Приложение. Программа "Экономическое и социальное развитие Еврейской автономной области на период до 2008 года"

Приложение
к закону
Еврейской автономной области
"О Программе "Экономическое и
социальное развитие
Еврейской автономной области
на период до 2008 года"

Программа
"Экономическое и социальное развитие Еврейской автономной области на период до 2008 года"

С изменениями и дополнениями от:

29 марта 2006 г., 27 июня 2007 г.

Информация об изменениях:

Законом Еврейской автономной области от 27 июня 2007 г. N 155-ОЗ в раздел I настоящего Приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

I. Паспорт программы

Наименование                    - Программа экономического и  социального

Программы                       развития  Еврейской автономной области на

                                период до 2008 года

Основание для                   - Постановление  Правительства   РФ от 11

разработки Программы            октября  2001 г. N 717     "О федеральной

                                целевой  программе "Сокращение различий в

                                социально-экономическом          развитии

                                регионов        Российской      Федерации

                                (2002 - 2010  годы  и  до  2015   года)",

                                Постановление               Правительства

                                РФ  от 15.04.1996 N 480  "Об  утверждении

                                ФЦП "Экономическое и социальное  развитие

                                Дальнего  Востока и Забайкалья  на 1996 -

                                2005 годы   и   до  2010 года",    приказ

                                Министерства   экономического  развития и

                                торговли Российской Федерации  от 17 июня

                                2002 г.   N 170      "О совершенствовании

                                разработки,    утверждения  и  реализации

                                программ  экономического   и  социального

                                развития        субъектов      Российской

                                Федерации",  постановление  правительства

                                Еврейской       автономной        области

                                от 2005 г. N#

Заказчик Программы              - правительство    Еврейской   автономной

                                области

Разработчик Программы           - ГНИУ Совет по изучению производительных

                                сил  при   Минэкономразвития России и РАН

                                (СОПС)

Цель Программы                  - создание   благоприятных    условий для

                                закрепления      населения  в  области  и

                                достижения достойного уровня его жизни

Основные задачи                 I. Задачи институционального характера:

Программы                       1. Разработка  нормативной  правовой базы

                                для   совершенствования,   развития  ряда

                                отраслей   и   направлений   экономики  и

                                социальной сферы.

                                2. Разработка       норм     и     правил

                                земельно-аграрной    политики     и    по

                                управлению лесопользованием.

                                II. Структурная  перестройка  отраслей  и

                                развитие  ряда   сфер    деятельности   в

                                экономике:

                                3. Создание   системы         вертикально

                                интегрированного     производства       и

                                переработки    сои,   переработки и сбыта

                                сельскохозяйственной продукции в регионе.

                                4. Увеличение  производства мяса и молока

                                для   замещения   их  ввоза и обеспечения

                                рациональных  норм  потребления населения

                                области.

                                5. Реализация   ряда  крупных проектов по

                                использованию         минерально-сырьевых

                                ресурсов.

                                6. Осуществление   мер   по   структурной

                                перестройке  экономики, развитию научной,

                                научно-технической,        инновационной,

                                инвестиционной и предпринимательской сфер

                                деятельности,   инфраструктуры  финансов,

                                рынка    земли   и   иной   недвижимости.

                                III. Повышение              эффективности

                                межрегиональных   связей  и приграничного

                                сотрудничества:

                                7. Организация   межрегиональных связей и

                                приграничного   сотрудничества        для

                                расширения    налогооблагаемой   базы   и

                                увеличения собственных доходов области.

                                8. Увеличение выпуска продукции топливной

                                и  других  отраслей  промышленности   для

                                замещения ввоза в область или наращивания

                                вывоза   из    области   отдельных  видов

                                продукции и услуг.

                                9. Повышение    обеспеченности    области

                                автомобильными   дорогами  и улучшение их

                                качества.

                                IV. Укрепление   кадрового   потенциала и

                                обеспечение   занятости   в    экономике,

                                социальной     сфере        и       малом

                                предпринимательстве:

                                10. Создание   системы  обучения кадров и

                                обеспечение   занятости    в   экономике,

                                социальной         сфере    и       малом

                                предпринимательстве.

                                11. Формирование        новых    структур

                                государственной    поддержки      системы

                                образования  и малого предпринимательства

                                на региональном уровне.

                                12. Реализация       проектов   поддержки

                                развития малого предпринимательства.

                                V. Повышение     уровня    обеспеченности

                                населения    социальными    объектами   и

                                услугами:

                                13. Модернизация  и  дальнейшее  развитие

                                объектов социальной сферы.

                                Обеспечение      населению        области

                                гарантированных  государством доступных и

                                качественных социальных услуг и повышение

                                адресности     областной   системы    его

                                социальной защиты.

Сроки реализации                - до 2008 года

Программы

Перечень основных               I. Институциональные преобразования:

направлений Программы           1. Институциональные   преобразования   в

                                сферах  землепользования,  муниципального

                                управления,   рынка жилья, ряда отраслей,

                                направлений экономики и социальной сферы.

                                2. Нормы   и   правила  земельно-аграрной

                                политики     и      по         управлению

                                лесопользованием.

                                II. Мероприятия      по       структурной

                                перестройке отраслей и развитию ряда сфер

                                деятельности в экономике:

                                3. Меры по увеличению производства сои до

                                40 тысяч  тонн  в  год и созданию системы

                                вертикально              интегрированного

                                производства,    переработки   и    сбыта

                                продукции АПК в регионе.

                                4. Формирования   сегмента  муниципальных

                                предприятий  для  увеличения производства

                                мяса   на    6 тысяч   тонн и молока - на

                                3 тысячи тонн в год.

                                5. Реализация  ряда  крупных  проектов по

                                использованию         минерально-сырьевых

                                ресурсов.

                                6. Осуществление   мер   по   структурной

                                перестройке    экономики   с  ликвидацией

                                убыточных  предприятий   и  формированием

                                модели       экономики      области     с

                                диверсифицированной  структурой, развитие

                                научной,              научно-технической,

                                инновационной,      инвестиционной      и

                                предпринимательской   сфер  деятельности,

                                инфраструктуры  финансов,   рынка земли и

                                иной недвижимости.

                                III. Повышение              эффективности

                                межрегиональных  связей с субъектами РФ и

                                приграничного сотрудничества с Китаем:

                                7. Активизация    выгодных   для  бюджета

                                области    межрегиональных     связей   и

                                приграничного сотрудничества.

                                8. Увеличение   выпуска   отдельных видов

                                продукции и услуг для расширения экспорта

                                или сокращения их импорта.

                                9. Модернизация  и  дальнейшее   развитие

                                автомобильных     дорог          области.

                                IV. Укрепление   кадрового   потенциала и

                                обеспечение      занятости   в   народном

                                хозяйстве области:

                                10. Формирование    системы    подготовки

                                квалифицированных   кадров  и обеспечение

                                занятости в экономике, социальной сфере и

                                малом предпринимательстве.

                                11. Создание       новых         структур

                                государственной    поддержки      системы

                                образования и малого  предпринимательства

                                на региональном уровне.

                                12. Реализация      проектов    поддержки

                                развития малого предпринимательства.

                                V. Развитие  и  реформирование социальной

                                сферы:

                                13. Модернизация   и  дальнейшее развитие

                                объектов социальной сферы.

                                14. Реформирование и поддержка социальной

                                сферы,   повышение   адресности областной

                                системы          социальной        защиты

                                малообеспеченного населения.

Исполнители основных            - органы законодательной и исполнительной

мероприятий                     власти  области, а также  органы местного

                                самоуправления,  отдельные   предприятия,

                                организации   и   учреждения, находящиеся

                                на ее территории.

Объемы и источники            - всего  по  Программе в 2004 - 2008 годы -

финансирования Программы        20572,54 млн. рублей (в ценах 2005 г.)

              Объемы финансирования Программы (по источникам)

                       (млн. рублей, в ценах 2005 года)

Показатели/Годы	2004 - 2008 годы - всего	В том числе:					Процентов к общему объему финанси- рования по Программе
		2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
Всего по программе	20572,54	2446,92	4802,7	3460,64	4926,26	4936,02	100,0
в том числе: федеральный бюд- жет*	9282,44	299,83	1499,42	2393,31	3173,13	1916,75	45,12
средства бюджета области**	880,24	164,79	91,33	60,02	273,83	290,27	4,28
собственные сред- ства предприятий и организаций	8416,96	1917,61	3151,95	893,6	970,8	1483,0	40,92
кредиты коммерчес- ких банков	292,72	60,89	53,02	45,81	57,0	76,0	1,42
Другие источники финансирования	1700,18	3,8	6,98	67,9	451,5	1170,0	8,26

--------------------------------------------

   <*> Подлежат  ежегодному уточнению при разработке проекта федерального

бюджета  и  федеральной  адресной инвестиционной программы, исходя из его

возможностей.

   <**> Подлежат  ежегодному  уточнению  при  разработке  проекта бюджета

области, исходя из его возможностей.

Система организации           - реализация системы конкретных мероприятий

контроля за                   и  проектов   Программы  представляет собой

исполнением                   скоординированные       по     срокам     и

Программы                     направлениям      действия    исполнителей,

                              ведущие  к  достижению намеченных целей;

                              - ежегодно    производится        уточнение

                              первоочередных   мероприятий  на  очередной

                              календарный   год     и      проектирование

                              мероприятий   на   последующий   трехлетний

                              период;

                              - контроль  за  ходом  реализации Программы

                              представляет собой  систему ежеквартального

                              мониторинга    действий     исполнителей  и

                              основных        показателей      социально-

                              экономического развития области;

                              - по   окончании   каждого   года, в первом

                              квартале  последующего года, представляется

                              доклад  губернатору   о    ходе  выполнения

                              Программы, при необходимости в нее вносятся

                              изменения и дополнения;

                              - два   раза   в   год   правительство  ЕАО

                              представляет  в Министерство экономического

                              развития     и   торговли  РФ доклад о ходе

                              выполнения мероприятий Программы

Ожидаемые конечные            - увеличение  в  2008 году  к   уровню 2003

результаты                    года   (в  сопоставимых    ценах)  валового

реализации Программы          регионального продукта - на 54 процента;

                              валовой   продукции сельского хозяйства - в

                              1,5 раза; инвестиций в основной капитал - в

                              три раза;   снижение  уровня  дотационности

                              бюджета   области  с  65  до  47 процентов;

                              достижение    средних   по Дальневосточному

                              федеральному    округу   показателей уровня

                              жизни    населения    области;   увеличение

                              реальных   доходов  населения - в 1,3 раза;

                              сокращение  доли  населения с доходами ниже

                              прожиточного     минимума - с  36   до   20

                              процентов,    улучшение      обеспеченности

                              населения    области   объектами и услугами

                              социальной  сферы,  улучшение экологической

                              обстановки в ЕАО.

Введение

Программа "Экономическое и социальное развитие Еврейской автономной области на период до 2008 года" (далее - Программа) разработана в соответствии с Программой социально-экономического развития Российской Федерации (далее - РФ) на среднесрочную перспективу (2003 - 2005 годы) и Планом первоочередных действий правительства Еврейской автономной области (далее - ЕАО) по социально-экономическому развитию (июль 2003 г.). Программа разработана на основе типового макета программы экономического и социального развития субъекта РФ, утвержденного Министерством экономического развития и торговли РФ.

Разработанные в ней мероприятия соответствуют следующим документам, принятым Президентом РФ и Правительством РФ по развитию экономики в перспективе:

- "Энергетическая стратегия России на период до 2020 года", утверждена Распоряжением Правительства РФ от 28.08.2003 N 1234-р;

- "Основы политики РФ в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу", утверждены Президентом РФ от 30.03.2002 N Пр-576 и Распоряжением Правительства РФ от 11.12.2002 N 1764-р;

ГАРАНТ:

См. Основные направления государственной инвестиционной политики Российской Федерации в сфере науки и технологий, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. N 1764-р

- "Концепция развития автомобильной промышленности России", одобрена Распоряжением Правительства РФ от 16.07.2002 N 978-р;

- "Программа развития бюджетного федерализма РФ на период до 2005 года", одобрена Постановлением Правительства РФ от 15.08.2001 N 584;

- "Концепция демографического развития РФ на период до 2015 года", разработана на основе Указа Президента РФ от 10.01.2000 N 24 "О Концепции национальной безопасности РФ (Собрание законодательства РФ, 2000, N 2, ст. 170) и утверждена Распоряжением Правительства РФ от 24.09.2001 N 1270-р;

- "Концепция развития лесного хозяйства РФ на 2003 - 2010 годы", одобрена Распоряжением Правительства РФ от 18.01.2003 N 69-р;

- "Основы государственной политики в области использования минерального сырья и недропользования", утверждены Распоряжением Правительства РФ от 21.04.2003 N 494-р;

- проект транспортной стратегии России до 2025 года, рассмотрен на заседании Государственного совета России под председательством Президента РФ.

ГАРАНТ:

См. Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденную приказом Минтранса РФ от 12 мая 2005 г. N 45

- "Концепция регулирования миграционных процессов в РФ", одобрена Распоряжением Правительства РФ от 01.03.2003 N 256-р;

- "Концепция действий на рынке труда на 2003 - 2005 годы", одобрена Распоряжением Правительства РФ от 06.05.2003 N 568-р;

- Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 годы и до 2010 года", одобрена Постановлением Правительства РФ от 15.04.1996 N 480.

Программа учитывает следующие современные федеральные законы (далее - ФЗ):

- от 04.07.2003 N 95-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ";

- от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ";

- от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи с принятием... ФЗ-95 и ФЗ-131";

- Указ Президента РФ от 23.07.2003 "Об административной реформе".

На протяжении всей истории территория ЕАО развивалась на основе государственной поддержки. С одной стороны, это определялось природно-географическими особенностями условий освоения территории, с другой - интересами государства, которые в зависимости от исторического периода отличались по целям, задачам и способам их достижения. Опыт функционирования экономики области в период реформ 1992 - 2004 гг. показал, что складывающаяся хозяйственная система не способна преодолеть возникшие кризисные явления.

Необходимость разработки данной Программы обусловлена остротой социально-экономических проблем, решение которых необходимо для создания благоприятных условий развития экономики и достижения достойного уровня жизни населения области. При решении социально-экономических проблем ЕАО требуются совместные усилия федеральных и региональных властей для преодоления годами накапливаемых диспропорций в бюджетной, социальной и экономической сферах.

В Программе показана необходимость учета специфических особенностей ЕАО при осуществлении федеральными органами власти мер общей и региональной государственной политики. В ней уделено большое внимание косвенному регулированию экономического поведения хозяйствующих субъектов региональными нормами и правилами; социальным проблемам, связанным с их деятельностью; активному поощрению мелких проектов в аграрном, строительном, лесопромышленном и машиностроительном комплексах, социальной и коммунальной сферах.

Основная направленность Программы состоит в том, чтобы максимально ослабить влияние факторов, препятствующих адаптации ЕАО к новой экономической ситуации и полнее реализовать имеющиеся предпосылки ее развития в отдельных некапиталоемких, быстроокупаемых проектах. Благодаря этому будут созданы условия для выхода из кризиса и ускоренного социально-экономического развития.

При определении ресурсной базы реализации Программы учтены, прежде всего, собственные возможности ЕАО. Для ее финансирования намечается использовать средства федерального бюджета, бюджета ЕАО, внебюджетные источники финансирования, в том числе средства зарубежных инвесторов.

В Программе предусмотрен механизм управления и контроля за ходом ее исполнения. Она разработана в соответствии с действующими решениями Правительства ЕАО, федеральными и региональными целевыми программами.

В Программе сделан анализ состояния экономики и социальной сферы ЕАО, определены цель и задачи ее развития на период до 2008 года, предложена система программных мероприятий по их достижению, даны прогнозируемые социально-экономические последствия и результаты их практического выполнения.

Реализация данной Программы позволит активно проводить институциональные преобразования, совершенствовать правовую базу реформ, повысить конкурентоспособность экономики и уровень жизни населения ЕАО.

Содержание проблемы

I. Социально-экономическое положение и основные направления развития ЕАО

1.1. Социально-экономическое положение ЕАО

Еврейская автономная область расположена на юге Дальнего Востока РФ. Ее население - 189,8 тыс. человек, или около 2,9 % от населения Дальневосточного федерального округа (ДФО). Протяженность территории области с севера на юг - 330 км, с запада на восток - 220 км. Удельный вес валового регионального продукта ЕАО в ДФО составляет 1,4 процента.

Экономика области - самая малая на юге ДФО, что подтверждается не только экономическими показателями объемов валового регионального продукта, промышленного, аграрного производства, численности занятых, которые в несколько раз уступают соседям, но и количеством элементов административно-территориального деления. В области пять районов (Октябрьский, Ленинский, Облученский, Биробиджанский и Смидовичский), два города - областной центр Биробиджан и районный - Облучье, 12 поселков городского типа и 47 сельских администраций, включающих 98 сел. Две трети населения проживает в городской местности, и эта доля сохраняется неизменной 65 лет.

В 1991 г. ЕАО вышла из состава Хабаровского края, став новым субъектом РФ. За ней был закреплен статус "свободной экономической зоны" с льготным налоговым и таможенным режимом, упрощенным порядком осуществления экспортно-импортных операций и создания отечественных, иностранных и совместных предприятий. Однако это не помогло ей стать динамично развивающимся регионом, и она очень быстро приобрела многие черты депрессивности.

