Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 18 декабря 2014 г. N 2766 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области"
- Приложение N 4. Мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области"
Приложение N 4. Мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области"
"Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры и молодежной политики
в городе Заречном Пензенской области"
Мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области"
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Результат** |
||||
|
всего |
местный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма "Наследие" |
|
||||||||
|
Цель 1. Сохранение и развитие культурного наследия | |||||||||
|
Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг |
х |
||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие: Повышение доступности и качества библиотечных услуг |
Департамент культуры и молодежной политики |
2016 |
17641,2 |
17622,0 |
|
19,2 |
|
|
|
2017 |
20762,7 |
20741,9 |
2,3 |
18,5 |
|
|
|||
|
2018 |
23876,6 |
20451,1 |
3405,2 |
20,3 |
|
|
|||
|
2019 |
22548,6 |
16164,7 |
6364,5 |
19,4 |
|
|
|||
|
2020 |
24260,9 |
17584,6 |
6676,3 |
0 |
|
|
|||
|
2021 |
23856,9 |
16794,6 |
7062,3 |
|
|
|
|||
|
2022 |
24760,7 |
17294,8 |
7465,9 |
|
|
|
|||
|
2023 |
24760,7 |
17294,8 |
7465,9 |
|
|
|
|||
|
2024 |
24760,7 |
17294,8 |
7465,9 |
|
|
|
|||
|
итого |
207229,0 |
161243,3 |
45908,3 |
77,4 |
|
|
|||
|
1.1.1. |
Развитие библиотечного дела |
МУК "Информационно-библиотечное объединение", библиотечно-информационный отдел МУК "ДК "Современник" |
2014 |
24763,5 |
24763,5 |
|
|
|
Внесение не менее 7000 записей в год. Не менее 1500 мероприятий в год |
|
2015 |
18675,4 |
18675,4 |
|
|
|
||||
|
2016 |
17622,0 |
17622,0 |
|
|
|
||||
|
2017 |
20326,7 |
20326,7 |
|
|
|
||||
|
2018 |
3260,9 |
3260,9 |
|
|
|
||||
|
2019 |
4431,1 |
4431,1 |
|
|
|
||||
|
2020 |
4265,1 |
4265,1 |
|
|
|
||||
|
2021 |
2868,2 |
2553,1 |
|
|
|
||||
|
2022 |
2553,1 |
2553,1 |
|
|
|
||||
|
2023 |
2553,1 |
2553,1 |
|
|
|
||||
|
2024 |
2553,1 |
2553,1 |
|
|
|
||||
|
итого |
78793,6 |
78793,6 |
|
|
|
||||
|
1.1.2. |
Пополнение (прирост) библиотечного фонда |
МУК "Информационно-библиотечное объединение" |
2014 |
150,0 |
150,0 |
|
|
|
Пополнение фондов библиотеки |
|
2015 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2016 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2017 |
175,4 |
175,4 |
|
|
|
||||
|
2018 |
58,8 |
58,8 |
|
|
|
||||
|
2019 |
80,9 |
80,9 |
|
|
|
||||
|
2020 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
||||
|
2021 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2022 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
итого |
415,1 |
415,1 |
|
|
|
||||
|
1.1.3. |
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) |
МУК "Информационно-библиотечное объединение" |
2014 |
0 |
0 |
|
|
|
Пополнение фондов не менее 300 экземпляров в год |
|
2015 |
19,7 |
0 |
|
19,7 |
|
||||
|
2016 |
19,2 |
0 |
|
19,2 |
|
||||
|
2017 |
20,8 |
0 |
2,3 |
18,5 |
|
||||
|
2018 |
28,7 |
0 |
8,4 |
20,3 |
|
||||
|
2019 |
28,3 |
0 |
8,9 |
19,4 |
|
||||
|
2020 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2021 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2022 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
итого |
116,7 |
0 |
19,6 |
97,1 |
|
||||
|
1.1.4 |
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств |
МКУ "УКС" |
2017 |
232,0 |
232,0 |
|
|
|
Проведение ремонтных работ |
|
МУК "Информационно-библиотечное объединение" |
2017 |
7,8 |
7,8 |
|
|
|
|||
|
|
итого |
239,8 |
239,8 |
|
|
|
|
||
|
1.1.5 |
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств Пензенской области |
МУК "Информационно-библиотечное объединение" |
2018 |
3364,6 |
|
3364,6 |
|
|
|
|
2019 |
6355,6 |
|
6355,6 |
|
|
|
|||
|
2020 |
6676,3 |
|
6676,3 |
|
|
|
|||
|
2021 |
7062,3 |
|
7062,3 |
|
|
|
|||
|
2022 |
7465,9 |
|
7465,9 |
|
|
|
|||
|
2023 |
7465,9 |
|
7465,9 |
|
|
|
|||
|
2024 |
7465,9 |
|
7465,9 |
|
|
|
|||
|
итого |
45856,5 |
|
45856,5 |
|
|
|
|||
|
1.1.6 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств Пензенской области |
МУК "Информационно-библиотечное объединение" |
2018 |
32,2 |
|
32,2 |
|
|
|
|
итого |
32,2 |
|
32,2 |
|
|
|
|||
|
1.1.7 |
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
МУК "Информационно-библиотечное объединение" |
2018 |
17129,6 |
17129,6 |
|
|
|
|
|
2019 |
11651,0 |
11651,0 |
|
|
|
|
|||
|
2020 |
13212,1 |
13212,1 |
|
|
|
|
|||
|
2021 |
13919,0 |
13919,0 |
|
|
|
|
|||
|
2022 |
14734,3 |
14734,3 |
|
|
|
|
|||
|
2023 |
14734,3 |
14734,3 |
|
|
|
|
|||
|
2024 |
14734,3 |
14734,3 |
|
|
|
|
|||
|
итого |
100114,6 |
100114,6 |
|
|
|
|
|||
|
1.1.8 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
МУК "Информационно-библиотечное объединение" |
2018 |
1,8 |
1,8 |
|
|
|
|
|
итого |
1,8 |
1,8 |
|
|
|
|
|||
|
1.1.9 |
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |
МУК "Информационно-библиотечное объединение" |
2019 |
1,7 |
1,7 |
|
|
|
|
|
2020 |
7,4 |
7,4 |
|
|
|
|
|||
|
2021 |
7,4 |
7,4 |
|
|
|
|
|||
|
2022 |
7,4 |
7,4 |
|
|
|
|
|||
|
2023 |
7,4 |
7,4 |
|
|
|
|
|||
|
2024 |
7,4 |
7,4 |
|
|
|
|
|||
|
итого |
38,7 |
38,7 |
|
|
|
|
|||
|
Задача 1.2. Повышение доступности и качества музейных услуг | |||||||||
|
1.2. |
Основное мероприятие: Повышение доступности и качества музейных услуг" |
Департамент культуры и молодежной политики |
2016 |
9328,0 |
8788,5 |
|
|
539,5 |
х |
|
2017 |
10249,9 |
9669,9 |
|
|
580,0 |
||||
|
2018 |
12362,7 |
8421,7 |
3361,0 |
|
580,0 |
||||
|
2019 |
11608,0 |
8275,7 |
2752,3 |
|
580,0 |
||||
|
2020 |
12745,6 |
9233,7 |
3014,4 |
|
497,5 |
||||
|
2021 |
12185,5 |
8499,5 |
3188,5 |
|
497,5 |
||||
|
2022 |
12758,2 |
8890,3 |
3370,4 |
|
497,5 |
||||
|
2023 |
12758,2 |
8890,3 |
3370,4 |
|
497,5 |
||||
|
2024 |
12758,2 |
8890,3 |
3370,4 |
|
497,5 |
||||
|
итого |
106754,3 |
79559,9 |
22427,4 |
|
4767,0 |
||||
|
1.2.1. |
Развитие музейного дела |
МУК "Музейно-выставочный центр" |
2014 |
13764,9 |
13327,9 |
|
|
437,0 |
Не менее 49 выставочных проектов. Не менее 30 основных акций и мероприятий. Пополнение фондов не менее 200 экспонатов в год. |
|
2015 |
8729,9 |
8190,4 |
|
|
539,5 |
||||
