% выполнения мероприятия
1.1.4	Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье	Департамент образования г. Заречного	2014	10209,1		10209,1			100
			2015	9737,0		9737,0			100
			2016	12472,7		12472,7			100
			2017	14455,1		14455,1			100
			2018	14204,2		14204,2			100
			2019	15109,0		15109,0			100
			2020	12582,4		12582,4			100
			2021	12889,7		12889,7			100
			2022	13232,9		13232,9			100
			Итого	104683,0		104683,0			% выполнения мероприятия
1.1.5	Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Департамент образования г. Заречного	2014	449,2		449,2			100
			2015	445,3		445,3			100
			2016	425,2		425,2			100
			2017	445,3		445,3			100
			2018	425,2		425,2			100
			2019	445,4		445,4			100
			2020	461,4		461,4			100
			2021	481,5		481,5			100
			2022	521,6		521,6			100
			Итого	3650,9		3650,9			% выполнения мероприятия
1.1.6	Вознаграждение, причитающееся приемному родителю	Департамент образования г. Заречного	2014	606,3		606,3			100
			2015	764,5		764,5			100
			2016	763,1		763,1			100
			2017	831,2		831,2			100
			2018	917,9		917,9			100
			2019	792,1		792,1			100
			2020	870,0		870,0			100
			2021	928,0		928,0			100
			2022	986,0		986,0			100
			Итого	6852,8		6852,8			% выполнения мероприятия
1.1.7	Обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам	Департамент образования г. Заречного	2014	20,0		20,0			100
			2015	22,0		22,0			100
			2016	17,2		17,2			100
			2017	5,6		5,6			100
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	44,8		44,8			% выполнения мероприятия
1.1.8	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Департамент образования г. Заречного	2014	7100,4		7100,4			100
			2015	8070,5		8070,5			100
			2016	11003,9		11003,9			100
			2017	10636,4		10636,4			100
			2018	9696,4		9696,4			100
			2019	6218,0		6218,0			100
			2020	4673,2		4673,2			100
			2021	4778,2		4778,2			100
			2022	4719,8		4719,8			100
			Итого	59796,4		59796,4			% выполнения мероприятия
1.1.9	Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	52,2		52,2			7815
			2015	52,8		52,8			8131
			2016	52,8		52,8			8122
			2017	54,6		54,6			8345
			2018	61,9		61,9			8501
			2019	65,6		65,6			8654
			2020	69,2		69,2			8746
			2021	73,6		73,6			8746
			2022	77,2		77,2			8746
			Итого	507,7		507,7			Расчет исходя из норматива на 1 обучающегося и 1 воспитанника
1.1.10	Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	66,0		66,0			1873
			2019	79,0		79,0			1731
			2020	80,0		80,0			1700
			2021	83,2		83,2			1700
			2022	86,5		86,5			1700
			Итого	394,7		394,7			Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях
1.1.11	Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	39,2		39,2			1091
			2019	52,4		52,4			1220
			2020	54,3		54,3			1126
			2021	55,5		55,5			1126
			2022	57,6		57,6			1126
			Итого	259,0		259,0			Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях
1.1.12	Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019	128,0			128,0		100
			2020
			2021
			2022
			Итого	128,0			128,0		% выполнения мероприятия
Задача 1.2 Обеспечение функционирования МКУ "Централизованная бухгалтерия" города Заречного Пензенской области; МКУ "Информационно-методический центр системы образования города Заречного"; МУ "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда", МАОУ ДО "Центр образования и профессиональной ориентации" г. Заречного обеспечивающих деятельность образовательных организаций
1.2	Основное мероприятие: Обеспечение функционирования прочих организаций, подведомственных Департаменту образования города Заречного Пензенской области, обеспечивающих деятельность образовательных организаций		2016	80997,4	72352,3			8645,1
			2017	79445,3	72523,4			6921,9
			2018	92844,2	75417,2	9118,0		8309,0
			2019	25076,8	24885,8	141,0		50,0
			2020	26009,4	26009,4
			2021	26163,3	26163,3
			2022	27116,9	27116,9
			Итого	357653,3	324468,3	9259,0		23926,0
1.2.1	Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	45568,9	38684,5			6884,4	29
			2015	42373,6	35610,8			6762,8	28
			2016	42157,6	33552,5			8605,1	504428,51
			2017	40221,7	33445,3			6776,4	486853,16
			2018	42348,2	34099,6			8248,6	486853,16
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	167101,1	136708,2			30392,9	Кол-во обслуживаемых организаций / с 2016 года эксплуатируемая площадь всего, в т.ч. здания прилегаемой территории (кв.м.)
1.2.2	Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017	386,7	386,7				234
			2018	450,0	450,0				394
			2019	608,0	608,0				394
			2020	608,4	608,4				394
			2021	613,6	613,6				394
			2022	620,1	620,1				394
			Итого	3286,8	3286,8				Кол-во рейсов
1.2.3	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	4326,2	4326,2				4