Основные черты кризисного периода последних 14 лет для ЕАО следующие:

физические объемы аграрного производства по основным группам товаров сократились в три - пять раз, промышленного - в семь - десять раз; в результате физической ликвидации или банкротства предприятий многие города и поселки потеряли свои градообразующие структуры;

максимальная степень дотационности регионального бюджета составляла 75 - 82 %, и собственные источники доходов в области почти отсутствовали;

возросшие транспортные тарифы отрезали промышленные предприятия области, которые выпускают большеобъемную продукцию, от традиционных потребителей Сибири, в результате сжался их рынок и сократились для них возможности получения эффекта экономии на размере операций;

топливно-энергетический комплекс области маломощен - нет генерирующих мощностей, энергия поставляется транзитом через Амурскую область от ОАО "Хабаровскэнерго", что означает полное отсутствие влияния ЕАО на энерготарифы; потребности области в угле за счет собственной добычи удовлетворяются на 10 %, сотни тысяч тонн бурого угля ежегодно ввозятся по Транссибу, рост транспортных тарифов удорожает его отпускную цену в несколько раз;

нерешенность главного вопроса региональной экономики - энергонезависимости по котельному и печному топливу, по выработке электроэнергии - консервируют дотационность бюджета области на длительное время;

финансовое положение многих предприятий аграрного и промышленного секторов характеризуется задолженностью по налоговым выплатам в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды;

доля транспорта и связи в основных фондах составляет сегодня около 50 %, а промышленности - менее 9 % (в 1992 г. было около трети);

уровень безработицы в отдельные годы доходил до четверти трудоспособного населения;

в целом за годы реформы область потеряла 11 % населения; среди выехавших мигрантов доминировали мужчины;

область устойчиво лидирует в ДФО по числу правонарушений на 100 тыс. человек населения и занимает в России по этому показателю второе место;

жилищный фонд и объекты жизнеобеспечения населенных пунктов, для которых предприятия-банкроты являлись градообразующими (поселки Хинганск, Приамурский, Теплоозерск и др.), предельно изношены, бесхозными оказались многие наружные электрические сети и подстанции;

с 1992 г. в три раза увеличилась заболеваемость педикулезом, сифилисом, в два раза - туберкулезом, в полтора - злокачественными новообразованиями.

1. Повышение политического статуса территории области с 1991 г. проходило на фоне тяжелого экономического кризиса, но практически полного отсутствия политических конфликтов, структурированных партий и влиятельных коалиций. Новое замыкание региона уже не в пределах Хабаровского края, а автономное, является как источником новых проблем, так и новых возможностей для области. Пока издержки независимости по экономическим затратам превосходили выгоды от нее.

Современные размеры и компактность ЕАО позволяют легче, чем где-либо в России, минимизировать издержки контроля для региональной власти и успешно управлять областью. С другой стороны, сила влияния факторов сезонности, железнодорожных и энергетических тарифов на ее малую экономику исключительно велика.

Усилия региональной власти в период последних 14 лет после получения независимости были направлены не только на преодоление возникающих многочисленных экономических и социальных проблем, но и на усиление, всемерное укрепление внутренней интегрированности области, формирование региональной экономической и социальной целостности.

Высшим законодательным органом области является Законодательное Собрание. Это однопалатный орган, состоящий из 15 депутатов, два из которых работают на постоянной основе. Поэтому большая часть региональной нормативной правовой базы создается исполнительной, а не законодательной властью.

Парламентами всех трех созывов были приняты основополагающие акты по наиболее существенным направлениям социально-экономического и политического развития области, а также ключевым структурам региональной власти (всего более 250 законов) - Устав ЕАО, законы по инвестиционной и социальной политике, местному самоуправлению, аграрному развитию, ключевым видам хозяйственной деятельности (лесопользование, семеноводство, охота и др.), мировым судьям. Вместе с тем, указанных нормативных правовых актов оказалось недостаточно, чтобы создать благоприятные условия для социально-экономического развития ЕАО.

В ЕАО детально разработаны нормативные правовые акты, относящиеся к зависимым от природных ритмов видов деятельности, распределению бюджетных средств и делегированию государственных полномочий муниципальным образованиям. Так, была создана особая децентрализованная, исключительно благоприятная для малого бизнеса, модель отношений с муниципальными образованиями. В ней нормативами четко закреплено положение, когда при передаче с областного уровня на муниципальный ряда полномочий, они одновременно обеспечиваются и финансовыми источниками.

Вместе с тем, почти полностью отсутствует нормативное правовое оформление стратегических направлений экономических усилий региональной власти ЕАО. К ним относятся вопросы замещения ввоза продукции (угля, мяса, молока), развития ориентированных на экспорт производств, регламентов деятельности по разделу "Доходы" и генерирования новых бюджетных доходов. Крайне недостаточна роль региональных норм в использовании потенциала приграничного сотрудничества для социально-экономического развития ЕАО.

Для повышения эффективности использования основных активов области были приняты нормативные правовые акты по трансформации схем прав собственности. Меры региональной власти в вопросах преобразования собственности, формирования залогового фонда на основе областных активов конструктивны, но сами по себе не могут сформировать импульсы к развитию. Они действенны только в связке с региональными проектами, быстроокупаемыми, эффективными и взаимоусиливают друг друга. Пока инфраструктура преобразований прав собственности оторвана от реальной жизни аграрного сектора и промышленных предприятий, эти меры не дают результата.

2. Были разработаны нормы и правила в отношении земельной и аграрной политики (кадастровое зонирование территории области, определение ставок на земельный участок каждого типа с учетом основных особенностей его свойств, организация максимально точного учета и контроля экономической деятельности домохозяйств). Однако нормы оборота, условий сдачи в аренду, продажи и частной собственности рынка земельных участков не созданы. Принятые меры решали тактические задачи содействия выживанию и скромному развитию областного аграрного сектора, но не решали задачи использования бесспорного ресурсного потенциала аграрного сектора для превращения его в локомотив роста всей региональной экономики.

При разработке норм и правил управления лесопользованием (вид деятельности с максимальной пространственной структурой, наиболее востребованный для экспорта и рентабельный в 1990-е годы) основное внимание уделено сохранению контроля за ситуацией и приданию процессу более устойчивого, долгосрочного характера. Например, это проявилось при работе по долгосрочным контрактам с крупными государственными фирмами-партнерами с китайской стороны: предусматривается обязательная переработка части продукции на месте заготовки, занятость местного населения и др. Однако из-за несовершенства таких федеральных норм и правил этот вид деятельности не приносит значительных прямых валютных доходов в региональный бюджет. Превратить лесной промысел в опору для последующего роста всей региональной экономики возможно только при создании капиталоемкой лесохимии - современного мебельного и целлюлозно-бумажного производства.

3. ЕАО располагает большими возможностями для ведения интенсивного производства продуктов земледелия и животноводства. Почвы региона хотя и бедны элементами питания, при внесении достаточных доз удобрений могут давать высокие и устойчивые урожаи зерна, сои, картофеля, овощей и кормовых культур.

За 1991 - 2003 годы значительные площади сельскохозяйственных угодий заросли кустарником, мелколесьем, переувлажнились и выпали из сельскохозяйственного оборота (таблица 1).

Таблица 1

Динамика площадей сельскохозяйственных угодий ЕАО и распределение их по категориям хозяйств (тыс. га)

Годы	Земли, используемые землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством	в том числе
		сельскохозяйственных организаций	крестьянских (фермерских) хозяйств	в личном пользовании граждан
	Все сельскохозяйственные угодья
1990 1995 1998 2000 2001 2002 2003	365,1 364,9 218,8 183,1 170,5 168,2 166,8	357,0 340,5 173,5 129,2 115,0 112,4 94,9	0,5 8,2 25,2 33,0 34,1 35,9 50,3	7,6 16,2 20,1 20,9 21,4 19,9 21,6
	из них: пашни
1990 1995 1998 2000 2001 2002 2003	159,3 127,7 87,8 79,0 83,6 86,4 81,7	153,1 115,1 65,5 52,0 53,8 52,8 38,8	0,1 2,8 14,5 19,1 22,2 26,0 35,1	6,1 9,8 7,8 7,9 7,6 7,6 7,8
	кормовые угодья
1990 1995 1998 2000 2001 2002 2003	109,9 209,7 104,4 80,5 71,2 68,1 65,3	198,5 199,3 87,3 62,9 53,2 52,0 43,4	0,3 4,3 8,2 8,7 8,4 7,8 8,5	1,1 6,1 8,9 8,9 9,6 8,3 9,4

Сельскохозяйственные угодья во всех категориях хозяйств области сократились на 198,3 тыс. га (или в 2,2 раза), в том числе пашни - на 77,6 тыс. га (в 1,9 раза) и кормовые угодья - на 44,6 тыс. га (в 1,7 раза).

Одновременно в сельскохозяйственных организациях существенно ухудшилась материально-техническая база. В 2003 году по сравнению с 1990 годом увеличилась нагрузка пашни на один трактор в 1,5 раза. Уменьшилось внесение минеральных и органических удобрений на один гектар посевов соответственно в 8 раз и в 6 раз, сократился удельный вес удобренный ими площади во всей посевной площади в 1,9 раза и в 2,5 раза. Снизились потребление электроэнергии на производственные цели в расчете на одного среднегодового работника на 13 % и энергетические мощности на 100 га посевной площади на 41,4 %.

В силу благоприятных природно-климатических условий для развития сельского хозяйства и территориальной близости Хабаровского края, агрокомплекс области формировался как молочная и картофельно-овощная база для него, а соеводство имело общероссийское значение. В долине р. Амур традиционно выращивали сою и зерновые культуры (ячмень, пшеницу, овес), в долине р. Бира - овощи.

В годы реформы особенно жестокий и длительный кризис испытало областное товарное животноводство. Падение производства в растениеводстве, которое теперь производит свыше 60 % продукции сельского хозяйства, оказалось намного меньшим (таблица 2).

Таблица 2

Продукция сельского хозяйства и индексы ее физического объема по категориям хозяйств

Годы	В фактически действовавших ценах, млн. руб.			Индексы физического объема в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году
	Вся продукция	В том числе		Вся продукция	В том числе
		Растениеводство	Животноводство		Растениводство	Животноводство
Хозяйства всех категорий
1992	4517	2305	2212
1995	345	187	158	87	94	81
1998	421	225	196	104	112	93
2000	906	524	382	108	110	106
2001	1232	778	454	109	114	102
2002	1393	849	544	102	103	100
2003	1916	1265	651	108	111	104
1. Сельскохозяйственные организации
1992	2761	1599	1162
1995	177	87	90	80	...	...
1998	86	70	16	89	105	55
2000	140	107	33	90	92	85
2001	162	122	40	94	95	72
2002	167	118	49	90	88	96
2003	133	92	41	83	84	78
2. Хозяйства населения
1992	1756	705	1051
1995	154	89	65		95
1998	302	132	170	104	105	102
2000	668	343	325	110	114	108
2001	913	535	378	110	119	101
2002	1040	585	455	103	105	101
2003	1548	987	560	109	112	102
3. Крестьянские (фермерские) хозяйства
1992	-	-	-	-	-	-
1995	15	12	3	103	...	...
1998	32	22	10	218	255	142
2000	98	74	24	127	130	117
2001	157	121	36	122	119	130
2002	186	146	40	108	111	100
2003	235	186	50	129	130	123

	1990	1995	1998	2000	2001	2002	2003
Вся посевная площадь в том числе:	100	100	100	100	100	100	100
Зерновые культуры	30	36,9	46,4	43,8	43,0	40,7	32,4
Технические культуры	25,8	26,9	31,2	32,5	36,2	38,3	46,2
Картофель	6,9	8,5	9,0	10,4	10,0	10,1	10,5
Овощи (с семенниками)	1,5	2,0	2,8	3,0	3,0	3,1	3,1
Кормовые культуры	35,7	25,6	10,5	10,2	7,7	7,7	7,7
Бахчевые продовольственные культуры	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1. Сельскохозяйственные организации
Вся посевная площадь	100	100	100	100	100	100	100
в том числе:
Зерновые культуры	30,9	36,9	51,6	50,	50,6	48,7	41,6
Технические культуры	27	26,9	32,0	32,3	36,0	38,9	42,7
Картофель	4,9	3,1	1,8	1,7	1,3	1,0	1,5
Овощи (с семенниками)	1,4	1,2	0,9	0,6	0,5	0,2	0,1
Кормовые культуры	35,8	31,9	13,6	15,1	11,6	11,2	14,1
Бахчевые продовольственные культуры	0,1	-	-	-	-	-	-
2. Хозяйства населения
Вся посевная площадь в том числе:	100	100	100	100	100	100	100
Зерновые культуры	-	-	1,6	3,3	3,4	3,0	4,6
Технические культуры	-	-	2,7	5,5	6,1	6,1	15,4
Картофель	94	90	80,3	75,8	74,9	73,7	65,0
Овощи (с семенниками)	6	10	15,4	15,4	15,1	16,2	13,7
Кормовые культуры	-	-	-	-	0,5	1,0	1,3
3. Крестьянские (фермерские) хозяйства
Вся посевная площадь в том числе:	-	100	100	100	100	100	100
Зерновые культуры	-	29	47,1	46,4	41,6	39,2	33,0
Технические культуры	-	40	44,4	46,9	50,7	50,2	58,4
Картофель	-	9	2,0	2,2	2,8	2,8	1,9
Овощи (с семенниками)	-	10	4,5	3,9	3,7	4,1	2,5
Кормовые культуры		11,9	1,4	0,5	0,8	3,3	4,0
Бахчевые продовольственные культуры	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2

Картофелеводство имеет в основном самообеспечивающее значение, область занимает первые места в России по потреблению картофеля на душу населения. Овощеводство в Смидовичском и Биробиджанском районах, расположенных вблизи емких рынков сбыта (городов Хабаровск и Биробиджан), - товарное.

Одновременно с уменьшением общего числа посевных площадей радикально изменилась их структура - в пользу зерновых и технических культур, отчасти картофеля и овощей. Доля кормовых культур неуклонно сокращается (таблица 3).

Таблица 3

Структура
посевных площадей по категориям хозяйств (в процентах)

	1990	1995	1998	2000	2001	2002	2003
Вся посевная площадь в том числе:	100	100	100	100	100	100	100
Зерновые культуры	30	36,9	46,4	43,8	43,0	40,7	32,4
Технические культуры	25,8	26,9	31,2	32,5	36,2	38,3	46,2
Картофель	6,9	8,5	9,0	10,4	10,0	10,1	10,5
Овощи (с семенниками)	1,5	2,0	2,8	3,0	3,0	3,1	3,1
Кормовые культуры	35,7	25,6	10,5	10,2	7,7	7,7	7,7
Бахчевые продовольственные культуры	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1. Сельскохозяйственные организации
Вся посевная площадь	100	100	100	100	100	100	100
в том числе:
Зерновые культуры	30,9	36,9	51,6	50,	50,6	48,7	41,6
Технические культуры	27	26,9	32,0	32,3	36,0	38,9	42,7
Картофель	4,9	3,1	1,8	1,7	1,3	1,0	1,5
Овощи (с семенниками)	1,4	1,2	0,9	0,6	0,5	0,2	0,1
Кормовые культуры	35,8	31,9	13,6	15,1	11,6	11,2	14,1
Бахчевые продовольственные культуры	0,1	-	-	-	-	-	-
2. Хозяйства населения
Вся посевная площадь в том числе:	100	100	100	100	100	100	100
Зерновые культуры	-	-	1,6	3,3	3,4	3,0	4,6
Технические культуры	-	-	2,7	5,5	6,1	6,1	15,4
Картофель	94	90	80,3	75,8	74,9	73,7	65,0
Овощи (с семенниками)	6	10	15,4	15,4	15,1	16,2	13,7
Кормовые культуры	-	-	-	-	0,5	1,0	1,3
3. Крестьянские (фермерские) хозяйства
Вся посевная площадь в том числе:	-	100	100	100	100	100	100
Зерновые культуры	-	29	47,1	46,4	41,6	39,2	33,0
Технические культуры	-	40	44,4	46,9	50,7	50,2	58,4
Картофель	-	9	2,0	2,2	2,8	2,8	1,9
Овощи (с семенниками)	-	10	4,5	3,9	3,7	4,1	2,5
Кормовые культуры		11,9	1,4	0,5	0,8	3,3	4,0
Бахчевые продовольственные культуры	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2

В 2003 году по сравнению со средне годовым# в 1986 - 1990 годы сократилось производство зерна - в 2,6 раза, сои - в 1,5 раза, кукурузы на силос, зеленый корм и сенаж - в 32 раза, сена многолетних и однолетних трав - в 4 раза, сена естественных сенокосов - в 2 раза. За этот период уменьшилась урожайность зерновых культур и сои - в 1,4 раза, кукурузы на силос, зеленого корма, сенажа и сена многолетних трав - в 2,4 раза, сена естественных сенокосов - в 1,8 раза (таблица 4).