|
2016 |
9328,0 |
8788,5 |
|
|
539,5 |
||||
|
2017 |
10249,9 |
9669,9 |
|
|
580,0 |
||||
|
2018 |
3001,7 |
2421,7 |
|
|
580,0 |
||||
|
2019 |
3578,2 |
2998,2 |
|
|
580,0 |
||||
|
2020 |
3663,7 |
3166,2 |
|
|
497,5 |
||||
|
2021 |
2610,9 |
2113,4 |
|
|
497,5 |
||||
|
2022 |
2634,3 |
2136,8 |
|
|
497,5 |
||||
|
2023 |
2634,3 |
2136,8 |
|
|
497,5 |
||||
|
2024 |
2634,3 |
2136,8 |
|
|
497,5 |
||||
|
итого |
49065,2 |
43758,7 |
|
|
5306,5 |
||||
|
1.2.2 |
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств Пензенской области |
МУК "Музейно-выставочный центр" |
2018 |
3361,0 |
|
3361,0 |
|
|
|
|
2019 |
2752,3 |
|
2752,3 |
|
|
|
|||
|
2020 |
3014,4 |
|
3014,4 |
|
|
|
|||
|
2021 |
3188,5 |
|
3188,5 |
|
|
|
|||
|
2022 |
3370,4 |
|
3370,4 |
|
|
|
|||
|
2023 |
3370,4 |
|
3370,4 |
|
|
|
|||
|
2024 |
3370,4 |
|
3370,4 |
|
|
|
|||
|
итого |
22427,4 |
|
22427,4 |
|
|
|
|||
|
1.2.3 |
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
МУК "Музейно-выставочный центр" |
2018 |
6121,4 |
6121,4 |
|
|
|
|
|
2019 |
5191,1 |
5191,1 |
|
|
|
|
|||
|
2020 |
5965,5 |
5965,5 |
|
|
|
|
|||
|
2021 |
6284,1 |
6284,1 |
|
|
|
|
|||
|
2022 |
6651,5 |
6651,5 |
|
|
|
|
|||
|
2023 |
6651,5 |
6651,5 |
|
|
|
|
|||
|
2024 |
6651,5 |
6651,5 |
|
|
|
|
|||
|
итого |
43516,6 |
43516,6 |
|
|
|
|
|||
|
1.2.4 |
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |
МУК "Музейно-выставочный центр" |
2019 |
86,4 |
86,4 |
|
|
|
|
|
2020 |
102,0 |
102,0 |
|
|
|
|
|||
|
2021 |
102,0 |
102,0 |
|
|
|
|
|||
|
2022 |
102,0 |
102,0 |
|
|
|
|
|||
|
2023 |
102,0 |
102,0 |
|
|
|
|
|||
|
2024 |
102,0 |
102,0 |
|
|
|
|
|||
|
итого |
596,4 |
596,4 |
|
|
|
|
|||
|
Задача 1.3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов | |||||||||
|
1.3. |
Основное мероприятие: Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов |
Департамент культуры и молодежной политики |
2016 |
1095,6 |
1030,1 |
5,0 |
|
60,5 |
х |
|
2017 |
1879,0 |
1874,0 |
5,0 |
|
|
||||
|
2018 |
1943,6 |
1343,5 |
600,1 |
|
|
||||
|
2019 |
1707,8 |
1135,1 |
572,7 |
|
|
||||
|
2020 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
2021 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
2022 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
2023 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
2024 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
итого |
6626,0 |
5382,7 |
1182,8 |
|
60,5 |
||||
|
1.3.1. |
Развитие архивного дела |
МУК "Музейно-выставочный центр" |
2014 |
1396,7 |
1336,2 |
|
|
60,5 |
Доля документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, не менее 15%. Доля документов, информация о которых становится общедоступной, не менее 15% |
|
2015 |
870,1 |
809,6 |
|
|
60,5 |
||||
|
2016 |
1090,6 |
1030,1 |
|
|
60,5 |
||||
|
2017 |
1874,0 |
1874,0 |
|
|
0 |
||||
|
2018 |
324,6 |
324,6 |
|
|
0 |
||||
|
2019 |
137,9 |
137,9 |
|
|
0 |
||||
|
2020 |
0 |
0 |
|
|
0 |
||||
|
2021 |
0 |
0 |
|
|
0 |
||||
|
2022 |
0 |
0 |
|
|
0 |
||||
|
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
итого |
4297,2 |
4176,2 |
|
|
121,0 |
||||
|
1.3.2. |
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Пензенской области и находящихся на территории муниципального образования |
МУК "Музейно-выставочный центр" |
2014 |
5,0 |
0 |
5,0 |
|
|
х |
|
2015 |
5,0 |
0 |
5,0 |
|
|
||||
|
2016 |
5,0 |
0 |
5,0 |
|
|
||||
|
2017 |
5,0 |
0 |
5,0 |
|
|
||||
|
2018 |
5,0 |
0 |
5,0 |
|
|
||||
|
2019 |
5,0 |
0 |
5,0 |
|
|
||||
|
2020 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||
|
2021 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||
|
2022 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||
|
2023 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||
|
2024 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||
|
итого |
25,0 |
|
25,0 |
|
|
||||
|
1.3.3 |
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств Пензенской области |
МУК "Музейно-выставочный центр" |
2018 |
595,1 |
|
595,1 |
|
|
|
|
2019 |
567,7 |
|
567,7 |
|
|
|
|||
|
итого |
1162,8 |
|
1162,8 |
|
|
|
|||
|
1.3.4 |
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
МУК "Музейно-выставочный центр" |
2018 |
1018,9 |
1018,9 |
|
|
|
|
|
2019 |
997,2 |
997,2 |
|
|
|
|
|||
|
итого |
2016,1 |
2016,1 |
|
|
|
|
|||
|
Задача 1.4. Сохранение и передача исторической памяти | |||||||||
|
1.4 |
Основное мероприятие: Сохранение и передача исторической памяти |
Департамент культуры и молодежной политики |
2017 |
490,3 |
490,3 |
|
|
|
х |
|
2020 |
196,1 |
196,1 |
|
|
|
||||
|
итого |
686,4 |
686,4 |
|
|
|
||||
|
1.4.1 |
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в жизни города |
МУК "Музейно-выставочный центр |
2017 |
490,3 |
490,3 |
|
|
|
Издание 1000 экземпляров книги "Женщины Заречного" |
|
2020 |
196,1 |
196,1 |
|
|
|
Издание 50 экз. "Книги Памяти", Издание 180 экз. книги "Забыть нельзя" |
|||
|
итого |
686,4 |
686,4 |
|
|
|
|
|||
|
Задача 1.5 Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного | |||||||||
|
1.5 |
Основное мероприятие. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного |
Департамент культуры и молодежной политики |
2018 |
158,0 |
158,0 |
|
|
|
|
|
2020 |
105,3 |
105,3 |
|
|
|
|
|||
|
итого |
263,3 |
263,3 |
|
|
|
|
|||
|
1.5.1 |
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города |
МУК "Музейно-выставочный центр |
2018 |
158,0 |
158,0 |
|
|
|
|
|
2020 |
105,3 |
105,3 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
итого |
263,3 |
263,3 |
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
2014 |
40080,1 |
39577,6 |
5,0 |
|
497,5 |
|
||
|
2015 |
28300,1 |
27675,4 |
5,0 |
19,7 |
600,0 |
|
|||
|
2016 |
28064,8 |
27440,6 |
5,0 |
19,2 |
600,0 |
|
|||
|
2017 |
33381,9 |
32776,1 |
7,3 |
18,5 |
580,0 |
|
|||
|
2018 |
38340,9 |
30374,3 |
7366,3 |
20,3 |
580,0 |
|
|||
|
2019 |
35864,4 |
25575,5 |
9689,5 |
19,4 |
580,0 |
|
|||
|
2020 |
37307,9 |
27119,7 |
9690,7 |
0 |
497,5 |
|
|||
|
2021 |
36042,4 |
25294,1 |
10250,8 |
0 |
497,5 |
|
|||
|
2022 |
37518,9 |
26185,1 |
10836,3 |
0 |
497,5 |
|
|||
|
2023 |
37518,9 |
26185,1 |
10836,3 |
0 |
497,5 |
|
|||
|
2024 |
37518,9 |
26185,1 |
10836,3 |
0 |
497,5 |
|
|||
|
итого |
349859,1 |
274811,0 |
69523,5 |
97,1 |
5427,5 |
|
|||
|
