Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
Утверждена
постановлением
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 12.12.2014 N 2664
в редакции от 19.03.2019 N 684
Муниципальная программа
"Развитие образования в городе Заречном Пензенской области"
31 марта, 13 мая, 29 июня, 19 августа, 10, 17 сентября, 30 октября, 8, 15, 21, 31 декабря 2015 г., 21 марта, 25 апреля, 29 июня, 4, 25 июля, 9 августа, 14, 29 сентября, 2 ноября, 22 декабря 2016 г., 13 января, 6 февраля, 6 марта, 3, 5 апреля, 2, 16 июня, 21 июля, 24 августа, 5 сентября, 3 октября, 3 ноября, 6, 29 декабря 2017 г., 31 января, 5 февраля, 14 марта, 5 апреля, 4, 22 мая, 25 июня, 16 августа, 6, 24 сентября, 8 октября, 12 ноября, 18, 27 декабря 2018 г., 22 февраля, 19 марта, 30 апреля, 18 июня, 27 августа, 7, 20 ноября, 20 декабря 2019 г., 17 января, 7 февраля, 20 марта, 30 апреля, 5 июня, 9 июля, 18 августа 2020 г.
См. План реализации настоящей Программы на 2020 г., утвержденный постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 29 ноября 2019 г. N 2544
См. План реализации настоящей Программы на 2019 г., утвержденный постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 5 декабря 2018 г. N 3073
См. План реализации настоящей Программы на 2018 г., утвержденный постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 30 ноября 2017 г. N 3053
Паспорт изменен с 18 июля 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 9 июля 2020 г. N 1055
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41
Паспорт муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области"
Наименование программы |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент образования города Заречного Пензенской области (далее - Департамент образования г. Заречного) |
Соисполнители муниципальной программы |
|
Подпрограммы |
1. Развитие дошкольного образования детей. 2. Развитие общего образования детей. 3. Развитие дополнительного образования детей. 4. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. 5. Обеспечение условий реализации программы. |
Цели муниципальной программы |
Цель N 1. Сохранение оптимальных условий для предоставления качественных образовательных услуг в образовательных организациях. Цель N 2. Развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного. |
Задачи муниципальной программы |
1. Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 2. Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования. 3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей. 4. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации. 5. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования. |
Целевые показатели муниципальной программы |
- охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет; - численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя; - доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9-х классов; - доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11-х классов; - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования); - доля организаций общего и дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций; - охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов(%); - показатель удовлетворенности участников летней кампанией по результатам обратной связи в вопросах питания, работы персонала, проводимых мероприятий, условиями отдыха (не менее 70% респондентов). |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Срок реализации - 2015-2022 годы |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования) |
На реализацию необходимо 6729896,2 тыс. руб., в том числе: Бюджет г. Заречного 2577945,1 тыс. руб., из них: 2015 год - 395514,3 тыс. руб. 2016 год - 333551,4 тыс. руб. 2017 год - 366224,7 тыс. руб. 2018 год - 346750,7 тыс. руб. 2019 год - 308840,7 тыс. руб. 2020 год - 289443,5 тыс. руб. 2021 год - 268710,9 тыс. руб. 2022 год - 268908,9 тыс. руб. Бюджет Пензенской области 3629554,7 тыс. руб., из них: 2015 год - 359306,8 тыс. руб. 2016 год - 365701,0 тыс. руб. 2017 год - 377072,9 тыс. руб. 2018 год - 462230,5 тыс. руб. 2019 год - 490000,8 тыс. руб. 2020 год - 484111,8 тыс. руб. 2021 год - 533114,1 тыс. руб. 2022 год - 558016,8 тыс. руб. Федеральный бюджет 40411,8 тыс. руб., из них: 2015 год - 0,0 тыс. руб., 2016 год - 0,0 тыс. руб., 2017 год - 0,0 тыс. руб., 2018 год - 0,0 тыс. руб., 2019 год - 128,0 тыс. руб. 2020 год - 5754,8 тыс. руб. 2021 год - 17264,5 тыс. руб. 2022 год - 17264,5 тыс. руб. Внебюджетные средства 481984,6 тыс. руб. из них: 2015 год - 58134,9 тыс. руб. 2016 год - 65829,8 тыс. руб. 2017 год - 63184,0 тыс. руб. 2018 год - 65693,4 тыс. руб. 2019 год - 62808,8 тыс. руб. 2020 год - 57726,9 тыс. руб. 2021 год - 58676,2 тыс. руб. 2022 год - 49930,6 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено качественное функционирование и развитие образования, организации отдыха детей и подростков города Заречного. К 2022 году планируется достигнуть, следующие значения целевых показателей: - охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет - 84,6%; - численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника - 11,7; - доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9-х классов - 100%; - доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11-х классов - 99,9%; - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования) - 76,5%; - доля организаций общего и дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций - 100%; - охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов - 75%; - показатель удовлетворенности участников летней кампанией по результатам обратной связи в вопросах питания, работы персонала, проводимых мероприятий, условиями отдыха (не менее 70% респондентов) - 91,5%. |
1. Характеристика системы образования, проблемы, целесообразность и необходимость их решения на муниципальном уровне
В городе формируется система управления качеством образования. С 2002 года выпускники 11 классов общеобразовательных учреждений города проходят государственную (итоговую) аттестацию в форме и по материалам единого государственного экзамена (ЕГЭ). Выпускники 9-х классов общеобразовательных учреждений с 2006 года проходят государственную (итоговую) аттестацию в форме и по материалам основного государственного экзамена (ЕГЭ). Департаментом образования г. Заречного проводится системная контрольно-инспекционная деятельность, обеспечивающая своевременное и успешное прохождение образовательными учреждениями процедур лицензирования и аккредитации. Все образовательные учреждения имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности, все образовательные учреждения, подлежащие аккредитации, имеют свидетельство о государственной аккредитации. В соответствии с концепциями общероссийской и региональной систем оценки качества образования формирование системы управления качеством образования должно получить развитие в направлении становления и развития целостной муниципальной системы оценки качества образования в городе Заречном, в том числе и на основе использования современных информационных технологий мониторинга качества образования.
Последние годы характеризует активное привлечение общественности к участию в управлении муниципальной образовательной системой. В 2 образовательных учреждениях функционируют попечительские советы, в 9 - управляющие советы. Сформировавшаяся система привлечения общественности и бизнес-сообщества к управлению образовательной системой позволяет обеспечить приток дополнительных финансовых средств в отрасль. Внедрена практика проведения публичных (открытых) отчетов образовательных учреждений, отдела образования перед общественностью. В данном направлении требуется отработка моделей эффективного функционирования действующих структур государственно-общественного управления образованием, расширение информационной открытости системы образования муниципальному сообществу, более активное привлечение общественных институтов к участию в оценке качества деятельности образовательных учреждений.
За предшествующие три года значительная работа проведена по укреплению материально-технической базы (далее по тексту - МТБ) образовательных организаций, по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности образовательных организаций; ремонтов образовательных организаций, обновления основных фондов образовательных организаций. При этом остается потребность обновления МТБ практически по всем составляющим материально-технического и учебно-методического обеспечения деятельности образовательных организаций, что требует продолжения целенаправленной плановой работы по укреплению МТБ и в 2015-2022 гг.
Таким образом, в муниципальной системе образования имеют место проблемы, требующие комплексного решения на основе системного подхода и программно-целевого метода.
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями программных мероприятий, подведомственными Департаменту образования г. Заречного организациями: МКУ "Централизованная бухгалтерия" города Заречного Пензенской области; МКУ "Информационно-методический центр системы образования города Заречного"; МУ "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда", МАОУ ДО "Центр образования и профессиональной ориентации" г. Заречного и Департаментом образования г. Заречного в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.
Деятельность Департамента образования г. Заречного по профилактике социального сиротства обеспечивается за счет решения следующих задач:
- своевременное выявление ребенка, проживающего в семье и находящегося в ситуации, угрожающей его жизни или здоровью или препятствующей его нормальному воспитанию и развитию.
- организация профилактической и реабилитационной работы с ребенком и его семьей на начальной стадии возникновения семейных проблем для предотвращения изъятия ребенка из семьи.
- организация профилактической и реабилитационной работы с ребенком и его семьей после изъятия ребенка из семьи для обеспечения его возврата в родную семью.
- организация информационно-просветительской и реабилитационной работы с родителями (иными законными представителями) детей, направленной на повышение их сознательности, компетентности, оказание им соответствующей психологической, педагогической, социальной, медицинской, правовой помощи.
Основополагающим принципом организации системы управления реализацией муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" является обеспечение нормативного, методического и информационного единства муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области".
Важнейшим элементом механизма реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" является связь планирования, реализации, уточнения и корректировки целевых показателей мероприятий муниципальной программы и ресурсов для их реализации. В связи с этим формируется детализированный план мероприятий по реализации муниципальной программы.
2. Цели и задачи реализации муниципальной программы
2.1. Цель N 1. Сохранение оптимальных условий для предоставления качественных образовательных услуг в образовательных организациях.
Указанная цель направлена: на обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения как основы социальной мобильности и снижения социально-экономической дифференциации в обществе; на обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации, фундаментальности и практической направленности образовательных программ, создание условий для непрерывного образования; на создание условий для активного включения детей и молодежи в социальную, экономическую, политическую и культурную жизнь общества.
На достижение указанной цели в рамках программы направлено решение следующих задач:
Задача 1.1. Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей.
Задача 1.2. Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Задача 1.3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
Задача 1.4. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования.
Цель N 2. Развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного.
Указанная цель направлена на выполнение комплекса мер, которые способствуют решению следующей задачи в сфере детского отдыха:
Задача 2.1. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации.
Достижение обозначенных задач будет осуществляться, прежде всего, за счет максимальной мобилизации внутренних ресурсов субъектов бюджетного планирования Департамента образования (оптимизации содержания, структуры, организационных форм и технологий образовательных процессов, экономических и управленческих механизмов и т.д.) и более активного привлечения внешних ресурсов (финансовых, в том числе через участие в грантах и конкурсах, материально-технических, организационных, кадровых), осуществления широкого социального партнерства в сфере образования.
2.2. Решение задач, обозначенных настоящей муниципальной программой, будет осуществляться в рамках подпрограмм муниципальной программы:
1. Развитие дошкольного образования детей.
2. Развитие общего образования детей.
3. Развитие дополнительного образования детей.
4. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков.
5. Обеспечение условий реализации программы.
2.3. Количественные значения целевых показателей муниципальной программы приводятся в таблице N 1. Перечень и значения целевых показателей муниципальной программы носят открытый характер и предусматривают возможность корректировки в случаях их досрочного выполнения (потери актуальности), появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели муниципальной программы.
Таблица N 1
Перечень целевых показателей муниципальной программы "Развитие образования города Заречного Пензенской области"
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Значение целевых показателей |
||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" | |||||||||||
Цель N 1 Сохранение оптимальных условий для предоставления качественных образовательных услуг в образовательных организациях | |||||||||||
1 |
Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет |
% |
84 |
84,1 |
84,2 |
84,3 |
84,4 |
84,5 |
84,6 |
84,6 |
84,6 |
2 |
Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника |
чел. |
11,5 |
11,6 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
3 |
Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9-х классов |
доля |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4 |
Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 11-х классов |
доля |
99,6 |
99,7 |
99,7 |
99,8 |
99,8 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
5 |
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования) |
% |
75,8 |
75,8 |
75,8 |
76 |
76,2 |
76,5 |
76,5 |
76,5 |
76,5 |
6 |
Доля организаций общего и дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций |
% |
15,4 |
30,8 |
46,2 |
61,5 |
69,2 |
84,6 |
100 |
100 |
100 |
Цель N 2 Развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного | |||||||||||
1 |
Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов |
% |
83 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
2 |
Показатель удовлетворенности участников оздоровительной кампанией по результатам обратной связи в вопросах питания, работы персонала, проводимых мероприятий, условиями отдыха (не менее 70% респондентов) |
% |
90 |
90,5 |
90,5 |
91 |
91 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей" | |||||||||||
Цель N 1 Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей | |||||||||||
1 |
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования |
% |
98 |
98 |
98,1 |
98,2 |
98,3 |
98,4 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
2 |
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника |
чел. |
8,7 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
3 |
Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
% |
35 |
36 |
37 |
37,5 |
38 |
38,5 |
39 |
39 |
39 |
4 |
Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей" | |||||||||||
Цель N 1 Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования | |||||||||||
1 |
Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общем числе обучающихся в общеобразовательных организациях |
% |
43 |
53 |
62 |
73 |
83 |
90 |
94 |
100 |
100 |
2 |
Количество общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО |
% |
51,7 |
52,5 |
62 |
71 |
85 |
92 |
95 |
100 |
100 |
3 |
Доля обучающихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных организациях, от количества участников опроса (число опрашиваемых не менее 500 чел.) |
% |
85 |
85,2 |
85,4 |
85,6 |
85,8 |
86 |
86,2 |
87,0 |
87,5 |
4 |
Доля организаций общего образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций общего образования |
% |
11,1 |
22,2 |
33,3 |
44,4 |
55,5 |
77,7 |
100 |
100 |
100 |
5 |
Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей" | |||||||||||
Цель N 1 Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей | |||||||||||
1 |
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования) |
% |
75,8 |
75,8 |
75,8 |
76 |
76,2 |
76,5 |
76,5 |
76,5 |
76,5 |
2 |
Доля детей, участвовавших в фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня, от общего числа обучающихся в организациях дополнительного образования |
% |
20 |
20,5 |
21 |
21 |
21,5 |
21,5 |
22 |
22 |
22 |
3 |
Доля организаций дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций дополнительного образования |
% |
25 |
50 |
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4 |
Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе |
% |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков" | |||||||||||
Цель N 1 Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации | |||||||||||
1 |
Кол-во своевременно открытых (начавших смену) учреждений |
Кол-во |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
2 |
Доля детей школьного возраста, отдохнувших в период каникул, от общего количества детей школьного возраста |
% |
83 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
3 |
Доля педагогических работников в ДОЛ, прошедших обучение, от общего кол-ва педагогических работников |
% |
95,1 |
95,2 |
95,2 |
95,3 |
95,3 |
95,4 |
95,4 |
95,4 |
95,4 |
Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы" | |||||||||||
Цель N 1 Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования | |||||||||||
1 |
Выполнение мероприятий, предусмотренных планом ("дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности работы в сфере образования", в части повышения оплаты труда педагогическим работникам всех категорий |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Доля учреждений, подведомственных Департаменту образования г. Заречного, выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку "выполнено" и "в целом выполнено |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Доля детей, получивших комплексное психолого-медико-педагогическое обследование |
% |
10 |
13 |
13 |
14 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
(% от всех несовершеннолетних детей 1-18 лет) | |||||||||||
4 |
Доля обучающихся, получивших логопедическое сопровождение от общего числа нуждающихся |
% |
х |
х |
х |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
5 |
Доля обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета, занятых во внеурочное время, в том числе охваченных организованными формами досуга и отдыха |
% |
х |
х |
х |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
6 |
Доля обучающихся, охваченных психолого-педагогическим и социально-педагогическим сопровождением |
% |
х |
х |
х |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Мероприятия программы будут реализованы в период с 2015 по 2022 годы. Система программных мероприятий не предусматривает их разделения на этапы. Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия программы.
Муниципальная программа реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных решением Собрания представителей г. Заречного Пензенской области о бюджете закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития страны.
4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы
Программа разработана в соответствии с принципами государственной политики Российской Федерации в области образования.
В связи с изменением законодательства Российской Федерации в сфере образования и в целях эффективного осуществления мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации Департамент образования планирует разрабатывать ряд правовых актов в сфере ее реализации.
Действующее в настоящее время законодательство Пензенской области об образовании будет совершенствоваться в целях успешной реализации мероприятий муниципальной программы, направленных на качественное обновление региональной системы образования. В рамках реализации муниципальной программы предполагается сформировать необходимую нормативную правовую базу и правовые механизмы для обеспечения достижения целей муниципальной программы.
Сведения об основных мерах правового регулирования при реализации муниципальной программы представлены в таблице N 2 к настоящей муниципальной программе.
Таблица N 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
N п\п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный за подготовку нормативного правового акта |
Ожидаемые сроки исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей" | ||||
1 |
Приказ Департамента образования города Заречного |
О закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями города Заречного Пензенской области |
Департамент образования г. Заречного |
ежегодно |
Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей" | ||||
1 |
Приказ Департамента образования города Заречного |
О закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями города Заречного Пензенской области |
Департамент образования г. Заречного |
ежегодно |
Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей" | ||||
|
Принятие нормативных правовых актов не планируется |
|
|
|
Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков" | ||||
1 |
Постановление Администрации г. Заречного Пензенской области |
О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
Отдел социальной политики Администрации города |
ежегодно |
2 |
Приказ Департамента образования города Заречного |
Об организации отдыха детей в каникулярное время |
Департамент образования г. Заречного |
ежегодно |
Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы" | ||||
|
Принятие нормативных правовых актов не планируется |
|
|
|
Раздел 5 изменен с 22 августа 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 18 августа 2020 г. N 1354
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41
5. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы
Предусмотренный муниципальной программой "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" комплекс мер способствует повышению качества образовательных услуг, улучшению материально-технического оснащения учреждений образования, совершенствованию кадрового потенциала, сохранению и развитию системы дополнительного образования, превращению внеурочной деятельности школьников в полноценное пространство воспитания и социализации личности, предотвращению противоправных действий несовершеннолетних, формированию потребности в здоровом образе жизни.
Реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному решению цели и задач, определённых муниципальной программой, что принесет максимальный эффект от вложения бюджетных средств и обеспечит наибольшие социально-экономические результаты, стабильное функционирование и динамичное развитие образовательных учреждений города, повысит уровень удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг.
Финансирование мероприятий программы осуществляется путем перечисления средств исполнителям программных мероприятий.
Окончательный объём финансирования программы определяется соответствующими решениями Собрания представителей города о местном бюджете. Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приводится в таблице N 3.