Таблица 4

Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства области в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн)

	1986 - 1990 (среднее)	1991	1995	2000	2001	2002	2003
Зерновые - всего	58,4	47,5	35,2	19,6	29,0	33,3	22,3
Соя	30,6	14,9	12,9	18,2	16,4	7,4	20,8
Картофель	131,8	100,5	90,9	98,9	103,9	113,2	133,6
Овощи	29,3	14,8	13,1	26,0	29,7	32,6	34,9
Мясо (в убойном весе)	9,8	10,2	5,3	3,0	2,9	2,9	2,9
Молоко	97,9	90,5	41,4	29,4	30,1	30,7	32,2
Яйцо (млн. штук)	49,9	46,5	17,6	12,5	13,6	14,4	14,5
Кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж	558,0	310,1	199,7	40,2	24,5	18,4	17,5
Сено многолетних трав	3,7	2,1	2,2	0,8	0,6	0,7	0,9
Сено естественных сенокосов	150,2	118,4	74,6	76,2	64,8	82,7	76,4

4. За 1991 - 2003 годы производство мяса (в убойном весе) уменьшилось в 3,6 раза, молока - в 2,9 раза, яиц - в 3,1 раза. В животноводстве в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота по сравнению с 1990 годом сократилось в 4,8 раза, в том числе коров - в 4,3 раза, свиней - в 3,1 раза, лошадей - в 2,4 раза.

В 2003 году за пределы области вывезено 3,7 тыс. т картофеля, овощей и бахчевых культур - 2,2 тыс. т и молока - 1,1 тыс. т. Ввезено в область овощей и бахчевых культур - 2,2 тыс. т, мяса и мясопродуктов - 3,9 тыс. т, молока и молокопродуктов - 3,3 тыс. т, яиц - 23 млн. штук.

Снижение производства сельскохозяйственной продукции в области объясняется недостаточной поддержкой государства, слабой обеспеченностью многих хозяйств основными фондами, минеральными и органическими удобрениями, низким уровнем механизации и электрификации основных процессов производства, отсутствием работ по мелиорации земель и известкованию кислых почв.

Снижается рентабельность производства в хозяйствах и возрастает себестоимость продукции сельскохозяйственных организаций ЕАО (таблица 5).

Таблица 5

Рентабельность и себестоимость продукции сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий из бюджета)

	1990	1995	1998	2000	2001	2002	2003
1. Рентабельность реализованной продукции, %
Зерно (без кукурузы)	104,8	-19,3	-37,9	-10	2	-9,6	-26
Картофель	12,6	19,5	-25,4	30,4	17,8	+71,4	+3,6
Овощи (открытого грунта)	-27,6	-39,3	-50,9	-38,1	-43,6	-4,5	+50,3
Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко)	159,2	-61,6	-66,4	-33,4	-23,4	-8,1	-15,7
Яйца	10,2	-35,8	-55,9	-53,2	-44,7	-28,1	-48,4
Крупный рогатый скот	10,5	-75,1	-75,9	-67,4	-68,2	-64,7	-60,9
Свиньи	62,2	-75	-65,8	-76,6	-82,8	-35,0	-56,5
Птица	...	-68,9	-83,7	-72,9	-71,3	-28,4	-74,8
2. Себестоимость одного центнера производства продукции (рублей), в ценах соответствующих лет
Зерно (без кукурузы)	21,83	63,8	129	253	228	246	333
Картофель	30,46	79,2	166	186	251	198	227
Овощи (открытого грунта)	30,48	144,3	223	366	189	261	216
Привес молодняка и откорма:
- крупного рогатого скота	670	3044	7956	5912	8126	8694	5905
- свиней	427	9484	5424	10764	26904	24488	22950
Молоко	67	266	755	693	807	837	962
Яйца куриные (1000 шт.)	98	526	1578	2934	2685	2871	4679

Уровень рентабельности (отношение прибыли к себестоимости реализованной продукции) здесь в 1990 году составил 51,3 %, в 2003 году он имел отрицательное значение - 16,6 % (в 2002 году - 19,7 %). Число убыточных сельскохозяйственных организаций с 1990 по 2003 годы увеличилось с 7 % до 51,2 % от общего их числа.

Кредиторская задолженность сельского хозяйства области на конец 2003 года составила 283,1 млн. рублей (в том числе просроченная - 268,0 млн. рублей), дебиторская задолженность - 39,0 млн. рублей (в том числе просроченная - 13,0 млн. рублей).

В АПК области созданы предприятия различных форм собственности, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции (рис. 1).

На начало 2003 г. в области числится 43 сельскохозяйственных предприятия, 319 крестьянских (фермерских) хозяйств, свыше 30 тысяч семей имеют личные подсобные хозяйства. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств приведена в таблице 6.

Таблица 6

Структура
продукции сельского хозяйства (в процентах)

Годы	Хозяйства всех категорий	В том числе
		Сельскохозяйственные организации	Хозяйства населения	Крестьянские (фермерские) хозяйства
Вся продукция
1992	100	61	39	-
1995	100	51	45	4
1998	100	20	72	8
2000	100	15	74	11
2001	100	13	74	13
2002	100	12	75	13
2003	100	7,0	80,8	12,2
1. Растениеводство
1992	100	69	31	-
1995	100	46	48	6
1998	100	31	59	10
2000	100	21	65	14
2001	100	16	69	15
2002	100	14	69	17
2003	100	7,3	78,0	14,7
2. Животноводство
1992	100	53	47	-
1995	100	57	41	2
1998	100	8	87	5
2000	100	9	85	6
2001	100	9	83	8
2002	100	9	84	7
2003	100	6,3	86,1	7,6

В последние годы в сельском хозяйстве области отмечается тенденция роста производства продукции. В 2003 году объем валового производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 1916,5 млн. рублей, или на 8,3 % больше уровня предыдущего года, в том числе производство продукции растениеводства - на 11,3 % и животноводства - на 3,6 % (таблица 7).

Валовой объем сои увеличился более чем в два раза к предыдущему году, картофеля - на 18 %, овощей - на 7,1 %. Для ускорения стабилизации, восстановления и дальнейшего развития производства высокодоходной культуры - сои в настоящее время создается соевая цепочка: производство - переработка - сбыт. Подобную цепочку целесообразно также создать для картофеля, овощей и других продуктов сельского хозяйства.

Таблица 7

Рост объема производства продукции сельского хозяйства (% к предыдущему году)

	1995	1998	2000	2001	2002	2003
Продукция сельского хозяйства - всего	87,0	104,0	108,4	109,1	102,1	108,3
в том числе:
растениеводство	93,5	112,3	110,2	114,3	103,2	111,3
животноводство	80,9	93,0	106,2	101,5	100,4	103,6
Продукция сельского хозяйства на душу населения, тыс. руб., в ценах соответствующих лет	1,65	2,12	4,62	6,3	7,2	9,9

Для решения проблемы стабилизации и восстановления собственного производства молочной и мясной продукции и замещения их ввоза из других регионов был принят ряд постановлений губернатора ЕАО, использовались также и другие меры.

В аграрном секторе происходят структурные преобразования, в результате которых в общем объеме производства значительно возросла доля личных подсобных хозяйств населения. В общем объеме валового производства сельскохозяйственной продукции производство продукции хозяйств населения составляет 80,8 %, крестьянских (фермерских) хозяйств - 12,3 %.

Численность сельского населения за 1990 - 2003 годы в трудоспособном возрасте сократилась на 1,2 тыс. человек (на 2,6%), в том числе в возрасте 20 - 29 лет - на 1,9 тыс. человек (на 14,6 %). На 1 января 2003 г. из 63,4 тыс. сельского населения, 39 тыс. человек - лица трудоспособного возраста. На 1000 мужчин данного возраста приходится 836 женщин, что может явиться причиной оттока мужчин из сел области. С 1990 года среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве уменьшилась на 8,2 тыс. человек и в 2003 году составила 9,9 тыс. человек, из которых 6,5 тыс. человек заняты в личном подсобном хозяйстве.

Огромный спад в производстве мяса, молока, сои и другой продукции аграрного сектора привел к резкому сокращению поставок за пределы ЕАО, необходимости организации завоза ряда продукции и услуг, которые ранее производились в области. Это привело к значительному ухудшению собственного финансового потенциала ЕАО.

5. В ЕАО была принята и реализовывалась региональная инвестиционная программа. В то же время не решены многие вопросы обеспечения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, что сдерживает привлечение инвесторов для реализации ряда крупных инвестиционных проектов.

Вместе с тем, в области имеется ряд крупных перспективных проектов по использованию минерально-сырьевых ресурсов. К ним относятся следующие проекты: освоение оловянных руд Хинганского месторождения (на 1,5 тыс. т, а в перспективе - на 15 тыс. т); освоение Южно-Хинганского марганцеворудного месторождения (добыча руды - 200 тыс. т, выпуск концентрата - 60 тыс. т, создание 500 дополнительных рабочих мест); разработка Кимканского и Сутарского железнорудных месторождений (добыча в год 16,5 млн. т руды и 20 млн. куб. м горной массы); создание обогатительной фабрики (на 5,57 млн. т концентрата, создание около 2000 дополнительных рабочих мест); геологическое изучение и освоение Амуро-Сельского участка Союзненского месторождения графита; поиск, разведка и подготовка к эксплуатации месторождения нефти и газа в юго-западной части Среднеамурской впадины.

6. В области принимались и реализовывались меры по структурному преобразованию экономики и созданию условий для инвестиционной деятельности. Однако до настоящего времени затягивается решение вопросов повышения инвестиционной и инновационной активности предприятий, содействия структурным преобразованиям в экономике с ликвидацией убыточных предприятий, формированием модели экономики с диверсифицированной структурой, развития финансовой инфраструктуры, инфраструктуры рынка земли и иной недвижимости.

С 1991 г. в области действует Институт комплексного анализа региональных проблем (ИКАРП) ДВО РАН, где работают ученые 18 специальностей - 33 научных сотрудника, среди которых 6 докторов и 10 кандидатов наук. Он является ядром формируемой региональной инновационной системы области (отражена в Концепции инновационной политики ЕАО на период 2002 - 2004 годов).

В 2004 году в институте проведены исследования по пяти темам. Важнейшим результатом законченных работ являются осуществленные геоботанические описания 80 пробных площадей лесной растительности и проведен анализ структуры пространственного распределения фитоценозов на территории Среднего Приамурья. Опубликована монография "Природные ресурсы ЕАО". К разработкам, реализуемым на практике, относится выполненная тема "Новые эколого-туристические маршруты на территории ЕАО". Готовы к практическому использованию следующие темы: "Исследования техногенных россыпей для повторной отработки", "Новое проявление камнесамоцветов", "Видовой состав флоры (700 видов) и фауны (344 вида) Биробиджанского района".

7. В целях повышения эффективности работы отраслей экономики области, концентрации усилий структурных подразделений на дальнейшем развитии производственного потенциала, совершенствования механизма взаимодействия с хозяйственными субъектами для обеспечения роста собираемости доходов, расширения налогооблагаемой базы и снижения задолженности по платежам в бюджет области было принято и реализуется постановление губернатора ЕАО от 07.04.2003 N 86 "О мероприятиях по расширению налогооблагаемой базы и увеличению собственных доходов области". В нем особое внимание уделено мероприятиям по активизации выгодных для бюджета области межрегиональных связей и приграничного сотрудничества, увеличению выпуска отдельных видов продукции и услуг для расширения экспорта или сокращения их импорта, а также по мобилизации бюджетных доходов и повышению эффективности расходования бюджетных средств.

Бюджет ЕАО все годы реформы хронически дотационный, величина зависимости от центра в отдельные годы доходила до 82 %. Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субсидии, субвенции), постоянно возрастают. Их доля в структуре доходов области составила в 2003 году - 66,2 %. Показатели финансовых отношений ЕАО с федеральным уровнем власти приведены в таблице 8 и на рис. 2.

Таблица 8

Объем доходов и расходов регионального консолидированного бюджета (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Собственные доходы бюджета области	190,3	239,3	360, 9	480,3	811,9	906,0
Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений	461,9	637,7	656,5	1380,6	1587,0	1772,6
Итого: доходы бюджета субъекта РФ	652,1	877,0	1017,4	1860,9	2398,9	2678,7
Расходы	596,1	812,7	996,8	1791,8	2307,2	2745,3
Справочно: доходы целевых фондов	0,6	2,3	3,0	42,8	71,2	70,5
Дотационность бюджета ЕАО, %	70,8	72,7	64,5	74,2	65,2	66,2

Дальнейшее уменьшение доли федеральных трансфертов без осуществления системных преобразований в экономике области невозможно. Речь при этом идет не об отдельных приоритетных направлениях государственной поддержки, а о взаимодополняющей и взаимоувязанной во времени системе мер по выводу экономики области из кризиса.

Основные поступления в консолидированный бюджет обеспечивают четыре вида налогов - на доходы физических лиц, на прибыль, на имущество и на совокупный доход (таблица 9). Сальдированный финансовый результат деятельности организаций по отраслям экономики показывает хроническую убыточность промышленности, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и, в отдельные годы, строительства и транспорта. Лишь торговля и общественное питание, оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения и связь стали прибыльными в 2000 - 2003 гг.

Таблица 9

Структура
доходов и расходов консолидированного регионального бюджета (% к итогу)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Доходы бюджета - всего	100	100	100	100	100	100
Налоговые доходы, из них:	28,0	24,4	30,2	21,2	28,8	31,2
Налог на доходы физических лиц	9,7	7,7	11,1	11,1	10,2	18,3
Налог на прибыль (доход предприятий и организаций)	5,8	5,6	7,9	3,5	6,9	3,2
Налог на имущество организаций	3,7	2	1,5	1,4	1,8	2,4
Акцизы	0,1	0,3	0,4	0,6	0,6	2,0
Платежи за пользование природными ресурсами	0,9	0,9	0,8	0,6	0,7	1,5
Налог на добавленную стоимость	4	2,6	2,2	-	-	-
Прочие налоги, сборы и пошлины	2,6	2,1	3	3	8	1,5
Местные налоги и сборы	1,2	1,6	1,7	0,2	0,1	0,1
Неналоговые доходы	1,1	2,6	5	2,3	1,4	2,4
из них: Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции, трансферты)	70,8	72,7	64,5	74,2	46	66,2
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	0,6	1,3	4,3	1,2	1,3	2
Штрафные санкции, возмещение ущерба	0,2	0,9	0,4	0,3	0,1	0,3
Административные платежи и сборы	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0,01
Расходы бюджета - всего	100	100	100	100	100	100
В том числе:
Управление	8,5	8	11,4	9,4	10,8	12
Промышленность, энергетика и строительство	0,5	0,3	1,6	5,2	3,2	7,6
Сельское хозяйство и рыболовство	1	1,2	1,7	2,3	2	2,9
Транспорт и связь	1,8	1,3	1,8	4,2	0,5	0,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	17,5	16	23,2	21,1	17	15,3
Социально-культурные мероприятия, из них:	36,4	37,8	51,8	43,9	50,3	48,9
Здравоохранение и физическая культура	10,5	12,5	16	13,7	15,3	14,8
Образование	19,7	18,5	24,7	19,1	23,6	22,4
Культура	2,6	2,3	3,2	2,4	3,4	3,1
Социальная политика	3,5	4,5	7,9	8,6	8	8,6
Обслуживание государственного долга	-	-	-	0,2	0,4	0,1
Финансовая помощь бюджетам других уровней	33,1	32,2	-	0,1	0,1	0,1
Прочие расходы	1,1	3,3	5,1	7,8	4,6	2,6

Анализ оценки доходной части сводного финансового баланса за 2003 год показывает, что собственные доходы области возросли по сравнению с предыдущим годом на 16,1 % за счет увеличения налоговых поступлений. При этом убытки от хозяйственной деятельности возросли на 14,1 % от уровня предыдущего года. Финансовая помощь из федерального бюджета составила 1772,6 млн. рублей, а превышение расходной части над доходной составило 66,7 млн. рублей.

Сохранилась социальная направленность расходования финансовых ресурсов: доля расходов на социально-культурную сферу за счет бюджета и средств единого социального налога составила 50,4 % в общей сумме расходов.

Номинальный валовой региональный продукт в 2003 году составил 8345,8 млн. рублей (таблица 10 и рис. 3), его реальный объем против уровня предыдущего года возрос на 7,6 % за счет улучшения динамики ряда важнейших экономических показателей.

Таблица 10

Объем валового регионального продукта (млн. рублей, в действующих ценах каждого года)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Валовой региональный продукт	1528	2964	3683	4624	6649,2	8345,8
Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб.	7,5	14,7	15,8	23,5	33,9	43,9

В структуре ВРП почти 67 процентов занимает производство услуг (в основном транспорт и связь, торговля и общественное питание) и 32,2 % - производство товаров (таблица 11). Чистые налоги составили 79,6 млн. рублей. В производстве товаров наибольший удельный вес занимают отрасли сельского хозяйства - 43,9 % и промышленности - 27,1 %. Валовая добавленная стоимость отраслей, производящих товары, увеличилась к уровню предыдущего года на 13,2 % и производство услуг - на 5,4 %.