Подпрограмма "Искусство" | |||||||||
|
Цель 1. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала | |||||||||
|
Задача 1.1. Создание условий для сохранения и развития театрального искусства | |||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие: Создание условий для сохранения и развития театрального искусства |
Департамент культуры и молодежной политики |
2016 |
15624,9 |
13624,9 |
|
|
2000,0 |
|
|
2017 |
27593,8 |
19487,1 |
610,7 |
5496,0 |
2000,0 |
х |
|||
|
2018 |
30566,1 |
17004,2 |
6307,0 |
5254,9 |
2000,0 |
||||
|
2019 |
31654,5 |
16499,3 |
7900,3 |
5254,9 |
2000,0 |
||||
|
2020 |
31610,7 |
18418,5 |
7123,2 |
4569,0 |
1500,0 |
||||
|
2021 |
27183,3 |
17441,8 |
8241,5 |
|
1500,0 |
||||
|
2022 |
29673,3 |
19092,9 |
9080,4 |
|
1500,0 |
||||
|
2023 |
29673,3 |
19092,9 |
9080,4 |
|
1500,0 |
||||
|
2024 |
29673,3 |
19092,9 |
9080,4 |
|
1500,0 |
||||
|
итого |
253253,2 |
159754,5 |
57423,9 |
20574,8 |
15500,0 |
||||
|
1.1.1. |
Сохранение и развитие театрального искусства |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного" |
2014 |
13162,3 |
11662,3 |
|
|
1500,0 |
Создание 4 новых постановок, показ не менее 200 спектаклей в год, число зрителей на спектаклях не менее 26500 чел |
|
2015 |
16680,1 |
14680,1 |
|
|
2000,0 |
||||
|
2016 |
15624,9 |
13624,9 |
|
|
2000,0 |
||||
|
2017 |
20692,1 |
18692,1 |
|
|
2000,0 |
||||
|
2018 |
2937,6 |
937,6 |
|
|
2000,0 |
||||
|
2019 |
3619,3 |
1619,3 |
|
|
2000,0 |
||||
|
2020 |
3393,3 |
1893,3 |
|
|
1500,0 |
||||
|
2021 |
2698,7 |
1198,7 |
|
|
1500,0 |
||||
|
2022 |
2661,3 |
1161,3 |
|
|
1500,0 |
||||
|
2023 |
2661,3 |
1161,3 |
|
|
1500,0 |
||||
|
2024 |
2661,3 |
1161,3 |
|
|
1500,0 |
||||
|
итого |
73629,9 |
56129,9 |
|
|
17500,0 |
||||
|
1.1.2 |
Поддержка творческой деятельности муниципальных театров с численностью населения до 300 тысяч человек |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного" |
2014 |
|
|
|
|
|
Создание 1 новой постановки в год; укрепление материально-технической базы театра; количество посещений учреждений культуры по отношению к 2010 году - 112% |
|
2015 |
|
|
|
|
|
||||
|
2016 |
|
|
|
|
|
||||
|
2017 |
6785,2 |
678,5 |
610,7 |
5496,0 |
|
||||
|
итого |
6785,2 |
678,5 |
610,7 |
5496,0 |
|
||||
|
1.1.3 |
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств |
МКУ "УКС" |
2017 |
116,5 |
116,5 |
|
|
|
Проведение ремонтных работ |
|
итого |
116,5 |
116,5 |
|
|
|
|
|||
|
1.1.4 |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного" |
2018 |
6346,6 |
634,7 |
457,0 |
5254,9 |
|
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года - 124% |
|
2019 |
6346,6 |
634,7 |
457,0 |
5254,9 |
|
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года - 126% |
|||
|
2020 |
5518,1 |
551,8 |
397,3 |
4569,0 |
|
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года - 127% |
|||
|
итого |
18211,3 |
1821,2 |
1311,3 |
15078,8 |
|
|
|||
|
1.1.5 |
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств Пензенской области |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного" |
2018 |
5850,0 |
|
5850,0 |
|
|
|
|
2019 |
7443,3 |
|
7443,3 |
|
|
|
|||
|
2020 |
6725,9 |
|
6725,9 |
|
|
|
|||
|
2021 |
8241,5 |
|
8241,5 |
|
|
|
|||
|
2022 |
9080,4 |
|
9080,4 |
|
|
|
|||
|
2023 |
9080,4 |
|
9080,4 |
|
|
|
|||
|
2024 |
9080,4 |
|
9080,4 |
|
|
|
|||
|
Итого |
55501,9 |
|
55501,9 |
|
|
|
|||
|
1.1.6 |
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
|
2018 |
15431,9 |
15431,9 |
|
|
|
|
|
2019 |
14245,3 |
14245,3 |
|
|
|
|
|||
|
2020 |
15973,4 |
15973,4 |
|
|
|
|
|||
|
2021 |
16243,1 |
16243,1 |
|
|
|
|
|||
|
2022 |
17931,6 |
17931,6 |
|
|
|
|
|||
|
2023 |
17931,6 |
17931,6 |
|
|
|
|
|||
|
2024 |
17931,6 |
17931,6 |
|
|
|
|
|||
|
Итого |
115688,5 |
115688,5 |
|
|
|
|
|||
|
Задача 2.1. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры | |||||||||
|
2.1. |
Основное мероприятие: Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры |
Департамент культуры и молодежной политики |
2016 |
43943,3 |
43593,3 |
|
|
350,0 |
х |
|
2017 |
70042,2 |
68692,2 |
|
|
1350,0 |
||||
|
2018 |
88252,5 |
57134,0 |
29768,5 |
|
1350,0 |
||||
|
2019 |
86409,8 |
61590,0 |
23469,8 |
|
1350,0 |
||||
|
2020 |
90967,3 |
66941,0 |
24026,3 |
|
|
||||
|
2021 |
94021,2 |
68148,2 |
25873,0 |
|
|
||||
|
2022 |
98314,3 |
71292,5 |
27021,8 |
|
|
||||
|
2023 |
98314,3 |
71292,5 |
27021,8 |
|
|
||||
|
2024 |
98314,3 |
71292,5 |
27021,8 |
|
|
||||
|
итого |
768579,2 |
579976,2 |
184203,0 |
|
4400,0 |
||||
|
2.1.1. |
Организация работы культурно-досуговых формирований |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник, МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник" МАУ "Центр здоровья и досуга" |
2014 |
24493,8 |
24493,8 |
|
|
|
Не менее 100 культурно-досуговых формирований и не менее 3000 участников |
|
2015 |
19387,8 |
19387,8 |
|
|
|
||||
|
2016 |
19343,1 |
19343,1 |
|
|
|
||||
|
2017 |
27876,6 |
27476,6 |
|
|
400,0 |
||||
|
2018 |
4536,8 |
4136,8 |
|
|
400,0 |
||||
|
2019 |
7720,0 |
7320,0 |
|
|
400,0 |
||||
|
2020 |
7600,8 |
7600,8 |
|
|
|
||||
|
2021 |
6727,1 |
6727,1 |
|
|
|
||||
|
2022 |
7063,7 |
7063,7 |
|
|
|
||||
|
2023 |
7063,7 |
7063,7 |
|
|
|
||||
|
2024 |
7063,7 |
7063,7 |
|
|
|
||||
|
итого |
114383,3 |
113183,3 |
|
|
1200,0 |
||||
|
2.1.2. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник, МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник" МАУ "Центр здоровья и досуга" |
2014 |
34119,8 |
34119,8 |
|
|
|
Не менее 1500 культурно-массовых мероприятий, не менее 78500 посетителей платных мероприятий |
|
2015 |
28719,7 |
28369,7 |
|
|
350,0 |
||||
|
2016 |
24602,2 |
24252,2 |
|
|
350,0 |
||||
|
2017 |
41403,2 |
40453,2 |
|
|
950,0 |
||||
|
2018 |
6913,6 |
5963,6 |
|
|
950,0 |
||||
|
2019 |
11898,2 |
10948,2 |
|
|
950,0 |
||||
|
2020 |
11503,6 |
11503,6 |
|
|
|
||||
|
2021 |
10217,2 |
10217,2 |
|
|
|
||||
|
2022 |
10693,3 |
10693,3 |
|
|
|
||||
|
2023 |
10693,3 |
10693,3 |
|
|
|
||||
|
2024 |
10693,3 |
10693,3 |
|
|
|
||||
|
итого |
167337,6 |
163787,6 |
|
|
3550,0 |
||||
|
2.1.3 |
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств |
МКУ "УКС" |
2017 |
663,4 |
663,4 |
|
|
|
Проведение ремонтных работ |
|
2018 |
125,0 |
125,0 |
|
|
|||||
|
МУК "ДК Современник" |