Таблица N 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий |
Источник финансирования |
|
||||||||
Оценка расходов, тыс. руб. | ||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
1 |
Муниципальная программа |
Развитие образования в городе Заречном Пензенской области |
всего |
899710,3 |
812956,0 |
765082,2 |
806481,6 |
874674,6 |
861778,3 |
837037,0 |
877765,7 |
894120,8 |
Бюджет г. Заречного Пензенской области |
481431,2 |
395514,3 |
333551,4 |
366224,7 |
346750,7 |
308840,7 |
289443,5 |
268710,9 |
268908,9 |
|||
Бюджет Пензенской области |
363541,1 |
359306,8 |
365701,0 |
377072,9 |
462230,5 |
490000,8 |
484111,8 |
533114,1 |
558016,8 |
|||
Федеральный бюджет |
859,0 |
|
|
|
|
128,0 |
5754,8 |
17264,5 |
17264,5 |
|||
Внебюджетные источники |
53879,0 |
58134,9 |
65829,8 |
63184,0 |
65693,4 |
62808,8 |
57726,9 |
58676,2 |
49930,6 |
|||
2 |
Развитие дошкольного образования детей |
всего |
324775,2 |
304790,4 |
293654,1 |
323719,7 |
349632,8 |
377087,6 |
363429,2 |
362125,4 |
362503,7 |
|
Бюджет г. Заречного Пензенской области |
121467,6 |
93355,4 |
77746,2 |
95555,0 |
92757,4 |
103747,9 |
92920,2 |
81419,7 |
81319,7 |
|||
Бюджет Пензенской области |
177999,2 |
179615,4 |
182131,7 |
189039,9 |
216661,6 |
222627,6 |
220784,4 |
229993,6 |
238909,7 |
|||
Федеральный бюджет |
859,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
24449,4 |
31819,6 |
33776,2 |
39124,8 |
40213,8 |
50712,1 |
49724,6 |
50712,1 |
42274,3 |
|||
3 |
Развитие общего образования детей |
всего |
321780,2 |
270879,9 |
232046,2 |
243920,6 |
266978,7 |
314093,6 |
325597,4 |
349862,8 |
362953,1 |
|
Бюджет г. Заречного Пензенской области |
162506,1 |
117963,4 |
79739,6 |
89178,4 |
85126,0 |
102731,4 |
89902,7 |
84998,7 |
84227,3 |
|||
Бюджет Пензенской области |
156354,6 |
151761,8 |
149587,8 |
153604,8 |
180802,5 |
209899,7 |
228439,2 |
246137,1 |
260306,6 |
|||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
5754,8 |
17264,5 |
17264,5 |
|||
Внебюджетные источники |
2919,5 |
1154,7 |
2718,8 |
1137,4 |
1050,2 |
1462,5 |
1500,7 |
1462,5 |
1154,7 |
|||
4 |
Развитие дополнительного образования детей |
всего |
71443,2 |
69679,7 |
68900,5 |
58904,4 |
60229,1 |
68354,3 |
75238,0 |
70898,9 |
72803,5 |
|
Бюджет г. Заречного Пензенской области |
55263,0 |
59645,6 |
58060,3 |
53099,9 |
47470,9 |
52676,9 |
59696,3 |
54290,0 |
55605,4 |
|||
Бюджет Пензенской области |
|
|
31,3 |
31,3 |
11964,1 |
14770,0 |
15239,7 |
16306,9 |
16896,1 |
|||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
16180,2 |
10034,1 |
10808,9 |
5773,2 |
794,1 |
907,4 |
302,0 |
302,0 |
302,0 |
|||
5 |
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков |
всего |
46889,5 |
45861,7 |
48990,8 |
57810,5 |
62919,9 |
37537,2 |
8402,3 |
29268,5 |
28124,3 |
|
Бюджет г. Заречного Пензенской области |
33320,0 |
29306,1 |
30500,8 |
40221,7 |
29949,2 |
8695,1 |
2121,3 |
2482,5 |
532,9 |
|||
Бюджет Пензенской области |
10132,0 |
8231,9 |
8609,2 |
7362,1 |
17644,4 |
19165,3 |
81,4 |
20586,4 |
21391,8 |
|||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
3437,5 |
8323,7 |
9880,8 |
10226,7 |
15326,3 |
9676,8 |
6199,6 |
6199,6 |
6199,6 |
|||
6 |
Обеспечение условий реализации программы |
всего |
134822,2 |
121744,3 |
121490,6 |
121876,4 |
134856,1 |
64705,6 |
64370,1 |
65610,1 |
67736,2 |
|
Бюджет г. Заречного Пензенской области |
108874,5 |
95243,8 |
87504,5 |
87919,7 |
91389,2 |
40989,4 |
44803,0 |
45520,0 |
47223,6 |
|||
Бюджет Пензенской области |
19055,3 |
19697,7 |
25341,0 |
27034,8 |
35157,9 |
23538,2 |
19567,1 |
20090,1 |
20512,6 |
|||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
128,0 |
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
6892,4 |
6802,8 |
8645,1 |
6921,9 |
8309,0 |
50,0 |
|
|
|
|||
7 |
Отдельное мероприятие 1. |
Организация и проведение массовых мероприятий |
всего |
|
|
|
250,0 |
58,0 |
|
|
|
|
Бюджет г. Заречного Пензенской области |
|
|
|
250,0 |
58,0 |
|
|
|
|
|||
Бюджет Пензенской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица N 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы |
Ответственный исполнитель, подпрограммы, мероприятий |
Код бюджетной классификации расходов бюджета |
Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области / Источники финансирования дефицита бюджета г. Заречного Пензенской области, тыс. руб. |
||||||||||||
ГРБС |
Р3 |
Пр |
ЦС |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета | |||||||||||||||||
1 |
Муниципальная программа |
Развитие образования в городе Заречном Пензенской области |
Всего |
ххх |
хх |
х |
х |
х |
481431,3 |
395514,3 |
333551,4 |
366224,7 |
346750,7 |
308840,7 |
289443,5 |
268710,9 |
268908,9 |
Департамент образования города Заречного |
974 |
хх |
х |
х |
х |
481431,3 |
395514,3 |
333551,4 |
356363,8 |
335601,4 |
308840,7 |
289443,5 |
268710,9 |
268908,9 |
|||
МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
901 |
хх |
х |
х |
х |
|
|
|
9860,9 |
4640,0 |
|
|
|
|
|||
Администрация города Заречного |
901 |
хх |
х |
х |
х |
|
|
|
|
6509,3 |
|
|
|
|
|||
Департамент образования города Заречного / подведомственные организации |
974 |
07 |
01 |
09 1 00 00000 |
610 |
67947,6 |
50288,4 |
39726,2 |
49941,0 |
48850,7 |
57670,6 |
50978,9 |
44315,8 |
44215,8 |
|||
974 |
07 |
01 |
09 1 00 00000 |
620 |
53520,1 |
43067,0 |
38020,0 |
40989,9 |
41071,7 |
46077,3 |
41941,3 |
37103,9 |
37103,9 |
||||
МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
901 |
07 |
01 |
09 1 00 00000 |
240 |
х |
х |
х |
4624,1 |
2835,0 |
|
|
|
|
|||
Департамент образования города Заречного / подведомственные организации |
974 |
07 |
02 |
09 2 00 00000 |
610,360 |
162506,1 |
117963,4 |
71601,1 |
74884,9 |
74608,5 |
90163,8 |
79868,9 |
75517,3 |
74815,9 |
|||
974 |
07 |
02 |
09 2 00 00000 |
620,360 |
|
|
8138,5 |
9190,9 |
7093,8 |
10718,5 |
7811,8 |
7259,4 |
7189,4 |
||||
МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
901 |
07 |
02 |
09 2 00 00000 |
240 |
х |
х |
х |
3985,5 |
1805,0 |
|
|
|
|
|||
Департамент образования города Заречного / подведомственные организации |
974 |
07 |
02 |
09 3 00 00000 |
620,360 |
43991,2 |
44765,6 |
48444,4 |
|
|
|
|
|
|
|||
974 |
07 |
03 |
09 2 00 00000 |
610 |
х |
х |
х |
1117,1 |
1618,7 |
1849,1 |
2222,0 |
2222,0 |
2222,0 |
||||
974 |
07 |
03 |
09 3 00 00000 |
620,360 |
х |
х |
х |
52612,7 |
47470,9 |
52676,9 |
59696,3 |
54290,0 |
55605,4 |
||||
МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
901 |
07 |
03 |
09 3 00 00000 |
240 |
х |
х |
х |
487,2 |
|
|
|
|
|
|||
Департамент образования города Заречного / подведомственные организации |
974 |
07 |
07 |
09 3 00 00000 |
620 |
11271,8 |
14880,0 |
9615,9 |
|
|
|
|
|
|
|||
974 |
07 |
07 |
09 4 00 00000 |
610 |
2843,1 |
2378,0 |
2005,6 |
2617,9 |
765,7 |
382,4 |
479,4 |
479,4 |
479,4 |
||||
974 |
07 |
07 |
09 4 00 00000 |
620 |
12884,9 |
8603,1 |
8677,2 |
20254,9 |
13546,9 |
8312,7 |
1641,9 |
2003,1 |
53,5 |
||||
МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
901 |
07 |
07 |
09 4 00 00000 |
240 |
х |
х |
х |
764,1 |
|
|
|
|
|
|||
Департамент образования города Заречного |
974 |
07 |
07 |
09 4 00 00000 |
810 |
17592,0 |
18325,0 |
19818,0 |
16584,8 |
15636,6 |
|
|
|
|
|||
Департамент образования города Заречного / подведомственные организации |
974 |
07 |
09 |
09 5 00 00000 |
620 |
43010,7 |
35610,8 |
33552,5 |
33735,5 |
34971,4 |
447,3 |
441,8 |
441,8 |
441,8 |
|||
974 |
07 |
09 |
09 5 00 00000 |
610 |
48191,4 |
44073,8 |
38854,0 |
34383,4 |
29047,2 |
18735,1 |
19718,5 |
20139,3 |
20935,3 |
||||
Администрация города Заречного |
901 |
07 |
01 |
09 5 02 04800 |
110 |
|
|
|
|
2281,3 |
|
|
|
|
|||
901 |
07 |
01 |
09 5 02 04800 |
240 |
|
|
|
|
24,3 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
02 |
09 5 02 04800 |
110 |
|
|
|
|
1659,1 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
02 |
09 5 02 04800 |
240 |
|
|
|
|
11,6 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
03 |
09 5 02 04800 |
110 |
|
|
|
|
1192,3 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
03 |
09 5 02 04800 |
240 |
|
|
|
|
14,7 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
09 |
09 5 02 04800 |
110 |
|
|
|
|
201,7 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
09 |
09 5 02 04800 |
240 |
|
|
|
|
1,6 |
|
|
|
|
||||
901 |
01 |
13 |
09 5 02 04800 |
110 |
|
|
|
|
1017,5 |
|
|
|
|
||||
901 |
01 |
13 |
09 5 02 04800 |
240 |
|
|
|
|
105,2 |
|
|
|
|
||||
Департамент образования города Заречного / подведомственные казенные организации |
974 |
07 |
09 |
09 5 02 Z1053 |
110 |
|
|
|
|
3,3 |
5,0 |
|
|
|
|||
974 |
07 |
09 |
09 5 02 04770 |
110 |
|
|
|
4262,5 |
4644,1 |
4815,0 |
5416,2 |
5548,5 |
5706,1 |
||||
974 |
07 |
09 |
09 5 02 04770 |
240 |
|
|
|
178,2 |
264,8 |
881,6 |
432,9 |
33,7 |
33,7 |
||||
974 |
07 |
09 |
09 5 02 04770 |
850 |
|
|
|
11,7 |
11,6 |
1,8 |
|
|
|
||||
Департамент образования города Заречного |
974 |
07 |
09 |
09 5 01 02400 |
120 |
16817,4 |
15194,7 |
14549,4 |
14772,7 |
15324,1 |
15474,1 |
18190,5 |
18748,7 |
19495,6 |
|||
974 |
07 |
09 |
09 5 01 02400 |
240 |
842,1 |
334,7 |
522,1 |
569,9 |
612,6 |
629,4 |
603,1 |
608,0 |
611,1 |
||||
974 |
07 |
09 |
09 5 01 02400 |
830 |
6,8 |
26,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
974 |
07 |
09 |
09 5 01 02400 |
850 |
6,1 |
3,8 |
26,5 |
5,8 |
0,8 |
0,1 |
|
|
|
||||
Департамент образования города Заречного / подведомственные организации |
974 |
07 |
09 |
09 6 00 00000 |
610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
974 |
07 |
09 |
09 6 00 00000 |
620 |
|
|
|
250,0 |
58,0 |
|
|
|
|
||||
2 |
Развитие дошкольного образования детей |
Всего |
ххх |
хх |
хх |
хх х хх ххххх |
х |
121467,7 |
93355,4 |
77746,2 |
95555,0 |
92757,4 |
103747,9 |
92920,2 |
81419,7 |
81319,7 |
|
Департамент образования города Заречного / подведомственные образовательные организации |
974 |
07 |
01 |
09 1 00 00000 |
610 |
67947,6 |
50288,4 |
39726,2 |
49941,0 |
48850,7 |
57670,6 |
50978,9 |
44315,8 |
44215,8 |
|||
974 |
07 |
01 |
09 1 00 00000 |
620 |
53520,1 |
43067,0 |
38020,0 |
40989,9 |
41071,7 |
46077,3 |
41941,3 |
37103,9 |
37103,9 |
||||
МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
901 |
07 |
01 |
09 1 00 00000 |
240 |
х |
х |
х |
4624,1 |
2835,0 |
|
|
|
|
|||
3 |
Развитие общего образования детей |
Всего |
ххх |
хх |
хх |
хх х хх ххххх |
610 |
162506,1 |
117963,4 |
79739,6 |
89178,4 |
85126,0 |
102731,4 |
89902,7 |
84998,7 |
84227,3 |
|
Департамент образования города Заречного / подведомственные образовательные организации |
974 |
07 |
02 |
09 2 00 00000 |
610,360 |
162506,1 |
117963,4 |
71601,1 |
74884,9 |
74608,5 |
90163,8 |
79868,9 |
75517,3 |
74815,9 |
|||
974 |
07 |
03 |
09 2 00 00000 |
610 |
х |
х |
х |
1117,1 |
1618,7 |
1849,1 |
2222,0 |
2222,0 |
2222,0 |
||||
974 |
07 |
02 |
09 2 00 00000 |
620,360 |
|
|
8138,5 |
9190,9 |
7093,8 |
10718,5 |
7811,8 |
7259,4 |
7189,4 |
||||
МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
901 |
07 |
02 |
09 2 00 00000 |
240 |
х |
х |
х |
3985,5 |
1805,0 |
|
|
|
|
|||
4 |
Развитие дополнительного образования детей |
Всего |
ххх |
хх |
хх |
хх х хх ххххх |
х |
55263,0 |
59645,6 |
58060,3 |
53099,9 |
47470,9 |
52676,9 |
59696,3 |
54290,0 |
55605,4 |
|
Департамент образования города Заречного / подведомственные образовательные организации |
974 |
07 |
02 |
09 3 00 00000 |
620,360 |
43991,2 |
44765,6 |
48444,4 |
|
|
|
|
|
|
|||
974 |
07 |
03 |
09 3 00 00000 |
620,360 |
х |
х |
х |
52612,7 |
47470,9 |
52676,9 |
59696,3 |
54290,0 |
55605,4 |
||||
974 |
07 |
07 |
09 3 00 00000 |
620 |
11271,8 |
14880,0 |
9615,9 |
|
|
|
|
|
|
||||
МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
901 |
07 |
03 |
09 3 00 00000 |
240 |
х |
х |
х |
487,2 |
|
|
|
|
|
|||
5 |
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков |
Всего |
ххх |
хх |
хх |
хх х хх ххххх |
х |
33320,0 |
29306,1 |
30500,8 |
40221,7 |
29949,2 |
8695,1 |
2121,3 |
2482,5 |
532,9 |
|
Департамент образования города Заречного / подведомственные образовательные организации |
974 |
07 |
07 |
09 4 00 00000 |
610 |
2843,1 |
2378,0 |
2005,6 |
2617,9 |
765,7 |
382,4 |
479,4 |
479,4 |
479,4 |
|||
974 |
07 |
07 |
09 4 00 00000 |
620 |
12884,9 |
8603,1 |
8677,2 |
20254,9 |
13546,9 |
8312,7 |
1641,9 |
2003,1 |
53,5 |
||||
МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
901 |
07 |
07 |
09 4 00 00000 |
240 |
х |
х |
х |
764,1 |
|
|
|
|
|
|||
Департамент образования города Заречного |
974 |
07 |
07 |
09 4 00 00000 |
810 |
17592,0 |
18325,0 |
19818,0 |
16584,8 |
15636,6 |
|
|
|
|
|||
6 |
Обеспечение условий реализации программы |
Всего |
974 |
07 |
09 |
09 5 00 00000 |
х |
108874,5 |
95243,8 |
87504,5 |
87919,7 |
91389,2 |
40989,4 |
44803,0 |
45520,0 |
47223,6 |
|
Департамент образования города Заречного / подведомственные организации |
974 |
07 |
09 |
09 5 00 00000 |
620 |
43010,7 |
35610,8 |
33552,5 |
33735,5 |
34971,4 |
447,3 |
441,8 |
441,8 |
441,8 |
|||
974 |
07 |
09 |
09 5 00 00000 |
610 |
48191,4 |
44073,8 |
38854,0 |
34383,4 |
29047,2 |
18735,1 |
19718,5 |
20139,3 |
20935,3 |
||||
Администрация города Заречного |
901 |
07 |
01 |
09 5 02 04800 |
110 |
|
|
|
|
2281,3 |
|
|
|
|
|||
901 |
07 |
01 |
09 5 02 04800 |
240 |
|
|
|
|
24,3 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
02 |
09 5 02 04800 |
110 |
|
|
|
|
1659,1 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
02 |
09 5 02 04800 |
240 |
|
|
|
|
11,6 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
03 |
09 5 02 04800 |
110 |
|
|
|
|
1192,3 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
03 |
09 5 02 04800 |
240 |
|
|
|
|
14,7 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
09 |
09 5 02 04800 |
110 |
|
|
|
|
201,7 |
|
|
|
|
||||
901 |
07 |
09 |
09 5 02 04800 |
240 |
|
|
|
|
1,6 |
|
|
|
|
||||
901 |
01 |
13 |
09 5 02 04800 |
110 |
|
|
|
|
1017,5 |
|
|
|
|
||||
901 |
01 |
13 |
09 5 02 04800 |
240 |
|
|
|
|
105,2 |
|
|
|
|
||||
Департамент образования города Заречного / подведомственные казенные организации |
974 |
07 |
09 |
09 5 02 Z1053 |
110 |
х |
х |
х |
х |
3,3 |
5,0 |
|
|
|
|||
974 |
07 |
09 |
09 5 02 04770 |
110 |
х |
х |
х |
4262,5 |
4644,1 |
4815,0 |
5416,2 |
5548,5 |
5706,1 |
||||
974 |
07 |
09 |
09 5 02 04770 |
240 |
х |
х |
х |
178,2 |
264,8 |
881,6 |
432,9 |
33,7 |
33,7 |
||||
974 |
07 |
09 |
09 5 02 04770 |
850 |
х |
х |
х |
11,7 |
11,6 |
1,8 |
|
|
|
||||
Департамент образования города Заречного |
974 |
07 |
09 |
09 5 01 02400 |
120 |
16817,4 |
15194,7 |
14549,4 |
14772,7 |
15324,1 |
15474,1 |
18190,5 |
18748,7 |
19495,6 |
|||
974 |
07 |
09 |
09 5 01 02400 |
240 |
842,1 |
334,7 |
522,1 |
569,9 |
612,6 |
629,4 |
603,1 |
608,0 |
611,1 |
||||
974 |
07 |
09 |
09 5 01 02400 |
830 |
6,8 |
26,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
974 |
07 |
09 |
09 5 01 02400 |
850 |
6,1 |
3,8 |
26,5 |
5,8 |
0,8 |
0,1 |
|
|
|
||||
7 |
Отдельное мероприятие 1. |
Организация и проведение массовых мероприятий |
Всего |
ххх |
хх |
хх |
хх х хх ххххх |
х |
х |
х |
х |
250,0 |
58,0 |
|
|
|
|
Департамент образования города Заречного |
974 |
07 |
09 |
09 6 00 00000 |
610 |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|||
974 |
07 |
09 |
09 6 00 00000 |
620 |
х |
х |
х |
250,0 |
58,0 |
|
|
|
|
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и описание результатов мероприятия по годам приводится в таблице N 5.