Таблица 11

Структура
валового регионального продукта (% к общему объему ВРП)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Валовой региональный продукт - всего	100	100	100	100	100	100
в том числе:
производство товаров	45	36,6	30,2	32,0	28,1	32,2
производство услуг	53,8	65,5	72,5	71,6	73,3	66,9
чистые налоги	1,2	-2,1	-2,7	-3,6	-1,4	0,9

Удельный вес убыточных организаций в 2003 году составил 51,9 % от общего числа организаций, в транспорте и связи - 56,2 %, промышленности - 65,4 %, сельском хозяйстве - 79,2 %. Рентабельность продукции и активов была соответственно 13,5 % и 6,4 %, в промышленности 23,9 и 18,5, сельском хозяйстве 26,2 и 2,3, транспорте и связи 4,5 и 0,7 %.

Расходы регионального бюджета на социально-культурные мероприятия в 2003 году составили 48,9 % от всех расходов, жилищно-коммунальное хозяйство - 15,3 %, государственное управление - 12,0 %, на правоохранительную деятельность, обеспечение безопасности и судебную власть - 2,2 %. На промышленность, энергетику и строительство выделено 208,8 млн. рублей (7,6 %), на сельское хозяйство и рыболовство - 78,6 млн. рублей (2,9 %). В последние годы доходы консолидированного бюджета области растут несколько опережающими темпами по сравнению с расходами. В 1998 - 2002 годы консолидированный бюджет исполнен с профицитом, в 2003 году - с дефицитом.

В области четко выделяются две группы отраслей по типу динамики основных экономических и финансовых показателей - прибыльная и кризисная. Группа прибыльных отраслей - строительство (за исключением 2000 г., 2002 г. и 2003 г.), транспорт и связь (за исключением 2002 г. и 2003 г.), торговля и общественное питание, оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения. К группе кризисных отраслей относятся: сельское и жилищно-коммунальное хозяйство, большинство отраслей промышленности. Отраслевая структура промышленного производства отражена в таблице 12.

Таблица 12

Отраслевая структура
промышленного производства (% к общему объему производства)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Продукция промышленности - всего	100	100	100	100	100	100
в том числе:
Электроэнергетика	23,9	23,8	13,5	11,5	16,1	17,0
Топливная	0,2	0,6	0,2	0,9	2,1	2,0
Черная металлургия	1,4	1,5	1,0	0,8	1,5	1,5
Цветная металлургия	2,4	3,9	4,7	3,0	3,0	5,4
Химическая и нефтехимическая	0,2	0,1	0,5	0,3	0,2	0,5
Машиностроение и металлообработка	12,4	16,8	25,3	21,5	14,5	14,8
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	7,0	4,7	5,5	8,7	15,5	20,9
Строительных материалов	27,6	22,8	23,3	31,7	30,5	26,4
Легкая	5,4	10,7	10,5	12,2	10,4	7,9
Пищевая	16,3	10,9	13,3	7,1	5,1	2,8
Мукомольно-крупяная и комбикормовая	1,7	0,8	0,4	0,9	0,2
Прочие	1,5	3,4	1,8	1,4	0,9	0,8

Около 85 % всего промышленного производства обеспечивают отрасли строительных материалов, электроэнергетика, машиностроение и металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и легкая промышленности (таблица 13).

Таблица 13

Индексы физического объема производства промышленной продукции (% к предыдущему году)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Продукция промышленности - всего	97,3	110,8	115,4	104,9	113,5	107
в том числе:
Электроэнергетика	88,9	98,2	108,5	103,1	109,5	87,0
Топливная	в 2 раза	в 4,6 раз	44,1	в 3,7 раза	в 2,2 раза	88,7
Черная металлургия	107,4	199,1	91,9	61,7	145,2	62,9
Цветная металлургия	77,0	199,8	111,7	82,3	133,6	в 2,1 раза
Химическая и нефтехимическая	107,8	139,1	79,6	103,6	98,6	112,9
Машиностроение и металлообработка	78,7	144,2	в 2,1 раза	110,6	99,0	129,8
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	77,6	77,1	91,2	108,0	в 2,4 раза	94,5
Строительных материалов	122,5	98,6	95,3	111,0	94,2	99,9
Легкая	89,4	182,5	141,9	97,6	109,6	80,5
Пищевая	77,1	82,8	79,4	97,8	104,8	76,2
Мукомольно-крупяная и комбикормовая	в 10,6 раз	66,9	7,4	160,9	69,6	89,9

За последние два года возрастает доля топливной, лесной и деревообрабатывающей промышленности и промышленности строительных материалов.

В настоящее время экологическая обстановка в области оценивается как удовлетворительная. Такое состояние экологической ситуации автономии определяется следующими факторами: на территории ЕАО отсутствуют предприятия особо вредных производств, оказывающих сильное негативное воздействие на окружающую среду; все вновь созданные проекты строительства любых объектов в обязательном порядке проходят государственную экологическую экспертизу.

Вместе с тем, все более отчетливо проявляется ряд нарастающих экологических проблем, связанных с воздействием человека на окружающую среду, которые ведут к постепенному разрушению благоприятных условий жизнедеятельности, снижению биоразнообразия, к ухудшению качества окружающей природной среды в целом.

Внешнеэкономические связи в области осуществляют 93 участника этой деятельности (рис. 4), за год их количество увеличилось на 9 единиц.

Более 70 % экспорта приходится на поставки за рубеж древесины и изделий из них. В 2003 году внешнеторговый оборот составил 12,0 млн. долл. США, при этом экспорт увеличился на 4 %, импорт снизился на 11,7 %, соотношение экспорта и импорта составило 70 % и 30 % (таблица 14 и рис. 5).

Таблица 14

Объем внешней торговли (млн. долл. США)

	1994	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Экспорт товаров - всего	11,73	2,74	3,69	12,07	8,99	8,09	8,42
в том числе:
со странами СНГ	0,58	0,08	0,11	0,05	0,01	0,05	0,10
со странами вне СНГ	11,15	2,66	3,58	12,02	8,98	8,05	8,32
Экспорт товаров на душу населения (долларов США)	56,1	13,5	18,4	61,2	46,0	41,6	43,5
Импорт товаров - всего	10,38	4,25	3,88	4,58	4,35	4,19	3,63
в том числе:
со странами СНГ	1,98	0,32	0,12	0,37	0,73	0,09	0,07
со странами вне СНГ	8,40	3,93	3,76	4,21	3,62	4,02	3,56
Импорт товаров на душу населения (долларов США)	52,3	20,9	19,3	23,2	22,2	21,1	18,7

Китайский фактор, ввиду обширной по Амуру границы, оказывает всепроникающее воздействие на экономику области. ЕАО имеет три пограничных перехода с КНР. Челночная и бартерная торговля с Китаем стала для ЕАО, как и многих других дальневосточных регионов, формой экономического выживания после начала радикальной реформы в России. Она позволила амортизировать шок от падения уровня жизни, обвального спада производства и резкого сокращения централизованных государственных поставок после взрывного роста транспортных тарифов. Сейчас возрастает роль китайского опыта, квалификации, рабочей силы в развитии аграрного сектора, обеспечении промышленными и продовольственными товарами более высокого, чем в начале 1990-х гг., качества.

Анализ показал, что развитие сельскохозяйственного и промышленного производства области во многом зависит от четкости и определенности приоритетов долгосрочной политики сотрудничества с регионами ДФО и Китаем.

8. Для преодоления кризиса и улучшения экономического положения, и сокращения дотационности бюджета ЕАО необходимо обеспечить замещение ввоза в область ресурсов, критических для устойчивого функционирования экономики и социальной сферы, и значительное увеличение вывоза из нее товаров и услуг.

Стимулы к замещению ввоза, прежде всего энергоносителей и продовольствия, формируются через изменение схем прав собственности, государственный заказ на продовольственные ресурсы, а также через новые региональные программы, направленные на добычу в области бурого угля, торфа для бытового топлива, развитие мясного и молочного животноводства. Вывоз товаров и услуг в другие регионы России или за рубеж осуществляется в лесной отрасли, золотодобыче, за счет развития местной минерально-сырьевой базы, предоставления участков земли в долгосрочную аренду китайским предпринимателям и обустройства переселенцев с Севера. Последнее со временем может стать даже более существенной статьей дохода бюджета области, чем существующий товарный экспорт.

Более резкий спад промышленного производства в области по сравнению с другими регионами России может быть объяснен потерей областной экономической системой эффекта масштаба в связи с разрушившимися хозяйственными связями, высокими тарифами на транспортные перевозки, тепло- и электроэнергию.

Для предприятий легкой промышленности области, осуществляющих пошив одежды, производящих обувь, трикотажные и чулочно-носочные изделия, главной причиной сокращения производства явились нехватка оборотных средств, снижение покупательной способности потребителей и спад спроса на произведенные в ЕАО товары ввиду конкуренции китайских, более дешевых, аналогов.

Лучше, чем по стоимостным показателям, спад промышленного производства отслеживается в динамике занятости населения, которая вплоть до 1998 г. обвально сокращалась по всем отраслям (таблица 15 и рис. 6). В 2003 г. по сравнению с 1991 г. численность занятых в промышленности сократилась в 2,6 раза, в том числе в цветной металлургии - в 1,3 раза, промышленности строительных материалов - в 1,6 раза, лесной и деревообрабатывающей промышленности - в 2,8 раза, легкой промышленности - в 4 раза, пищевой промышленности - в 4,1 раза, машиностроении и металлообработке - в 6,6 раза. Увеличение произошло только в электроэнергетике - в 1,5 раза.

Таблица 15

Динамика занятости в промышленности (человек)

	1991	1995	1998	2000	2001	2002	2003
Вся промышленность	19110	16004	8437	9794	7652	7729	7222
Легкая промышленность	5183	2635	1287	1329	1466	1463	1312
Машиностроение и металлообработка	5361	4159	1763	3077	1463	1057	851
Промышленность строительных материалов	2457	2167	1457	1369	1435	1603	1555
Электроэнергетика	811	1205	959	1058	1091	1345	1227
Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная	2660	2033	796	934	618	789	965
Цветная металлургия	621	869	666	485	539	645	496
Пищевая промышленность	1504	1824	1026	1104	639	425	371
Прочие отрасли	513	1112	483	438	401	402	445

Только после девальвации 1998 г. на энергии импортозамещения традиционные фабрики (швейная, чулочно-носочная, валяной обуви, обувная) смогли выйти из затяжного кризиса и вновь работать на дальневосточном рынке. Здесь многие из них до сих пор являются единственными или крупнейшими производителями, обеспечивающими в современных условиях динамичное и относительно устойчивое развитие производства. Примерно в эти же годы стали наращивать объемы производства "Теплоозерский цементный завод" и завод силовых трансформаторов (таблица 16).

Таблица 16

Производство важнейших видов промышленной продукции

	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Трансформаторы силовые, тыс. кВА	8000	1493	230	439	358	418	792	848	829,5	807,1
Цемент, тыс. т	1073	272	206	183	217	217	250	331	360	373,2
Строительный кирпич, млн. условных кирпичей	121	20,3	9,1	5,9	1,8	-	-	-	-	-
Деловая древесина, тыс. плотных куб. м	437	33,8	37,9	9,7	7,2	12,3	22,4	15,1	79,3	61,8
Чулочно-носочные изделия, млн. пар	36,3	6,9	4,1	3,7	2,8	6,5	7,0	6,9	8,03	6,9
Уголь, тыс. т	-	-	-	4	8	34	15	57	127,6	109,9

9. ЕАО можно отнести к переходному типу между полюсами, с одной стороны, южных дальневосточных регионов с высоко централизованной урбанизированной системой расселения и крупными многочисленными городскими центрами; с другой стороны, северных регионов Дальнего Востока, в которых население живет более дисперсно, нет абсолютного доминирования крупных городских центров, схемы жизнеобеспечения более децентрализованы и мобильны (развозная торговля, мобильные бензозаправки, сезонные зимние дороги, завоз грузов и др.).

В области есть централизованные круглогодично работающие рынки и их инфраструктура, которая опирается на постоянные железнодорожные и автомобильные трассы, а также децентрализованные, сезонно работающие рынки товаров и услуг - с опорой на временно работающую инфраструктуру и схемы запаса грузов разного вида (нефтебазы, пирсы, терминальное хозяйство и др.).

Ввиду беспрецедентной для Дальнего Востока РФ "собранности" территории здесь почти нет внутреннего трения расстояний, но существует тарифное трение при внешних поставках бурого угля и сбыте производимой в области продукции сельскохозяйственного машиностроения и строительных материалов в сибирских и дальневосточных территориях.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в области составляет 1654 км (или 99 % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования), из них 617 км (38,3 %) - дороги с усовершенствованным покрытием (рис. 7).

С 1999 года ведется строительство автодороги в обход г. Биробиджана и за пять лет введено 7,5 км автодороги (с 2004 г. в составе а/д Хабаровск - Чита) и мост через р. Икуру. Введено в действие также 5,8 км автодороги Биробиджан - Амурзет.

Принятие и реализация областной целевой программы от 06.11.2001 N 115 предусматривает совершенствование и развитие автомобильных дорог и участие ЕАО в федеральной целевой программе строительства автомобильных дорог, позволит существенно повысить обеспеченность области автомобильными дорогами и улучшить их качество.

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Еврейской автономной области от 19 января 2005 г. N 5-пп постановление Правительства Еврейской автономной области от 6 ноября 2001 г. N 115 признано утратившим силу

Основным видом транспорта на территории области является автомобильный (таблица 17). Грузовые перевозки на территории муниципальных образований осуществляют предприятия и организации различных форм собственности, имеющие свой автотранспорт, а также предприниматели (физические лица).

Автобусный парк области является основным видом транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки (95 % общего объема перевозок) населения на территории ЕАО. Всего в области зарегистрировано 7 юридических лиц и 16 индивидуальных предпринимателей, занимающихся маршрутными пассажирскими перевозками.

Таблица 17

Грузовые и пассажирские перевозки транспортом общего пользования

	1990	1998	2000	2001	2002	2003
Перевезено грузов - всего, млн. тонн	92,9	7,5	8,3	5,7	6,2	6,3
в том числе транспортом:
Железнодорожным (по отправлению)	5,0	1,6	1,6	1,5	1,8	1,8
Автомобильным (включая ведомственный)	22,8	4,9	5,4	4,2	4,4	4,5
Водным (внутренним, по отправлению)	65,1	1,0	-	-	-
Перевезено пассажиров - всего, млн. человек	53,4	36,6	35,9	37,1	39,1	37,3
в том числе транспортом:
Железнодорожным	2,2	3,3	1,8	1,9	1,9	1,9
Автобусным	51,2	33,3	34,1	35,2	37,2	35,4

Три автовокзала осуществляют транспортно-экспедиционную деятельность. В общей сложности на территории области эксплуатируются 77 автобусных маршрутов, в том числе 31 - городской, 20 - пригородных, 8 - дачных (сезонных) и 18 - междугородных. Практически все населенные пункты области связаны между собой сетью автобусных сообщений. С вводом в эксплуатацию мостового перехода через реку Амур получили развитие междугородные автобусные пассажирские перевозки.

Международные перевозки осуществляются в зимнее время через ледовые переправы на реке Амур в сопредельный Китай МУАП "Октябрьское" и туристической фирмой ООО "Интур - Биробиджан". Наиболее высокая по ДФО плотность автомобильных и железных дорог и приграничное положение создают благоприятные условия для связи с административными центрами Хабаровского края, Амурской области и сотрудничества с Китаем.

В настоящее время на территории области зарегистрировано 64 лицензии Минсвязи России, из них предоставление услуг связи осуществляется по 36 лицензиям. Количество операторов, предоставляющих услуги связи - 23, из них 4 имеют юридический адрес в области, остальные 19 - в других регионах России.

Услуги эфирной трансляции телевизионных программ предоставляют 2 оператора связи: радиотелевизионный передающий центр ЕАО - филиал ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" и МУП "Студия вещания "Бествидео". Охват населения телевизионным вещанием составляет телеканалы# "Россия" (в т.ч. с программой ГТРК "Бира" - 95,6 %) и ТК "Первый канал" - 90,3 %. Трансляцию программ телевидения по кабельной сети осуществляет РТПЦ ЕАО. Количество абонентов в г. Биробиджане - 1214.

На территории области услуги почтовой связи предоставляют 3 оператора связи: управление федеральной почтовой связи ЕАО ФГУП "Почта России"; ГУП "Главный центр спецсвязи"; ООО "ЕМС Гарантпост" - услуги по договору предоставляет УФПС ЕАО.

Услуги местной, внутризоновой и междугородной телефонной связи предоставляют 3 оператора. Основной оператор - ОАО "Дальсвязь" предоставляет услуги местной и внутризоновой телефонной связи. Монтированная емкость телефонных станций - 43027 номеров. Количество абонентов сети на начало 2004 года составляет 29843 единиц#. Из 112 населенных пунктов области телефонизировано 90, не телефонизировано - 22 (19,6 %).

В 2003 году введена в строй спутниковая сеть распространения государственного телевизионного канала "Россия" с областными программами телерадиокомпании "Бира". Выход на спутник осуществлен по временному варианту с использованием передвижной станции связи. На территории ЕАО операторами сотовой связи "Примтелефон" и "Мегафон" начато строительство объектов сети мобильной связи стандарта GSM.