2017 |
99,0 |
99,0 |
|
|
||||
|
|
итого |
887,4 |
887,4 |
|
|
|
|||
|
2.1.4 |
Совершенствование и укрепление материально-технической базы в сфере культуры |
МУК "ДК Современник" |
2018 |
2156,0 |
2156,0 |
|
|
|
укрепление материально-технической базы |
|
итого |
2156,0 |
2156,0 |
|
|
|||||
|
2.1.5 |
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств Пензенской области |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник, МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник" МАУ "Центр здоровья и досуга" |
2018 |
29482,3 |
|
29482,3 |
|
|
|
|
2019 |
23469,8 |
|
23469,8 |
|
|
|
|||
|
2020 |
24026,3 |
|
24026,3 |
|
|
|
|||
|
2021 |
25873,0 |
|
25873,0 |
|
|
|
|||
|
2022 |
27021,8 |
|
27021,8 |
|
|
|
|||
|
2023 |
27021,8 |
|
27021,8 |
|
|
|
|||
|
2024 |
27021,8 |
|
27021,8 |
|
|
|
|||
|
итого |
183916,8 |
|
183916,8 |
|
|
|
|||
|
2.1.6 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств Пензенской области |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник, МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник" МАУ "Центр здоровья и досуга" |
2018 |
286,2 |
|
286,2 |
|
|
|
|
итого |
286,2 |
|
286,2 |
|
|
|
|||
|
2.1.7 |
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник, МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник" МАУ "Центр здоровья и досуга" |
2018 |
44740,5 |
44740,5 |
|
|
|
|
|
2019 |
43252,9 |
43252,9 |
|
|
|
|
|||
|
2020 |
47630,0 |
47630,0 |
|
|
|
|
|||
|
2021 |
50997,3 |
50997,3 |
|
|
|
|
|||
|
2022 |
53328,9 |
53328,9 |
|
|
|
|
|||
|
2023 |
53328,9 |
53328,9 |
|
|
|
|
|||
|
2024 |
53328,9 |
53328,9 |
|
|
|
|
|||
|
итого |
346607,4 |
346607,4 |
|
|
|
|
|||
|
2.1.8 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник, МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник" МАУ "Центр здоровья и досуга" |
2018 |
12,1 |
12,1 |
|
|
|
|
|
итого |
12,1 |
12,1 |
|
|
|
|
|||
|
2.1.9 |
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |
МУК "ДК "Современник, МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник" МАУ "Центр здоровья и досуга" |
2019 |
68,9 |
68,9 |
|
|
|
|
|
2020 |
206,6 |
206,6 |
|
|
|
|
|||
|
2021 |
206,6 |
206,6 |
|
|
|
|
|||
|
2022 |
206,6 |
206,6 |
|
|
|
|
|||
|
2023 |
206,6 |
206,6 |
|
|
|
|
|||
|
2024 |
206,6 |
206,6 |
|
|
|
|
|||
|
итого |
1101,9 |
1101,9 |
|
|
|
|
|||
|
Задача 3.1 Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного | |||||||||
|
3.1. |
Основное мероприятие. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного |
Департамент культуры и молодежной политики |
2016 |
1408,4 |
1408,4 |
|
|
|
х |
|
2017 |
1317,3 |
1317,3 |
|
|
|
||||
|
2018 |
4327,6 |
3827,6 |
|
|
500,0 |
||||
|
2019 |
408,7 |
408,7 |
|
|
|
||||
|
2020 |
2789,9 |
2789,9 |
|
|
|
||||
|
2021 |
171,2 |
171,2 |
|
|
|
||||
|
2022 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
итого |
10423,1 |
9923,1 |
|
|
500,0 |
||||
|
3.1.1. |
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник, МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник", МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" |
2014 |
2518,3 |
2518,3 |
|
|
|
Не менее 30 мероприятий и не менее 70000 посещений в т.ч. не менее 5 фестивалей и конкурсов |
|
2015 |
2258,9 |
2258,9 |
|
|
|
||||
|
2016 |
1358,0 |
1358,0 |
|
|
|
||||
|
2017 |
1271,7 |
1271,7 |
|
|
|
||||
|
2018 |
4303,6 |
3803,6 |
|
|
|
||||
|
2019 |
408,7 |
408,7 |
|
|
|
||||
|
2020 |
2789,9 |
2789,9 |
|
|
|
||||
|
2021 |
171,2 |
171,2 |
|
|
|
||||
|
2022 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
итого |
12062,0 |
12062,0 |
|
|
|
||||
|
3.1.2. |
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме |
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник, МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник", МАУ "Центр здоровья и досуга" |
2014 |
30,4 |
30,4 |
|
|
|
Не менее 5 стипендий |
|
2015 |
40,8 |
40,8 |
|
|
|
||||
|
2016 |
50,4 |
50,4 |
|
|
|
||||
|
2017 |
45,6 |
45,6 |
|
|
|
||||
|
2018 |
24,0 |
24,0 |
|
|
|
||||
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
|
2021 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
|
2022 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
|
2023 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
|
итого |
191,2 |
191,2 |
|
|
|
||||
|
3.1.3. |
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств, в сфере культуры |
МАУ "Центр здоровья и досуга" |
2014 |
- |
- |
|
|
|
х |
|
2015 |
872,1 |
872,1 |
|
|
|
||||
|
Итого |
872,1 |
872,1 |
|
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме |
2014 |
73061,8 |
71561,8 |
|
|
1500,0 |
х |
||
|
2015 |
67959,4 |
65609,4 |
|
|
2350,0 |
||||
|
2016 |
60978,6 |
58628,6 |
|
|
2350,0 |
||||
|
2017 |
98953,3 |
89496,6 |
610,7 |
5496,0 |
3350,0 |
||||
|
2018 |
123146,2 |
77965,8 |
36075,5 |
5254,9 |
3850,0 |
||||
|
2019 |
118473,0 |
78498,0 |
31370,1 |
5254,9 |
3350,0 |
||||
|
2020 |
125367,9 |
88149,4 |
31149,5 |
4569,0 |
1500,0 |
||||
|
2021 |
121375,7 |
85761,2 |
34114,5 |
|
1500,0 |
||||
|
2022 |
127987,6 |
90385,4 |
36102,2 |
|
1500,0 |
||||
|
2023 |
127987,6 |
90385,4 |
36102,2 |
|
1500,0 |
||||
|
2024 |
127987,6 |
90385,4 |
36102,2 |
|
1500,0 |
||||
|
|
итого |
1100216,9 |
815265,2 |
241626,9 |
20574,8 |
22750,0 |
|||
|
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры" | |||||||||
|
Цель 1. Обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры | |||||||||
|
Задача 1.1: Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры | |||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие: Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры |
Департамент культуры и молодежной политики |
2016 |
29741,0 |
29709,7 |
31,3 |
|
|
х |
|
2017 |
32342,1 |
32258,0 |
64,9 |
19,2 |
|
||||
|
2018 |
35980,6 |
26476,0 |
9504,6 |
|
|
||||
|
2019 |
37396,3 |
28556,9 |
8839,4 |
|
|
||||
|
2020 |
36434,6 |
26879,9 |
9554,7 |
|
|
||||
|
2021 |
38358,5 |
27884,6 |
10473,9 |
|
|
||||
|
2022 |
40441,7 |
49753,8 |
10969,9 |
|
|
||||
|
2023 |
40441,7 |
49753,8 |
10969,9 |
|
|
||||
|
2024 |
40441,7 |
49753,8 |
10969,9 |
|
|
||||
|
итого |
331578,2 |
300744,5 |
71378,5 |
19,2 |
|
||||
|
1.1.1. |
Предоставление дополнительного образования детей в области культуры |
МАОУ ДО "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад" |