			2015
			2016
			2017
			2018	340,0	340,0				1
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	340,0	340,0				Кол-во учреждений
1.2.4	Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	5024,2	5024,2				28
			2015	4394,2	4394,2				27
			2016	4580,6	4580,6				820
			2017	4452,4	4452,4				820
			2018	4920,5	4920,5				820
			2019	5698,4	5698,4				820
			2020	5849,1	5849,1				820
			2021	5582,2	5582,2				820
			2022	5739,8	5739,8				820
			Итого	41217,2	41217,2				Кол-во организаций / с 2016 года количество проведенных консультаций
1.2.5	Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений	Департамент образования г. Заречного	2014	18655,6	18655,6				4020
			2015	18439,8	18439,8				4068
			2016	15270,0	15270,0				8000
			2017	15829,2	15769,2			60,00	8000
			2018	18264,0	18254,0			10,00	8180
			2019	18621,9	18571,9			50,00	8175
			2020	19551,9	19551,9				8170
			2021	19967,5	19967,5				8170
			2022	20757,0	20757,0				8170
			Итого	146701,3	146581,3			120,00	Кол-во обучающихся, их родители (законные представители, педагогические работники. образовательные организации / с 2016 года количество детей
									5
1.2.6	Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии	Департамент образования г. Заречного	2014	581,1	581,1				1000
			2015	645,4	645,4				1000
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	645,4	645,4				Кол-во родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей в возрасте от 1 года до 18 лет
1.2.7	Ведение бухгалтерского учета в муниципальных организациях	Департамент образования г. Заречного	2014	23938,5	23930,5			8,0	324
			2015	20634,4	20594,4			40,0	312
			2016	18989,2	18949,2			40,0	10476
			2017	18555,3	18469,8			85,5	11092
			2018	10414,5	10364,1			50,4	5156
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	68593,4	68377,5			215,9
		Администрация г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	6509,3	6509,3				100
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	6509,3	6509,3				% выполнения мероприятия
			2014	23938,5	23930,5			8,0	324
			2015	20634,4	20594,4			40,0	312
			2016	18989,2	18949,2			40,0	10476
			2017	18555,3	18469,8			85,5	11092
			2018	16923,8	16873,4			50,4	5156/100
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	75102,7	74886,8			215,9	Организация-месяц / с 2016 года количество объектов учета (регистров), 100% выполнения мероприятия
1.2.8	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	479,7	479,7				100
			2019	7,5	7,5				100
			2020
			2021
			2022
			Итого	487,2	487,2				% выполнения мероприятия
1.2.9	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	9118,0		9118,0			100
			2019	141,0		141,0			100
			2020
			2021
			2022
			Итого	9259,0		9259,0			% выполнения мероприятия
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.3	Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников		2016	54,2	54,2
			2017	47,9	47,9
			2018	34,5	34,5
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	136,6	136,6
1.3.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016	54,2	54,2				100
			2017	47,9	47,9				1
			2018	34,5	34,5				1
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	136,6	136,6				% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
Итого по Подпрограмме N 5			2014	134822,2	108874,5	19055,3		6892,4
			2015	121744,3	95243,8	19697,7		6802,8
			2016	121490,6	87504,5	25341,0		8645,1
			2017	121876,4	87919,7	27034,8		6921,9
			2018	134856,1	91389,2	35157,9		8309,0
			2019	64705,6	40989,4	23538,2	128,0	50,0
			2020	64370,1	44803,0	19567,1
			2021	65610,1	45520,0	20090,1
			2022	67736,2	47223,6	20512,6
			Итого	762389,4	540593,2	190939,4	128,0	30728,8
Отдельное мероприятие
1.	Организация и проведение массовых мероприятий	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017	250,0	250,0				4
			2018	58,0	58,0				4
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	308,0	308,0				Кол-во проведенных мероприятий
Итого по отдельному мероприятию 1.			2014
			2015
			2016
			2017	250,0	250,0
			2018	58,0	58,0
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	308,0	308,0
Итого по всем мероприятиям			2014	899710,3	481431,2	363541,1	859,0	53879,0
			2015	812956,0	395514,3	359306,8		58134,9
			2016	765082,2	333551,4	365701,0		65829,8
			2017	806481,6	366224,7	377072,9		63184,0
			2018	874674,6	346750,7	462230,5		65693,4
			2019	861778,3	308840,7	490000,8	128,0	62808,8
			2020	854865,2	287213,5	504170,0	5754,8	57726,9
			2021	877765,7	268710,9	533114,1	17264,5	58676,2
			2022	894120,8	268908,9	558016,8	17264,5	49930,6
			Итого	6747724,4	2575715,1	3649612,9	40411,8	481984,6