Таблица N 5
Мероприятия муниципальной программы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители |
Срок исполнения |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Результат |
||||
Всего |
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
|||||
Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей" | |||||||||
Цель N 1: Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей | |||||||||
Задача 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | |||||||||
1.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования |
|
2016 |
293534,1 |
77626,2 |
182131,7 |
|
33776,2 |
|
2017 |
322573,2 |
94408,5 |
189039,9 |
|
39124,8 |
|
|||
2018 |
348909,0 |
92033,6 |
216661,6 |
|
40213,8 |
|
|||
2019 |
377087,6 |
103747,9 |
222627,6 |
|
50712,1 |
|
|||
2020 |
363429,2 |
92920,2 |
220784,4 |
|
49724,6 |
|
|||
2021 |
362125,4 |
81419,7 |
229993,6 |
|
50712,1 |
|
|||
2022 |
362503,7 |
81319,7 |
238909,7 |
|
42274,3 |
|
|||
Итого |
2430162,2 |
623475,8 |
1500148,5 |
|
306537,9 |
|
|||
1.1.1 |
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования. |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
119393,5 |
94944,1 |
|
|
24449,4 |
2985 |
2015 |
86734,6 |
54915,0 |
|
|
31819,6 |
3277 |
|||
2016 |
86029,7 |
52253,5 |
|
|
33776,2 |
3217 |
|||
2017 |
100457,7 |
61332,9 |
|
|
39124,8 |
3348 |
|||
2018 |
98241,5 |
58027,7 |
|
|
40213,8 |
3393 |
|||
2019 |
118979,4 |
68267,3 |
|
|
50712,1 |
3376 |
|||
2020 |
110530,5 |
60805,9 |
|
|
49724,6 |
3292 |
|||
2021 |
95707,8 |
44995,7 |
|
|
50712,1 |
3292 |
|||
2022 |
87270,0 |
44995,7 |
|
|
42274,3 |
3292 |
|||
Итого |
783951,2 |
445593,7 |
|
|
338357,5 |
Количество воспитанников |
|||
1.1.2 |
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
169299,3 |
|
169299,3 |
|
|
2985 |
2015 |
179615,4 |
|
179615,4 |
|
|
3277 |
|||
2016 |
182131,7 |
|
182131,7 |
|
|
3217 |
|||
2017 |
189039,9 |
|
189039,9 |
|
|
3348 |
|||
2018 |
211403,2 |
|
211403,2 |
|
|
3393 |
|||
2019 |
218115,4 |
|
218115,4 |
|
|
3376 |
|||
2020 |
215056,4 |
|
215056,4 |
|
|
3292 |
|||
2021 |
224265,6 |
|
224265,6 |
|
|
3292 |
|||
2022 |
233181,7 |
|
233181,7 |
|
|
3292 |
|||
Итого |
1652809,3 |
|
1652809,3 |
|
|
Количество воспитанников |
|||
1.1.3 |
Модернизация организаций в сфере образования |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
35948,5 |
26389,6 |
8699,9 |
859,0 |
|
12 |
2015 |
3024,9 |
3024,9 |
|
|
|
2 |
|||
2016 |
2450,0 |
2450,0 |
|
|
|
10 |
|||
2017 |
4800,0 |
4800,0 |
|
|
|
4 |
|||
2018 |
1314,5 |
1314,5 |
|
|
|
10 |
|||
2019 |
2266,9 |
2266,9 |
|
|
|
11 |
|||
2020 |
70,0 |
70,0 |
|
|
|
1 |
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
13926,3 |
13926,3 |
|
|
|
Кол-во организаций охваченных мероприятием |
|||
1.1.4 |
Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
13,9 |
13,9 |
|
|
|
12 |
2015 |
2,9 |
2,9 |
|
|
|
15 |
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
2,9 |
2,9 |
|
|
|
Количество детей |
|||
1.1.5 |
Организация питания детей |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
29079,5 |
29079,5 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
21158,7 |
21158,7 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
19037,5 |
19037,5 |
|
|
|
3348 |
|||
2018 |
24337,7 |
24337,7 |
|
|
|
3393 |
|||
2019 |
26642,1 |
26642,1 |
|
|
|
3376 |
|||
2020* |
23884,1 |
23884,1 |
|
|
|
3292 |
|||
2021 |
27924,1 |
27924,1 |
|
|
|
3292 |
|||
2022 |
27924,1 |
27924,1 |
|
|
|
3292 |
|||
Итого |
199987,8 |
199987,8 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во детей |
|||
1.1.6 |
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств |
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
6213,0 |
6213,0 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
1764,0 |
1764,0 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
4727,8 |
4727,8 |
|
|
|
45 |
|||
2018 |
3345,0 |
3345,0 |
|
|
|
28 |
|||
2019 |
680,0 |
680,0 |
|
|
|
2 |
|||
2020 |
70,0 |
70,0 |
|
|
|
1 |
|||
2021 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
1 |
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
16899,8 |
16899,8 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.1.7 |
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
126,0 |
126,0 |
|
|
|
1 |
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
212,2 |
212,2 |
|
|
|
2 |
|||
2020 |
222,3 |
222,3 |
|
|
|
2 |
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
560,5 |
560,5 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.1.8 |
Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
4384,3 |
4384,3 |
|
|
|
12 |
|||
2018 |
4683,2 |
4683,2 |
|
|
|
12 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
9067,5 |
9067,5 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.1.9 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
245,5 |
245,5 |
|
|
|
100 |
|||
2019 |
231,1 |
231,1 |
|
|
|
100 |
|||
2020 |
294,3 |
294,3 |
|
|
|
100 |
|||
2021 |
294,3 |
294,3 |
|
|
|
100 |
|||
2022 |
294,3 |
294,3 |
|
|
|
100 |
|||
Итого |
1359,5 |
1359,5 |
|
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.10 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
4665,0 |
|
4665,0 |
|
|
100 |
|||
2019 |
4375,5 |
|
4375,5 |
|
|
100 |
|||
2020 |
5591,3 |
|
5591,3 |
|
|
100 |
|||
2021 |
5591,3 |
|
5591,3 |
|
|
100 |
|||
2022 |
5591,3 |
|
5591,3 |
|
|
100 |
|||
Итого |
25814,4 |
|
25814,4 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.11 |
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
273,4 |
|
273,4 |
|
|
6 |
|||
2019 |
136,7 |
|
136,7 |
|
|
3 |
|||
2020 |
136,7 |
|
136,7 |
|
|
3 |
|||
2021 |
136,7 |
|
136,7 |
|
|
3 |
|||
2022 |
136,7 |
|
136,7 |
|
|
3 |
|||
Итого |
820,2 |
|
820,2 |
|
|
кол-во молодых специалистов (педагогических работников) |
|||
1.1.12 |
Развитие сети образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
1 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
Кол-во организаций охваченных мероприятием |
|||
1.1.13 |
Софинансирование развития сети образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
320,0 |
|
320,0 |
|
|
1 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
320,0 |
|
320,0 |
|
|
Кол-во организаций охваченных мероприятием |
|||
1.1.14 |
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
5448,3 |
5448,3 |
|
|
|
12 |
|||
2020 |
7573,6 |
7573,6 |
|
|
|
12 |
|||
2021 |
8105,6 |
8105,6 |
|
|
|
12 |
|||
2022 |
8105,6 |
8105,6 |
|
|
|
12 |
|||
Итого |
29233,1 |
29233,1 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников | |||||||||
1.2 |
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников |
|
2016 |
120,0 |
120,0 |
|
|
|
|
2017 |
1146,5 |
1146,5 |
|
|
|
|
|||
2018 |
723,8 |
723,8 |
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
1990,3 |
1990,3 |
|
|
|
|
|||
1.2.1 |
Проведение конкурсов среди педагогических работников |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
120,0 |
120,0 |
|
|
|
100 |
2015 |
120,1 |
120,1 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
120,0 |
120,0 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
1146,5 |
1146,5 |
|
|
|
5 |
|||
2018 |
723,8 |
723,8 |
|
|
|
5 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
2110,4 |
2110,4 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий |
|||
Итого по Подпрограмме N 1 |
2014 |
324775,2 |
121467,6 |
177999,2 |
859,0 |
24449,4 |
|
||
2015 |
304790,4 |
93355,4 |
179615,4 |
|
31819,6 |
|
|||
2016 |
293654,1 |
77746,2 |
182131,7 |
|
33776,2 |
|
|||
2017 |
323719,7 |
95555,0 |
189039,9 |
|
39124,8 |
|
|||
2018 |
349632,8 |
92757,4 |
216661,6 |
|
40213,8 |
|
|||
2019 |
377087,6 |
103747,9 |
222627,6 |
|
50712,1 |
|
|||
2020 |
363429,2 |
92920,2 |
220784,4 |
|
49724,6 |
|
|||
2021 |
362125,4 |
81419,7 |
229993,6 |
|
50712,1 |
|
|||
2022 |
362503,7 |
81319,7 |
238909,7 |
|
42274,3 |
|
|||
Итого |
2736942,9 |
718821,5 |
1679763,9 |
|
338357,5 |
|
|||
Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей" | |||||||||
Цель N 1: Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования | |||||||||
Задача 1.1 Реализация основных общеобразовательных программ образования | |||||||||
1.1 |
Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ образования |
|
2016 |
211223,3 |
58916,7 |
149587,8 |
|
2718,8 |
|
2017 |
213752,0 |
59009,8 |
153604,8 |
|
1137,4 |
|
|||
2018 |
241276,7 |
59424,0 |
180802,5 |
|
1050,2 |
|
|||
2019 |
290595,7 |
79734,8 |
209398,4 |
|
1462,5 |
|
|||
2020 |
301919,6 |
67227,4 |
227436,7 |
5754,80 |
1500,7 |
|
|||
2021 |
320096,1 |
56234,5 |
245134,6 |
17264,50 |
1462,5 |
|
|||
2022 |
333667,8 |
55944,5 |
259304,1 |
17264,50 |
1154,7 |
|
|||
Итого |
1912531,2 |
436491,7 |
1425268,9 |
40283,8 |
10486,8 |
|
|||
1.1.1 |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
147083,0 |
144163,5 |
|
|
2919,5 |
4830 |
2015 |
77467,0 |
76312,3 |
|
|
1154,7 |
4854 |
|||
2016 |
57430,1 |
54711,3 |
|
|
2718,8 |
4905 |
|||
2017 |
59030,1 |
57892,7 |
|
|
1137,4 |
4997 |
|||
2018 |
58465,6 |
57415,4 |
|
|
1050,2 |
5108 |
|||
2019 |
77660,0 |
76197,5 |
|
|
1462,5 |
5278 |
|||
2020 |
65652,8 |
64152,1 |
|
|
1500,7 |
5454 |
|||
2021 |
54677,4 |
53214,9 |
|
|
1462,5 |
5454 |
|||
2022 |
54369,6 |
53214,9 |
|
|
1154,7 |
5454 |
|||
Итого |
504752,6 |
493111,1 |
|
|
11641,5 |
Количество обучающихся |
|||
1.1.2 |
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
155260,9 |
|
155260,9 |
|
|
4830 |
2015 |
150423,3 |
|
150423,3 |
|
|
4854 |
|||
2016 |
148158,3 |
|
148158,3 |
|
|
4905 |
|||
2017 |
152647,8 |
|
152647,8 |
|
|
4997 |
|||
2018 |
175754,3 |
|
175754,3 |
|
|
5108 |
|||
2019 |
200362,1 |
|
200362,1 |
|
|
5278 |
|||
2020 |
217760,8 |
|
217760,8 |
|
|
5454 |
|||
2021 |
235458,7 |
|
235458,7 |
|
|
5454 |
|||
2022 |
249628,2 |
|
249628,2 |
|
|
5454 |
|||
Итого |
1530193,5 |
|
1530193,5 |
|
|
Количество обучающихся |
|||
1.1.3 |
Предоставление дополнительного образования детей, обучающихся в общеобразовательных организациях |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
2826,0 |
2826,0 |
|
|
|
4830 |
2015 |
4054,5 |
4054,5 |
|
|
|
4854 |
|||
2016 |
4205,4 |
4205,4 |
|
|
|
86090 |
|||
2017 |
1117,1 |
1117,1 |
|
|
|
44012 |
|||
2018 |
1618,7 |
1618,7 |
|
|
|
44012 |
|||
2019 |
1849,1 |
1849,1 |
|
|
|
50556 |
|||
2020 |
2222,0 |
2222,0 |
|
|
|
59486 |
|||
2021 |
2222,0 |
2222,0 |
|
|
|
59486 |
|||
2022 |
2222,0 |
2222,0 |
|
|
|
59486 |
|||
Итого |
19510,8 |
19510,8 |
|
|
|
Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания |
|||
1.1.4 |
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
1338,5 |
|
1338,5 |
|
|
100 |
|||
2016 |
1429,5 |
|
1429,5 |
|
|
100 |
|||
2017 |
957,0 |
|
957,0 |
|
|
20 |
|||
2018 |
746,1 |
|
746,1 |
|
|
21 |
|||
2019 |
62,5 |
|
62,5 |
|
|
2 |
|||
2020 |
31,2 |
|
31,2 |
|
|
1 |
|||
2021 |
31,2 |
|
31,2 |
|
|
1 |
|||
2022 |
31,2 |
|
31,2 |
|
|
1 |
|||
Итого |
4627,2 |
|
4627,2 |
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во молодых специалистов (педагогических работников) |
|||
1.1.5 |
Организация и проведение государственной итоговой аттестации |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
163,8 |
163,8 |
|
|
|
2 |
|||
2019 |
1216,5 |
1216,5 |
|
|
|
2 |
|||
2020 |
345,7 |
345,7 |
|
|
|
2 |
|||
2021 |
290,0 |
290,0 |
|
|
|
2 |
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
2016,0 |
2016,0 |
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
|||
1.1.6 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
226,1 |
226,1 |
|
|
|
100 |
|||
2019 |
471,7 |
471,7 |
|
|
|
100 |
|||
2020 |
507,6 |
507,6 |
|
|
|
100 |
|||
2021 |
507,6 |
507,6 |
|
|
|
100 |
|||
2022 |
507,6 |
507,6 |
|
|
|
100 |
|||
Итого |
2220,6 |
2220,6 |
|
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.7 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
4302,1 |
|
4302,1 |
|
|
100 |
|||
2019 |
8973,8 |
|
8973,8 |
|
|
100 |
|||
2020 |
9644,7 |
|
9644,7 |
|
|
100 |
|||
2021 |
9644,7 |
|
9644,7 |
|
|
100 |
|||
2022 |
9644,7 |
|
9644,7 |
|
|
100 |
|||
Итого |
42210,0 |
|
42210,0 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.8 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
5754,8 |
|
|
5754,8 |
|
100 |
|||
2021 |
17264,5 |
|
|
17264,5 |
|
100 |
|||
2022 |
17264,5 |
|
|
17264,5 |
|
100 |
|||
Итого |
40283,8 |
|
|
40283,8 |
|
доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за исполнение функций классного руководства, в общей численности педагогических работников данной категории, % |
|||
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников | |||||||||
1.2 |
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников |
|
2016 |
2154,0 |
2154,0 |
|
|
|
|
2017 |
1556,8 |
1556,8 |
|
|
|
|
|||
2018 |
964,8 |
964,8 |
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
4675,6 |
4675,6 |
|
|
|
|
|||
1.2.1 |
Проведение конкурсов среди педагогических работников |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
4349,6 |
3255,9 |
1093,7 |
|
|
100 |
2015 |
2235,9 |
2235,9 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
2154,0 |
2154,0 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
1556,8 |
1556,8 |
|
|
|
6 |
|||
2018 |
964,8 |
964,8 |
|
|
|
5 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
6911,5 |
6911,5 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий |
|||
Задача 1.3 Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями | |||||||||
1.3 |
Основное мероприятие: Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями |
|
2016 |
17867,4 |
17867,4 |
|
|
|
|
2017 |
27436,0 |
27436,0 |
|
|
|
|
|||
2018 |
23720,3 |
23720,3 |
|
|
|
|
|||
2019 |
22996,6 |
22996,6 |
|
|
|
|
|||
2020 |
22675,3 |
22675,3 |
|
|
|
|
|||
2021 |
28764,2 |
28764,2 |
|
|
|
|
|||
2022 |
28282,8 |
28282,8 |
|
|
|
|
|||
Итого |
171742,6 |
171742,6 |
|
|
|
|
|||
1.3.1 |
Модернизация организаций в сфере образования |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
8966,3 |
8966,3 |
|
|
|
9 |
2015 |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
1 |
|||
2016 |
2736,1 |
2736,1 |
|
|
|
8 |
|||
2017 |
3160,0 |
3160,0 |
|
|
|
7 |
|||
2018 |
1209,1 |
1209,1 |
|
|
|
8 |
|||
2019 |
970,0 |
970,0 |
|
|
|
7 |
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
8375,2 |
8375,2 |
|
|
|
Кол-во организаций охваченных мероприятием |
|||
1.3.2 |
Организация питания детей |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
30316,7 |
30316,7 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
11874,2 |
11874,2 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
15626,5 |
15626,5 |
|
|
|
1154 |
|||
2018 |
15348,2 |
15348,2 |
|
|
|
894 |
|||
2019 |
12979,0 |
12979,0 |
|
|
|
1145 |
|||
2020** |
12180,3 |
12180,3 |
|
|
|
1106 |
|||
2021 |
16110,3 |
16110,3 |
|
|
|
1106 |
|||
2022 |
16110,3 |
16110,3 |
|
|
|
1106 |
|||
Итого |
130545,5 |
130545,5 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во детей |
|||
1.3.3 |
Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
2688,6 |
2688,6 |
|
|
|
3351 |
2015 |
996,8 |
996,8 |
|
|
|
1677 |
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
996,8 |
996,8 |
|
|
|
Кол-во обучающихся 1-7 классов |
|||
1.3.4 |
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств |
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
2961,6 |
2961,6 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
3257,1 |
3257,1 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
4130,6 |
4130,6 |
|
|
|
42 |
|||
2018 |
2075,0 |
2075,0 |
|
|
|
11 |
|||
2019 |
843,8 |
843,8 |
|
|
|
4 |
|||
2020 |
467,7 |
467,7 |
|
|
|
1 |
|||
2021 |
280,0 |
280,0 |
|
|
|
1 |
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
14015,8 |
14015,8 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.3.5 |
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
291,0 |
291,0 |
|
|
|
6 |
|||
2018 |
516,4 |
516,4 |
|
|
|
5 |
|||
2019 |
2541,8 |
2541,8 |
|
|
|
3 |
|||
2020 |
177,7 |
177,7 |
|
|
|
2 |
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
3526,9 |
3526,9 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.3.6 |
Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
4227,9 |
4227,9 |
|
|
|
11 |
|||
2018 |
4571,6 |
4571,6 |
|
|
|
11 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
8799,5 |
8799,5 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.3.7 |
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
5662,0 |
5662,0 |
|
|
|
11 |
|||
2020 |
9849,6 |
9849,6 |
|
|
|
11 |
|||
2021 |
12373,9 |
12373,9 |
|
|
|
11 |
|||
2022 |
12172,5 |
12172,5 |
|
|
|
11 |
|||
Итого |
40058,0 |
40058,0 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.3.8 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
100 |
|||
2021 |
|
|
|
|
|
100 |
|||
2022 |
|
|
|
|
|
100 |
|||
Итого |
|
|
|
|
|
доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, % |
|||
Задача 1.4 Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов | |||||||||
1.4 |
Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов |
|
2016 |
801,5 |
801,5 |
|
|
|
|
2017 |
1175,8 |
1175,8 |
|
|
|
|
|||
2018 |
1016,9 |
1016,9 |
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
2994,2 |
2994,2 |
|
|
|
|
|||
1.4.1 |
Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
324,2 |
324,2 |
|
|
|
До 30 |
2015 |
565,4 |
565,4 |
|
|
|
До 30 |
|||
2016 |
562,5 |
562,5 |
|
|
|
До 30 |
|||
2017 |
917,7 |
917,7 |
|
|
|
15 |
|||
2018 |
770,0 |
770,0 |
|
|
|
15 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
2815,6 |
2815,6 |
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
|||
1.4.2 |
Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных организациях, изучающими основы военной службы |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
100 |
2015 |
145,8 |
145,8 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
162,2 |
162,2 |
|
|
|
99 |
|||
2017 |
183,7 |
183,7 |
|
|
|
100 |
|||
2018 |
194,1 |
194,1 |
|
|
|
100 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
685,8 |
685,8 |
|
|
|
% выполнения; с 2016 года количество детей |
|||
1.4.3 |
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
81,6 |