2014 |
41224,4 |
41224,4 |
|
|
|
Набор и сохранение контингента учащихся не менее 1100 чел. |
|
2015 |
33360,0 |
33360,0 |
|
|
|
||||
|
2016 |
28956,7 |
28956,7 |
|
|
|
||||
|
2017 |
32091,3 |
32091,3 |
|
|
|
||||
|
2018 |
10480,6 |
10480,6 |
|
|
|
||||
|
2019 |
9781,0 |
9781,0 |
|
|
|
||||
|
2020 |
8396,0 |
8396,0 |
|
|
|
||||
|
2021 |
8475,6 |
8475,6 |
|
|
|
||||
|
2022 |
8912,9 |
8912,9 |
|
|
|
||||
|
2023 |
8912,9 |
8912,9 |
|
|
|
||||
|
2024 |
8912,9 |
8912,9 |
|
|
|
||||
|
итого |
158279,9 |
158279,9 |
|
|
|
||||
|
1.1.2. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
МАОУ ДО "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад" |
2014 |
497,7 |
497,7 |
|
|
|
Не менее 5 мероприятий |
|
2015 |
374,0 |
374,0 |
|
|
|
||||
|
2016 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2017 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2018 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2019 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2020 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2021 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2022 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
итого |
374,0 |
374,0 |
|
|
|
||||
|
1.1.3. |
Организация работы культурно-досуговых формирований |
МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад" МАОУ ДО "Детская школа искусств" |
2014 |
855,1 |
855,1 |
|
|
|
Не менее 20 участников. |
|
2015 |
175,0 |
175,0 |
|
|
|
||||
|
2016 |
551,4 |
551,4 |
|
|
|
||||
|
2017 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2018 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2019 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2020 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2021 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2022 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
итого |
726,4 |
726,4 |
|
|
|
||||
|
1.1.4. |
Организация, проведение и участие в городских, областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах |
МАОУ ДО "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад" |
2014 |
248,0 |
248,0 |
|
|
|
Проведение не менее 3 фестивалей. |
|
2015 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2016 |
180,0 |
180,0 |
|
|
|
||||
|
2017 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2018 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2019 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2020 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2021 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2022 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
итого |
180,0 |
180,0 |
|
|
|
||||
|
1.1.5. |
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме |
МАОУ ДО "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад" |
2014 |
21,6 |
21,6 |
|
|
|
Не менее 3 стипендиатов |
|
2015 |
31,2 |
31,2 |
|
|
|
||||
|
2016 |
21,6 |
21,6 |
|
|
|
||||
|
2017 |
26,4 |
26,4 |
|
|
|
||||
|
2018 |
44,0 |
44,0 |
|
|
|
||||
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
|
2021 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
|
2022 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
|
2023 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
|
итого |
144,8 |
144,8 |
|
|
|
||||
|
1.1.6. |
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры |
МАОУ ДО "Детская школа искусств" |
2014 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
2015 |
31,3 |
0 |
31,3 |
|
|
|
|||
|
2016 |
31,3 |
0 |
31,3 |
|
|
|
|||
|
2017 |
62,5 |
0 |
62,5 |
|
|
|
|||
|
2018 |
62,5 |
0 |
62,5 |
|
|
|
|||
|
2019 |
31,3 |
0 |
31,3 |
|
|
|
|||
|
2020 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
2021 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
2022 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
2023 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
2024 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
итого |
218,9 |
|
218,9 |
|
|
х |
|||
|
1.1.7 |
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств |
МКУ "УКС", МАОУ ДО "Детская школа искусств" |
2017 |
140,3 |
140,3 |
|
|
|
Проведение ремонтных работ |
|
итого |
140,3 |
140,3 |
|
|
|
||||
|
1.1.8 |
Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы) |
МАОУ ДО "Детская школа искусств" |
2017 |
21,6 |
0 |
2,4 |
19,2 |
|
Укрепление материально-технической базы |
|
итого |
21,6 |
0 |
2,4 |
19,2 |
|
|
|||
|
1.1.9 |
Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств Пензенской области |
МАОУ ДО "Детская школа искусств" |
2018 |
8830,0 |
|
8830,0 |
|
|
|
|
2019 |
8055,8 |
|
8055,8 |
|
|
|
|||
|
2020 |
7946,3 |
|
7946,3 |
|
|
|
|||
|
2021 |
8550,4 |
|
8550,4 |
|
|
|
|||
|
2022 |
9046,4 |
|
9046,4 |
|
|
|
|||
|
2023 |
9046,4 |
|
9046,4 |
|
|
|
|||
|
2024 |
9046,4 |
|
9046,4 |
|
|
|
|||
|
итого |
60521,7 |
|
60521,7 |
|
|
|
|||
|
1.1.10 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств Пензенской области |
МАОУ ДО "Детская школа искусств" |
2018 |
612,1 |
|
612,1 |
|
|
|
|
2019 |
752,3 |
|
752,3 |
|
|
|
|||
|
2020 |
1608,4 |
|
1608,4 |
|
|
|
|||
|
2021 |
1923,5 |
|
1923,5 |
|
|
|
|||
|
2022 |
1923,5 |
|
1923,5 |
|
|
|
|||
|
2023 |
1923,5 |
|
1923,5 |
|
|
|
|||
|
2024 |
1923,5 |
|
1923,5 |
|
|
|
|||
|
итого |
10666,8 |
|
10666,8 |
|
|
|
|||
|
1.1.11 |
Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" |
МАОУ ДО "Детская школа искусств" |
2018 |
15916,3 |
15916,3 |
|
|
|
|
|
2019 |
18731,6 |
18731,6 |
|
|
|
|
|||
|
2020 |
18387,1 |
18387,1 |
|
|
|
|
|||
|
2021 |
19295,6 |
19295,6 |
|
|
|
|
|||
|
2022 |
20445,5 |
20445,5 |
|
|
|
|
|||
|
2023 |
20445,5 |
20445,5 |
|
|
|
|
|||
|
2024 |
20445,5 |
20445,5 |
|
|
|
|
|||
|
итого |
133667,1 |
133667,1 |
|
|
|
|
|||
|
1.1.12 |
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
МАОУ ДО "Детская школа искусств" |
2018 |
35,1 |
35,1 |
|
|
|
|
|
2019 |
39,6 |
39,6 |
|
|
|
|
|||
|
2020 |
87,8 |
87,8 |
|
|
|
|
|||
|
2021 |
104,4 |
104,4 |
|
|
|
|
|||
|
2022 |
104,4 |
104,4 |
|
|
|
|
|||
|
2023 |
104,4 |
104,4 |
|
|
|
|
|||
|
2024 |
104,4 |
104,4 |
|
|
|
|
|||
|
итого |
580,1 |
580,1 |
|
|
|
|
|||
|
1.1.13 |
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |
МАОУ ДО "Детская школа искусств" |
2019 |
4,7 |
4,7 |
|
|
|
|
|