* в том числе кредиторская задолженность по организации питания детей - 205,7 тыс. руб.

** в том числе кредиторская задолженность по организации питания детей - 28,4 тыс. руб.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками

Выполнению поставленных задач муниципальной программы может препятствовать воздействие негативных факторов финансового, организационного, непредвиденного характера.

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы со стороны бюджета Пензенской области, бюджета города Заречного

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых актов, влияющих на выполнение мероприятий муниципальной программы;

- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий;

- социальные риски, связанные с недопониманием населением, работниками системы образования, общественными профессиональными организациями целей и задач муниципальной программы;

- риски, связанные с муниципальными особенностями: недостаточное финансирование со стороны местного бюджета мероприятий, необходимых для достижения целей муниципальной программы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование из средств регионального и/или местных бюджетов.

Недопущение нормативно-правовых рисков достигается соблюдением сроков подготовки правовых актов и качеством их подготовки.

Организационные и управленческие риски преодолеваются путем четкой согласованности действий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы, проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, своевременного внесения необходимых корректировок.

Минимизация социальных рисков происходит в результате масштабного освещения в средствах массовой информации целей, задач и результатов муниципальной программы, а также за счет привлечения общественности к обсуждению ее целей и хода реализации.

Риски, связанные с муниципальными особенностями, вызваны различиями в уровнях финансовых и управленческих возможностей по реализации мероприятий муниципальной программы. Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств местных бюджетов и необходимого финансирования из регионального и федерального бюджетов, а также привлечения внебюджетных источников.

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние риски:

- изменение федерального и (или) регионального законодательства;

- уменьшение бюджетных ассигнований на выполнение целевой программы, что повлечет сокращение программных мероприятий;

- нарушение сроков финансирования программных мероприятий, что может привести к образованию кредиторской задолженности;

- удорожание стоимости товаров и услуг;

- создание внештатных ситуаций.

С целью минимизации рисков муниципальной программы запланированы следующие мероприятия:

- ежемесячная корректировка планов, объемов финансировании, ожидаемых результатов исполнения муниципальной программы;

- ежемесячный контроль за исполнением программных мероприятий;

- оперативное реагирование на изменение нормативно-правовой базы;

- развитие государственно-общественной системы управления образованием;

- информационное и организационно-методическое сопровождение муниципальной программы, мониторинг общественного мнения, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации муниципальной программы.

7. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

7.1. Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей"

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 16 мая 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 30 апреля 2020 г. N 705

Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41

См. предыдущую редакцию

7.1.1. Паспорт подпрограммы N 1 "Развитие дошкольного образования детей"