10. Динамика качества человеческих ресурсов ЕАО в 1990-е годы негативная: рост коэффициента общей смертности, сокращение численности населения за счет отрицательного сальдо миграции и отрицательного естественного прироста (таблица 18). С 1992 по 2003 годы население ЕАО уменьшилось на 25 тысяч человек или на 11 %. Снижается рождаемость и продолжительность жизни. Лишь в самое последнее время по некоторым демографическим показателям данная тенденция начала понемногу меняться, но эти перемены пока не имеют устойчивого характера.

Таблица 18

Основные демографические показатели области

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Численность постоянного населения, тыс. человек	203,2	200,9	197,2	195,6	194,1	190,2
Рождаемость, человек на 1000 человек населения	9,9	9,5	9,6	10,7	11,3	12,1
Смертность, человек на 1000 человек населения	11,8	13,4	14,2	14,3	15,4	15,7
Младенческая смертность, человек на 1000 родившихся	28,1	26,4	20,2	19,6	19,5	19,4
Естественный прирост, тыс. человек	-0,4	-0,9	-0,9	-0,7	-0,9	-0,7
Миграционный прирост, человек на 10000 населения	-19	-28	-7	-3	-0,6	-1
Коэффициент естественного прироста, человек на 1000 человек населения	-1,7	-4,3	-4,7	-3,8	-4,4	-3,9
Коэффициент миграционного прироста, человек на 10000 человек населения	-91	-140	-35	-14	-3	-13
Продолжительность жизни, лет	64,9	62,8	62,5	62,3	62,7	62,7

Трудовые ресурсы области в 2003 году, по оценке, составили 124,2 тыс. человек. Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, составила 6,07 тыс. человек, а официально зарегистрированных - 1,3 тыс. человек (таблица 19).

Таблица 19

Занятость и безработица (тыс. человек)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Численность экономически активного населения	91,0	90,8	94,0	93,8	95,7	92,99
из них:
Занято в экономике	69,2	73,4	79,6	84,9	86,9	86,9
Безработные	21,8	17,4	14,4	8,9	8,8	6,07
Численность официально зарегистрированных безработных	1,3	0,9	1,3	1,1	1,5	1,3
Уровень общей безработицы, %	24,0	19,2	15,3	9,5	9,2	6,5
Уровень зарегистрированной безработицы, %	1,4	1,0	1,4	1,2	1,6	1,4

За последние 5 лет отмечался рост численности занятых в экономике в целом и сокращалась численность безработных. В структуре занятости населения области (таблица 20) в 2003 году по сравнению с 1990 г. сократилась доля занятых в отраслях строительства, промышленности, сельском и лесном хозяйствах. Одновременно повысилась доля занятых в отраслях управления, жилищно-коммунальном хозяйстве, торговли и общественного питания, транспорта и связи.

Таблица 20

Структура
занятости населения (процентов)

	1990	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Занято в экономике - всего	100	100	100	100	100	100	100
В том числе:
Управление	1,8	8,6	8,4	8,1	8,6	9,2	16,5
Промышленность	19,4	15,1	15,8	15,3	15,6	15,4	11,7
Сельское хозяйство	18,2	12,2	14,6	14,3	14,0	13,4	17,5
Строительство	10,6	6,9	5,7	6,2	5,8	5,7	5,2
Транспорт и связь	8,2	10,0	9,3	9,8	9,6	10,7	8,7
Торговля и общественное питание	10,2	13,3	14,9	14,2	14,1	13,9	12,1
ЖКХ	5,1	7,1	6,5	7,0	7,3	7,0	7,3
Здравоохранение и физическая культура	6,3	8,4	7,6	7,9	7,9	7,9	6,8
Образование, культура и искусство	13,2	15,1	14,9	14,3	14,4	14,2	11,2
Прочие отрасли	1,0	3,3	2,3	2,9	2,7	2,6	3,0

В структуре занятости работников государственного и муниципального управления постепенно возрастала доля законодательной и судебной власти. Роль федеральных структур исполнительной власти подчеркивается тем, что в них до сих пор занято до трети всех государственных и муниципальных управленцев области.

На конец 2003 г. в области зарегистрировано 319 крестьянских хозяйств со среднегодовой численностью работающих 1300 человек. В сельскохозяйственных предприятиях области на эту дату работало 2100 человек, в том числе 430 руководителей и специалистов. Среди руководителей хозяйств высшее образование сегодня имеют 36 %, а среди главных специалистов - всего 31 %. Почти 30 % руководителей хозяйств и предприятий АПК, 26 % главных специалистов и около 40 % руководителей среднего звена вообще не имеют специального образования.

Вместе с тем сложность укомплектования хозяйств области квалифицированными специалистами объясняется повышенной миграцией молодежи в города ввиду невозможности получить по месту проживания работу с должным уровнем оплаты. Так, в 2003 году удельный вес молодежи в возрасте 20 - 29 лет в городах ЕАО увеличился до 21,8 тыс. человек (16,8 %), а в селах снизился до 10,9 тыс. человек (16,1 %).

Для области независимость в вопросах образования означала формирование своего первого ВУЗа, здравоохранения - право лицензирования, полученного у федерального центра, всех видов медицинской и фармацевтической деятельности, науки - создание нового регионального научного института и реализацию собственной концепции инновационной деятельности.

В Биробиджанском государственном педагогическом институте в 1990-е годы произошел резкий рост числа студентов, укрепился профессорско-преподавательский состав (32 доктора и 99 кандидатов наук). Подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием осуществляет также 3 лицензированных филиала вузов Дальнего Востока, создано 4 представительства высших учебных заведений.

11. В ЕАО были подготовлены и реализовывались три областных закона, областная программа и четыре постановления губернатора области по вопросам малого предпринимательства, что способствовало успешному его развитию.

Динамика и структура малого предпринимательства (таблица 21 и рис. 8) указывает на переход этого сектора к такому этапу развития, когда основное значение приобрели эффективность и устойчивость малых предприятий, новые хозяйственные связи, создаваемые при их участии, активизация их производственной деятельности.

Таблица 21

Развитие малого предпринимательства в области

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Количество малых предприятий, всего единиц	378	478	538	152	164	221
В т.ч. по основным отраслям:
Промышленность	78	106	108	36	42	58
Сельское хозяйство	15	15	44	16	16	14
Строительство	48	46	49	17	18	32
Торговля и общественное питание	113	237	244	51	49	55
Объем продукции малых предприятий, всего (млн. руб.)	147,0	242,1	595,8	307,3	336,9	714,3
В т.ч. по основным отраслям:
Промышленность	65,1	65,9	306,0	10,5	124,6	201,9
Сельское хозяйство	3,5	6,1	33,3	23,0	22,2	21,1
Строительство	23,6	30,4	46,4	63,8	75,3	221,8
Торговля и общественное питание	11,0	130,3	127,0	44,0	54,5	107,8
Численность занятых на малых предприятиях (чел.)	3508	6095	5587	2405	2560	3900
Объем продукции малых предприятий в валовом выпуске области, %	4,98	4,75	8,59	3,35	2,72	4,57
Доля занятых на малых предприятиях, в % от общей численности занятых	5,1	8,3	7,8	3,3	3,5	4,5
Объем инвестиций в предприятия малого бизнеса, всего (млн. руб.)	-	-	2,8	0,75	1,26	1,02
в т.ч. по основным отраслям:
Промышленность	-		0,3			0,09
Сельское хозяйство	-	-	0,76		0,45	0,08
Строительство	-	-	0,89	0,59	0,06	0,54
Торговля и общественное питание	-	-	0,15	0,16	0,75	0,31

Малыми предприятиями, количество которых составляет 221 единицу, в 2003 году выпущено продукции на сумму 714,3 млн. рублей. Численность работающих составляет 3,9 тыс. человек или 4,5 % занятых в экономике. Основную долю выпускаемой продукции в общем объеме производимых товаров и услуг малыми предприятиями области занимают промышленность и строительство.

Дальнейшее развитие малого предпринимательства сдерживается из-за неразвитости инфраструктуры его поддержки. В 2004 - 2006 годах реализуется областная целевая Программа от 08.12.2004 N 226-пп "Комплексное содействие развитию рыночной инфраструктуры в ЕАО", в которой намечены меры по формированию новой инфраструктуры малого предпринимательства.

12. В области предполагается создать необходимые для малого бизнеса консалтинговый центр и микро кредитование# малых предприятий, а также принять программу развития женского предпринимательства.

13. Современное положение с социальными объектами в ЕАО характеризуется следующими данными.

Общая площадь сельского и городского жилищного фонда в среднем на одного жителя равны и составили на конец 2003 года около 20 кв. м. Вместе с тем, ввод в действие жилых домов в среднем на душу населения в 2003 году составил по области только 0,09 кв. м общей площади против 0,11 кв. м - по ДФО и 0,24 кв. м - по РФ.

Удельный вес по обеспеченности общей жилой площади в сельском жилом фонде в 2003 году составил: водопроводом - 34,4 %, канализацией - 27,5 %, центральным отоплением - 59,3 %, ваннами - 22,6 %, горячим водоснабжением - 21,1 % и напольными электроплитами - 1,5 %. По этим показателям село уступает городу в 2 - 3 и более раз. Лишь по обеспеченности центральным отоплением село приближается к городу (59,3 % против 71,6 %), а по газу - немного превышает город (83,3 % против 81,5 %).

В последние годы в ЕАО на фоне демографического спада сократилось количество учреждений дошкольного и общего образования. Уровень развития сети учреждений здравоохранения области ниже показателей по ДФО и РФ соответственно на 15 и 21 %, обеспеченности врачами - на 43 и 20 %. Особенно отстает и недофинансируется развитие сельского здравоохранения.

Недостаточная обеспеченность и значительный износ жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры, образования, здравоохранения и культуры вызывает необходимость модернизации и ускоренного их развития. Так, многие объекты ЖКХ, особенно объекты водопотребления и водоотведения, нуждаются в реконструкции или новом строительстве. В настоящее время имеются проекты и осуществляются подготовительные работы по реконструкции системы водоснабжения и тепловых магистралей в г. Биробиджане, строительству ряда дамб и берегоукрепительных сооружений, строительству водозаборов в поселках Бира и Будукан.

14. Создание благоприятных условий для закрепления населения в ЕАО и достижения достойного уровня его жизни связано, прежде всего, с обеспечением населения области гарантированных государством доступных и качественных социальных услуг и повышением адресности областной системы его социальной защиты.

В сфере обслуживания потребителей области жилищно-коммунальными услугами занято 37 предприятий, из них 15 - муниципальных, 4 - государственных, 3 - частных и 15 предприятий - прочих форм собственности. На их обслуживании находится 1,91 млн. кв. м общей площади жилых домов.

Для обеспечения хозяйственно питьевых# и производственных нужд в ЕАО имеются большие запасы поверхностных и подземных вод. В средний по водности год речной сток в пределах области составляет 236,4 куб. км, на долю р. Амура приходится 221 куб. км, а реки Бира, Биджан и Тунгуска обеспечивают 15,4 куб. км за год. Разведаны и утверждены запасы месторождений пресных подземных вод, которые могут обеспечить ежесуточное извлечение до 182 тыс. куб. м (из них 125,2 тыс. куб. м подготовлены для промышленного освоения). Основные показатели водопотребления на территории ЕАО даны в таблице 22.

Таблица 22

Основные показатели
водопотребления на территории ЕАО (млн. куб. м)

Наименование показателей	2001 год	2002 год	2003 год
1. Забор воды из водных объектов - всего, в том числе из:	22,38	22,01	22,26
1.1 поверхностных 1.2 подземных	0,38 22,00	0,38 21,63	0,22 22,04
2. Из общего водозабора - забор воды для перераспределения стока	-	-	-
3. Использование воды - всего, в том числе на:	20,65	20,56	20,64
3.1 хозяйственно питьевые# нужды в том числе:	14,09	14,44	14,90
3.1.1 из поверхностных водных объектов 3.1.2 из подземных водных объектов	0,18 13,91	0,18 14,26	0,15 14,75
3.2 производственные нужды из них:	6,35	6,00	5,67
3.2.1 питьевого качества 3.3 орошение 3.4 обводнение 3.5 сельскохозяйственное водоснабжение - из подземных водных объектов	4,75 - - 0,21	4,50 - - 0,11	4,16 - - 0,07
4. Расходы в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения	11,03	16,49	14,54
5. Процент экономии воды за счет оборотного и повторно-последовательного водоснабжения	63,5	73,3	72,0
6. Потери при транспортировке	0,75	0,69	1,0
7. Безвозвратное водопотребление	7,10	5,98	6,56

Большинство поверхностных и подземных вод имеют низкое качество, реки загрязнены канализационными стоками и требуется защита от вредного их воздействия (таблица 23).

Таблица 23

Основные показатели
водоотведения на территории ЕАО (млн. куб. м)

Наименование показателей	2001 год	2002 год	2003 год
1. Водоотведение в поверхностные водные объекты - всего, из них:	12,82	13,23	13,63
1.1 загрязненных - всего, в том числе:	12,08	12,48	12,60
а) без очистки б) недостаточно очищенных 1.2 нормативно чистых# (без очистки) 1.3 нормативно очищенных	0,26 11,81 0,01 0,73	0,25 12,23 0,01 0,74	0,19 12,42 0,01 1,01
2. Водоотведение на рельеф	1,17	1,04	0,77
Водоотведение - всего	13,99	14,27	14,4

Обеспечение населения области другими услугами в социальной сфере характеризуется следующими показателями: номинальные денежные доходы населения за 2003 год составили 8,7 млрд. рублей и возросли к уровню предыдущего года на 19,8 %, доля денежных расходов и сбережений в объеме использования денежных доходов составила 83 %, оплаты труда в объеме доходов - 48,6 % и социальных трансфертов - 16,5 %. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 36,3 % ко всему населению ЕАО (таблица 24).

Таблица 24

Доходы и расходы населения (рублей на душу населения)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Среднедушевые денежные доходы в месяц	745,8	1021,5	1458,0	1969,5	2990,3	4119,6
Реальные денежные доходы, % к предыдущему году	77,5	89,6	117,1	112,6	126,5	113,3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	1082,0	1469,4	1982,4	2790,3	4203,9	5438,6
в том числе по отраслям экономики:
Промышленность	1084,0	1294,5	1864	2900,6	3913,0	4905,6
Сельское хозяйство	493,0	536,1	633,2	1005,4	1574,9	2062,3
Строительство	1565,0	2042,5	2693,7	3799,7	5779,1	6893,1
Транспорт и связь	1366,0	2073,1	3048,7	3828,4	5423,4	7590,8
Торговля и общественное питание	835	1161,5	1624,8	2232,6	2757,9	3128,8
ЖКХ	1119	1238,9	1494,4	1990,4	2828,3	3765,6
Здравоохранение и физическая культура	741	1039,6	1417,6	2084,1	3492,4	3867,3
Образование, культура и искусство	610,5	829,8	1112,6	1584,0	2660,3	3134,2
Реальная начисленная заработная плата, % к предыдущему году	98,5	82,0	112,8	117,7	126,8	111,2
Средний размер назначенных месячных пенсий	412,2	537,6	806,4	1107,5	1424,1	1695,5
Реальный размер начисленной пенсии, % к предыдущему году	61,8	100,7	128,3	115,4	107,3	118,7
Прожиточный минимум	525,5	843,4	1029,2	1445,3	1968,2	2386
Потребительская корзина	508,0 <*>	621,5 <*>	841,7	996,9	1104,0	2230,7

<*> 1998 - 1999 - из расчета стоимости набора 25 основных продуктов питания.

Индексы цен (тарифов) представлены в таблице 25.

Таблица 25

Индексы цен (тарифов) (в процентах к предыдущему году)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Индекс потребительских цен	166,3	129,5	116,9	119,0	119,9	116,3
в том числе:
на продовольственные товары	188,5	120,1	113,1	113,1	113,1	113,7
на непродовольственные товары	172,4	143,8	116,6	112,9	114,9	114,1
Индекс цен производителей промышленной продукции	113,1	127,6	129,2	121,0	116,5	120,7
Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию	122,1	142,8	128,9	124,2	96,5	95,5
Индекс цен на строительно-монтажные работы	92,2	111,6	120,1	119,1	114,2	112,7
Индекс тарифов на грузовые перевозки	100,0	100,0	в 2,2 р	102,6	127,1	130,3

Оборот розничной торговли за 2003 год составил 4,46 млрд. рублей, что на 12,1 % больше уровня предыдущего года (таблица 26 и рис. 9). Состояние потребительского рынка остается стабильным. Рост реальных доходов населения стимулирует увеличение розничного товарооборота. По-прежнему поставщиками товаров для предприятий розничной торговли остаются предприятия-изготовители и фирмы своего региона. Приоритетными направлениями вложения средств, предназначенных для развития и расширения торговой деятельности организаций, остаются модернизация и обновление оборудования, реклама и изучение спроса.

Таблица 26

Оборот розничной торговли (розничный товарооборот)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Оборот розничной торговли - всего, млн. рублей	889,0	1390,2	1786,3	2519,4	3500,8	4467,4
Оборот розничной торговли на душу населения, рублей	4360	6916	9008	12880	17861	23488
Индексы оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году	96,9	86,8	109,4	123,3	123,3	112,1

Объем платных услуг в 2003 году составил 916,9 млн. рублей, что на 3,2 процента выше уровня предыдущего года. Это обусловлено ростом реальных располагаемых доходов населения, расширением видов услуг, предлагаемых населению, и улучшением их качества. По видам услуг наибольшую долю в общем объеме занимают коммунальные услуги (33,3 %), услуги связи и пассажирского транспорта (22,9 %), бытовые (10,7 %), санаторно-оздоровительные (8,8 %), образования (7,6 %) и жилищные (6,7 %).