81,6 |
|
|
|
100 |
2015 |
74,4 |
74,4 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
76,8 |
76,8 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
74,4 |
74,4 |
|
|
|
11 |
|||
2018 |
52,8 |
52,8 |
|
|
|
11 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
278,4 |
278,4 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во детей |
|||
Задача Е.5 Региональный проект "Учитель будущего" | |||||||||
Е.5 |
Основное мероприятие: Региональный проект "Учитель будущего" |
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
501,3 |
|
501,3 |
|
|
|
|||
2020 |
1002,5 |
|
1002,5 |
|
|
|
|||
2021 |
1002,5 |
|
1002,5 |
|
|
|
|||
2022 |
1002,5 |
|
1002,5 |
|
|
|
|||
Итого |
3508,8 |
|
3508,8 |
|
|
|
|||
Е.5.1 |
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
501,3 |
|
501,3 |
|
|
11 |
|||
2020 |
1002,5 |
|
1002,5 |
|
|
20 |
|||
2021 |
1002,5 |
|
1002,5 |
|
|
20 |
|||
2022 |
1002,5 |
|
1002,5 |
|
|
20 |
|||
Итого |
3508,8 |
|
3508,8 |
|
|
кол-во молодых специалистов (учителей) |
|||
Итого по Подпрограмме N 2 |
2014 |
166519,3 |
162506,1 |
156354,6 |
|
2919,5 |
|
||
2015 |
270879,9 |
117963,4 |
151761,8 |
|
1154,7 |
|
|||
2016 |
232046,2 |
79739,6 |
149587,8 |
|
2718,8 |
|
|||
2017 |
243920,6 |
89178,4 |
153604,8 |
|
1137,4 |
|
|||
2018 |
266978,7 |
85126,0 |
180802,5 |
|
1050,2 |
|
|||
2019 |
314093,6 |
102731,4 |
209899,7 |
|
1462,5 |
|
|||
2020 |
325597,4 |
89902,7 |
228439,2 |
5754,8 |
1500,7 |
|
|||
2021 |
349862,8 |
84998,7 |
246137,1 |
17264,5 |
1462,5 |
|
|||
2022 |
362953,1 |
84227,3 |
260306,6 |
17264,5 |
1154,7 |
|
|||
Итого |
2366332,3 |
733867,5 |
1580539,5 |
40283,8 |
11641,5 |
|
|||
Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей" | |||||||||
Цель N 1: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей. | |||||||||
Задача 1.1 Обеспечение доступности дополнительного образования | |||||||||
1.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение доступности дополнительного образования |
|
2016 |
68672,1 |
57831,9 |
31,3 |
|
10808,9 |
|
2017 |
58027,3 |
52222,8 |
31,3 |
|
5773,2 |
|
|||
2018 |
59288,2 |
46530,0 |
11964,1 |
|
794,1 |
|
|||
2019 |
67956,3 |
52278,9 |
14770,0 |
|
907,4 |
|
|||
2020 |
73249,2 |
57707,5 |
15239,7 |
|
302,0 |
|
|||
2021 |
69147,8 |
52538,9 |
16306,9 |
|
302,0 |
|
|||
2022 |
71052,4 |
53854,3 |
16896,1 |
|
302,0 |
|
|||
Итого |
467393,3 |
372964,3 |
75239,4 |
|
19189,6 |
|
|||
1.1.1 |
Предоставление дополнительного образования детей |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
58158,3 |
41978,1 |
|
|
16180,2 |
5132 |
2015 |
54534,1 |
44500,0 |
|
|
10034,1 |
5132 |
|||
2016 |
56442,3 |
45633,4 |
|
|
10808,9 |
833411 |
|||
2017 |
55943,9 |
50170,7 |
|
|
5773,2 |
780518 |
|||
2018 |
22618,2 |
21824,1 |
|
|
794,1 |
773927 |
|||
2019 |
30805,9 |
29898,5 |
|
|
907,4 |
786160 |
|||
2020 |
32109,7 |
31807,7 |
|
|
302,0 |
803980 |
|||
2021 |
28402,5 |
28100,5 |
|
|
302,0 |
803980 |
|||
2022 |
28635,2 |
28333,2 |
|
|
302,0 |
803980 |
|||
Итого |
309491,8 |
280268,1 |
|
|
29223,7 |
Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания |
|||
1.1.2 |
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
31,3 |
|
31,3 |
|
|
100 |
|||
2017 |
31,3 |
|
31,3 |
|
|
2 |
|||
2018 |
31,3 |
|
31,3 |
|
|
3 |
|||
2019 |
31,3 |
|
31,3 |
|
|
1 |
|||
2020 |
31,2 |
|
31,2 |
|
|
1 |
|||
2021 |
31,2 |
|
31,2 |
|
|
1 |
|||
2022 |
31,2 |
|
31,2 |
|
|
1 |
|||
Итого |
218,8 |
|
218,8 |
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во молодых специалистов (педагогических работников) |
|||
1.1.3 |
Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка" |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
11271,8 |
11271,8 |
|
|
|
100 |
2015 |
10840,0 |
10840,0 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
8303,4 |
8303,4 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
19143,4 |
19143,4 |
|
|
|
Оказание услуги, в % |
|||
1.1.4 |
Модернизация организаций в сфере образования |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
1979,5 |
1979,5 |
|
|
|
4 |
2015 |
4040,0 |
4040,0 |
|
|
|
1 |
|||
2016 |
747,4 |
747,4 |
|
|
|
1 |
|||
2017 |
1100,0 |
1100,0 |
|
|
|
1 |
|||
2018 |
395,8 |
395,8 |
|
|
|
4 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
6283,2 |
6283,2 |
|
|
|
Кол-во организаций охваченных мероприятием |
|||
1.1.5 |
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств |
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
119,8 |
119,8 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
3147,7 |
3147,7 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
539,3 |
539,3 |
|
|
|
10 |
|||
2018 |
160,0 |
160,0 |
|
|
|
2 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
3 |
|||
2021 |
260,0 |
260,0 |
|
|
|
3 |
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
4426,8 |
4426,8 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.1.6 |
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
412,8 |
412,8 |
|
|
|
3 |
|||
2018 |
319,5 |
319,5 |
|
|
|
1 |
|||
2019 |
7,1 |
7,1 |
|
|
|
1 |
|||
2020 |
2330,0 |
2330,0 |
|
|
|
2 |
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
3069,4 |
3069,4 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.1.7 |
Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
23742,6 |
23742,6 |
|
|
|
100 |
|||
2019 |
21993,0 |
21993,0 |
|
|
|
100 |
|||
2020 |
22347,9 |
22347,9 |
|
|
|
100 |
|||
2021 |
23156,5 |
23156,5 |
|
|
|
100 |
|||
2022 |
24499,2 |
24499,2 |
|
|
|
100 |
|||
Итого |
115739,2 |
115739,2 |
|
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.8 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
88,0 |
88,0 |
|
|
|
100 |
|||
2019 |
240,3 |
240,3 |
|
|
|
100 |
|||
2020 |
320,3 |
320,3 |
|
|
|
100 |
|||
2021 |
320,3 |
320,3 |
|
|
|
100 |
|||
2022 |
320,3 |
320,3 |
|
|
|
100 |
|||
Итого |
1289,2 |
1289,2 |
|
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.9 |
Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств бюджета Пензенской области |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
10266,2 |
|
10266,2 |
|
|
100 |
|||
2019 |
10168,8 |
|
10168,8 |
|
|
100 |
|||
2020 |
9092,3 |
|
9092,3 |
|
|
100 |
|||
2021 |
10159,5 |
|
10159,5 |
|
|
100 |
|||
2022 |
10748,7 |
|
10748,7 |
|
|
100 |
|||
Итого |
50435,5 |
|
50435,5 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.10 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
1666,6 |
|
1666,6 |
|
|
100 |
|||
2019 |
4569,9 |
|
4569,9 |
|
|
100 |
|||
2020 |
6116,2 |
|
6116,2 |
|
|
100 |
|||
2021 |
6116,2 |
|
6116,2 |
|
|
100 |
|||
2022 |
6116,2 |
|
6116,2 |
|
|
100 |
|||
Итого |
24585,1 |
|
24585,1 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.11 |
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
140,0 |
140,0 |
|
|
|
4 |
|||
2020 |
701,6 |
701,6 |
|
|
|
4 |
|||
2021 |
701,6 |
701,6 |
|
|
|
4 |
|||
2022 |
701,6 |
701,6 |
|
|
|
4 |
|||
Итого |
2244,8 |
2244,8 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
Задача 1.2 Развитие системы поддержки талантливых детей | |||||||||
1.2 |
Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей |
|
2016 |
98,4 |
98,4 |
|
|
|
|
2017 |
482,8 |
482,8 |
|
|
|
|
|||
2018 |
664,0 |
664,0 |
|
|
|
|
|||
2019 |
398,0 |
398,0 |
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
1643,2 |
1643,2 |
|
|
|
|
|||
1.2.1 |
Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
60,0 |
60,0 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
60,0 |
60,0 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
442,0 |
442,0 |
|
|
|
12 |
|||
2018 |
640,0 |
640,0 |
|
|
|
12 |
|||
2019 |
398,0 |
398,0 |
|
|
|
18 |
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
1600,0 |
1600,0 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий |
|||
1.2.2 |
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
33,6 |
33,6 |
|
|
|
100 |
2015 |
40,8 |
40,8 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
38,4 |
38,4 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
40,8 |
40,8 |
|
|
|
6 |
|||
2018 |
24,0 |
24,0 |
|
|
|
5 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
144,0 |
144,0 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во детей |
|||
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников | |||||||||
1.3 |
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников |
|
2016 |
130,0 |
130,0 |
|
|
|
|
2017 |
394,3 |
394,3 |
|
|
|
|
|||
2018 |
276,9 |
276,9 |
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
801,2 |
801,2 |
|
|
|
|
|||
1.3.1 |
Проведение конкурсов среди педагогических работников |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
45,0 |
45,00 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
130,0 |
130,0 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
394,3 |
394,30 |
|
|
|
6 |
|||
2018 |
276,9 |
276,9 |
|
|
|
1 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
846,2 |
846,2 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий |
|||
Задача 1.4 Организация мероприятий в учреждениях дополнительного образования | |||||||||
1.4 |
Основное мероприятие: Организация мероприятий в учреждениях дополнительного образования |
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
1 988,8 |
1988,8 |
|
|
|
|
|||
2021 |
1751,1 |
1751,1 |
|
|
|
|
|||
2022 |
1751,1 |
1751,1 |
|
|
|
|
|||
Итого |
5491,0 |
5491,0 |
|
|
|
|
|||
1.4.1 |
Организация и проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение качества услуг в сфере дополнительного образования детей |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
1988,8 |
1988,8 |
|
|
|
32 |
|||
2021 |
1751,1 |
1751,1 |
|
|
|
32 |
|||
2022 |
1751,1 |
1751,1 |
|
|
|
32 |
|||
Итого |
5491,0 |
5491,0 |
|
|
|
кол-во мероприятий |
|||
Итого по Подпрограмме N 3 |
2014 |
71443,2 |
55263,0 |
|
|
16180,2 |
|
||
2015 |
69679,7 |
59645,6 |
|
|
10034,1 |
|
|||
2016 |
68900,5 |
58060,3 |
31,3 |
|
10808,9 |
|
|||
2017 |
58904,4 |
53099,9 |
31,3 |
|
5773,2 |
|
|||
2018 |
60229,1 |
47470,9 |
11964,1 |
|
794,1 |
|
|||
2019 |
68354,3 |
52676,9 |
14770,0 |
|
907,4 |
|
|||
2020 |
75238,0 |
59696,3 |
15239,7 |
|
302,0 |
|
|||
2021 |
70898,9 |
54290,0 |
16306,9 |
|
302,0 |
|
|||
2022 |
72803,5 |
55605,4 |
16896,1 |
|
302,0 |
|
|||
Итого |
545008,4 |
440545,3 |
75239,4 |
|
29223,7 |
|
|||
Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков" | |||||||||
Цель N 1. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации | |||||||||
Задача 1.1 Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков | |||||||||
1.1 |
Основное мероприятие: Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков |
|
2016 |
24214,6 |
9217,4 |
8609,2 |
|
6388,0 |
|
2017 |
22594,1 |
9395,7 |
7362,1 |
|
5836,3 |
|
|||
2018 |
24988,2 |
2932,8 |
16415,3 |
|
5640,1 |
|
|||
2019 |
23688,1 |
|
18416,7 |
|
5271,4 |
|
|||
2020 |
6281,0 |
|
81,4 |
|
6199,6 |
|
|||
2021 |
26786,0 |
|
20586,4 |
|
6199,6 |
|
|||
2022 |
27591,4 |
|
21391,8 |
|
6199,6 |
|
|||
Итого |
156143,4 |
21545,9 |
92862,9 |
|
41734,6 |
|
|||
1.1.1 |
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
5243,0 |
3059,9 |
1898,6 |
|
284,5 |
1801 |
2015 |
6622,3 |
3459,7 |
2285,7 |
|
876,9 |
2196 |
|||
2016 |
56,8 |
56,8 |
|
|
|
75 |
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
1562,8 |
184,3 |
|
|
1378,5 |
1873 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
8241,9 |
3700,8 |
2285,7 |
|
2255,4 |
Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях |
|||
1.1.2 |
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время, в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пензенской области |
Департамент образования г. Заречного |
2016 |
6335,6 |
2931,1 |
2233,1 |
|
1171,4 |
2188 |
2017 |
5692,3 |
2453,2 |
1997,5 |
|
1241,6 |
1986 |
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
12027,9 |
5384,3 |
4230,6 |
|
2413,0 |
Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях |
|||
1.1.3 |
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время |
Департамент образования г. Заречного |
2016 |
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
4697,9 |
|
4697,9 |
|
|
1873 |
|||
2019 |
6098,0 |
|
4738,2 |
|
1359,8 |
1731 |
|||
2020 |
1245,4 |
|
40,7 |
|
1204,7 |
47 |
|||
2021 |
6228,7 |
|
5024,0 |
|
1204,7 |
1700 |
|||
2022 |
6412,5 |
|
5207,8 |
|
1204,7 |
1700 |
|||
Итого |
24682,5 |
|
19708,6 |
|
4973,9 |
Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях |
|||
1.1.4 |
Организация отдыха детей в палаточных лагерях |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
154,4 |
150,8 |
|
|
3,6 |
20 |
2015 |
145,9 |
133,7 |
|
|
12,2 |
20 |
|||
2016 |
154,4 |
140,5 |
|
|
13,9 |
20 |
|||
2017 |
177,7 |
163,4 |
|
|
14,3 |
20 |
|||
2018 |
214,2 |
194,4 |
|
|
19,8 |
20 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
692,2 |
632,0 |
|
|
60,2 |
Количество детей отдохнувших в палаточных лагерях |
|||
1.1.5 |
Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время, в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пензенской области |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
19704,7 |
9824,3 |
8233,4 |
|
1647,0 |
1491 |
2015 |
14430,1 |
4217,3 |
5946,2 |
|
4266,6 |
980 |
|||
2016 |
15242,5 |
3663,7 |
6376,1 |
|
5202,7 |
1167 |
|||
2017 |
14679,1 |
4734,1 |
5364,6 |
|
4580,4 |
1120 |
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
44351,7 |
12615,1 |
17686,9 |
|
14049,7 |
Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях |
|||
1.1.6 |
Организация отдыха детей в загородных стационарных лагерях |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
5301,2 |
1059,4 |
|
|
4241,8 |
1091 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
5301,2 |
1059,4 |
|
|
4241,8 |
Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях |
|||
1.1.7 |
Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
11717,4 |
|
11717,4 |
|
|
1091 |
|||
2019 |
17590,1 |
|
13678,5 |
|
3911,6 |
1220 |
|||
2020 |
5035,6 |
|
40,7 |
|
4994,9 |
160 |
|||
2021 |
20557,3 |
|
15562,4 |
|
4994,9 |
1126 |
|||
2022 |
21178,9 |
|
16184,0 |
|
4994,9 |
1126 |
|||
Итого |
76079,3 |
|
57183,0 |
|
18896,3 |
Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях |
|||
1.1.8 |
Организация отдыха на побережье Черного моря (п. Кабардинка) |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
2119,9 |
2119,9 |
|
|
|
640 |
2015 |
2435,6 |
2435,6 |
|
|
|
640 |
|||
2016 |
2425,3 |
2425,3 |
|
|
|
640 |
|||
2017 |
2045,0 |
2045,0 |
|
|
|
510 |
|||
2018 |
1402,3 |
1402,3 |
|
|
|
510 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
8308,2 |
8308,2 |
|
|
|
Количество детей отдохнувших на побережье Черного моря |
|||
(п. Кабардинка) | |||||||||
1.1.9 |
Организация отдыха детей в стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
92,4 |
92,4 |
|
|
|
20 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
92,4 |
92,4 |
|
|
|
Количество детей отдохнувших в стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием |
|||
Задача 1.2 Социальная помощь детям и подросткам | |||||||||
1.2 |
Основное мероприятие: Социальная помощь детям и подросткам |
|
2016 |
23166,0 |
19818,0 |
|
|
3348,0 |
|
2017 |
20752,3 |
16584,8 |
|
|
4167,5 |
|
|||
2018 |
20143,6 |
15636,6 |
|
|
4507,0 |
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
64061,9 |
52039,4 |
|
|
12022,5 |
|
|||
1.2.1 |
Оздоровление детей на побережье Черного моря (п. Кабардинка) |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
19082,4 |
17592,0 |
|
|
1490,4 |
640 |
2015 |
21430,0 |
18325,0 |
|
|
3105,0 |
640 |
|||
2016 |
23166,0 |
19818,0 |
|
|
3348,0 |
640 |
|||
2017 |
20752,3 |
16584,8 |
|
|
4167,5 |
510 |
|||
2018 |
20143,6 |
15636,6 |
|
|
4507,0 |
510 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
85491,9 |
70364,4 |
|
|
15127,5 |
Количество детей отдохнувших на побережье Черного моря |
|||
(п. Кабардинка) | |||||||||
Задача 1.3 Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха | |||||||||
1.3 |
Основное мероприятие: Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха |
|
2016 |
1610,2 |
1465,4 |
|
|
144,8 |
|
2017 |
2571,3 |
2348,4 |
|
|
222,9 |
|
|||
2018 |
3211,3 |
2333,2 |
603,9 |
|
274,2 |
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
7392,8 |
6147,0 |
603,9 |
|
641,9 |
|
|||
1.3.1 |
Организация и проведение профильных и оздоровительных лагерей и смен |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
585,1 |
573,1 |
|
|
12,0 |
63 |
2015 |
797,8 |
734,8 |
|
|
63,0 |
101 |
|||
2016 |
1610,2 |
1465,4 |
|
|
144,8 |
200 |
|||
2017 |
2571,3 |
2348,4 |
|
|
222,9 |
300 |
|||
2018 |
2575,6 |
2301,4 |
|
|
274,2 |
300 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
7554,9 |
6850,0 |
|
|
704,9 |
Количество детей |
|||
1.3.2 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
31,8 |
31,8 |
|
|
|
100 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
31,8 |
31,8 |
|
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.3.3 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
603,9 |
|
603,9 |
|
|
100 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
603,9 |
|
603,9 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
Задача 1.4 Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей | |||||||||
1.4 |
Основное мероприятие: Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей |
|
2017 |
11892,8 |
11892,8 |
|
|
|
|
2018 |
14576,8 |
9046,6 |
625,2 |
|
4905,0 |
|
|||
2019 |
13849,1 |
8695,1 |
748,6 |
|
4405,4 |
|
|||
2020 |
2121,3 |
2121,3 |
|
|
|
|
|||
2021 |
2482,5 |
2482,5 |
|
|
|
|
|||
2022 |
532,9 |
532,9 |
|
|
|
|
|||
Итого |
45455,4 |
34771,2 |
1373,8 |
|
9310,4 |
|
|||
1.4.1 |
Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка" |
Департамент образования г. Заречного |
2017 |
10355,8 |
10355,8 |
|
|
|
7734,8 |
2018 |
13517,9 |
8612,9 |
|
|
4905,0 |
7734,8 |
|||
2019 |
12269,7 |
7864,3 |
|
|
4405,4 |
7734,8 |
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
36143,4 |
26833,0 |
|
|
9310,4 |
Оказание услуги, в % / с 2017 года эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории (кв.м.) |
|||
1.4.2 |