Наименование подпрограммы	Развитие дошкольного образования детей
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент образования г. Заречного
Соисполнители подпрограммы	Дошкольные организации города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"
Цель подпрограммы	Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования. 2. Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников.
Целевые показатели подпрограммы	- охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования; - численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника; - удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования; - обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы - 2015-2022 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)	Общий объем финансирования подпрограммы - 2737652,9 тыс. руб., в том числе: Бюджет города Заречного 719531,5 тыс. руб.: 2015 год - 93355,4 тыс. руб., 2016 год - 77746,2 тыс. руб., 2017 год - 95555,0 тыс. руб., 2018 год - 92757,4 тыс. руб., 2019 год - 103747,9 тыс. руб., 2020 год - 93630,2 тыс. руб., 2021 год - 81419,7 тыс. руб., 2022 год - 81319,7 тыс. руб. Бюджет Пензенской области 1679763,9 тыс. руб.: 2015 год - 179615,4 тыс. руб., 2016 год - 182131,7 тыс. руб., 2017 год - 189039,9 тыс. руб., 2018 год - 216661,6 тыс. руб., 2019 год - 222627,6 тыс. руб., 2020 год - 220784,4 тыс. руб., 2021 год - 229993,6 тыс. руб., 2022 год - 238909,7 тыс. руб. Внебюджетные средства 338357,5 тыс. руб.: 2015 год - 31819,6 тыс. руб., 2016 год - 33776,2 тыс. руб., 2017 год - 39124,8 тыс. руб., 2018 год - 40213,8 тыс. руб., 2019 год - 50712,1 тыс. руб., 2020 год - 49724,6 тыс. руб., 2021 год - 50712,1 тыс. руб., 2022 год - 42274,3 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	В результате реализации подпрограммы к 2022 году планируется не снижать следующие целевые показатели: - охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования - 98,5%; - численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника - 8,9 чел.; - удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования - 39%; - достижение средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования - 100%.

7.1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 1 "Развитие дошкольного образования детей"

Базовыми принципами развития городской системы дошкольного образования являются:

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования, равных возможностей его получения;

- открытость к общественным запросам и требованиям времени;

- развитие вариативности дошкольного образования;

- переход на современные образовательные технологии.

В условиях закрепления за дошкольным образованием статуса уровня общего образования (согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации") и внедрения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в настоящее время складывается новая модель современной системы дошкольного образования как особого института социального развития. Осознание сущности процессов, связанных с определением статуса дошкольного образования и введением стандарта, стало определяющим в деятельности педагогических коллективов дошкольных образовательных учреждений города. Однако новый статус дошкольного образования вовсе не отменяет главной стратегической цели - обеспечение общедоступности и бесплатности дошкольных образовательных услуг, гарантированных Конституцией РФ и Законом "Об образовании в Российской Федерации".

Система дошкольного образования города Заречного продолжает обновляться и динамично развиваться. Образовательное пространство дошкольного детства города, представленное 11 детскими садами различной видовой направленности и тремя дошкольными группами школы N 229, в 2013 году пополнилось новым детским садом на улице Озёрской, мощность которого составила 245 мест, и тремя группами полного дня в ДОУ NN 11 и 17 на 60 мест. В 2014 году дополнительно открыта группа полного дня на 20 мест в детском саду N 5. Кроме того, в 2014 году успешно функционируют 14 групп кратковременного пребывания для детей раннего возраста от 1 до 3 лет в ДОУ NN 4, 10, 11, 16, 19, включая группу для детей-инвалидов. В декабре 2014 года после реконструкции введен в эксплуатацию детский сад N 7, который позволил увеличить мощность данного учреждения на 165 мест.

Увеличение охвата детей дошкольным образованием относится к числу безусловных приоритетов образовательной политики Администрации города. На конец 2014 года дошкольные образовательные организации посещали 3347 детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Показатель охвата детей дошкольным образованием в нашем городе остаётся стабильно высоким на протяжении нескольких лет (84%). Места в детских садах предоставляются всем желающим. С 1 января 2014 года в городе реализуется проект "Электронный детский сад", который позволил упорядочить регистрацию заявлений родителей (законных представителей) на устройство ребёнка в ДОУ, оперативно отслеживать "движение" детей. Задача ближайшего будущего: обеспечить свободный доступ родителей к информации, размещаемой на портале электронной системы образования (далее - ЭСО) Пензенской области.

Сложившаяся в городе система дошкольного образования является общедоступной. Показатель удовлетворённости родителей качеством дошкольных образовательных услуг составляет 98%.

В условиях внедрения ФГОС ДО повышаются требования к качеству дошкольного образования, которое напрямую зависит от профессионализма педагогических кадров ДОУ.