Уровень обнищания населения региона за годы реформы, особенно в первый период реформ, и уровень безработицы за этот период говорят, прежде всего, о разрушительном воздействии высоких транспортных тарифов на малую экономику и даже вынужденную остановку нескольких крупных промышленных предприятий. Ввиду этнической миграции в Израиль отток населения здесь был мощнее в 1990-е годы, но в последнее время ситуация стабилизировалась.

Бедность, безработица и преступность образуют блок социальных проблем, которые выражены в ЕАО сильнее и острее: область занимает второе место среди субъектов РФ по общему уровню преступлений (таблица 27).

Таблица 27

Правонарушения (на 100000 человек)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Число зарегистрированных преступлений	2877	3099	3132	3244	2969	3148
Уровень детской преступности, %	9,8	9,1	8,2	8,7	7,5	7,9
Уровень рецидивной преступности, %	66,6	67,1	64,3	63,0	56,1	60,0

На 100 домохозяйств в 2000 году приходилось 43 радиоприемника, 123 телевизора, 4 персональных компьютера. На 1000 человек приходилось 113 легковых автомобилей (в 1990 г. - 38). Место ЕАО в РФ по доходам от услуг связи - 54, на 100 семей города приходилось 70 телефонов, а села - 16 телефонов.

Деятельность правительства ЕАО в последние годы была направлена на смягчение отрицательных последствий резкого падения уровня жизни населения, стабилизацию реальных денежных доходов населения и частичную компенсацию наиболее нуждающимся категориям населения. Наряду с определенными положительными сдвигами (таблица 23), такие негативные тенденции как снижение уровня жизни некоторой части населения, существенная дифференциация доходов населения сохраняются и представляют опасность для социально-экономической стабильности области.

Региональный стандарт уровня платежей граждан от стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в 2003 году был принят в размере 90 %, фактический уровень платежей 2002 г. составил 75 %.

Действующая в ЕАО система социальных льгот предусматривает свыше 40 категорий граждан, которым в соответствии с российским и областным законодательством предоставляется помощь в оплате жилья и коммунальных услуг. Доля семей, получающих субсидии на оплату этих услуг, составляет 10 % от проживающих в муниципальном жилищном фонде.

Неплатежеспособность предприятий-потребителей ЖКХ, повышение цен на энергоресурсы вызывают рост кредиторской задолженности жилищно-коммунальных предприятий ЕАО. Неудовлетворительное финансовое состояние предприятий ЖКХ углубляется невыполнением установленных федеральных и региональных стандартов перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг.

Приведенные данные показывают на необходимость дальнейшего повышения уровня обеспеченности области доступностью и качеством гарантированных государством социальных услуг, в первую очередь, следует повысить адресность областной системы социальной защиты населения.

Анализ социально-экономического положения ЕАО позволил выделить ряд существенных факторов, которые необходимо эффективно использовать для позитивного социального и экономического развития области:

- стабильные общественно-политическая ситуация и межнациональные отношения, благоприятное географическое и геополитическое положение, максимальная компактность в ДФО и высокая плотность населения, наиболее высокая по ДФО плотность автомобильных и железных дорог, являющихся надежной основой для ускоренного социально-экономического развития области, привлечения сюда различных инвесторов;

- регион обладает благоприятными природно-климатическими условиями и большими возможностями для вовлечения в сельскохозяйственный оборот дополнительных площадей и при условии обеспечения сельского хозяйства опытными кадрами специалистов и соответствующей материально-технической базой здесь можно создать высокоинтенсивное сельскохозяйственное производство;

- высокая устойчивость сельских жителей, доля которых сохраняется неизменной, а количество даже приросло за последние 65 лет; возможность восполнения дефицита трудовых ресурсов за счет привлечения в сельское, лесное хозяйство и торговлю северян и других российских переселенцев, а также китайских и других иностранных работников для интенсивного освоения земель, выбывших из сельскохозяйственного оборота;

- высокий интеллектуальный, кадровый потенциал, сохранившиеся возможности для его поддержания и развития через систему образования, наличие Биробиджанского государственного педагогического института и Института комплексного анализа региональных проблем ДФО РАН;

- наличие богатых природных ресурсов, уникальных месторождений полезных ископаемых, крупных промышленных предприятий, уже выпускающих продукцию; многоотраслевой характер обладающего рядом высоких технологий промышленного комплекса; наличие свободных производственных площадей в городах и земель в сельской местности; ускоренное развитие коммуникационных отраслей; возможности на региональном уровне по выстраиванию линии долговременных взаимовыгодных связей, прежде всего с Хабаровским краем и Китаем, для ускоренного развития и повышения эффективности сельского хозяйства, промышленности и других отраслей народного хозяйства;

- возможности самообеспечения области углем, мясом и молоком;

- наличие нескольких групп предприятий, адаптировавшихся к рыночным условиям и потенциально являющихся точками роста областной экономики. К предприятиям с высокой перспективой роста относятся "Дальневосточные медицинские системы", "Бирупак", предприятия по выпуску бытовой техники ОАО "Авест ОМ" и "Реал электроник". В легкой промышленности - это ОАО "Виктория", "Диамант" и "Элегант". В пищевой промышленности - ГП ЕАО "Биробиджан-молоко", ООО "Деликатес-Бира", ЗАО "Биробиджанский мясокомбинат". В машиностроении - ОАО "Биробиджанский завод силовых трансформаторов" и "Биробиджанский комбайновый завод". Предприятия мебельной промышленности - "Фабрика офисной мебели Абрамова", ОАО "Биробиджанская мебельная фабрика", ООО "Шанс" и ЗАО "Дальмебель". Предприятия промышленности строительных материалов - ОАО "Теплоозерский цементный завод" и "Лондоковский известковый завод". Горнодобывающие компании - ОАО "Хинганское олово" и ЗАО "Кульдурский бруситовый карьер".

Перечисленные факторы создают предпосылки для эволюционного развития областной экономики. Качественный рывок могут обеспечить создаваемые в аграрном секторе муниципальные предприятия, о колоссальном потенциале которых свидетельствует китайский опыт.

1.2. Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического положения ЕАО (направления усилий региональной власти в 1991 - 2003 годах)

ЕАО представляет собой редкий для России пример сочетания малой (простой) экономики и компактной территории. С учетом этого, усилия органов законодательной и исполнительной власти ЕАО за 1991 - 2003 годы были сосредоточены на следующих направлениях.

1. Совершенствование систем управления и нормативной правовой базы

Многие характерные для области нормативные правовые акты, которые детально разработаны в эти годы, относятся к зависимым от природных ритмов видам деятельности - приграничное сотрудничество, лесопользование и охотничий промысел, сельскохозяйственная деятельность, сезонные трассы. Разрабатывались вопросы делегирования государственных полномочий муниципальным образованиям.

Другие важные направления экономических усилий региональной власти, которые имеют для области стратегический характер (особенно по замещению ввоза и развитию экспортоориентированных# производств), за последние 14 лет не получили должного нормативного правового оформления. Нормы и правила распределения бюджетных средств в области более четко сформированы, чем регламенты деятельности по разделу "Доходы" и по генерированию новых бюджетных доходов (через аренду недвижимости, оборот земельных участков, продажу государственных пакетов и др.).

В области 56 % всех средств направляются в бюджеты муниципальных образований. Как и Владимирская область, и Республика Бурятия - это еще один полярный случай модели местного самоуправления. Во всех трех случаях одновременно осуществляется официальное делегирование государственных полномочий муниципалитетам.

Такая децентрализованная модель с небольшим количеством муниципалитетов - наиболее простая и исключительно благоприятная для развития малого бизнеса. Она дает полнокровные полномочия муниципальным образованиям, которые в состоянии оказать ему поддержку на самом главном для него локальном уровне. Поэтому ЕАО признана в ДФО за наиболее лояльное отношения власти к малому предпринимательству и создание здесь модели бюджетного федерализма, дружественного сектору малого предпринимательства.

Концепция, реализованная областной властью в отношениях с шестью муниципалитетами при передаче с областного уровня на муниципальный полномочий в решении конкретных вопросов, предусматривает и одновременное обеспечение их соответствующими финансовыми источниками.

Органы местного самоуправления исполняют переданные им государственные полномочия в той мере, в какой эти полномочия обеспечены материальными и финансовыми ресурсами. Если исполнение государственных полномочий обеспечивается материальными и финансовыми ресурсами неполностью, представительный орган местного самоуправления либо глава муниципального образования вносят мотивированное представление в Законодательное Собрание и губернатору области о невозможности осуществления переданных полномочий в полной мере и определяют, в какой степени выполнимы данные полномочия. Если в течение месяца со дня внесения представления согласие сторон не достигнуто, либо Законодательное Собрание отклоняет предложения согласительной комиссии, заинтересованная сторона вправе обратиться в суд. Делегирование государственных полномочий может быть разовое, на определенный срок или бессрочное.

О трансформации схем прав собственности для повышения эффективности использования основных активов области - земли и леса. Современное участие региональной власти в процессах преобразования схем прав собственности, как правило, ограничено несколькими направлениями. Они в основном сформулированы в областном законе от 26.09.2001 N 300-ОЗ "Об управлении государственной собственностью ЕАО" и в постановлении правительства ЕАО от 24.02.1998 N 11 "Об областной программе приватизации государственного имущества на территории ЕАО".

ГАРАНТ:

Законом Еврейской автономной области от 30 марта 2005 г. N 466-ОЗ Закон Еврейской автономной области от 26 сентября 2001 г. N 300-ОЗ признан утратившим силу

Для внедрения экономических методов и повышения на этой основе эффективности использования земель приняты постановления правительства ЕАО от 26.02.2002 N 25-пп "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения ЕАО в 2000 - 2001 годах" и от 17.11.2004 N 216-пп "Об утверждении государственной кадастровой оценки земель промышленности и иного специального назначения на территории ЕАО".

2. Земельно-аграрная политика и внедрение системы управления лесопользованием

Во-первых, много усилий региональной власти потрачено на кадастровое зонирование территории области, определение ставок арендной платы на земельный участок каждого типа, с учетом основных особенностей его свойств. На эту трудоемкую работу были выдвинуты лучшие специалисты-землеустроители. Однако следующий и самый важный шаг по формированию реального оборота участков (на условиях аренды или частной собственности) не был сделан. В результате нормы учета и контроля были сформированы, однако нормы рынка земельных участков (оборота, условий сдачи в аренду, продажи, частной собственности) не были созданы.

Во-вторых, усилия региональной власти в области земельной и аграрной политики были сосредоточены на организации максимально точного учета экономической деятельности домохозяйств (например, продовольственное самообеспечение и товарность). В ЕАО, где большинство населения ведет сельскохозяйственную деятельность (подсобную или главную), такой учет позволяет определить натуральный доход, получаемый домохозяйством. В свою очередь, его размеры прямо влияют на формы и масштаб государственной социальной помощи. Так, в области для определения права на назначение и выплату ежемесячного пособия на ребенка определяется доход от личного подсобного хозяйства.

Социальная политика региональной власти в таких территориях, как ЕАО, напрямую связана с экономикой домашнего хозяйства селян. Правила заполнения по хозяйственной описи предусматривают определение схемы прав собственности используемой земли (служебный надел, доля в собственности, во владении, в пользовании и аренде), статуса хозяйства (фермерское и личное), структуры посевных площадей и выращиваемых культур, вида и возраста скота, технических средств собственности.

В-третьих, нормы в отношении помощи сельскому хозяйству и государственной Биробиджанской сельскохозяйственной опытной станции в с. Башмак, являющейся специфичной структурой аграрного рынка области, ответственной за максимальное соответствие используемых семян и пород скота конкретным природно-климатическим условиям Приамурья. Усилия региональной власти по ее укреплению - это самый главный индикатор нацеленности на созидательную работу в аграрном секторе. В разные годы государством были поддержаны проекты этой станции по освоению голландской технологии производства картофеля (в результате урожайность здесь возросла в два раза), формированию племенного стада крупного рогатого скота мясного направления Герефорд, проведению производственных испытаний новых сортов, гибридов, внутрирайонному обмену семян зерновых культур.

Кроме того, в рамках ежегодно принимаемой региональной программы "Село" оказывалась поддержка другим хозяйствам. Она включала приобретение сельскохозяйственной техники для внедрения передовых технологий, субсидирование затрат по сохранению популяции дальневосточной пчелы в госхозе "Дальневосточный", формирование 28 пунктов искусственного осеменения животных, в том числе десяти новых пунктов для оказания услуг населению.

Все эти меры решали тактические задачи содействия выживанию и скромному развитию областного аграрного сектора. Но они не обозначали те прорывные направления, на которых можно получить источники дохода для областного бюджета, т.е. не переводили аграрный сектор из расходной статьи в доходную для региональной экономики. Области не удалось использовать бесспорный ресурсный потенциал аграрного сектора, чтобы превратить его в локомотив роста для всей региональной экономики.

Лесопользование - вид деятельности с максимальной пространственной структурой и наиболее рентабельный в 1990-е годы. Более трети территории области занимают леса, из них особую ценность представляют кедровые (170 тыс. га), елово-пихтовые (223 тыс. га), лиственные (145 тыс. га).

Лесное законодательство области в части полномочий органов государственной власти ЕАО в использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов соответствуют федеральному лесному законодательству. В ЕАО лесопользование имеет наиболее разработанный регламент. В областном законе от 26.02.1999 N 86-ОЗ "О лесопользовании в ЕАО" предусмотрены многочисленные случаи, при которых ставки лесных податей должны быть дифференцированы.

ГАРАНТ:

Законом Еврейской автономной области от 2 ноября 2004 г. N 331-ОЗ Закон Еврейской автономной области от 26 февраля 1999 г. N 86-ОЗ признан утратившим силу с 1 января 2005 г.

Причины повышенного внимания областной власти к лесному промыслу связаны с тем, что в 1990-е годы это был наиболее востребованный вид деятельности для экспорта. Китайский рынок древесины и лесной продукции огромен и по причинам естественных ограничений не может быть насыщен за счет собственного сырья. Лесообильные приграничные территории России представляют собой удобную сырьевую базу для китайских потребителей. Неудивительно, что все приграничные территории имеют значительную долю теневых лесозаготовок.

Главное противоречие лесного сектора - как результат несовершенных федеральных норм и правил - заключается в том, что этот вид деятельности (ввиду разницы в стоимости древесины в России и за рубежом и существующего валютного курса рубля) не приносит значительных прямых валютных доходов в региональный бюджет. В этих условиях интересы региональных властей неизбежно смещаются либо в сторону "уполномоченных" коммерческих фирм-лесозаготовителей, которые работают совместно с иностранным партнером и пользуются протекционистской поддержкой власти, либо (что более целесообразно для региона) к поощрению местной занятости на заготовках леса и переработке при привлечении иностранных инвесторов.

В региональном регулировании лесопользования следует отметить ряд особенностей:

(1) определена компетенция губернатора области, других органов власти, в том числе Законодательного Собрания в области государственного регулирования лесопользования, прописывается более агрегировано с установлением ставок лесных податей, платы за аренду и перевод лесных земель в нелесные;

(2) высокая детальность предусмотренных норм, что является результатом возможности для лесхозов детально проконтролировать процесс заготовок;

(3) наличие отдельных норм не только по лесам первой и второй категорий, предусмотренных в российском законодательстве, но и по самым ценным кедровым лесам области;

(4) выделение "в отдельное производство" проблем управления второстепенными лесными ресурсами;

(5) в областных нормах управления лесопользованием выделена категория побочного пользования лесами. В них четко определена аграрная деятельность как побочная по отношению к лесопользованию. Это отражает то соотношение ценностей лесной и аграрной продукции, которое сложилось под влиянием соотношений внутренних и внешних цен (прежде всего на китайском рынке) в 1990-е годы. В советское время соотношение значимостей лесной и аграрной деятельности было противоположным.

Региональная власть стремится закрепить долгосрочные отношения в области лесопользования, например, через институт концессии. По договору концессии участка лесного фонда одна сторона обязуется предоставить другой стороне (на срок от одного года до девяти лет) право возмездного пользования на определенных условиях лесными ресурсами на соответствующем участке лесного фонда.

В законе ЕАО от 26.02.1999 N 88-ОЗ "Об охоте и охотничьем хозяйстве" предусмотрен институт долгосрочной лицензии - специального разрешения на осуществление хозяйственной или иной деятельности, связанной с использованием и охраной ресурсов охотничьих животных (на срок не менее 25 лет).

Превратить промысел в опору для последующего роста всей региональной экономики невозможно. В мировой и российской практике подобные примеры не известны. Только при создании лесной цепочки, в случае вытягивания ее до капиталоемкой лесохимии (современного мебельного и целлюлозно-бумажного производства) можно превратить отрасль в локомотив роста. Но, как правило, такая трансформация заготовок становится под силу уже достаточно зрелым экономикам, например, калининградской, где в последние пять лет возникла и успешно развивается новая деятельность по производству мебели для Западной Европы.