Модернизация организаций в сфере образования |
Департамент образования г. Заречного |
2017 |
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
400,0 |
400,0 |
|
|
|
1 |
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
400,0 |
400,0 |
|
|
|
Кол-во организаций охваченных мероприятием |
|||
1.4.3 |
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств |
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
2017 |
800,7 |
800,7 |
|
|
|
7 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
800,7 |
800,7 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.4.4 |
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта |
Департамент образования г. Заречного |
2017 |
277,2 |
277,2 |
|
|
|
2 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
277,2 |
277,2 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.4.5 |
Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг |
Департамент образования г. Заречного |
2017 |
459,1 |
459,1 |
|
|
|
8 |
2018 |
400,6 |
400,6 |
|
|
|
8 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
859,7 |
859,7 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.4.6 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Департамент образования г. Заречного |
2017 |
|
|
|
|
|
|
2018 |
33,1 |
33,1 |
|
|
|
100 |
|||
2019 |
39,4 |
39,4 |
|
|
|
100 |
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
72,5 |
72,5 |
|
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.4.7 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области |
Департамент образования г. Заречного |
2017 |
|
|
|
|
|
|
2018 |
625,2 |
|
625,2 |
|
|
100 |
|||
2019 |
748,6 |
|
748,6 |
|
|
100 |
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
1373,8 |
|
1373,80 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.4.8 |
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
391,4 |
391,4 |
|
|
|
8 |
|||
2020 |
532,9 |
532,9 |
|
|
|
8 |
|||
2021 |
532,9 |
532,9 |
|
|
|
8 |
|||
2022 |
532,9 |
532,9 |
|
|
|
8 |
|||
Итого |
1990,1 |
1990,1 |
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием |
|||
1.4.9 |
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
1588,4 |
1588,4 |
|
|
|
207 |
|||
2021 |
1949,6 |
1949,6 |
|
|
|
2826 |
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
3538,0 |
3538,0 |
|
|
|
Кол-во детей отдохнувших в оздоровительных лагерях |
|||
Итого по подпрограмме N 4 |
2014 |
46889,5 |
33320,0 |
10132,0 |
|
3437,5 |
4015 |
||
2015 |
45861,7 |
29306,1 |
8231,9 |
|
8323,7 |
3937 |
|||
2016 |
48990,8 |
30500,8 |
8609,2 |
|
9880,8 |
4290 |
|||
2017 |
57810,5 |
40221,7 |
7362,1 |
|
10226,7 |
3936 |
|||
2018 |
62919,9 |
29949,2 |
17644,4 |
|
15326,3 |
3814 |
|||
2019 |
37537,2 |
8695,1 |
19165,3 |
|
9676,8 |
2951 |
|||
2020 |
8402,3 |
2121,3 |
81,4 |
|
6199,6 |
207 |
|||
2021 |
29268,5 |
2482,5 |
20586,4 |
|
6199,6 |
2826 |
|||
2022 |
28124,3 |
532,9 |
21391,8 |
|
6199,6 |
2826 |
|||
Итого |
318915,2 |
143809,6 |
103072,5 |
|
72033,1 |
Количество детей |
|||
Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы" | |||||||||
Цель N 1 Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования | |||||||||
Задача 1.1 Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования | |||||||||
1.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования |
|
2016 |
40439,0 |
15098,0 |
25341,0 |
|
|
|
2017 |
42383,2 |
15348,4 |
27034,8 |
|
|
|
|||
2018 |
41977,4 |
15937,5 |
26039,9 |
|
|
|
|||
2019 |
39628,8 |
16103,6 |
23397,2 |
128,00 |
|
|
|||
2020 |
38360,7 |
18793,6 |
19567,1 |
|
|
|
|||
2021 |
39446,8 |
19356,7 |
20090,1 |
|
|
|
|||
2022 |
40619,3 |
20106,7 |
20512,6 |
|
|
|
|||
Итого |
282855,2 |
120744,5 |
161982,7 |
128,00 |
|
|
|||
1.1.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
17672,4 |
17672,4 |
|
|
|
100 |
2015 |
15559,2 |
15559,2 |
|
|
|
100 |
|||
2016 |
15098,0 |
15098,0 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
15348,4 |
15348,4 |
|
|
|
100 |
|||
2018 |
15937,5 |
15937,5 |
|
|
|
100 |
|||
2019 |
16103,6 |
16103,6 |
|
|
|
100 |
|||
2020 |
18793,6 |
18793,6 |
|
|
|
100 |
|||
2021 |
19356,7 |
19356,7 |
|
|
|
100 |
|||
2022 |
20106,7 |
20106,7 |
|
|
|
100 |
|||
Итого |
136303,7 |
136303,7 |
|
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.2 |
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
618,1 |
|
618,1 |
|
|
100 |
2015 |
603,8 |
|
603,8 |
|
|
100 |
|||
2016 |
603,8 |
|
603,8 |
|
|
100 |
|||
2017 |
603,8 |
|
603,8 |
|
|
100 |
|||
2018 |
626,3 |
|
626,3 |
|
|
100 |
|||
2019 |
632,7 |
|
632,7 |
|
|
100 |
|||
2020 |
774,4 |
|
774,4 |
|
|
100 |
|||
2021 |
798,1 |
|
798,1 |
|
|
100 |
|||
2022 |
828,1 |
|
828,1 |
|
|
100 |
|||
Итого |
5471,0 |
|
5471,0 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.3 |
Администрирование расходов по осуществлению переданных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
100 |
2015 |
1,8 |
|
1,8 |
|
|
100 |
|||
2016 |
2,3 |
|
2,3 |
|
|
100 |
|||
2017 |
2,8 |
|
2,8 |
|
|
100 |
|||
2018 |
2,8 |
|
2,8 |
|
|
100 |
|||
2019 |
3,0 |
|
3,0 |
|
|
100 |
|||
2020 |
2,2 |
|
2,2 |
|
|
100 |
|||
2021 |
2,3 |
|
2,3 |
|
|
100 |
|||
2022 |
2,9 |
|
2,9 |
|
|
100 |
|||
Итого |
20,1 |
|
20,1 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.4 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
10209,1 |
|
10209,1 |
|
|
100 |
2015 |
9737,0 |
|
9737,0 |
|
|
100 |
|||
2016 |
12472,7 |
|
12472,7 |
|
|
100 |
|||
2017 |
14455,1 |
|
14455,1 |
|
|
100 |
|||
2018 |
14204,2 |
|
14204,2 |
|
|
100 |
|||
2019 |
15109,0 |
|
15109,0 |
|
|
100 |
|||
2020 |
12582,4 |
|
12582,4 |
|
|
100 |
|||
2021 |
12889,7 |
|
12889,7 |
|
|
100 |
|||
2022 |
13232,9 |
|
13232,9 |
|
|
100 |
|||
Итого |
104683,0 |
|
104683,0 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.5 |
Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
449,2 |
|
449,2 |
|
|
100 |
2015 |
445,3 |
|
445,3 |
|
|
100 |
|||
2016 |
425,2 |
|
425,2 |
|
|
100 |
|||
2017 |
445,3 |
|
445,3 |
|
|
100 |
|||
2018 |
425,2 |
|
425,2 |
|
|
100 |
|||
2019 |
445,4 |
|
445,4 |
|
|
100 |
|||
2020 |
461,4 |
|
461,4 |
|
|
100 |
|||
2021 |
481,5 |
|
481,5 |
|
|
100 |
|||
2022 |
521,6 |
|
521,6 |
|
|
100 |
|||
Итого |
3650,9 |
|
3650,9 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.6 |
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
606,3 |
|
606,3 |
|
|
100 |
2015 |
764,5 |
|
764,5 |
|
|
100 |
|||
2016 |
763,1 |
|
763,1 |
|
|
100 |
|||
2017 |
831,2 |
|
831,2 |
|
|
100 |
|||
2018 |
917,9 |
|
917,9 |
|
|
100 |
|||
2019 |
792,1 |
|
792,1 |
|
|
100 |
|||
2020 |
870,0 |
|
870,0 |
|
|
100 |
|||
2021 |
928,0 |
|
928,0 |
|
|
100 |
|||
2022 |
986,0 |
|
986,0 |
|
|
100 |
|||
Итого |
6852,8 |
|
6852,8 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.7 |
Обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
20,0 |
|
20,0 |
|
|
100 |
2015 |
22,0 |
|
22,0 |
|
|
100 |
|||
2016 |
17,2 |
|
17,2 |
|
|
100 |
|||
2017 |
5,6 |
|
5,6 |
|
|
100 |
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
44,8 |
|
44,8 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.8 |
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
7100,4 |
|
7100,4 |
|
|
100 |
2015 |
8070,5 |
|
8070,5 |
|
|
100 |
|||
2016 |
11003,9 |
|
11003,9 |
|
|
100 |
|||
2017 |
10636,4 |
|
10636,4 |
|
|
100 |
|||
2018 |
9696,4 |
|
9696,4 |
|
|
100 |
|||
2019 |
6218,0 |
|
6218,0 |
|
|
100 |
|||
2020 |
4673,2 |
|
4673,2 |
|
|
100 |
|||
2021 |
4778,2 |
|
4778,2 |
|
|
100 |
|||
2022 |
4719,8 |
|
4719,8 |
|
|
100 |
|||
Итого |
59796,4 |
|
59796,4 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.1.9 |
Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
52,2 |
|
52,2 |
|
|
7815 |
2015 |
52,8 |
|
52,8 |
|
|
8131 |
|||
2016 |
52,8 |
|
52,8 |
|
|
8122 |
|||
2017 |
54,6 |
|
54,6 |
|
|
8345 |
|||
2018 |
61,9 |
|
61,9 |
|
|
8501 |
|||
2019 |
65,6 |
|
65,6 |
|
|
8654 |
|||
2020 |
69,2 |
|
69,2 |
|
|
8746 |
|||
2021 |
73,6 |
|
73,6 |
|
|
8746 |
|||
2022 |
77,2 |
|
77,2 |
|
|
8746 |
|||
Итого |
507,7 |
|
507,7 |
|
|
Расчет исходя из норматива на 1 обучающегося и 1 воспитанника |
|||
1.1.10 |
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
66,0 |
|
66,0 |
|
|
1873 |
|||
2019 |
79,0 |
|
79,0 |
|
|
1731 |
|||
2020 |
80,0 |
|
80,0 |
|
|
47 |
|||
2021 |
83,2 |
|
83,2 |
|
|
1700 |
|||
2022 |
86,5 |
|
86,5 |
|
|
1700 |
|||
Итого |
394,7 |
|
394,7 |
|
|
Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях |
|||
1.1.11 |
Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
39,2 |
|
39,2 |
|
|
1091 |
|||
2019 |
52,4 |
|
52,4 |
|
|
1220 |
|||
2020 |
54,3 |
|
54,3 |
|
|
160 |
|||
2021 |
55,5 |
|
55,5 |
|
|
1126 |
|||
2022 |
57,6 |
|
57,6 |
|
|
1126 |
|||
Итого |
259,0 |
|
259,0 |
|
|
Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях |
|||
1.1.12 |
Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
128,0 |
|
|
128,0 |
|
100 |
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
128,0 |
|
|
128,0 |
|
% выполнения мероприятия |
|||
Задача 1.2 Обеспечение функционирования МКУ "Централизованная бухгалтерия" города Заречного Пензенской области; МКУ "Информационно-методический центр системы образования города Заречного"; МУ "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда", МАОУ ДО "Центр образования и профессиональной ориентации" г. Заречного обеспечивающих деятельность образовательных организаций | |||||||||
1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования прочих организаций, подведомственных Департаменту образования города Заречного Пензенской области, обеспечивающих деятельность образовательных организаций |
|
2016 |
80997,4 |
72352,3 |
|
|
8645,1 |
|
2017 |
79445,3 |
72523,4 |
|
|
6921,9 |
|
|||
2018 |
92844,2 |
75417,2 |
9118,0 |
|
8309,0 |
|
|||
2019 |
25076,8 |
24885,8 |
141,0 |
|
50,0 |
|
|||
2020 |
26009,4 |
26009,4 |
|
|
|
|
|||
2021 |
26163,3 |
26163,3 |
|
|
|
|
|||
2022 |
27116,9 |
27116,9 |
|
|
|
|
|||
Итого |
357653,3 |
324468,3 |
9259,0 |
|
23926,0 |
|
|||
1.2.1 |
Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения организаций |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
45568,9 |
38684,5 |
|
|
6884,4 |
29 |
2015 |
42373,6 |
35610,8 |
|
|
6762,8 |
28 |
|||
2016 |
42157,6 |
33552,5 |
|
|
8605,1 |
504428,51 |
|||
2017 |
40221,7 |
33445,3 |
|
|
6776,4 |
486853,16 |
|||
2018 |
42348,2 |
34099,6 |
|
|
8248,6 |
486853,16 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
167101,1 |
136708,2 |
|
|
30392,9 |
Кол-во обслуживаемых организаций / с 2016 года эксплуатируемая площадь всего, в т.ч. здания и прилегаемой территории (кв.м.) |
|||
1.2.2 |
Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
386,7 |
386,7 |
|
|
|
234 |
|||
2018 |
450,0 |
450,0 |
|
|
|
394 |
|||
2019 |
608,0 |
608,0 |
|
|
|
394 |
|||
2020 |
608,4 |
608,4 |
|
|
|
394 |
|||
2021 |
613,6 |
613,6 |
|
|
|
394 |
|||
2022 |
620,1 |
620,1 |
|
|
|
394 |
|||
Итого |
3286,8 |
3286,8 |
|
|
|
Кол-во рейсов |
|||
1.2.3 |
Модернизация организаций в сфере образования |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
4326,2 |
4326,2 |
|
|
|
4 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
340,0 |
340,0 |
|
|
|
1 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
340,0 |
340,0 |
|
|
|
Кол-во учреждений |
|||
1.2.4 |
Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
5024,2 |
5024,2 |
|
|
|
28 |
2015 |
4394,2 |
4394,2 |
|
|
|
27 |
|||
2016 |
4580,6 |
4580,6 |
|
|
|
820 |
|||
2017 |
4452,4 |
4452,4 |
|
|
|
820 |
|||
2018 |
4920,5 |
4920,5 |
|
|
|
820 |
|||
2019 |
5698,4 |
5698,4 |
|
|
|
820 |
|||
2020 |
5849,1 |
5849,1 |
|
|
|
820 |
|||
2021 |
5582,2 |
5582,2 |
|
|
|
820 |
|||
2022 |
5739,8 |
5739,8 |
|
|
|
820 |
|||
Итого |
41217,2 |
41217,2 |
|
|
|
Кол-во организаций / с 2016 года количество проведенных консультаций |
|||
1.2.5 |
Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
18655,6 |
18655,6 |
|
|
|
4020 |
2015 |
18439,8 |
18439,8 |
|
|
|
4068 |
|||
2016 |
15270,0 |
15270,0 |
|
|
|
8000 |
|||
2017 |
15829,2 |
15769,2 |
|
|
60,00 |
8000 |
|||
2018 |
18264,0 |
18254,0 |
|
|
10,00 |
8180 |
|||
2019 |
18621,9 |
18571,9 |
|
|
50,00 |
8175 |
|||
2020 |
19551,9 |
19551,9 |
|
|
|
8170 |
|||
2021 |
19967,5 |
19967,5 |
|
|
|
8170 |
|||
2022 |
20757,0 |
20757,0 |
|
|
|
8170 |
|||
Итого |
146701,3 |
146581,3 |
|
|
120,00 |
Кол-во обучающихся, их родители (законные представители, педагогические работники. образовательные организации / с 2016 года количество детей |
|||
5 | |||||||||
1.2.6 |
Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
581,1 |
581,1 |
|
|
|
1000 |
2015 |
645,4 |
645,4 |
|
|
|
1000 |
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
645,4 |
645,4 |
|
|
|
Кол-во родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей в возрасте от 1 года до 18 лет |
|||
1.2.7 |
Ведение бухгалтерского учета в муниципальных организациях |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
23938,5 |
23930,5 |
|
|
8,0 |
324 |
2015 |
20634,4 |
20594,4 |
|
|
40,0 |
312 |
|||
2016 |
18989,2 |
18949,2 |
|
|
40,0 |
10476 |
|||
2017 |
18555,3 |
18469,8 |
|
|
85,5 |
11092 |
|||
2018 |
10414,5 |
10364,1 |
|
|
50,4 |
5156 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
68593,4 |
68377,5 |
|
|
215,9 |
|
|||
Администрация г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
||
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
6509,3 |
6509,3 |
|
|
|
100 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
6509,3 |
6509,3 |
|
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
|
2014 |
23938,5 |
23930,5 |
|
|
8,0 |
324 |
||
2015 |
20634,4 |
20594,4 |
|
|
40,0 |
312 |
|||
2016 |
18989,2 |
18949,2 |
|
|
40,0 |
10476 |
|||
2017 |
18555,3 |
18469,8 |
|
|
85,5 |
11092 |
|||
2018 |
16923,8 |
16873,4 |
|
|
50,4 |
5156/100 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
75102,7 |
74886,8 |
|
|
215,9 |
Организация-месяц / с 2016 года количество объектов учета (регистров), 100% выполнения мероприятия |
|||
1.2.8 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
479,7 |
479,7 |
|
|
|
100 |
|||
2019 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
100 |
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
487,2 |
487,2 |
|
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
1.2.9 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||
2018 |
9118,0 |
|
9118,0 |
|
|
100 |
|||
2019 |
141,0 |
|
141,0 |
|
|
100 |
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
9259,0 |
|
9259,0 |
|
|
% выполнения мероприятия |
|||
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников | |||||||||
1.3 |
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников |
|
2016 |
54,2 |
54,2 |
|
|
|
|
2017 |
47,9 |
47,9 |
|
|
|
|
|||
2018 |
34,5 |
34,5 |
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
136,6 |
136,6 |
|
|
|
|
|||
1.3.1 |
Проведение конкурсов среди педагогических работников |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
54,2 |
54,2 |
|
|
|
100 |
|||
2017 |
47,9 |
47,9 |
|
|
|
1 |
|||
2018 |
34,5 |
34,5 |
|
|
|
1 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
136,6 |
136,6 |
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий |
|||
Итого по Подпрограмме N 5 |
2014 |
134822,2 |
108874,5 |
19055,3 |
|
6892,4 |
|
||
2015 |
121744,3 |
95243,8 |
19697,7 |
|
6802,8 |
|
|||
2016 |
121490,6 |
87504,5 |
25341,0 |
|
8645,1 |
|
|||
2017 |
121876,4 |
87919,7 |
27034,8 |
|
6921,9 |
|
|||
2018 |
134856,1 |
91389,2 |
35157,9 |
|
8309,0 |
|
|||
2019 |
64705,6 |
40989,4 |
23538,2 |
128,0 |
50,0 |
|
|||
2020 |
64370,1 |
44803,0 |
19567,1 |
|
|
|
|||
2021 |
65610,1 |
45520,0 |
20090,1 |
|
|
|
|||
2022 |
67736,2 |
47223,6 |
20512,6 |
|
|
|
|||
Итого |
762389,4 |
540593,2 |
190939,4 |
128,0 |
30728,8 |
|
|||
Отдельное мероприятие | |||||||||
1. |
Организация и проведение массовых мероприятий |
Департамент образования г. Заречного |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
4 |
|||
2018 |
58,0 |
58,0 |
|
|
|
4 |
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
308,0 |
308,0 |
|
|
|
Кол-во проведенных мероприятий |
|||
Итого по отдельному мероприятию 1. |
2014 |
|
|
|
|
|
|
||
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||
2017 |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|
|||
2018 |
58,0 |
58,0 |
|
|
|
|
|||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого |
308,0 |
308,0 |
|
|
|
|
|||
Итого по всем мероприятиям |
2014 |
899710,3 |
481431,2 |
363541,1 |
859,0 |
53879,0 |
|
||
2015 |
812956,0 |
395514,3 |
359306,8 |
|
58134,9 |
|
|||
2016 |
765082,2 |
333551,4 |
365701,0 |
|
65829,8 |
|
|||
2017 |
806481,6 |
366224,7 |
377072,9 |
|
63184,0 |
|
|||
2018 |
874674,6 |
346750,7 |
462230,5 |
|
65693,4 |
|
|||
2019 |
861778,3 |
308840,7 |
490000,8 |
128,0 |
62808,8 |
|
|||
2020 |
837037,0 |
289443,5 |
484111,8 |
5754,8 |
57726,9 |
|
|||
2021 |
877765,7 |
268710,9 |
533114,1 |
17264,5 |
58676,2 |
|
|||
2022 |
894120,8 |
268908,9 |
558016,8 |
17264,5 |
49930,6 |
|
|||
Итого |
6729896,2 |
2577945,1 |
3629554,7 |
40411,8 |
481984,6 |
|
* в том числе кредиторская задолженность по организации питания детей - 205,7 тыс. руб.
** в том числе кредиторская задолженность по организации питания детей - 28,4 тыс. руб.
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками
Выполнению поставленных задач муниципальной программы может препятствовать воздействие негативных факторов финансового, организационного, непредвиденного характера.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы со стороны бюджета Пензенской области, бюджета города Заречного
- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых актов, влияющих на выполнение мероприятий муниципальной программы;
- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий;
- социальные риски, связанные с недопониманием населением, работниками системы образования, общественными профессиональными организациями целей и задач муниципальной программы;
- риски, связанные с муниципальными особенностями: недостаточное финансирование со стороны местного бюджета мероприятий, необходимых для достижения целей муниципальной программы.
Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование из средств регионального и/или местных бюджетов.
Недопущение нормативно-правовых рисков достигается соблюдением сроков подготовки правовых актов и качеством их подготовки.
Организационные и управленческие риски преодолеваются путем четкой согласованности действий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы, проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, своевременного внесения необходимых корректировок.
Минимизация социальных рисков происходит в результате масштабного освещения в средствах массовой информации целей, задач и результатов муниципальной программы, а также за счет привлечения общественности к обсуждению ее целей и хода реализации.
Риски, связанные с муниципальными особенностями, вызваны различиями в уровнях финансовых и управленческих возможностей по реализации мероприятий муниципальной программы. Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств местных бюджетов и необходимого финансирования из регионального и федерального бюджетов, а также привлечения внебюджетных источников.
В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние риски:
- изменение федерального и (или) регионального законодательства;
- уменьшение бюджетных ассигнований на выполнение целевой программы, что повлечет сокращение программных мероприятий;
- нарушение сроков финансирования программных мероприятий, что может привести к образованию кредиторской задолженности;
- удорожание стоимости товаров и услуг;
- создание внештатных ситуаций.
С целью минимизации рисков муниципальной программы запланированы следующие мероприятия:
- ежемесячная корректировка планов, объемов финансировании, ожидаемых результатов исполнения муниципальной программы;
- ежемесячный контроль за исполнением программных мероприятий;
- оперативное реагирование на изменение нормативно-правовой базы;
- развитие государственно-общественной системы управления образованием;
- информационное и организационно-методическое сопровождение муниципальной программы, мониторинг общественного мнения, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации муниципальной программы.
7. Характеристика подпрограмм муниципальной программы
7.1. Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Паспорт изменен с 20 июня 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 5 июня 2020 г. N 862
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41
7.1.1. Паспорт подпрограммы N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Наименование подпрограммы |
Развитие дошкольного образования детей |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент образования г. Заречного |
Соисполнители подпрограммы |
Дошкольные организации города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
Цель подпрограммы |
Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей |
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования. 2. Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников. |
Целевые показатели подпрограммы |
- охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования; - численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника; - удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования; - обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы - 2015-2022 годы |
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Общий объем финансирования подпрограммы - 2736942,9 тыс. руб., в том числе: Бюджет города Заречного 718821,5 тыс. руб.: 2015 год - 93355,4 тыс. руб., 2016 год - 77746,2 тыс. руб., 2017 год - 95555,0 тыс. руб., 2018 год - 92757,4 тыс. руб., 2019 год - 103747,9 тыс. руб., 2020 год - 92920,2 тыс. руб., 2021 год - 81419,7 тыс. руб., 2022 год - 81319,7 тыс. руб. Бюджет Пензенской области 1679763,9 тыс. руб.: 2015 год - 179615,4 тыс. руб., 2016 год - 182131,7 тыс. руб., 2017 год - 189039,9 тыс. руб., 2018 год - 216661,6 тыс. руб., 2019 год - 222627,6 тыс. руб., 2020 год - 220784,4 тыс. руб., 2021 год - 229993,6 тыс. руб., 2022 год - 238909,7 тыс. руб. Внебюджетные средства 338357,5 тыс. руб.: 2015 год - 31819,6 тыс. руб., 2016 год - 33776,2 тыс. руб., 2017 год - 39124,8 тыс. руб., 2018 год - 40213,8 тыс. руб., 2019 год - 50712,1 тыс. руб., 2020 год - 49724,6 тыс. руб., 2021 год - 50712,1 тыс. руб., 2022 год - 42274,3 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
В результате реализации подпрограммы к 2022 году планируется не снижать следующие целевые показатели: - охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования - 98,5%; - численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника - 8,9 чел.; - удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования - 39%; - достижение средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования - 100%. |
7.1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Базовыми принципами развития городской системы дошкольного образования являются:
- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования, равных возможностей его получения;
- открытость к общественным запросам и требованиям времени;
- развитие вариативности дошкольного образования;
- переход на современные образовательные технологии.
В условиях закрепления за дошкольным образованием статуса уровня общего образования (согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации") и внедрения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в настоящее время складывается новая модель современной системы дошкольного образования как особого института социального развития. Осознание сущности процессов, связанных с определением статуса дошкольного образования и введением стандарта, стало определяющим в деятельности педагогических коллективов дошкольных образовательных учреждений города. Однако новый статус дошкольного образования вовсе не отменяет главной стратегической цели - обеспечение общедоступности и бесплатности дошкольных образовательных услуг, гарантированных Конституцией РФ и Законом "Об образовании в Российской Федерации".
Система дошкольного образования города Заречного продолжает обновляться и динамично развиваться. Образовательное пространство дошкольного детства города, представленное 11 детскими садами различной видовой направленности и тремя дошкольными группами школы N 229, в 2013 году пополнилось новым детским садом на улице Озёрской, мощность которого составила 245 мест, и тремя группами полного дня в ДОУ NN 11 и 17 на 60 мест. В 2014 году дополнительно открыта группа полного дня на 20 мест в детском саду N 5. Кроме того, в 2014 году успешно функционируют 14 групп кратковременного пребывания для детей раннего возраста от 1 до 3 лет в ДОУ NN 4, 10, 11, 16, 19, включая группу для детей-инвалидов. В декабре 2014 года после реконструкции введен в эксплуатацию детский сад N 7, который позволил увеличить мощность данного учреждения на 165 мест.
Увеличение охвата детей дошкольным образованием относится к числу безусловных приоритетов образовательной политики Администрации города. На конец 2014 года дошкольные образовательные организации посещали 3347 детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Показатель охвата детей дошкольным образованием в нашем городе остаётся стабильно высоким на протяжении нескольких лет (84%). Места в детских садах предоставляются всем желающим. С 1 января 2014 года в городе реализуется проект "Электронный детский сад", который позволил упорядочить регистрацию заявлений родителей (законных представителей) на устройство ребёнка в ДОУ, оперативно отслеживать "движение" детей. Задача ближайшего будущего: обеспечить свободный доступ родителей к информации, размещаемой на портале электронной системы образования (далее - ЭСО) Пензенской области.
Сложившаяся в городе система дошкольного образования является общедоступной. Показатель удовлетворённости родителей качеством дошкольных образовательных услуг составляет 98%.
В условиях внедрения ФГОС ДО повышаются требования к качеству дошкольного образования, которое напрямую зависит от профессионализма педагогических кадров ДОУ.
В настоящее время в системе дошкольного образования города Заречного работает 674 человека, в том числе 368 педагогов. Из них: руководителей - 25, воспитателей - 325, музыкальных работников - 26, инструкторов по физической культуре - 16, педагогов дополнительного образования - 1. За последние годы прослеживается положительная динамика показателя уровня образования педагогических кадров. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих высшее образование, увеличилась по сравнению с показателем прошлого года на 2% и составляет 52%. Повышение квалификации в условиях внедрения ФГОС ДО становится ключевым направлением в работе с педагогическими кадрами. Формирование педагогического корпуса, соответствующего стандарту - задача сегодняшнего дня. Это достигается через систему повышения квалификации педагогических работников, в том числе - через дистанционные курсы, через обучающие семинары, областные консультации, участие в работе городских методических объединений. В 2014 учебном году курсы повышения квалификации прошли 128 человек. Одной из важнейших задач формирования педагогического потенциала становится привлечение молодых специалистов в систему дошкольного образования. За последние пять лет количество педагогов, имеющих стаж до 5 лет, составило 56 человек (18% от общего количества педагогов ДОУ), что свидетельствует о тенденции омоложения кадров ДОУ.
Растёт уровень информационной культуры педагогических работников детских садов, что позволяет воспитателям и специалистам ДОУ успешно использовать инновационное компьютерное оборудование и новые программные средства в образовательном процессе. В ДОУ N 7, 11 наряду с компьютерным классом используются электронные учебные мультимедийные комплексы Activ Table. Данный интерактивный обучающий инструмент позволяет значительно расширить границы предметно-развивающей образовательной среды. В прошедшем учебном году в детском саду компенсирующего вида N 15 было установлено инновационное компьютерное оборудование с программным обеспечением, предназначенным для диагностики и лечения амблиопии и косоглазия у детей.
Однако недостаточная укомплектованность дошкольных учреждений мультимедийным, интерактивным оборудованием и оргтехникой, невысокая скорость работы в сети Интернет затрудняют эффективное использование новых технологий и образовательных ресурсов глобальной сети Интернет в воспитательно-образовательном процессе.
Новые требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, заложенные в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования диктуют необходимость укрепления существующей материально-технической базы и переоснащения предметно-пространственной образовательной среды ДОУ.
7.1.3. Цели, задачи подпрограммы N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Цель N 1 - повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей.
Задача 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников.
7.1.4. Сроки реализации подпрограммы N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Срок реализации подпрограммы: 2015-2022 годы.
Подраздел 7.1.5 изменен с 20 июня 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 5 июня 2020 г. N 862
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41
7.1.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" составят 2736942,9 тыс. руб., в том числе:
Бюджет города Заречного 718821,5 тыс. руб.:
2015 год - 93355,4 тыс. руб.,
2016 год - 77746,2 тыс. руб.,
2017 год - 95555,0 тыс. руб.,
2018 год - 92757,4 тыс. руб.,
2019 год - 103747,9 тыс. руб.,
2020 год - 92920,2 тыс. руб.,
2021 год - 81419,7 тыс. руб.,
2022 год - 81319,7 тыс. руб.
Бюджет Пензенской области 1679763,9 тыс. руб.:
2015 год - 179615,4 тыс. руб.,
2016 год - 182131,7 тыс. руб.,
2017 год - 189039,9 тыс. руб.,
2018 год - 216661,6 тыс. руб.,
2019 год - 222627,6 тыс. руб.,
2020 год - 220784,4 тыс. руб.,
2021 год - 229993,6 тыс. руб.,
2022 год - 238909,7 тыс. руб.
Внебюджетные средства 338357,5 тыс. руб.:
2015 год - 31819,6 тыс. руб.,
2016 год - 33776,2 тыс. руб.,
2017 год - 39124,8 тыс. руб.,
2018 год - 40213,8 тыс. руб.,
2019 год - 50712,1 тыс. руб.,
2020 год - 49724,6 тыс. руб.,
2021 год - 50712,1 тыс. руб.,
2022 год - 42274,3 тыс. руб.
Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными организациями г. Заречного Пензенской области по подпрограмме "Развитие дошкольного образования детей" представлен в Таблице N 6.
В реализации подпрограммы предусмотрено участие дошкольных организаций города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного.
7.2. Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей"
Паспорт изменен с 20 июня 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 5 июня 2020 г. N 862
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41
7.2.1. Паспорт подпрограммы N 2 "Развитие общего образования детей"
Наименование подпрограммы |
Развитие общего образования детей |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент образования г. Заречного |
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальные общеобразовательные организации города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
Цель подпрограммы |
Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования. |
Задачи подпрограммы |
1. Реализация основных общеобразовательных программ образования. 2. Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников. 3. Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями. 4. Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов. |
Целевые показатели подпрограммы |
- доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам; - количество общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО; - доля обучающихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных организациях от количества участников опроса (число опрашиваемых не менее 500 чел.); - доля организаций общего образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций общего образования; - обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы - 2015-2022 годы |
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Общий объем финансирования подпрограммы - 2366332,3 тыс. руб., в том числе: Бюджет города Заречного 733867,5 тыс. руб.: 2015 год - 117963,4 тыс. руб., 2016 год - 79739,6 тыс. руб., 2017 год - 89178,4 тыс. руб., 2018 год - 85126,0 тыс. руб., 2019 год - 102731,4 тыс. руб., 2020 год - 89902,7 тыс. руб., 2021 год - 84998,7 тыс. руб., 2022 год - 84227,3 тыс. руб. Бюджет Пензенской области 1580539,5 тыс. руб.: 2015 год - 151761,8 тыс. руб., 2016 год - 149587,8 тыс. руб., 2017 год - 153604,8 тыс. руб., 2018 год - 180802,5 тыс. руб., 2019 год - 209899,7 тыс. руб., 2020 год - 228439,2 тыс. руб., 2021 год - 246137,1 тыс. руб., 2022 год - 260306,6 тыс. руб. Федеральный бюджет 40283,8 тыс. руб., из них: 2015 год - 0,0 тыс. руб., 2016 год - 0,0 тыс. руб., 2017 год - 0,0 тыс. руб., 2018 год - 0,0 тыс. руб., 2019 год - 0,0 тыс. руб., 2020 год - 5754,8 тыс. руб. 2021 год - 17264,5 тыс. руб. 2022 год - 17264,5 тыс. руб. Внебюджетные средства 11641,5 тыс. руб.: 2015 год - 1154,7 тыс. руб., 2016 год - 2718,8 тыс. руб., 2017 год - 1137,4 тыс. руб., 2018 год - 1050,2 тыс. руб., 2019 год - 1462,5 тыс. руб., 2020 год - 1500,7 тыс. руб., 2021 год - 1462,5 тыс. руб., 2022 год - 1154,7 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
В результате реализации подпрограммы к 2022 году планируется достигнуть следующие значения целевых показателей: - доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам - 100%; - количество общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО - 100%; - доля обучающихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных организациях от количества участников опроса (число опрашиваемых не менее 500 чел.) - 87,5%; - доля организаций общего образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций общего образования - 100%; - обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе - 100%. |
7.2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 2 "Развитие общего образования детей"
Система общего образования города Заречного Пензенской представлена девятью общеобразовательными учреждениями.
В системе образования города успешно развивается направление "Кадетские классы", спортивные классы, классы компенсирующего обучения, классы (группы) для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В школах города реализуются лингвистическое, технологическое, химико-биологическое, медико-информационное, физико-математическое, социально-гуманитарное, спортивно-оздоровительное направления, углубленно изучаются предметы эстетического профиля. Во всех учреждениях реализуются здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные технологии, активно используются интернет ресурсы.
В школах города обучение осуществляется в первую смену, используются формы обучения в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
В общеобразовательных организациях обучается 4795 человек (в 2013 году - 4756 чел.). Средняя наполняемость общеобразовательных классов, как и в 2013 году, составляет 25 чел., классов (групп) для детей с ограниченными возможностями здоровья - 11 чел.
В общеобразовательных организациях города работают 343 учителя (в 2013 году - 337 чел.), из них высшую квалификационную категорию имеют 121 учитель (в 2013 году - 119 чел.), первую - 138 учителей (в 2013 году - 135 чел.).
Уровень обученности школьников на протяжении последних 4 лет остается стабильным и составляет 99,9%, качество обучения составляет 46%. Количество выпускников 11-х классов, поступивших по результатам ЕГЭ в ВУЗы Пензенской области и ведущие ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга остается стабильно высоким: 90,3% - в 2014 году (в 2013 году - 93%). Растет доля выпускников 11-х классов, поступающих на специальности естественно-научного профиля (42% - в 2014 году, 39% - в 2013 году). 66,1% выпускников 9-х классов продолжают обучение в 10-х классах школ города в 2014 году (в 2013 году 66,5%).
Удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг составила в 2014 году 89% (в 2013 году - 76%).
В 10-11-х классах преподавание учебных предметов ведется на базовом и профильном уровнях. Направления профилизации охватывают различные сферы профессиональной деятельности: естественнонаучной, технической, гуманитарной, информационной, спортивной и лингвистической. Разнообразие элективных курсов, представленных общеобразовательными организациями, позволяет учащимся осуществлять выбор изучаемых курсов с учетом личных интересов.
С 01.09.2011 МБОУ Гимназия N 216 "Дидакт" является пилотной площадкой по введению федеральных государственных образовательных стандартов.
В МОУ СОШ N 218 успешно реализуется программа по адаптивной физкультуре для детей с ОВЗ.
МОУ Лицей N 230 входит в состав педагогического кластера ПГУ, является ресурсным центром по информационным технологиям Пензенского института регионального развития, дипломант общероссийского конкурса школьных сайтов, участник Всероссийского проекта Школьная лига "Роснано", участник программы "Тысяча - list-nick" (на базе Пензенского бизнес-инкубатора "Татлин").
Все общеобразовательные организации города вошли в реестр ведущих образовательных учреждений России.
В городе сложилась система работы с одаренными детьми: олимпиады, НПК. в системе проводятся профильные предметные лагерные сборы для одаренных детей, которые позволяют выявить лучших школьников. 11% участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали победителями и призерами. 64,1% - победители и призеры муниципального тура научно-практического марафона "Шаги в науку". В сентябре на базе ДОЛ "Звездочка" проведена VI Всероссийская научно-практическая конференция "Юность. Наука. Культура - ЗАТО". В осенние каникулы проведены учебные сборы для одаренных детей совместно с МФТИ, ПГУ. 50 зареченских школьников получили дополнительные знания по математике, физике, русскому языку, литературе, обществознанию.
МОУ СОШ N 222 награждена грантом Главы Администрации по итогам конкурса "Кубок школы".
В 2014 году 14 выпускников 11 классов награждены золотой медалью, 23 выпускника награждены Похвальной грамотой Главы Администрации, знаком "Гордость Заречного".
За высокие результаты в области образования 3 учащихся города были приглашены в профильную смену для одаренных детей во Всероссийский детский центр "Орленок" г. Туапсе.
Муниципальные образовательные организации ежегодно принимают активное участие в конкурсах и мероприятиях проекта "Школа Росатома" Госкорпорации Росатом:
- в 2014 году подано 28 заявок (в 2013 году - 10 заявок);
- по итогам конкурсов 2014 года - 4 победителя (2 педагога, заместитель директора гимназии N 216 "Дидакт"; воспитатель МДОУ N 16);
- получено 2 гранта для организации и проведения мероприятий для талантливых детей из городов Госкорпорации Росатом (Фестиваль "Битва разума", конкурс рекламных проектов "ЗАТО - ЗА! За здоровый образ жизни");
- 10 команд (40 учащихся) от общеобразовательных организаций города приняли участие в муниципальном этапе Межотраслевой метапредметной олимпиады для школьников 5-8 классов. Команда от МОУ СОШ N 222 представляла город в финале олимпиады в г. Новоуральске;
- на базе МБОУ Гимназия N 216 "Дидакт", МБОУ СОШ N 225 проведены 4 стажировки для педагогов из городов присутствия Госкорпорации Росатом.
Учитель музыки МОУ Лицей N 230 Булик А.А. завоевала 1 место в областном этапе конкурса "Учитель года - 2014", представляла Пензенскую область на заключительном этапе в Москве. Учитель МБОУ СОШ N 225 Карпушкина Е.А. представляла авторскую программу "Развитие творческих способностей младших школьников средствами ТРИЗ" на форуме Общероссийского народного фронта "Качественное образование во имя страны" в г. Пенза. Учителя МОУ Лицей N 230 Чередникова О.Н., Петрунина Н.Н., Мухаметова Е.В. представляли мастер-классы на областном Фестивале педагогических инноваций в апреле 2014 года.
100% педагогов владеют информационно-коммуникационными технологиями. Развивается институт общественного участия в управлении образованием: в каждой школе работает Управляющий или Попечительский советы.
В городе созданы условия для предоставления качественного образования, между тем остается несоответствие материально-технической базы образовательных организаций современным требованиям:
- невысокая скорость доступа в Интернет;
- отсутствие локального сетевого и серверного оборудования, что затрудняет эффективное использование новых технологий и образовательных ресурсов сети Интернет, электронной системы образования (ЭСО) города Заречного;
- недостаточность лицензионного программного обеспечения, пособий, недостаточная оснащенность лицензионными электронными учебными пособиями;
- недостаточное обеспечение учреждений оборудованием для формирования у учащихся современных информационно-коммуникационных умений и навыков;
- недостаточное количество спортивных залов, бассейнов, кабинетов технологии;
- отсутствие доступной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в школах NN 216, 218, 220, 221, 222, 225 (2-ой корпус), 229, 230;
- неполная обеспеченность педагогическими работниками классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: учителя-дефектологи, учителя-логопеды, тьюторы, ассистенты - по одной штатной единице на каждые 1-6 обучающихся, педагоги-психологи - по 1 штатной единице на 20 обучающихся.