В настоящее время в системе дошкольного образования города Заречного работает 674 человека, в том числе 368 педагогов. Из них: руководителей - 25, воспитателей - 325, музыкальных работников - 26, инструкторов по физической культуре - 16, педагогов дополнительного образования - 1. За последние годы прослеживается положительная динамика показателя уровня образования педагогических кадров. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих высшее образование, увеличилась по сравнению с показателем прошлого года на 2% и составляет 52%. Повышение квалификации в условиях внедрения ФГОС ДО становится ключевым направлением в работе с педагогическими кадрами. Формирование педагогического корпуса, соответствующего стандарту - задача сегодняшнего дня. Это достигается через систему повышения квалификации педагогических работников, в том числе - через дистанционные курсы, через обучающие семинары, областные консультации, участие в работе городских методических объединений. В 2014 учебном году курсы повышения квалификации прошли 128 человек. Одной из важнейших задач формирования педагогического потенциала становится привлечение молодых специалистов в систему дошкольного образования. За последние пять лет количество педагогов, имеющих стаж до 5 лет, составило 56 человек (18% от общего количества педагогов ДОУ), что свидетельствует о тенденции омоложения кадров ДОУ.

Растёт уровень информационной культуры педагогических работников детских садов, что позволяет воспитателям и специалистам ДОУ успешно использовать инновационное компьютерное оборудование и новые программные средства в образовательном процессе. В ДОУ N 7, 11 наряду с компьютерным классом используются электронные учебные мультимедийные комплексы Activ Table. Данный интерактивный обучающий инструмент позволяет значительно расширить границы предметно-развивающей образовательной среды. В прошедшем учебном году в детском саду компенсирующего вида N 15 было установлено инновационное компьютерное оборудование с программным обеспечением, предназначенным для диагностики и лечения амблиопии и косоглазия у детей.

Однако недостаточная укомплектованность дошкольных учреждений мультимедийным, интерактивным оборудованием и оргтехникой, невысокая скорость работы в сети Интернет затрудняют эффективное использование новых технологий и образовательных ресурсов глобальной сети Интернет в воспитательно-образовательном процессе.

Новые требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, заложенные в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования диктуют необходимость укрепления существующей материально-технической базы и переоснащения предметно-пространственной образовательной среды ДОУ.

7.1.3. Цели, задачи подпрограммы N 1 "Развитие дошкольного образования детей"

Цель N 1 - повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей.

Задача 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.

Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников.

7.1.4. Сроки реализации подпрограммы N 1 "Развитие дошкольного образования детей"

Срок реализации подпрограммы: 2015-2022 годы.

Информация об изменениях:

Подраздел 7.1.5 изменен с 16 мая 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 30 апреля 2020 г. N 705

Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41

См. предыдущую редакцию

7.1.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы N 1 "Развитие дошкольного образования детей"

Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" составят 2737652,9 тыс. руб., в том числе:

Бюджет города Заречного 719531,5 тыс. руб.:

2015 год - 93355,4 тыс. руб.,

2016 год - 77746,2 тыс. руб.,

2017 год - 95555,0 тыс. руб.,

2018 год - 92757,4 тыс. руб.,

2019 год - 103747,9 тыс. руб.,

2020 год - 93630,2 тыс. руб.,

2021 год - 81419,7 тыс. руб.,

2022 год - 81319,7 тыс. руб.

Бюджет Пензенской области 1679763,9 тыс. руб.:

2015 год - 179615,4 тыс. руб.,

2016 год - 182131,7 тыс. руб.,

2017 год - 189039,9 тыс. руб.,

2018 год - 216661,6 тыс. руб.,

2019 год - 222627,6 тыс. руб.,

2020 год - 220784,4 тыс. руб.,

2021 год - 229993,6 тыс. руб.,

2022 год - 238909,7 тыс. руб.

Внебюджетные средства 338357,5 тыс. руб.:

2015 год - 31819,6 тыс. руб.,

2016 год - 33776,2 тыс. руб.,

2017 год - 39124,8 тыс. руб.,

2018 год - 40213,8 тыс. руб.,

2019 год - 50712,1 тыс. руб.,

2020 год - 49724,6 тыс. руб.,

2021 год - 50712,1 тыс. руб.,

2022 год - 42274,3 тыс. руб.

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными организациями г. Заречного Пензенской области по подпрограмме "Развитие дошкольного образования детей" представлен в Таблице N 6.

В реализации подпрограммы предусмотрено участие дошкольных организаций города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного.