3. Стабилизация и восстановление производства сои

В 1990-е годы постоянно сокращалось производство сои, только с 2000 года ее производство стабилизировалось. В 2003 году производство сои составило 20,8 тыс. т и в 2004 г. - 34,4 тыс. т (на 65 % больше предыдущего года). Доведение валового производства сои до 40 тыс. т в год - выполнимая задача. Организация производства сои и ее промышленной переработки на жмых и соевое масло позволит реализовать промышленную продукцию оптовым покупателям и создать дополнительные рабочие места.

4. Стабилизация и восстановление собственного производства молочной и мясной продукции для замещения их ввоза из других регионов

За последние 13 лет производство мяса (в убойном весе) уменьшилось в 3,6 раза и молока - в 2,9 раза. Это связано, прежде всего, с недостаточной помощью государства, ухудшением материально-технической и кормовой базы животноводства, резким сокращением посевов кормовых культур и площадей кормовых угодий, сокращением поголовья скота в 4,8 раза и свиней - в 3,1 раза. Если в 1990 г. рентабельность была положительной и по реализованному мясу крупного рогатого скота она составила 10,5 %, свинине - 62,2 % и молоку - 159,2 %, то в 2003 году эти показатели оказались отрицательными и составили соответственно -60,9 %, -56,5 % и -15,5 %.

Для решения проблемы замещения ввоза молочной и мясной продукции приняты региональная программа по развитию молочного животноводства и постановление губернатора ЕАО от 17.04.2002 N 95 "Об организации закупок товаров, работ и услуг для областных государственных нужд". С 2004 года начато строительство, реконструкция и техническое перевооружение трех предприятий по производству и переработке мяса и мясопродуктов, а также четырех предприятий по переработке и приготовлению молока и молокопродуктов.

Принятые меры позволят использовать потенциальные возможности области по производству и переработке свинины, мяса птицы, мясных деликатесов, колбас, молока и молокопродуктов, а также заменить импорт мяса и молокопродуктов, ввозимых из других регионов и из-за рубежа, собственным их производством и обеспечить занятость сельского населения.

5. Реализация ряда крупных проектов по использованию минерально-сырьевых ресурсов

В настоящее время ведется поиск внешних инвесторов и создание необходимых условий для реализации семи крупных инвестиционных проектов, включая бурение параметрической скважины на нефть (Бирофельдский грабен); Хинганское месторождение оловянных руд; освоение Южно-Хинганского марганцево-рудного месторождения; Кимканское месторождение железной руды, Кульдурский бруситовый рудник; Союзненское месторождение графита и Бираканское месторождение талька.

В последние годы происходит оживление инвестиционной деятельности (таблица 28), необходимо ускорить реализацию этих эффективных проектов.

Таблица 28

Основные показатели
инвестиционной деятельности (млн. руб., в ценах соответствующих лет)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Инвестиции в капитальное строительство	221,1	320,7	339,9	440,4	799,6	1447,0
Инвестиции в капитальное строительство на душу населения	0,0011	0,0016	0,0017	0,0022	0,004	0,0075
Рост инвестиций в капитальное строительство, в сопоставимых ценах, % к предыдущему году	55,0	130,0	88,2	108,4	154,2	152,5
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. кв. м	3,4	10,1	8,0	7,6	16,4	10,4

6. Осуществление мер по структурной перестройке экономики и развитию научной, научно-технической, инновационной, инвестиционной и предпринимательской сфер деятельности, инфраструктуры финансов, рынка земли и иной недвижимости

Поддержка и структурная перестройка отраслей специализации ЕАО (строительных материалов, электроэнергетика, машиностроение и металлообработка, лесная, деревообрабатывающая, легкая промышленности), развивающихся отраслей промышленности (пищевая и топливная), которые формируют главную часть экономической активности и занятости, осуществляется по отдельным программам и проектам.

Для удовлетворения потребностей социально-экономического и научно-технического развития ЕАО в научных услугах осуществляется Концепция инновационной политики ЕАО на период 2002 - 2004 годы# и будет разработана аналогичная Концепция на период 2005 - 2008 годы#.

С целью реализации приоритетов структурных изменений и мобилизации средств инвесторов нужна эффективная структурная политика. Вопросы активизации инвестиционной деятельности предусмотрены в законах ЕАО от 11.01.2000 N 157-ОЗ "О создании экономических условий для привлечения инвестиций в ЕАО" и от 25.02.2004 N 260-ОЗ "Об областных целевых программах", постановлениях губернатора ЕАО от 23.09.1999 N 252 "О порядке конкурсного отбора инвестиционных проектов и выделения финансовых ресурсов государственной поддержки и реализации на территории области", от 27.04.2002 N 102 "О предоставлении государственной поддержки инвестиционных проектов на территории ЕАО", от 27.05.2002 N 263-РГ "О создании инвестиционного совета ЕАО" и от 01.04.2004 N 69 "О создании совета по экономической и социальной политике при губернаторе области". Принимались также решения правительства ЕАО от 07.04.1999 N 38 "Об инвестиционной программе ЕАО на 1999 - 2005 годы", от 23.04.2004 N 101-пп "О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией областных целевых программ" и от 18.06.2004 N 126-пп "Об утверждении порядка формирования перечня объектов для включения в областную адресную инвестиционную программу".

ГАРАНТ:

Законом Еврейской автономной области от 29 апреля 2009 г. N 547-ОЗ Закон Еврейской автономной области от 25 февраля 2004 г. N 260-ОЗ признан утратившим силу

Постановлением Губернатора Еврейской автономной области от 22 декабря 2008 г. N 237 постановление Губернатора Еврейской автономной области от 1 апреля 2004 г. N 69 признано утратившим силу

Законом Еврейской автономной области от 20 июля 2005 г. N 523-ОЗ Закон Еврейской автономной области от 11 января 2000 г. N 157-ОЗ признан утратившим силу

Постановлением Губернатора Еврейской автономной области от 2 марта 2006 г. N 38 постановление Губернатора Еврейской автономной области от 27 апреля 2002 г. N 102 признано утратившим силу

Постановлением Правительства Еврейской автономной области от 13 марта 2007 г. N 72-пп постановление Правительства Еврейской автономной области от 23 апреля 2004 г. N 101-пп признано утратившим силу

Постановлением Правительства Еврейской автономной области от 24 февраля 2009 г. N 37-пп постановление Правительства Еврейской автономной области от 18 июня 2004 г. N 126-ПП признано утратившим силу

Реализация инвестиционной политики ЕАО отразилась на инвестиционной деятельности в последние годы. В 2003 году объем инвестиций в основной капитал ЕАО составил 1446,6 млн. руб. или только за год увеличился на 52,5 %. Активизация инвестиционной деятельности обусловлена изменением хозяйственной стратегии предприятий с краткосрочных на среднесрочные и долгосрочные приоритеты. Увеличился их инвестиционный потенциал, основой которого явилось улучшение финансового положения предприятий.

Предприятия активнее стали вкладывать ресурсы в основной капитал, обеспечивая при этом модернизацию и реконструкцию производства на новой технической основе, с использованием ресурсосберегающих и эффективных технологий. Рост капиталовложений связан также с необходимостью срочной реконструкции и обновления физически изношенных основных фондов. Инвестиции только за один год выросли в промышленности в 3 раза, на транспорте - в 2,1 раза, в связи - в 2 раза, торговле и общественном питании - на 69,4 %, коммунальном хозяйстве - в 10 раз.

Например, одним из обязательных условий устойчивого развития территории является широкое использование местных энергетических ресурсов. Поддержка правительством области развития Ушумунского буроугольного разреза обеспечила в 2002 году более чем двукратный рост объема угледобычи. Это, в свою очередь, в 2003 году позволило за счет собственных средств предприятия и банковских кредитов обеспечить рост капиталовложений на 84,5 %.

Определенная работа проведена также в ЕАО по развитию предпринимательской деятельности, инфраструктуры финансов, рынка земли и иной недвижимости.

7. Организация межрегиональных связей и приграничного сотрудничества для расширения налогооблагаемой базы и увеличения собственных доходов области

Для расширения налогооблагаемой базы и увеличения собственных доходов области существенное значение имеют межрегиональные связи с Хабаровским краем, другими субъектами ДФО и РФ, а также приграничное сотрудничество с Китаем, другими странами АТР.

Ежегодно утверждается и реализуется Протокол организационно-технических мероприятий по сотрудничеству между правительствами Хабаровского края и ЕАО. В этот перечень на 2004 год вошли следующие основные мероприятия по экономическому развитию: совместное освоение левобережной части территории в долине реки Амур - муниципального образования ЕАО "Смидовичский район"; подготовка к строительству второй очереди мостового перехода через реку Амур; продолжение разработки Тунгусского месторождения подземных вод в районе п. Приамурский с целью обеспечения жителей питьевой водой; добыча и реализация угля ОАО "Разрез Ушумунский" и брусита, добываемого ЗАО "Кульдурский бруситовый рудник".

Уделяется внимание и другим мероприятиям, в том числе стабилизации экологической ситуации в бассейне реки Амур; законотворчеству о пользовании недрами, водопользовании, лесопользовании и охране окружающей среды; исследовательским работам на территории ЕАО в области рационального природопользования; межрегиональным пассажирским перевозкам; использованию промышленного потенциала края и области; сельскому и рыбному хозяйству, здравоохранению, культуре, туризму, физкультуре и спорту, образованию, потребительскому рынку; предпринимательству и внешнеэкономическим связям.

Для организации приграничного сотрудничества с Китаем принято постановление губернатора ЕАО от 29.04.2003 N 91-пп "О мероприятиях по развитию внешнеэкономической деятельности ЕАО". Любые иностранные инвестиции, иностранная рабочая сила - это, прежде всего, китайские инвестиции и китайская рабочая сила. Можно обозначить пять основных направлений усилий власти по формированию четких региональных норм и правил: (1) общий регламент деятельности на приграничной реке Амур; (2) охранительные правила от некачественных товаров и заразных инфекций, регламент оборота цветных металлов; (3) долгосрочные китайские инвестиции; (4) использование транзитного потенциала и (5) привлечение иностранной рабочей силы.

Областные власти приняли законы от 29.04.1998 N 23-ОЗ "О привлечении и использовании иностранной рабочей силы на территории ЕАО" (утратил силу), от 30.11.2001 N 268 "О привлечении иностранной рабочей силы для организованной торговли". В целях подготовки предложений по определению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в ЕАО для осуществления трудовой деятельности действует постановление губернатора ЕАО от 12.02.2004 N 32 "О межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников на территории ЕАО".

ГАРАНТ:

Законом Еврейской автономной области от 29 января 2003 г. N 134-ОЗ Закон Еврейской автономной области от 29 апреля 1998 г. N 23-ОЗ признан утратившим силу

Постановлением Губернатора Еврейской автономной области от 2 марта 2006 г. N 37 постановление Губернатора Еврейской автономной области от 30 ноября 2001 г. N 268 признано утратившим силу

Постановлением Губернатора Еврейской автономной области от 15 марта 2007 г. N 75 постановление Губернатора Еврейской автономной области от 12 февраля 2004 г. N 32 признано утратившим силу

В вопросах тактического реагирования на оперативную ситуацию региональные нормы приграничного сотрудничества были в определенной мере эффективны. Однако их роль была слабой, а потенциал сотрудничества мало использовался в реализации стратегической цели региональной политики ЕАО по сокращению ее дотационности и наращиванию устойчивых развивающихся секторов экономики.

8. Увеличение выпуска продукции топливной и других отраслей промышленности для замещения ввоза в область или наращивания вывоза из области отдельных видов продукции и услуг

Власти ЕАО, территории с относительно простой малой экономикой, не имеющей внутри региона значительных межфирменных связей, для повышения устойчивости экономического развития решали две экономические задачи: замещение ввоза товаров и услуг собственным производством и увеличение экспортного потенциала предприятий, ориентированных на внешний рынок. Региональные власти, начиная со второй половины 1990-х годов, принимали меры по замещению ввоза (прежде всего энергоносителей и продовольствия) через изменение схем прав собственности, государственный заказ на продовольственные ресурсы и новые региональные программы.

Традиционным топливом для области является привозной бурый уголь, ежегодно завозимый в объеме около 700 тыс. т, и в небольшом количестве мазут - менее 3 % от потребности. В сельской местности в районах с лесными ресурсами отводятся в очень незначительном объеме лесосечные деляны для индивидуального использования населением на дрова в объеме около 10 тыс. куб. м в год.

Строительство Ушумунского буроугольного разреза, находящегося в 50 км от Биробиджана, началось только с 1997 года. Область оказывала проекту широкую помощь, предоставляя льготные кредиты, финансируя строительство автодороги и ЛЭП к разрезу. Затем, по решению региональной исполнительной власти, большая часть активов акционерного общества перешла в собственность правительства ЕАО. Изменение схем прав собственности позволило быстро нарастить объемы добычи до 150 - 170 тыс. т угля в год.

В областной экономике пока немного направлений, которые ориентированы на вывоз товаров и услуг в другие регионы России или за рубеж. Усилия региональной власти по наращиванию потенциала в этом направлении сосредоточивались на лесной отрасли, золотодобыче и на развитии местной минерально-сырьевой базы, предоставлении участков земли в долгосрочную аренду китайским предпринимателям и для обустройства переселенцев с Севера.

Объемы золотодобычи в области крайне малы, а запасы не позволяют рассчитывать на ее активный рост. Областные власти регулярно предоставляли льготы по ставкам платы за водопользование, областным налоговым платежам основным пользователям недрами, в первую очередь, ОАО "Золотая Сутара". Для определения возможных новых привлекательных рудных объектов в области реализуется ежегодная территориальная программа геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, нацеленная к подготовке месторождений для последующей продажи на тендерах с целью разведки и разработки.

Ресурс свободного пространства области очень привлекателен для китайских инвесторов, которые регулярно предлагают региональным властям передать в долгосрочную аренду участки земель для налаживания на них сельскохозяйственного производства, досуговых центров вблизи пограничных переходов, бизнес-центров и т.д. Некоторые из этих проектов уже реализуются, и такой экспорт услуг областью со временем может стать даже более существенной статьей ее экспорта и источником дохода бюджета, чем существующий товарный экспорт.

Аналогичным "экспортом" услуг является предоставление земельных участков для индивидуального строительства гражданам, приезжающим сюда из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Отличие заключается в том, что за "вывоз" подобных услуг нет прямой оплаты (например, со стороны федерального бюджета) и потому заинтересованность области в них минимальная.

9. Повышение обеспеченности области автомобильными дорогами и улучшение их качества

В области приняты от 06.11.2001 N 115 "Целевая региональная инвестиционная программа совершенствования и развития автомобильных дорог ЕАО на период 2001 - 2005 годы#" и от 19.01.2005 N 5-пп "Автомобильные дороги ЕАО на 2005 год". Они предусматривают улучшение опорной сети территориальных дорог, связывающих районные центры с поселками и селами области, приведение в нормативное состояние сельскохозяйственных дорог области, без чего подъем аграрного сектора невозможен.

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Еврейской автономной области от 19 января 2005 г. N 5-пп постановление Правительства Еврейской автономной области от 6 ноября 2001 г. N 115 признано утратившим силу

Развитие сети территориальных автомобильных дорог области в основном ориентируется на ее геополитическое положение и направлено на развитие транспортных коридоров от контрольно-пропускных пунктов Нижне-Ленинское, Амурзет и Пашково до проходящей по области федеральной автомобильной дороги Чита - Хабаровск и железнодорожной Транссибирской магистрали. Все населенные пункты ЕАО связаны между собой и областным центром автомобильными дорогами, что выступает удачной предпосылкой для формирования интегрированной региональной системы прав собственности на земельные и лесные участки. Благодаря развитой транспортной сети, максимальной компактности и самой высокой плотности населения по ДФО в области созданы предпосылки для развития сельского хозяйства и промышленности.

10. Создание системы обучения кадров и обеспечение занятости в экономике, социальной сфере и малом предпринимательстве

В ЕАО проводится работа по решению первостепенных задач кадрового обеспечения квалифицированными государственными служащими, специалистами АПК, здравоохранения, других отраслей экономики и социальной сферы. Здесь действуют три областные программы по подготовке кадров.

В области почти пятая часть государственных служащих не имеют высшего профессионального образования. Для них необходима профессиональная подготовка, переподготовка или повышение квалификации. В соответствии с постановлением губернатора ЕАО от 24.12.2001 N 282 "О системе непрерывной профессиональной подготовки государственных служащих ЕАО" в 2004 году реализуется "Программа подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных служащих ЕАО" (утверждена постановлением правительства ЕАО от 30.09.2003 N 162-пп). Основная цель программы - формирование высоко квалифицированного# состава кадров и создание системы работы с ними как основы эффективного функционирования органов государственной власти области.

В целях обеспечения АПК области высоко квалифицированными# кадрами, организации их качественной подготовки и переподготовки в учебных заведениях, закрепление молодежи на селе и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.02.2000 N 117 "О совершенствовании кадрового обеспечения АПК" постановлением правительства ЕАО от 09.07.2002 N 103-пп утверждена "Программа кадрового обеспечения АПК ЕАО на 2002 год с прогнозом на 2003 - 2004 годы". Цель программы - восстановление и совершенствование системы кадрового обеспечения АПК области как важнейшего фактора развития и повышения эффективности агропромышленного производства, улучшения социально-экономических условий жизни на селе.