7.2.3. Цели, задачи подпрограммы N 2 "Развитие общего образования детей"
Цель N 1 - сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Задача 1.1 Реализация основных общеобразовательных программ образования.
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников.
Задача 1.3 Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями.
Задача 1.4 Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов.
7.2.4. Сроки реализации подпрограммы N 2 "Развитие общего образования детей"
Срок реализации подпрограммы: 2015-2022 годы.
Подраздел 7.2.5 изменен с 20 июня 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 5 июня 2020 г. N 862
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41
7.2.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы N 2 "Развитие общего образования детей"
Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие общего образования детей" составят 2366332,3 тыс. руб., в том числе:
Бюджет города Заречного 733867,5 тыс. руб.:
2015 год - 117963,4 тыс. руб.,
2016 год - 79739,6 тыс. руб.,
2017 год - 89178,4 тыс. руб.,
2018 год - 85126,0 тыс. руб.,
2019 год - 102731,4 тыс. руб.,
2020 год - 89902,7 тыс. руб.,
2021 год - 84998,7 тыс. руб.,
2022 год - 84227,3 тыс. руб.
Бюджет Пензенской области 1580539,5 тыс. руб.:
2015 год - 151761,8 тыс. руб.,
2016 год - 149587,8 тыс. руб.,
2017 год - 153604,8 тыс. руб.,
2018 год - 180802,5 тыс. руб.,
2019 год - 209899,7 тыс. руб.,
2020 год - 228439,2 тыс. руб.,
2021 год - 246137,1 тыс. руб.,
2022 год - 260306,6 тыс. руб.
Федеральный бюджет 40283,8 тыс. руб., из них:
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 0,0 тыс. руб.,
2020 год - 5754,8 тыс. руб.
2021 год - 17264,5 тыс. руб.
2022 год - 17264,5 тыс. руб.
Внебюджетные средства 11641,5 тыс. руб.:
2015 год - 1154,7 тыс. руб.,
2016 год - 2718,8 тыс. руб.,
2017 год - 1137,4 тыс. руб.,
2018 год - 1050,2 тыс. руб.,
2019 год - 1462,5 тыс. руб.,
2020 год - 1500,7 тыс. руб.,
2021 год - 1462,5 тыс. руб.,
2022 год - 1154,7 тыс. руб.
Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными организациями г. Заречного Пензенской области по подпрограмме "Развитие общего образования детей" представлен в Таблице N 6.
В реализации подпрограммы предусмотрено участие муниципальных общеобразовательных организаций города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного.
Паспорт изменен с 18 июля 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 9 июля 2020 г. N 1055
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41
7.3.1. Паспорт подпрограммы N 3 "Развитие дополнительного образования детей"
Наименование подпрограммы |
Развитие дополнительного образования детей |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент образования г. Заречного |
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальные организации дополнительного образования города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
Цель подпрограммы |
Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей |
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение доступности дополнительного образования. 2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 3. Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников. |
Целевые показатели подпрограммы |
- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования); - доля детей участвовавших в фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня от общего числа обучающихся в организациях дополнительного образования; - доля организаций дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций; - обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы - 2015-2022 годы |
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Общий объем финансирования подпрограммы - 545008,4 тыс. руб., в том числе: Бюджет города Заречного 440545,3 тыс. руб.: 2015 год - 59645,6 тыс. руб., 2016 год - 58060,3 тыс. руб., 2017 год - 53099,9 тыс. руб., 2018 год - 47470,9 тыс. руб., 2019 год - 54134,2 тыс. руб., 2020 год - 59696,3 тыс. руб., 2021 год - 54290,0 тыс. руб., 2022 год - 55605,4 тыс. руб. Бюджет Пензенской области 75239,4 тыс. руб.: 2016 год - 31,3 тыс. руб., 2017 год - 31,3 тыс. руб., 2018 год - 11964,1 тыс. руб., 2019 год - 14738,7 тыс. руб., 2020 год - 15239,7 тыс. руб., 2021 год - 16306,9 тыс. руб., 2022 год - 16 896,1 тыс. руб. Внебюджетные средства 29223,7 тыс. руб.: 2015 год - 10034,1 тыс. руб., 2016 год - 10808,9 тыс. руб., 2017 год - 5773,2 тыс. руб., 2018 год - 794,1 тыс. руб., 2019 год - 907,4 тыс. руб., 2020 год - 302,0 тыс. руб., 2021 год - 302,0 тыс. руб., 2022 год - 302,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
В результате реализации подпрограммы к 2022 году планируется достигнуть следующие значения целевых показателей: - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования) - 76,5%; - доля детей, участвовавших в фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня, от общего числа обучающихся в организациях дополнительного образования - 22%; - доля организаций дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций дополнительного образования - 100%; - обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе - 100%. |
7.3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 3 "Развитие дополнительного образования детей"
В современных условиях существенно возросла роль дополнительного образования, которое, обладая открытостью, гибкостью, мобильностью, расширяет воспитательное пространство школы, способно быстро и точно реагировать на вызовы времени в интересах ребенка, его семьи, государства в целом.
Дополнительное образование рассматривается как один из компонентов непрерывного образования, образование нового типа, которое характеризуется широтой личностно-ориентированного подхода к детям, базируется на их образовательных потребностях.
Дополнительное образование, независимо от социально-экономических условий, пользуется спросом, а потребители дополнительных образовательных услуг предъявляют при этом к качеству обучения повышенные требования, соответствующие современному развитию общества.
В системе образования функционируют 4 организации дополнительного образования детей: Дворец творчества детей и молодёжи, Центр детского технического творчества, Детско-юношеский центр "Юность", Центр образования и профессиональной ориентации.
Сложившаяся в образовании система дополнительного образования детей характеризуется следующими положительными результатами:
- создана многопрофильная система дополнительного образования детей;
- идет процесс обновления содержания дополнительного образования, форм и методов обучения, внедрение современных образовательных технологий в процесс обучения и воспитания;
- совершенствуется качество предлагаемых образовательных услуг по всем направленностям деятельности учреждений дополнительного образования детей, дополнительное образование детей увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и познавательную активность;
- совершенствуется взаимодействие всех участников образовательного процесса, дальнейшее развитие получает межведомственное взаимодействие, что, безусловно, способствует развитию системы дополнительного образования города и расширению образовательного пространства;
- достигнут достаточный уровень качества дополнительного образования детей и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
- осуществляется совершенствование программно-методического обеспечения образовательного процесса.
Вместе с тем, изменившиеся социально-экономическая ситуация в стране в целом и в городе Заречном в частности, дефицит финансирования системы образования, обусловили наличие серьёзных проблем в системе дополнительного образования детей нашего города:
- требует непрерывного пополнения, укрепления и обновления материально-техническая база учреждений дополнительного образования;
- уменьшается количество наиболее "ресурсоёмких" программ по следующим направленностям: технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой.
- существует проблема кадрового обеспечения системы дополнительного образования и развития системы отдыха и оздоровления детей профессионально компетентными специалистами. Необходимо привлекать молодых специалистов для работы по этим направлениям и направленностям;
- существует необходимость решения проблемы внедрения инновационных разработок в широкую практику. Для решения этой проблемы необходимо систематическое повышение профессиональной компетенции педагогов на различных курсах повышения профессиональной квалификации (в том числе на Всероссийском уровне);
- не в должной степени развита инфраструктура дополнительного образования, недостаточное бюджетное финансирование не способно обеспечить поддержку технического состояния зданий, в которых находятся учреждения дополнительного образования детей.
Реализация программных мероприятий позволит решить в полной мере существующие проблемы системы дополнительного образования детей.
Приоритетным направлением деятельности образовательных организаций города Заречного является создание условий для обеспечения качества образования, отвечающего современным требованиям, развития воспитывающей среды для формирования нравственных, профессиональных качеств, социально-безопасного поведения и здорового образа жизни.
В городе Заречном сложилась образовательная система, дающая возможность удовлетворить запросы детей и родителей, предоставить качественные образовательные услуги.
7.3.3. Цели, задачи подпрограммы N 3 "Развитие дополнительного образования детей"
Цель N 1 - создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
Задача 1.1 Обеспечение доступности дополнительного образования.
Задача 1.2 Развитие системы поддержки талантливых детей.
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников.
7.3.4. Сроки реализации подпрограммы N 3 "Развитие дополнительного образования детей"
Срок реализации подпрограммы: 2015-2022 годы
Подраздел 7.3.5 изменен с 18 июля 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 9 июля 2020 г. N 1055
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41
7.3.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы N 3 "Развитие дополнительного образования детей"
Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" составят 545008,4 тыс. руб., в том числе:
Бюджет города Заречного 440545,3 тыс. руб.:
2015 год - 59645,6 тыс. руб.,
2016 год - 58060,3 тыс. руб.,
2017 год - 53099,9 тыс. руб.,
2018 год - 47470,9 тыс. руб.,
2019 год - 54134,2 тыс. руб.,
2020 год - 59696,3 тыс. руб.,
2021 год - 54290,0 тыс. руб.,
2022 год - 55605,4 тыс. руб.
Бюджет Пензенской области 75239,4 тыс. руб.:
2016 год - 31,3 тыс. руб.,
2017 год - 31,3 тыс. руб.,
2018 год - 11964,1 тыс. руб.,
2019 год - 14738,7 тыс. руб.,
2020 год - 15239,7 тыс. руб.,
2021 год - 16306,9 тыс. руб.,
2022 год - 16896,1 тыс. руб.
Внебюджетные средства 29223,7 тыс. руб.:
2015 год - 10034,1 тыс. руб.,
2016 год - 10808,9 тыс. руб.,
2017 год - 5773,2 тыс. руб.,
2018 год - 794,1 тыс. руб.,
2019 год - 907,4 тыс. руб.,
2020 год - 302,0 тыс. руб.,
2021 год - 302,0 тыс. руб.,
2022 год - 302,0 тыс. руб.
Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями г. Заречного Пензенской области по подпрограмме "Развитие дополнительного образования детей" представлен в Таблице N 6.
В реализации подпрограммы предусмотрено участие муниципальных организаций дополнительного образования города Заречного, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного.
7.4. Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Паспорт изменен с 20 июня 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 5 июня 2020 г. N 862
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41
7.4.1. Паспорт подпрограммы N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Наименование подпрограммы |
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент образования г. Заречный |
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальные организации города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" |
Цель подпрограммы |
Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации |
Задачи подпрограммы |
1. Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков. 2. Социальная помощь детям и подросткам. 3. Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха. 4. Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей. |
Целевые показатели подпрограммы |
- Количество своевременно открытых (начавших смену) учреждений. - Доля детей школьного возраста, отдохнувших в период каникул, от общего количества детей школьного возраста. - Доля педагогических работников в ДОЛ, прошедших обучение от общего количества педагогических работников. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы - 2015-2022 годы |
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Общий объем финансирования подпрограммы - 318915,2 тыс. руб., в том числе: Бюджет города Заречного 143809,6 тыс. руб.: 2015 год - 29306,1 тыс. руб., 2016 год - 30500,8 тыс. руб., 2017 год - 40221,7 тыс. руб., 2018 год - 29949,2 тыс. руб., 2019 год - 8695,1 тыс. руб., 2020 год - 2121,3 тыс. руб., 2021 год - 2482,5 тыс. руб., 2022 год - 532,9 тыс. руб. Бюджет Пензенской области 103072,5 тыс. руб. 2015 год - 8231,9 тыс. руб. 2016 год - 8609,2 тыс. руб. 2017 год - 7362,1 тыс. руб. 2018 год - 17644,4 тыс. руб., 2019 год - 19165,3 тыс. руб., 2020 год - 81,4 тыс. руб., 2021 год - 20586,4 тыс. руб., 2022 год - 21391,8 тыс. руб. Внебюджетные средства 72033,1 тыс. руб.: 2015 год - 8323,7 тыс. руб., 2016 год - 9880,8 тыс. руб., 2017 год - 10226,7 тыс. руб., 2018 год - 15326,3 тыс. руб., 2019 год - 9676,8 тыс. руб., 2020 год - 6199,6 тыс. руб., 2021 год - 6199,6 тыс. руб., 2022 год - 6199,6 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
В результате реализации подпрограммы к 2022 году планируется не снижать следующие целевые показатели: - количество своевременно открытых (начавших смену) учреждений - 15; - доля детей школьного возраста, отдохнувших в период каникул, от общего количества детей школьного возраста - 75%; - доля педагогических работников в ДОЛ, прошедших обучение от общего количества педагогических работников - 95,4%. |
Подраздел 7.4.2 изменен с 29 февраля 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 7 февраля 2020 г. N 233
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
7.4.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Реализация подпрограммных мероприятий направлена на развитие и совершенствование системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков города в каникулярный период.
Комплекс мер способствует расширению спектра предоставляемых услуг в сфере детского отдыха, повышению качества организации отдыха детей и подростков города, модернизации материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствованию инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации, повышению квалификации педагогических работников и, как следствие, укрепление здоровья детей и подростков города и удовлетворенность участников оздоровительной кампании качеством предоставляемых услуг.
Отдых детей в каникулярное время организуется общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования. Отдых детей организуется:
- в загородных оздоровительных организациях;
- в оздоровительных организациях с дневным пребыванием детей;
- в туристических лагерях;
- в лагере труда и отдыха;
- в городском лагере на базе МУЗ "Городской санаторий-профилакторий".
В 2015 году функционирует 15 оздоровительных лагерей:
- 1 загородный лагерь;
- 1 санаторно-оздоровительный лагерь;
- 11 лагерей с дневным пребыванием;
- 1 палаточный лагерь;
- 1 лагерь труда и отдыха.
Всего в 2015 году направлено на отдых и оздоровление детей, в том числе:
- в лагеря с дневным пребыванием - 2196 детей;
- в загородные оздоровительные лагеря - 1801 детей;
- в палаточные лагеря - 20 детей;
- в лагеря труда и отдыха - 101 детей;
- в пансионат с лечением "Приморский", расположенный на Черном море, - 640 детей.
В 2016 году направлено на отдых и оздоровление детей, в том числе:
- в лагеря с дневным пребыванием - 2263 ребенка;
- в загородные оздоровительные лагеря - 1167 детей;
- в палаточные лагеря - 20 детей;
- в лагеря труда и отдыха - 200 детей;
- в пансионат с лечением "Приморский", расположенный на Черном море, - 640 детей.
В 2017 году направлено на отдых и оздоровление детей, в том числе:
- в лагеря с дневным пребыванием - 1986 детей;
- в загородные оздоровительные лагеря - 1120 детей;
- в палаточные лагеря - 20 детей;
- в лагеря труда и отдыха - 300 детей;
- в пансионат с лечением "Приморский", расположенный на Черном море, - 510 детей.
В 2018 году направлено на отдых и оздоровление детей, в том числе:
- в лагеря с дневным пребыванием - 1873 человека;
- в загородные оздоровительные лагеря - 1091 человек;
- в палаточные лагеря - 20 детей;
- в лагеря труда и отдыха - 300 детей;
- в пансионат с лечением "Приморский", расположенный на Черном море, - 510 детей.
В 2019 году направлено на отдых и оздоровление детей, в том числе:
- в лагеря с дневным пребыванием - 1731 человек;
- в загородные оздоровительные лагеря - 1220 детей.
В 2020 году планируется направить на отдых и оздоровление детей, в том числе:
- в лагеря с дневным пребыванием - 1700 детей;
- в загородные оздоровительные лагеря - 1126 детей.
Современная ситуация требует более системного подхода к организации отдыха и оздоровления детей. Необходимо развивать материально-техническую базу образовательных организаций для повышения качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей. Загородные оздоровительные лагеря нуждаются в обновлении и развитии инфраструктуры. Ежегодно в них проводится лишь часть требуемых работ. В 2014 году для проведения ремонта в загородных оздоровительных лагерях из бюджета города Заречного было выделено 1896,1 тыс. рублей.
В современных социально-экономических условиях необходимо оказывать помощь и поддержку семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Полноценные отдых и оздоровление детей невозможны без подготовки и содержания материально-технической базы оздоровительных лагерей и образовательных организаций.
7.4.3. Цели, задачи подпрограммы N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Цель N 1. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации.
Задача 1.1 Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
Задача 1.2 Социальная помощь детям и подросткам.
Задача 1.3 Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха.
Задача 1.4 Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей.
7.4.4. Сроки реализации подпрограммы N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Срок реализации подпрограммы: 2015-2022 годы.
Подраздел 7.4.5 изменен с 20 июня 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 5 июня 2020 г. N 862
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41
7.4.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Расходы на реализацию подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков" составят 318915,2 тыс. руб., в том числе:
Бюджет города Заречного 143809,6 тыс. руб.:
2015 год - 29306,1 тыс. руб.,
2016 год - 30500,8 тыс. руб.,
2017 год - 40221,7 тыс. руб.,
2018 год - 29949,2 тыс. руб.,
2019 год - 8695,1 тыс. руб.,
2020 год - 2121,3 тыс. руб.,
2021 год - 2482,5 тыс. руб.,
2022 год - 532,9 тыс. руб.
Бюджет Пензенской области 103072,5 тыс. руб.
2015 год - 8231,9 тыс. руб.
2016 год - 8609,2 тыс. руб.
2017 год - 7362,1 тыс. руб.
2018 год - 17644,4 тыс. руб.,
2019 год - 19165,3 тыс. руб.,
2020 год - 81,4 тыс. руб.,
2021 год - 20586,4 тыс. руб.,
2022 год - 21391,8 тыс. руб.
Внебюджетные средства 72033,1 тыс. руб.:
2015 год - 8323,7 тыс. руб.,
2016 год - 9880,8 тыс. руб.,
2017 год - 10226,7 тыс. руб.,
2018 год - 15326,3 тыс. руб.,
2019 год - 9676,8 тыс. руб.,
2020 год - 6199,6 тыс. руб.,
2021 год - 6199,6 тыс. руб.,
2022 год - 6199,6 тыс. руб.
Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями г. Заречного Пензенской области по подпрограмме "Развитие дополнительного образования детей" представлен в Таблице N 6.
В реализации подпрограммы предусмотрено участие муниципальных организаций города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного.