2020 |
9,0 |
9,0 |
|
|
|
||||
|
2021 |
9,0 |
9,0 |
|
|
|
||||
|
2022 |
9,0 |
9,0 |
|
|
|
||||
|
2023 |
9,0 |
9,0 |
|
|
|
||||
|
2024 |
9,0 |
9,0 |
|
|
|
||||
|
итого |
49,7 |
49,7 |
|
|
|
||||
|
Задача 1.2. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного | |||||||||
|
1.2 |
Основное мероприятие. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного |
Департамент культуры и молодежной политики |
2018 |
115,0 |
115,0 |
|
|
|
|
|
2020 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|||
|
итого |
215,0 |
215,0 |
|
|
|
|
|||
|
1.2.1 |
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города |
МАОУ ДО "Детская школа искусств" |
2018 |
115,0 |
115,0 |
|
|
|
Разработка интерактивной творческой площадки "Заречный 2008-2018 годы" в рамках празднования Дня города. Количество посетителей не менее 1000. |
|
|
|
|
2020 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
итого |
215,0 |
215,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого по подпрограмме |
2014 |
42866,8 |
42866,8 |
|
|
|
х |
||
|
2015 |
33971,5 |
33940,2 |
31,3 |
|
|
||||
|
2016 |
29741,0 |
29709,7 |
31,3 |
|
|
||||
|
2017 |
32342,1 |
32258,0 |
64,9 |
19,2 |
|
||||
|
2018 |
36095,6 |
26591,0 |
9504,6 |
|
|
||||
|
2019 |
37396,3 |
28556,9 |
8839,4 |
|
|
||||
|
2020 |
36534,6 |
26979,9 |
9554,7 |
|
|
||||
|
2021 |
38358,5 |
27884,6 |
10473,9 |
|
|
||||
|
2022 |
40441,7 |
29471,8 |
10969,9 |
|
|
||||
|
2023 |
40441,7 |
29471,8 |
10969,9 |
|
|
||||
|
2024 |
40441,7 |
29471,8 |
10969,9 |
|
|
||||
|
итого |
365764,7 |
294335,7 |
71409,8 |
19,2 |
|
||||
|
Подпрограмма "Молодежная политика" | |||||||||
|
Цель 1. Содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города Заречного | |||||||||
|
Задача 1.1. Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи | |||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие: Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи" |
Департамент культуры г. Заречного, Департамент образования города Заречного Пензенской области Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного |
2016 |
332,0 |
332,0 |
|
|
|
х |
|
2017 |
184,1 |
184,1 |
|
|
|
||||
|
2018 |
116,4 |
116,4 |
|
|
|
||||
|
2019 |
628,3 |
278,3 |
|
|
350,0 |
||||
|
2020 |
93,1 |
93,1 |
|
|
|
||||
|
2021 |
93,1 |
93,1 |
|
|
|
||||
|
2022 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
итого |
1447,0 |
1097,0 |
|
|
350,0 |
||||
|
1.1.1. |
Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи |
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного / подведомственные учреждения культуры |
2014 |
255,0 |
255,0 |
|
|
|
Проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 18 мероприятий ежегодно с общим охватом участников не менее 2500 человек ежегодно |
|
2015 |
619,0 |
619,0 |
|
|
|
||||
|
2016 |
277,0 |
277,0 |
|
|
|
||||
|
2017 |
124,1 |
124,1 |
|
|
|
||||
|
2018 |
56,4 |
56,4 |
|
|
|
||||
|
2019 |
443,3 |
93,3 |
|
|
350,0 |
||||
|
2020 |
63,1 |
63,1 |
|
|
|
||||
|
2021 |
63,1 |
63,1 |
|
|
|
||||
|
2022 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
Итого |
1646,0 |
1296,0 |
|
|
350,0 |
||||
|
|
Департамент образования города Заречного / подведомственные образовательные организации |
2014 |
85,0 |
85,0 |
|
|
|
Участие команд образовательных организаций в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи не менее 9 команд ежегодно |
|
|
2015 |
1174,8 |
1174,8 |
|
|
|
||||
|
2016 |
55,0 |
55,0 |
|
|
|
||||
|
2017 |
60,0 |
60,0 |
|
|
|
||||
|
2018 |
60,0 |
60,0 |
|
|
|
||||
|
2019 |
185,0 |
185,0 |
|
|
|
||||
|
2020 |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
||||
|
2021 |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
||||
|
2022 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
|
2023 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
|
Итого |
1594,8 |
1594,8 |
|
|
|
||||
|
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного / подведомственные учреждения физической культуры и спорта |
2014 |
32,0 |
32,0 |
|
|
|
Проведение подведомственными учреждениями физической культуры и спорта не менее 1 смотра-конкурса с охватом участников не менее 300 человек ежегодно; формирование дворовых команд по игровым видам спорта не менее 5 команд ежегодно |
||
|
2015 |
292,5 |
292,5 |
|
|
|
||||
|
2016 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2017 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2018 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2019 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2020 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2021 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2022 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
Итого |
292,5 |
292,5 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
2014 |
372,0 |
372,0 |
|
|
|
|
|
2015 |
2086,3 |
2086,3 |
|
|
|
||||
|
2016 |
332,0 |
332,0 |
|
|
|
||||
|
2017 |
184,1 |
184,1 |
|
|
|
||||
|
2018 |
116,4 |
116,4 |
|
|
|
||||
|
2019 |
628,3 |
278,3 |
|
|
350,0 |
||||
|
2020 |
93,1 |
93,1 |
|
|
|
||||
|
2021 |
93,1 |
93,1 |
|
|
|
||||
|
2022 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
|
2023 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
|
Итого |
3533,3 |
3183,3 |
|
|
350,0 |
||||
|
Задача 1.2. Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью и семье как к важным жизненным ценностям, развитие системы профилактики асоциальных явлений | |||||||||
|
1.2. |
Основное мероприятие: Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью и семье как к важным жизненным ценностям, развитие системы профилактики асоциальных явлений |
Департамент культуры г. Заречного Комитет по физической культуре и спорту |
2016 |
1065,0 |
1065,0 |
|
|
|
х |
|
2017 |
9,0 |
9,0 |
|
|
|
||||
|
2018 |
20,0 |
20,0 |
|
|
|
||||
|
2019 |
320,4 |
20,4 |
|
|
300,0 |
||||
|
2020 |
72,6 |
72,6 |
|
|
|
||||
|
2021 |
20,6 |
20,6 |
|
|
|
||||
|
2022 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
Итого |
1237,6 |
1237,6 |
|
|
300,0 |
||||
|
1.2.1. |
Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей, профилактика асоциальных явлений |
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного / подведомственные учреждения культуры |
2014 |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
Проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 16 мероприятий ежегодно с охватом участников не менее 2600 человек ежегодно |
|
2015 |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
||||
|
2016 |
1065,0 |
1065,0 |
|
|
|
||||
|
2017 |
9,0 |
9,0 |
|
|
|
||||
|
2018 |
20,0 |
20,0 |
|
|
|
||||
|
2019 |
320,4 |
20,4 |
|
|
300,0 |
||||
|
2020 |
72,6 |
72,6 |
|
|
|
||||
|
2021 |
20,6 |
20,6 |
|
|
|
||||
|
2022 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
Итого |
1537,6 |
1237,6 |
|
|
300,0 |
||||
|
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного / подведомственные учреждения физической культуры и спорта |
2014 |
53,0 |
53,0 |
|
|
|
Проведение подведомственными учреждениями физической культуры и спорта не менее 2 мероприятий с охватом участников не менее 150 человек ежегодно; вовлечение в активный семейный отдых подведомственными учреждениями физической культуры и спорта не менее 40 семей города ежегодно |
||
|
2015 |
50,3 |
50,3 |
|
|
|
||||
|
2016 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2017 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2018 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2019 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2020 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2021 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2022 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
Итого |
50,3 |
50,3 |
|
|
|
||||
|
|
2014 |
83,0 |
83,0 |
|
|
|
|
||
|
2015 |
80,3 |
80,3 |
|
|
|
||||
|
2016 |
1065,0 |
1065,0 |
|
|
|
||||
|
2017 |
9,0 |
9,0 |
|
|
|
||||
|
2018 |
20,0 |
20,0 |
|
|
|
||||
|
2019 |
320,4 |
20,4 |
|
|
300,0 |
||||
|
2020 |
72,6 |
72,6 |
|
|
|
||||
|
2021 |
20,6 |
20,6 |
|
|
|
||||
|
2022 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
Итого |
1587,9 |
1287,9 |
|
|
300,0 |
||||
|
Задача 1.3. Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере | |||||||||
|
1.3. |
Основное мероприятие: Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере |
Департамент культуры г. Заречного |
2016 |
140,0 |
140,0 |
|
|
|
х |
|
2017 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2018 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2019 |
150,0 |
0 |
|
|
150,0 |
||||
|
2020 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2021 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2022 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
Итого |
290,0 |
140,0 |
|
|
150,0 |
||||
|
1.3.1. |
Организация инновационной деятельности молодежи в социальной сфере |
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного / подведомственные учреждения культуры |
2014 |
545,0 |
545,0 |
|
|
|
Организация и проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 20 мероприятий ежегодно с охватом 1500 человек |
|
2015 |
495,0 |
495,0 |
|
|
|
||||
|
2016 |
140,0 |
140,0 |
|
|
|
||||
|
2017 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2018 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2019 |
150,0 |
0 |
|
|
150,0 |
||||
|
2020 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2021 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2022 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
Итого |
785,0 |
635,0 |
|
|
150,0 |
||||
|
Задача 1.4 Поддержка и развитие волонтерского движения в городе Заречном Пензенской области | |||||||||
|
1.4 |
Основное мероприятие: Оказание поддержки волонтерскому движению в городе Заречном Пензенской области |
Департамент культуры г. Заречного |
2018 |
319,3 |
319,3 |
|
|
|
|
|
Итого |
319,3 |
319,3 |
|
|
|
|
|||
|
1.4.1 |
Создание условий для вовлечения жителей города Заречного Пензенской области в волонтерскую деятельность |
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного / подведомственные учреждения культуры |
2018 |
319,3 |
319,3 |
|
|
|
Создание и функционирование на территории города Заречного Пензенской области волонтерского отряда; количество волонтеров не менее 25 |
|
Итого |
319,3 |
319,3 |
|
|
|
|
|||
|
Итого по подпрограмме |
2014 |
1000,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
||
|
2015 |
2661,6 |
2661,6 |
|
|
|
|
|||
|
2016 |
1537,0 |
1537,0 |
|
|
|
|
|||
|
2017 |
193,1 |
193,1 |
|
|
|
|
|||
|
2018 |
455,7 |
455,7 |
|
|
|
|
|||
|
2019 |
1098,7 |
298,7 |
|
|
800,0 |
|
|||
|
2020 |
165,7 |
165,7 |
|
|
|
|
|||
|
2021 |
113,7 |
113,7 |
|
|
|
|
|||
|
2022 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
Итого |
6225,5 |
5425,5 |
|
|
800,0 |
|
|||
|
Итого по бюджетополучателям: |
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного / подведомственные учреждения культуры |
2014 |
830,0 |
830,0 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
1144,0 |
1144,0 |
|
|
|
|
|||
|
2016 |
1482,0 |
1482,0 |
|
|
|
|
|||
|
2017 |
133,1 |
133,1 |
|
|
|
|
|||
|
2018 |
395,7 |
395,7 |
|
|
|
|
|||
|
2019 |
913,7 |
113,7 |
|
|
800,0 |
|
|||
|
2020 |
135,7 |
135,7 |
|
|
|
|
|||
|
2021 |
83,7 |
83,7 |
|
|
|
|
|||
|
2022 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
Итого |
4287,9 |
3487,9 |
|
|
800,0 |
|
|||
|
Департамент образования города Заречного / подведомственные образовательные организации |
2014 |
85,0 |
85,0 |
|
|
|
|
||
|
2015 |
1174,8 |
1174,8 |
|
|
|
|
|||
|
2016 |
55,0 |
55,0 |
|
|
|
|
|||
|
2017 |
60,0 |
60,0 |
|
|
|
|
|||
|
2018 |
60,0 |
60,0 |
|
|
|
|
|||
|
2019 |
185,0 |
185,0 |
|
|
|
|
|||
|
2020 |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
|||
|
2021 |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
|||
|
2022 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|||
|
2023 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|||
|
Итого |
1594,8 |
1594,8 |
|
|
|
|
|||
|
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного / подведомственные учреждения физической культуры и спорта |
2014 |
85,0 |
85,0 |
|
|
|
|
||
|
2015 |
342,8 |
342,8 |
|
|
|
|
|||
|
2016 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
2017 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
2018 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
2019 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
2020 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
2021 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