7.2. Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей"

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 16 мая 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 30 апреля 2020 г. N 705

Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41

См. предыдущую редакцию

7.2.1. Паспорт подпрограммы N 2 "Развитие общего образования детей"

Наименование подпрограммы	Развитие общего образования детей
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент образования г. Заречного
Соисполнители подпрограммы	Муниципальные общеобразовательные организации города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"
Цель подпрограммы	Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Задачи подпрограммы	1. Реализация основных общеобразовательных программ образования. 2. Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников. 3. Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями. 4. Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов.
Целевые показатели подпрограммы	- доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам; - количество общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО; - доля обучающихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных организациях от количества участников опроса (число опрашиваемых не менее 500 чел.); - доля организаций общего образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций общего образования; - обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы - 2015-2022 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)	Общий объем финансирования подпрограммы - 2366228,9 тыс. руб., в том числе: Бюджет города Заречного 733764,1 тыс. руб.: 2015 год - 117963,4 тыс. руб., 2016 год - 79739,6 тыс. руб., 2017 год - 89178,4 тыс. руб., 2018 год - 85126,0 тыс. руб., 2019 год - 102731,4 тыс. руб., 2020 год - 89799,3 тыс. руб., 2021 год - 84998,7 тыс. руб., 2022 год - 84227,3 тыс. руб. Бюджет Пензенской области 1580539,5 тыс. руб.: 2015 год - 151761,8 тыс. руб., 2016 год - 149587,8 тыс. руб., 2017 год - 153604,8 тыс. руб., 2018 год - 180802,5 тыс. руб., 2019 год - 209899,7 тыс. руб., 2020 год - 228439,2 тыс. руб., 2021 год - 246137,1 тыс. руб., 2022 год - 260306,6 тыс. руб. Федеральный бюджет 40283,8 тыс. руб., из них: 2015 год - 0,0 тыс. руб., 2016 год - 0,0 тыс. руб., 2017 год - 0,0 тыс. руб., 2018 год - 0,0 тыс. руб., 2019 год - 0,0 тыс. руб., 2020 год - 5754,8 тыс. руб. 2021 год - 17264,5 тыс. руб. 2022 год - 17264,5 тыс. руб. Внебюджетные средства 11641,5 тыс. руб.: 2015 год - 1154,7 тыс. руб., 2016 год - 2718,8 тыс. руб., 2017 год - 1137,4 тыс. руб., 2018 год - 1050,2 тыс. руб., 2019 год - 1462,5 тыс. руб., 2020 год - 1500,7 тыс. руб., 2021 год - 1462,5 тыс. руб., 2022 год - 1154,7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	В результате реализации подпрограммы к 2022 году планируется достигнуть следующие значения целевых показателей: - доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам - 100%; - количество общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО - 100%; - доля обучающихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных организациях от количества участников опроса (число опрашиваемых не менее 500 чел.) - 87,5%; - доля организаций общего образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций общего образования - 100%; - обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе - 100%.

7.2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 2 "Развитие общего образования детей"

Система общего образования города Заречного Пензенской представлена девятью общеобразовательными учреждениями.

В системе образования города успешно развивается направление "Кадетские классы", спортивные классы, классы компенсирующего обучения, классы (группы) для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В школах города реализуются лингвистическое, технологическое, химико-биологическое, медико-информационное, физико-математическое, социально-гуманитарное, спортивно-оздоровительное направления, углубленно изучаются предметы эстетического профиля. Во всех учреждениях реализуются здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные технологии, активно используются интернет ресурсы.

В школах города обучение осуществляется в первую смену, используются формы обучения в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

В общеобразовательных организациях обучается 4795 человек (в 2013 году - 4756 чел.). Средняя наполняемость общеобразовательных классов, как и в 2013 году, составляет 25 чел., классов (групп) для детей с ограниченными возможностями здоровья - 11 чел.

В общеобразовательных организациях города работают 343 учителя (в 2013 году - 337 чел.), из них высшую квалификационную категорию имеют 121 учитель (в 2013 году - 119 чел.), первую - 138 учителей (в 2013 году - 135 чел.).

Уровень обученности школьников на протяжении последних 4 лет остается стабильным и составляет 99,9%, качество обучения составляет 46%. Количество выпускников 11-х классов, поступивших по результатам ЕГЭ в ВУЗы Пензенской области и ведущие ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга остается стабильно высоким: 90,3% - в 2014 году (в 2013 году - 93%). Растет доля выпускников 11-х классов, поступающих на специальности естественно-научного профиля (42% - в 2014 году, 39% - в 2013 году). 66,