7.5. Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы"
Паспорт изменен с 16 мая 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 30 апреля 2020 г. N 705
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41
7.5.1. Паспорт подпрограммы N 5 "Обеспечение условий реализации программы"
Наименование подпрограммы |
"Обеспечение условий реализации программы" |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент образования г. Заречного |
Соисполнители подпрограммы |
МКУ "Централизованная бухгалтерия" города Заречного Пензенской области; МКУ "Информационно-методический центр системы образования города Заречного"; МУ "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда", МАОУ ДО "Центр образования и профессиональной ориентации" г. Заречного, Администрация г. Заречного |
Цель подпрограммы |
Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования |
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 2. Обеспечение функционирования МКУ "Централизованная бухгалтерия" города Заречного Пензенской области; МКУ "Информационно-методический центр системы образования города Заречного"; МУ "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда", МАОУ ДО "Центр образования и профессиональной ориентации" г. Заречного обеспечивающих деятельность образовательных организаций. 3. Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников. |
Целевые показатели подпрограммы |
- Выполнение мероприятий, предусмотренных планом ("дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности работы в сфере образования", в части повышения оплаты труда педагогическим работникам всех категорий". - Доля учреждений, подведомственных Департаменту образования г. Заречного, выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку "выполнено" и "в целом выполнено" - Доля детей, получивших комплексное психолого-медико-педагогическое обследование (% от всех несовершеннолетних детей 1-18 лет). |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы - 2015-2022 годы |
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Общий объем финансирования подпрограммы - 762389,4 тыс. руб., в том числе: Бюджет города Заречного 540593,2 тыс. руб.: 2015 год - 95243,8 тыс. руб., 2016 год - 87504,5 тыс. руб., 2017 год - 87919,7 тыс. руб., 2018 год - 91389,2 тыс. руб., 2019 год - 40989,4 тыс. руб., 2020 год - 44803,0 тыс. руб., 2021 год - 45520,0 тыс. руб., 2022 год - 47223,6 тыс. руб. Бюджет Пензенской области 190939,4 тыс. руб.: 2015 год - 19697,7 тыс. руб., 2016 год - 25341,0 тыс. руб., 2017 год - 27034,8 тыс. руб., 2018 год - 35157,9 тыс. руб., 2019 год - 23538,2 тыс. руб., 2020 год - 19567,1 тыс. руб., 2021 год - 20090,1 тыс. руб., 2022 год - 20512,6 тыс. руб. Федеральный бюджет 128,0 тыс. руб., из них: 2015 год - 0,0 тыс. руб., 2016 год - 0,0 тыс. руб., 2017 год - 0,0 тыс. руб., 2018 год - 0,0 тыс. руб., 2019 год - 128,0 тыс. руб. 2020 год - 0,0 тыс. руб. 2021 год - 0,0 тыс. руб. 2022 год - 0,0 тыс. руб. Внебюджетные средства 30728,8 тыс. руб.: 2015 год - 6802,8 тыс. руб., 2016 год - 8645,1 тыс. руб., 2017 год - 6921,9 тыс. руб., 2018 год - 8309,0 тыс. руб., 2019 год - 50,0 тыс. руб., 2020 год - 0,0 тыс. руб., 2021 год - 0,0 тыс. руб., 2022 год - 0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
В результате реализации подпрограммы к 2022 году планируется достигнуть следующие значения целевых показателей: - Выполнение мероприятий, предусмотренных планом ("дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности работы в сфере образования", в части повышения оплаты труда педагогическим работникам всех категорий" - 100%. - Доля учреждений, подведомственных Департаменту образования г. Заречного, выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку "выполнено" и "в целом выполнено" - 100%. - Доля детей, получивших комплексное психолого-медико-педагогическое обследование (% от всех несовершеннолетних детей 1-18 лет) - 15%. - Доля обучающихся, получивших логопедическое сопровождение от общего числа нуждающихся - 80%. - Доля обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета, занятых во внеурочное время, в том числе охваченных организованными формами досуга и отдыха - 85%. - Доля обучающихся, охваченных психолого-педагогическим и социально-педагогическим сопровождением - 65%. |
7.5.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 5 "Обеспечение условий реализации программы"
Заказчиком муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" является Администрация города. Реализация мероприятий осуществляется исполнителями программных мероприятий: Департаментом образования г. Заречного; МКУ "Централизованная бухгалтерия" города Заречного Пензенской области; МКУ "Информационно-методический центр системы образования города Заречного"; МУ "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда", МАОУ ДО "Центр образования и профессиональной ориентации" г. Заречного в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.
Основополагающим принципом организации системы управления реализацией муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" является обеспечение нормативного, методического и информационного единства муниципальной программы.
Важнейшим элементом механизма реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" является связь планирования, реализации, уточнения и корректировки целевых показателей мероприятий муниципальной программы и ресурсов для их реализации. В связи с этим формируется детализированный план мероприятий по ее реализации.
По отдельным мероприятиям муниципальной программы исполнителями разрабатываются и Администрацией города принимаются локальные нормативные акты (положения о конкурсах, порядки реализации мероприятий), разрабатываются и реализуются конкретные планы действий, заключаются необходимые договоры (контракты, соглашения) в соответствии с законодательством.
Администрация города как заказчик муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" осуществляет общий контроль за реализацией мероприятий. Финансовое управление г. Заречного осуществляет контроль за целевым расходованием бюджетных средств.
Исполнитель ежеквартально, и по итогам года представляет отчет о промежуточных и итоговых результатах реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" по каждому из направлений муниципальной программы; каждое полугодие в течение месяца, следующего за отчетным периодом, представляет отчет о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств.
Департамент образования г. Заречного в ходе выполнения муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области":
- выступает координатором работы по развитию муниципальной системы образования города Заречного на период до 2022 года;
- разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты (положения о конкурсах, смотрах и т.д.), заключает необходимые договоры (соглашения, контракты и т.д.);
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области", целевые индикаторы, расходы на реализацию программных мероприятий;
- подготавливает с учетом реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" в текущем году и предоставляет в установленном порядке в Финансовое управление г. Заречного сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году;
- организует ведение отчетности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области", а также мониторинг программных мероприятий;
- осуществляет на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области", а также заключение контрактов (договоров);
- обеспечивает эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий.
Финансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" осуществляется путем перечисления средств исполнителям муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области".
Администрация города как заказчик муниципальной программы осуществляет контроль за ходом мероприятий программы.
Финансовое управление г. Заречного осуществляет контроль за целевым расходованием бюджетных средств.
Важными направлениями в деятельности Департамента образования г. Заречного как органа местного самоуправления являются:
1. Исполнение переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
2. Исполнение функций органа управления образованием в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Число выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, остается на одном (от 10 до 20 детей в год), но достаточно высоком уровне. При этом более 80% из первично выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, - это так называемые социальные сироты, оставшиеся без родительского попечения по социальным причинам (нарушение прав ребенка, выражающееся в пренебрежении нуждами ребенка, уклонении от исполнения родительских обязанностей). Главной причиной, по которой дети остаются без попечения родителей, продолжает оставаться "социальное сиротство". "Основой" социального сиротства остается неблагополучие в семье, связанное с алкоголизмом, наркоманией родителей, неисполнением родителями своих обязанностей по воспитанию, развитию и содержанию детей.
Недостаточная эффективность работы по социальной реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении, - одна из причин, препятствующих сокращению численности детей, оставшихся без попечения родителей.
В решении вопросов устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи достигнуты относительные успехи. Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является усыновление (удочерение). Основной формой устройства детей, лишенных родительского попечения, остается опека (попечительство), как и в целом по Пензенской области. Достаточно эффективно используется форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, как - "Приемная семья". Всего в городе 6 приемных семей, в которых воспитывается 10 не родных детей. Общероссийская статистика и статистика субъекта (Пензенской области) семейного устройства детей указанной категории имеет в целом положительную динамику. Но, необходимо отметить, что семьи усыновителей и опекунов, как и приемные семьи, относятся к категории семей высокой степени психологического риска и имеют проблемы, требующие постоянного разрешения.
В процессе выявления детей, нуждающихся в государственной защите, основную роль занимает "раннее выявление неблагополучия в семье".
В связи с этим, приоритетным направлением деятельности органов опеки и попечительства по защите прав и интересов детей, в том числе права ребенка на семью, необходимо считать организацию профилактической работы с семьями и детьми (в первую очередь с семьями, находящимися в социально опасном положении), предусматривающую создание условий для своевременного выявления и коррекции проблем на ранней стадии семейного неблагополучия, сохранения ребенка в его родной семье.
Деятельность Департамента образования г. Заречного по профилактике социального сиротства обеспечивается за счет решения следующих задач:
- своевременное выявление ребенка, проживающего в семье и находящегося в ситуации, угрожающей его жизни или здоровью или препятствующей его нормальному воспитанию и развитию.
- организация профилактической и реабилитационной работы с ребенком и его семьей на начальной стадии возникновения семейных проблем для предотвращения изъятия ребенка из семьи.
- организация профилактической и реабилитационной работы с ребенком и его семьей после изъятия ребенка из семьи для обеспечения его возврата в родную семью.
- организация информационно-просветительской и реабилитационной работы с родителями (иными законными представителями) детей, направленной на повышение их сознательности, компетентности, оказание им соответствующей психологической, педагогической, социальной, медицинской, правовой помощи.
В качестве объекта профилактической и реабилитационной работы Департамента образования г. Заречного, как органа опеки и попечительства, рассматриваются дети, еще не лишившиеся родительского попечения, находящиеся в обстановке, представляющей действиями или бездействием родителей угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию. Прежде всего, это дети из семей, где родители (иные законные представители) не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию своих детей, отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними (далее - дети, нуждающиеся в помощи государства).
7.5.3. Цели, задачи подпрограммы N 5 "Обеспечение условий реализации программы"
Цель N 1. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования.
Задача 1.1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.
Задача 1.2. Обеспечение функционирования МКУ "Централизованная бухгалтерия" города Заречного Пензенской области; МКУ "Информационно-методический центр системы образования города Заречного"; МУ "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда", МАОУ ДО "Центр образования и профессиональной ориентации" г. Заречного обеспечивающих деятельность образовательных организаций.
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников.
7.5.4. Сроки реализации подпрограммы N 5 "Обеспечение условий реализации программы"
Срок реализации подпрограммы: 2015-2022 годы
Подраздел 7.5.5 изменен с 16 мая 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 30 апреля 2020 г. N 705
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41
7.5.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы N 5 "Обеспечение условий реализации программы"
Расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы" составят 762389,4 тыс. руб., в том числе:
Бюджет города Заречного 540593,2 тыс. руб.:
2015 год - 95243,8 тыс. руб.,
2016 год - 87504,5 тыс. руб.,
2017 год - 87919,7 тыс. руб.,
2018 год - 91389,2 тыс. руб.,
2019 год - 40989,4 тыс. руб.,
2020 год - 44803,0 тыс. руб.,
2021 год - 45520,0 тыс. руб.,
2022 год - 47223,6 тыс. руб.
Бюджет Пензенской области 190939,4 тыс. руб.:
2015 год - 19697,7 тыс. руб.,
2016 год - 25341,0 тыс. руб.,
2017 год - 27034,8 тыс. руб.,
2018 год - 35157,9 тыс. руб.,
2019 год - 23538,2 тыс. руб.,
2020 год - 19567,1 тыс. руб.,
2021 год - 20090,1 тыс. руб.,
2022 год - 20512,6 тыс. руб.
Федеральный бюджет 128,0 тыс. руб., из них:
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 128,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022 год - 0,0 тыс. руб.
Внебюджетные средства 30728,8 тыс. руб.:
2015 год - 6802,8 тыс. руб.,
2016 год - 8645,1 тыс. руб.,
2017 год - 6921,9 тыс. руб.,
2018 год - 8309,0 тыс. руб.,
2019 год - 50,0 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 0,0 тыс. руб.,
2022 год - 0,0 тыс. руб.
Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными организациями г. Заречного Пензенской области по подпрограмме "Обеспечение условий реализации программы" представлен в Таблице N 6.
В реализации подпрограммы предусмотрено участие Департамента образования г. Заречного и муниципальных организаций города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного.
Таблица 6 изменена с 20 июня 2020 г. - Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 5 июня 2020 г. N 862
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 41
Таблица N 6
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями г. Заречного Пензенской области по муниципальной программе "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области"
N п/п |
Наименование муниципальной услуги |
Наименование показателя характеризующего услугу |
Единицы измерения объема услуги |
Объем муниципальной услуги |
Расходы муниципального бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. руб. |
||||||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей" | |||||||||||||||||||||
Департамент образования г. Заречного | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие: Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | |||||||||||||||||||||
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | |||||||||||||||||||||
1 |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях |
Количество обучающихся |
Чел. |
2985 |
3277 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
52618 |
52634,2 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |
Число обучающихся |
Чел. |
х |
х |
3217 |
3348 |
3393 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
49988,9 |
54146,9 |
52349,1 |
х |
х |
х |
х |
|
2 |
Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях |
Количество обучающихся |
Чел. |
2985 |
3277 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
42326,1 |
2280,6 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Присмотр и уход |
Число детей |
Чел. |
х |
х |
3217 |
3348 |
3393 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2264,6 |
6759,6 |
5924,1 |
х |
х |
х |
х |
|
3 |
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа от 3 лет до 8 лет) |
Число обучающихся |
человек |
х |
х |
х |
х |
х |
249 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
62208,5 |
х |
х |
х |
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет) |
х |
х |
х |
х |
х |
859 |
х |
х |
х |
||||||||||||
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет) |
х |
х |
х |
х |
х |
2268 |
х |
х |
х |
||||||||||||
|
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет) |
Число обучающихся |
человек |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
742 |
742 |
742 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
55814,2 |
41372,0 |
41372,0 |
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет) |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2550 |
2550 |
2550 |
||||||||||||
4 |
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 1 года до 3-х лет) |
Число обучающихся |
человек |
х |
х |
х |
х |
х |
8 |
2 |
2 |
2 |
х |
х |
х |
х |
х |
6289,9 |
5286,0 |
3918,0 |
3918,0 |
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 3 лет до 8 лет) |
х |
х |
х |
х |
х |
106 |
124 |
124 |
124 |
||||||||||||
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3-х лет) |
х |
х |
х |
х |
х |
851 |
740 |
740 |
740 |
||||||||||||
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет) |
х |
х |
х |
х |
х |
2403 |
2418 |
2418 |
2418 |
||||||||||||
Присмотр и уход (группа круглосуточного пребывания физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет) |
х |
х |
х |
х |
х |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||||||||||
Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей" | |||||||||||||||||||||
Департамент образования г. Заречного | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ образования | |||||||||||||||||||||
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам | |||||||||||||||||||||
1 |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях |
Количество обучающихся |
Чел. |
4830 |
4854 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
144163,5 |
76312,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования |
Число обучающихся |
Чел. |
х |
х |
2140 |
2161 |
2247 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
18013,6 |
20358,5 |
20583,6 |
х |
х |
х |
х |
|
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |
2283 |
2367 |
2373 |
х |
х |
х |
х |
28789,3 |
28218,5 |
29919,1 |
х |
х |
х |
х |
|||||||
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |
482 |
469 |
488 |
х |
х |
х |
х |
7908,4 |
10417,9 |
7138,8 |
х |
х |
х |
х |
|||||||
2 |
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (общая) |
Человек |
Человек |
х |
х |
х |
х |
х |
2092 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
21815 |
х |
х |
х |
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная) |
х |
х |
х |
х |
х |
246 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
6011,9 |
х |
х |
х |
|||
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (общая) |
х |
х |
х |
х |
х |
2316 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
35165,7 |
х |
х |
х |
|||
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная) |
х |
х |
х |
х |
х |
102 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
4062,7 |
х |
х |
х |
|||
Углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) |
583 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
172,7 |
х |
х |
х |
||||||||
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |
х |
х |
х |
х |
х |
513 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
9000,7 |
х |
х |
х |
|||
Углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) |
163 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
440,5 |
х |
х |
х |
||||||||
|
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная) |
Человек |
Человек |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2426 |
2426 |
2426 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
28598,8 |
23761,2 |
23761,2 |
|
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (заочная) |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
10 |
10 |
10 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
8,7 |
7,2 |
7,2 |
||
|
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная) |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2515 |
2515 |
2515 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
29962,5 |
24894,4 |
24894,4 |
||
|
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (заочная) |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
15 |
15 |
15 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
15,4 |
12,8 |
12,8 |
||
|
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (очная) |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
487 |
487 |
487 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
6073,0 |
5045,8 |
5045,8 |
||
|
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (заочная) |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
1 |
1 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1,3 |
1,1 |
1,1 |
||
Организация предоставления дополнительного образования детям, обучающимся в общеобразовательных организациях | |||||||||||||||||||||
3 |
Предоставление дополнительного образования детям |
Количество обучающихся |
Чел. |
4830 |
4854 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2826 |
4054,6 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
Число человеко-часов пребывания |
Человеко-час |
х |
х |
86090 |
44012 |
44012 |
50556 |
50556 |
50556 |
44012 |
х |
х |
4205,4 |
1117,1 |
1618,7 |
1849,1 |
2222,0 |
2222,0 |
2222,0 |
|
Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей" | |||||||||||||||||||||
Департамент образования г. Заречного | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие: Обеспечение доступности дополнительного образования | |||||||||||||||||||||
Организация предоставления дополнительного образования детям | |||||||||||||||||||||
1 |
Организация предоставления дополнительного образования детям |
Количество обучающихся |
Чел. |
5132 |
5132 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
41978,1 |
44500 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
Число человеко-часов пребывания |
Человеко-час |
х |
х |
833411 |
789182 |
773927 |
786160 |
786160 |
786160 |
790202 |
х |
х |
45633,4 |
50422,3 |
45654,7 |
52131,8 |
54475,9 |
51577,3 |
53152,7 |
|
Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка" | |||||||||||||||||||||
2 |
Организация отдыха детей в каникулярное время |
год |
Шт. единицы |
34,5 |
34,5 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
11271,8 |
10840 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |
Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории |
Кв.м |
х |
х |
7734,8 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
8303,4 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
3 |
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности |
Кол-во мероприятий |
Кол-во |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
32 |
32 |
32 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1988,8 |
1751,1 |
1751,1 |
Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков" | |||||||||||||||||||||
Департамент образования г. Заречного | |||||||||||||||||||||
Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка" | |||||||||||||||||||||
1 |
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |
Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории |
Кв.м |
х |
х |
х |
7734,8 |
7734,8 |
7734,8 |
7734,8 |
7734,8 |
7734,8 |
х |
х |
х |
10355,8 |
8646 |
7864,3 |
х |
х |
х |
Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы" | |||||||||||||||||||||
Департамент образования г. Заречный | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования прочих организаций, подведомственных Департаменту образования города Заречного Пензенской области, обеспечивающих деятельность образовательных организаций | |||||||||||||||||||||
Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения | |||||||||||||||||||||
1 |
Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения подведомственных Департаменту образования организаций |
Количество организаций |
Кол-во |
29 |
28 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
38684,5 |
35610,8 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |
Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории |
Кв.м |
х |
х |
504428,51 |
486853 |
486853,2 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
33552,5 |
33445,3 |
34572,9 |
х |
х |
х |
х |
|
Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций | |||||||||||||||||||||
2 |
Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций подведомственных Департаменту образования |
Организации |
Кол-во |
28 |
27 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
5024,2 |
4394,2 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Предоставление консультационных и методических услуг |
Количество проведенных консультаций |
Кол-во |
х |
х |
820 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
4580,6 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений | |||||||||||||||||||||
3 |
Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений |
Обучающиеся, их родители (законные представители, педагогические работники, образовательные организации |
Кол-во |
4020 |
4020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
18655,6 |
18439,8 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
Число человеко-часов пребывания |
Человеко-час |
х |
х |
20910 |
20910 |
21720 |
21600 |
21600 |
21600 |
21600 |
х |
х |
15270 |
429,7 |
682 |
597,2 |
726,5 |
736,8 |
765,9 |
|
Психолого-медико-педагогическое обследование детей |
Кол-во детей |
Кол-во |
х |
х |
1000 |
1000 |
1005 |
1005 |
1000 |
1000 |
1000 |
х |
х |
441,7 |
1052,1 |
1230,8 |
1260,8 |
1287,1 |
1338,1 |
||
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников |
х |
х |
3500 |
3500 |
3598 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
х |
х |
5679,2 |
6062,3 |
6572,0 |
7533,9 |
7697,4 |
8001,6 |
||||
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся |
х |
х |
3500 |
3500 |
3577 |
3570 |
3570 |
3570 |
3570 |
х |
х |
9218,6 |
10460,1 |
10174,4 |
10030,7 |
10246,2 |
10651,4 |
||||
Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии | |||||||||||||||||||||
4 |
Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии |
Родители (законные представители) несовершеннолетних детей в возрасте от 1 года до 18 лет |
Кол-во |
1000 |
1000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
581,1 |
645,4 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Ведение бухгалтерского учета в муниципальных организациях | |||||||||||||||||||||
5 |
Организация бухгалтерского обслуживания муниципальных организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент образования города Заречного Пензенской области |
Организация - месяц |
Кол-во |
324 |
312 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
23930,5 |
20594,4 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета |
Количество объектов учета (регистров) |
Единицы |
х |
х |
5308 |
4080 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
18949,2 |
9600 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета |
Количество объектов учета (регистров) |
Единицы |
х |
х |
2497 |
2448 |
х |
х |
х |
х |
х |
6012,1 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Ведение бюджетного учета, формирование регистров органов власти |
Количество объектов учета (регистров) |
Единицы |
х |
х |
2671 |
272 |
х |
х |
х |
х |
х |
267,9 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений |
Количество объектов учета (регистров) |
Единицы |
х |
х |
х |
4200 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2500,5 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета |
Количество объектов учета (регистров) |
Единицы |
х |
х |
х |
92 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
89,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета бюджетных (автономных) учреждений, а также казенных учреждений и органов местного самоуправления, формирование регистров бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности |
Количество объектов учета (регистров) |
Единицы |
х |
х |
х |
х |
5156 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
10364,1 |
х |
х |
х |
х |
8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ г. Заречного Пензенской области, утвержденного постановлением Администрации города Заречного от 27.09.2013 N 1790.
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 12 декабря 2014 г. N 2664 "Об утверждении муниципальной программы... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.