2022 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
2023 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
Итого |
342,8 |
342,8 |
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма "Организация культурного досуга и отдыха населения" | |||||||||
|
Цель 1. Удовлетворение культурных запросов жителей города и создание условий для полноценного отдыха | |||||||||
|
Задача 1.1 Повышение качества культурно-досугового обслуживания населения | |||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие: Повышение качества культурно-досугового обслуживания населения |
Департамента культуры и молодежной политики |
2016 |
7653,7 |
5253,7 |
|
|
2400,0 |
х |
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
1900,0 |
|
|
|
1900,0 |
||||
|
2019 |
1000,0 |
|
|
|
1000,0 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
2021 |
|
|
|
|
|
||||
|
2022 |
|
|
|
|
|
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
2024 |
|
|
|
|
|
||||
|
итого |
10553,7 |
5253,7 |
|
|
5300,0 |
||||
|
|
Организация досуга всех слоев населения в местах массового отдыха |
"Центр здоровья и досуга" |
2014 |
11184,1 |
8584,1 |
|
|
2600,0 |
не менее 82000 посещений |
|
2015 |
7244,3 |
4844,3 |
|
|
2400,0 |
||||
|
2016 |
7653,7 |
5253,7 |
|
|
2400,0 |
||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
1900,0 |
|
|
|
1900,0 |
||||
|
2019 |
1000,0 |
|
|
|
1000,0 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
2021 |
|
|
|
|
|
||||
|
2022 |
|
|
|
|
|
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
2024 |
|
|
|
|
|
||||
|
итого |
17798,0 |
10098 |
|
|
7700,0 |
||||
|
Задача 1.2 Разработка концепции развития территории парковой зоны, расположенной по адресу: г. Заречный, Пензенской области, проспект 30-летия Победы, 25Б | |||||||||
|
1.2 |
Основное мероприятие: Развитие парковой зоны |
Департамента культуры и молодежной политики |
2018 |
300,0 |
|
|
|
|
|
|
итого |
300,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
1.2.1 |
Разработка концепции развития парковой зоны |
МАУ "Центр здоровья и досуга" |
2018 |
300,0 |
|
|
|
|
Разработка концепции развития территории парковой зоны, расположенной по адресу: г. Заречный, Пензенской области, проспект 30-летия Победы, 25Б |
|
итого |
300,0 |
|
|
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме |
2014 |
11184,1 |
8584,1 |
|
|
2600,0 |
|
||
|
2015 |
7244,3 |
4844,3 |
|
|
2400,0 |
|
|||
|
2016 |
7653,7 |
5253,7 |
|
|
2400,0 |
|
|||
|
2017 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|||
|
2018 |
2200,0 |
300,0 |
|
|
1900,0 |
|
|||
|
2019 |
1000,0 |
0 |
|
|
1000,0 |
|
|||
|
2020 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|||
|
2021 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|||
|
2022 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|||
|
2023 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|||
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|||
|
Итого |
18098,0 |
10398,0 |
|
|
7700,0 |
|
|||
|
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы" | |||||||||
|
Цель 1. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы | |||||||||
|
Задача 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры | |||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры |
Департамента культуры и молодежной политики |
2016 |
8452,8 |
8452,8 |
|
|
|
х |
|
2017 |
8452,9 |
8452,9 |
|
|
|
||||
|
2018 |
8794,0 |
8794,0 |
|
|
|
||||
|
2019 |
8911,5 |
8844,8 |
|
66,7 |
|
||||
|
2020 |
10073,4 |
10073,4 |
|
|
|
||||
|
2021 |
10004,4 |
10004,4 |
|
|
|
||||
|
2022 |
10038,2 |
10038,2 |
|
|
|
||||
|
2023 |
10038,2 |
10038,2 |
|
|
|
||||
|
2024 |
10038,2 |
10038,2 |
|
|
|
||||
|
итого |
84803,6 |
84736,9 |
|
66,7 |
|
||||
|
1.1.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Департамент культуры и молодежной политики |
2014 |
9770,0 |
9770,0 |
|
|
|
|
|
2015 |
8508,1 |
8508,1 |
|
|
|
||||
|
2016 |
8452,8 |
8452,8 |
|
|
|
||||
|
2017 |
8452,9 |
8452,9 |
|
|
|
||||
|
2018 |
8794,0 |
8794,0 |
|
|
|
||||
|
2019 |
8844,8 |
8844,8 |
|
|
|
||||
|
2020 |
10073,4 |
10073,4 |
|
|
|
||||
|
2021 |
10004,4 |
10004,4 |
|
|
|
||||
|
2022 |
10038,2 |
10038,2 |
|
|
|
||||
|
2023 |
10038,2 |
10038,2 |
|
|
|
||||
|
2024 |
10038,2 |
10038,2 |
|
|
|
||||
|
итого |
93245,0 |
93245,0 |
|
|
|
||||
|
1.2.1 |
Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Департамент культуры и молодежной политики |
2019 |
66,7 |
|
|
66,7 |
|
|
|
|
|
|
итого |
66,7 |
|
|
66,7 |
|
|
|
Итого по подпрограмме |
2014 |
9770,0 |
9770,0 |
|
|
|
|
||
|
2015 |
8508,1 |
8508,1 |
|
|
|
|
|||
|
2016 |
8452,8 |
8452,8 |
|
|
|
|
|||
|
2017 |
8452,9 |
8452,9 |
|
|
|
|
|||
|
2018 |
8794,0 |
8794,0 |
|
|
|
|
|||
|
2019 |
8911,5 |
8844,8 |
|
|
66,7 |
|
|||
|
2020 |
10073,4 |
10073,4 |
|
|
|
|
|||
|
2021 |
10004,4 |
10004,4 |
|
|
|
|
|||
|
2022 |
10038,2 |
10038,2 |
|
|
|
|
|||
|
2023 |
10038,2 |
10038,2 |
|
|
|
|
|||
|
2024 |
10038,2 |
10038,2 |
|
|
|
|
|||
|
итого |
93311,7 |
93245,0 |
|
|
66,7 |
|
|||
|
Отдельное мероприятие | |||||||||
|
1 |
Проведение конкурсов среди организаций и работников учреждений социокультурной сферы |
Департамент культуры и молодежной политики |
2020 |
0 |
0 |
|
|
|
Организация и проведение мероприятий |
|
Департамент образования города Заречного / подведомственные образовательные организации |
2020 |
495,0 |
495,0 |
|
|
|
|||
|
2021 |
495, |
495,0 |
|
|
|
||||
|
|
итого |
990,0 |
990,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого по всем мероприятиям | |||||||||
|
|
2014 |
177962,8 |
173360,3 |
5,0 |
|
4597,5 |
|
||
|
2015 |
148645,0 |
143239,0 |
36,3 |
19,7 |
5350,0 |
|
|||
|
2016 |
136427,9 |
131022,4 |
36,3 |
19,2 |
5350,0 |
|
|||
|
2017 |
173323,3 |
163176,7 |
682,9 |
5533,7 |
3930,0 |
|
|||
|
2018 |
209032,4 |
144480,8 |
52946,4 |
5275,2 |
6330,0 |
|
|||
|
2019 |
202743,9 |
141773,9 |
49899,0 |
5341,0 |
5730,0 |
|
|||
|
2020 |
209944,5 |
152983,1 |
50394,9 |
4569,0 |
1997,5 |
|
|||
|
2021 |
206389,7 |
149553,0 |
54839,2 |
|
1997,5 |
|
|||
|
2022 |
215986,4 |
156080,5 |
57908,4 |
|
1997,5 |
|
|||
|
2023 |
215986,4 |
156080,5 |
57908,4 |
|
1997,5 |
|
|||
|
2024 |
215986,4 |
156080,5 |
57908,4 |
|
1997,5 |
|
|||
|
итого |
1934465,9 |
1494470,4 |
382560,2 |
20757,8 |
36677,5 |
|
|||