Особую значимость приобрела проблема укомплектования лечебно-профилактических учреждений области квалифицированными специалистами, подготовки и переподготовки медицинских кадров. Укомплектованность врачебными кадрами в области без учета совместительства составляет немногим более 50 %. Постановлением правительства ЕАО от 13.01.2004 N 8-пп утверждена областная целевая программа "Медицинские кадры ЕАО на 2004 год". Ее цели и задачи - подготовка и переподготовка медицинских кадров, укомплектование квалифицированными специалистами лечебно-профилактических учреждений области.

Аналогичные программы будут приниматься правительством ЕАО и на период 2005 - 2008 годы#.

11. Формирование новых структур государственной поддержки малого предпринимательства на региональном уровне

Все меры региональной власти по созданию системы обучения основам предпринимательской деятельности, формированию новых структур государственной поддержки предпринимательства на региональном уровне, реализации проектов поддержки развития предпринимательской деятельности в области нужно рассматривать как усилия по укреплению кадрового потенциала, обеспечению занятости и замещению ввоза услуг и товаров.

В целях государственной поддержки малого предпринимательства на региональном уровне действовала целевая программа от 10.11.2000 N 108 "Развитие и поддержка малого предпринимательства на 2001 - 2003 годы" и ныне действует программа от 08.12.2004 N 226-пп "Комплексное содействие развитию рыночной инфраструктуры в ЕАО". Также были приняты областные законы от 17.04.1996 N 8-ОЗ "О введении на территории ЕАО упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства", от 30.05.1996 N 9а-ОЗ "О малом предпринимательстве в ЕАО", от 10.07.1996 N 11-ОЗ "Об областном фонде поддержки малого предпринимательства", от 26.02.1999 N 79-ОЗ "О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности", от 27.11.2002 N 107-ОЗ "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в ЕАО" (утратил силу).

ГАРАНТ:

Законом Еврейской автономной области от 25 сентября 2002 г. N 89-ОЗ Закон Еврейской автономной области от 17 апреля 1996 г. N 8-ОЗ признан утратившим силу с 1 января 2003 г.

Законом Еврейской автономной области от 25 февраля 2004 г. N 263-ОЗ Закон Еврейской автономной области от 30 мая 1996 г. N 9а-ОЗ признан утратившим силу с 1 октября 2004 г.

Законом Еврейской автономной области от 25 февраля 2004 г. N 263-ОЗ Закон Еврейской автономной области от 10 июля 1996 г. N 11-ОЗ признан утратившим силу с 1 октября 2004 г.

Законом Еврейской автономной области от 27 ноября 2002 г N 107-ОЗ Закон Еврейской автономной области от 26 февраля 1999 г. N 79-ОЗ признан утратившим силу с 1 января 2003 г.

Законом Еврейской автономной области от 23 ноября 2005 г. N 602-ОЗ Закон Еврейской автономной области от 27 ноября 2002 г. N 107-ОЗ признан утратившим силу с 1 января 2006 г.

Для создания механизмов реализации указанных законов приняты постановления губернатора ЕАО от 23.09.1996 N 252 "О порядке конкурсного отбора инвестиционных проектов и выделение# финансовых ресурсов государственной поддержки и их реализации на территории области" (утратил силу), от 24.07.1996 N 204 "Об утверждении положения о порядке ведения реестра субъектов малого предпринимательства", от 16.11.1999 N 274 "О создании Совета по предпринимательству при губернаторе ЕАО", от 31.05.2004 N 116 "Об областном конкурсе на звание "Лучшее малое предприятие года" и "Лучший предприниматель года"".

ГАРАНТ:

Постановлением Губернатора Еврейской автономной области от 12 февраля 2007 г. N 44 постановление Губернатора Еврейской автономной области от 31 мая 2004 г. N 116 признано утратившим силу

12. Реализация проектов поддержки развития малого предпринимательства

В настоящее время в области для организации и развития малого предпринимательства предполагается создать консалтинговый центр для малого бизнеса, обеспечить микрокредитование в приоритетных отраслях экономики и принять программу развития женского предпринимательства.

13. Модернизация и дальнейшее развитие объектов социальной сферы

В 2004 году в ЕАО реализовывались 16 региональных целевых программ, в основном, по жилищному строительству, социальной сфере, подготовке кадров и занятости населения.

На территории области действует ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 годы и до 2010 года".

14. Об уровне обеспеченности населения социальными услугами и повышение адресности областной системы его социальной защиты

ГАРАНТ:

По-видимому, в названии раздела допущена опечатка. Слова "повышение адресности областной системы" следует читать как "повышении адресности областной системы"

Уровень обеспеченности жителей области социальными услугами характеризуется показателями, представленными в таблице 29.

Таблица 29

Обеспеченность жителей области социальными услугами

Наименование показателя в среднем на душу населения	ЕАО	ДФО	РФ
Ввод в действие жилых домов (кв. м общей площади)	0,09	0,11	0,24
Объем товарооборота, тыс. руб.	18	21,5	26,2
Платные услуги, тыс. руб.	3,8	9,1	7,5
Среднемесячные доходы, руб.	2819	4716	3888
Среднемесячные расходы, руб.	2330	3977	3819
Величина прожиточного минимума, руб.	1958	2944	1856
Потребление основных продуктов питания, кг:
мясо и мясопродукты	32,1	49	52,5
рыба и рыбопродукты	8,2	19,6	14,5
молоко и молочные продукты	153,6	152,2	213,8
сахар и кондитерские изделия	42,3	24,5	26,9
хлеб и хлебобулочные изделия	103,6	114,4	115,1
картофель	224	94,8	93
овощи и бахчевые	99	81,5	83,3
масло растительное	9,2	14,5	10,8
Сводный индекс потребит. цен (к декабрю 2001 г.)	120	115	115
Среднемесячная заработная плата, руб.	4204	5974	4414
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	61,6	63,5	64,8
Численность врачей на 10 тыс. человек	35	50	42
Мощность амбулаторно-клинических учреждений, посещений в смену на 10 тыс. человек	204	235	247
Естественная прибыль (убыль) на 1 тыс. человек	-4,4	-2,8	-6,4

Как видно из приведенных данных, ЕАО уступает ДФО и РФ по большинству показателей уровня обеспеченности населения социальными услугами. Эта диспропорция сложилась в результате многолетнего недофинансирования социальной сферы еще в дореформенный период.

Многие объекты жилищного хозяйства, социальной и инженерной инфраструктуры были крайне изношены. Поэтому одновременно при оформлении их в муниципальную собственность пришлось принимать амортизирующую программу "Переселение граждан ЕАО из ветхого и аварийного жилищного фонда" и осуществлять ряд различных мероприятий.

В сфере образования действуют федеральные целевые программы (далее - ФЦП) "Развитие образования", "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних" и областные целевые программы "Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и учащейся молодежи", "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту".

ГАРАНТ:

Постановлением Законодательного Собрания Еврейской автономной области от 25 декабря 2006 г. N 152 постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области от 24 февраля 2005 г. N 50, утвердившее Областную целевую программу "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Еврейской автономной области на 2005-2009 годы", признано утратившим силу с 1 января 2007 г.

В сфере здравоохранения действуют ФЦП "Дети России" (подпрограмма "Здоровый ребенок") (2003 - 2006 годы), "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" (2002 - 2006 годы), "Молодежь России" (2001 - 2005 годы), "Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в РФ" (2002 - 2005 годы). Многие приоритеты областной политики здравоохранения конкретизируются в областных целевых программах "Медицинские кадры" и "Развитие и совершенствование лекарственной помощи населению на 2004 год". В сфере культуры действует областная программа "Культура ЕАО" и ФЦП "Культура России" (2001 - 2005 годы).

1.3. Основные проблемы социально-экономического развития ЕАО

В целях преодоления депрессивности области, в первую очередь, необходимо сосредоточить внимание и усилия на тех проблемах, которые обещают быструю отдачу, позитивно скажутся на развитии других секторов экономики и являются наиболее специфичными для современного развития области. К ним относятся:

1. Слабое нормативное правовое обеспечение стратегических направлений социально-экономического развития области

Дотационность бюджета области за последние 5 лет составила 65 - 74 %, что обусловлено резким падением сельскохозяйственного производства в 1990-е годы и отсутствием необходимой нормативной правовой базы в сферах землепользования, муниципального управления, развития финансовой инфраструктуры, рынка жилья, земли и иной недвижимости, снижения и генерирования бюджетных доходов, использования потенциала пограничного сотрудничества, содействия инвестиционной и инновационной активности предприятий и др.

Существенное увеличение валового регионального продукта и снижение хронического уровня дотационности за счет наращивания потенциала устойчивых саморазвивающихся секторов экономики возможно только при должном нормативном правовом оформлении в указанных сферах деятельности. Например, формирование нормативного правового обеспечения для ипотечного кредитования жилья затягивается. В то же время, только в Биробиджане в очереди на улучшение жилищных условий стоит свыше 1,5 тыс. человек и в значительной мере не задействованы созданные в предыдущие годы мощности строительного комплекса.

2. Потенциал прав собственности муниципальных образований на землю и лес не приносит муниципалитетам существенного дохода

В ЕАО не решен вопрос формирования собственного земельного права - из-за нечеткости прав собственности на землю, не налажен и свободный оборот в пределах всей области, позволяющий сформировать эффективного собственника. В области управления лесопользованием из-за несовершенства таможенной системы и политики государства, которая не стимулирует организацию перерабатывающих производств древесины на внутреннем рынке и не препятствует экспорту леса в круглом виде, делает этот валютоемкий вид деятельности не приносящим значительных доходов в региональный бюджет.

Разработка необходимых норм и правил в отношении земельной и аграрной политики в связке с региональными проектами, быстро окупаемыми, эффективными и взаимообусловленными, может обеспечить использование бесспорного ресурсного потенциала аграрного сектора в целях превращения его в локомотив роста для всей экономики области. При создании совершенной системы управления лесопользованием и капиталоемкой лесохимии - современного мебельного и целлюлозно-бумажного производства - возможно превратить лесной промысел в опору всей региональной экономики.

3. Низкий уровень производства, переработки и сбыта сои, другой растениеводческой и животноводческой продукции

За последние 5 лет, по сравнению со среднегодовым за 1986 - 1990 годы, вдвое сократилось производство зерновых, в 1,5 раза сои и ряда других культур (кроме картофеля и овощей). Это обусловлено недостаточной помощью государства, существенным ухудшением материально-технической базы сельского хозяйства, сокращением посевных площадей и уменьшением урожайности культур. Для преобразования аграрного сектора нужны проекты с быстрой окупаемостью и небольшими капитальными вложениями. Ведущим может стать развертывание в области соевой вертикальной цепочки "производство - переработка - сбыт" с привлечением иностранных работников с их многовековым опытом возделывания этой культуры. Создание подобной цепочки возможно и по другим культурам.

Значительный рост производства сои позволит области выходить на российский рынок переработанной соевой продукции и использовать его для подъема собственного животноводства. В результате переработки высокобелковой сои может быть налажено производство соевого масла, маргариновой продукции, соевого кормового жмыха и комбикормов.

4. Недостаточные объемы собственного производства мяса и молока

Среднедушевое потребление в 2003 году в ЕАО мяса составило 32,1 кг, что ниже, чем в среднем по России на 20,4 кг, потребление молока составило 153,6 л, что ниже средне российского на 60,2 л. Кроме того, перерабатывающие предприятия АПК области демонстрируют устойчивый рост и потому нуждаются в надежной сырьевой базе. В результате аграрных преобразований в сельском хозяйстве возникло множество мелких товаропроизводителей, деятельность которых слабо скоординирована. Они слабо представляют специфику, объемы спроса и степень конкуренции даже на ближайших рынках. В связи с этим необходимо создание вертикально интегрированной структуры производства и переработки мяса и молока.

Увеличение производства мяса и молока, создание вертикально интегрированной структуры этого производства и переработки обеспечат замещение их ввоза и рациональные нормы потребления, а также создание надежной сырьевой базы перерабатывающих предприятий.

5. Задержки в реализации ряда крупных проектов по использованию минерально-сырьевых ресурсов

Минерально-сырьевой потенциал ЕАО весьма значителен и позволяет рассматривать его как главную составляющую области, так как область может стать перспективным районом для России не только по бруситу, графиту, тальку, но и по нефти, газу, оловянным рудам, марганцу, железной руде.

Осуществление указанных проектов позволит создать новые рабочие места, расширить налогооблагаемую базу и увеличить собственные доходы области, максимально эффективно использовать бюджетные средства.

6. Недостаточно эффективная структурная перестройка экономики и слабое развитие научной, научно-технической, инновационной, инвестиционной и предпринимательской сфер деятельности, инфраструктуры финансов, рынка земли и иной недвижимости

Неблагоприятный инвестиционный климат, низкая научная, научно-техническая, инвестиционная и инновационная активность предприятий и организаций, большое число убыточных предприятий, не диверсифицированная# структура экономики, недостаточное развитие финансовой инфраструктуры, рынка земли и иной недвижимости приводят к ухудшению социально-экономического положения и снижению жизненного уровня населения.

Проблема решается программными мероприятиями и проектами по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, содействию в повышении научной, научно-технической, инвестиционной и инновационной активности предприятий и организаций, содействию структурным преобразованиям в экономике с ликвидацией убыточных предприятий и формированием модели экономики области с диверсифицированной структурой, развитию финансовой инфраструктуры, рынка земли и иной недвижимости.

Реализация этих программных мероприятий и проектов зависит от согласованных действий правительств РФ и ЕАО, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, крупных предприятий, организаций и учреждений, работающих на территории области. Максимально эффективное использование их научного, производственно-технического потенциала, природных и человеческих ресурсов может обеспечить качество экономического и социального пространства ЕАО для активизации экономического роста и последовательного повышения благосостояния и платежеспособного спроса населения.

7. Недостаточная отдача от межрегиональных связей и международного сотрудничества области для укрепления ее финансового потенциала

В экономических отношениях ЕАО с регионами ДФО доминирует ввоз продуктов и услуг, а, следовательно, отток финансовых ресурсов из области. Аналогичная система сложилась в отношениях с Китаем - в рамках приграничной торговли происходит практически беспошлинный ввоз товаров народного потребления, что приводит к утечке денежных средств из области. Существующая практика деятельности предприятий с участием китайских инвесторов и работников не способствует росту налоговых доходов бюджета, а приводит к вывозу рублевой и валютной наличности.

На ЕАО в силу малых размеров ее экономики более разрушительно воздействуют нестабильность тарифной политики и федерального регламента в отношении приграничного сотрудничества. Например, до сих пор нет четкой позиции и решения по вопросу строительства железнодорожного моста через реку Амур "Тунзян - Ленинск". Не используются потенциальные возможности по созданию свободных экономических зон в портах Нижне-Ленинск и Покровка.

Отношения с приграничными районами Китая пронизывают все аспекты экономического развития области, поскольку экономика соседей взаимно дополняет друг друга во многих направлениях. Так, в северных провинциях Китая имеется избыток трудовых ресурсов и недостаток жизненного пространства. В ЕАО наоборот существует дефицит трудовых ресурсов, в основном в сельском хозяйстве области, и свободные пространства. Необходимо использовать указанные преимущества для социально-экономического развития ЕАО.

8. Недостаточная активность отраслей промышленности и сельского хозяйства для замещения ввоза в область или наращивания вывоза из области отдельных видов продукции и услуг

За последние 13 лет в ЕАО производство трансформаторов силовых сократилось в 10 раз, цемента - в 2,9 раза, чулочно-носочных изделий - в 5,5 раза, деловой древесины - в 7,1 раза, строительного кирпича - прекратилось (в 1990 г. произведено 121 млн. условных кирпичей), мяса (в убойном весе) - в 3,6 раза, яиц - в 3,1 раза, молока - в 2,9 раза, зерновых - в 2,6 раза, сои - в 1,5 раза и др. Для наращивания производства указанной промышленной и сельскохозяйственной продукции необходимо осуществить ряд программных мероприятий и проектов.

При этом важнейшей экологической проблемой области на сегодняшний день является загрязнение окружающей среды неочищенными сточными водами, бытовыми и промышленными отходами, образующиеся# в результате хозяйственной деятельности населения. Более 90 процентов образующихся в ЕАО сточных вод не отвечают установленным нормативам и относятся к категории недостаточно очищенных по причине старения и обветшания очистных сооружений, построенных в 70 - 80-х годах прошлого столетия. Ежегодно в области образуется около 130 тыс. т твердых отходов, относящихся к различным классам опасности, из которых в качестве вторичного сырья используется лишь 3 - 4 процента. Основная часть отходов размещается на несанкционированных свалках, которые влияют на санитарно-гигиеническую и эпидемиологическую обстановку, загрязняя все компоненты географической оболочки.

9. Недостаточная развитость транспортной сети ЕАО

Значительные транспортные издержки сдерживают развитие региональной экономики, мешают ее эффективной интеграции с экономиками соседних территорий. Работы по строительству автодороги в обход Биробиджана (с 2004 г. - а/д Чита - Хабаровск), моста через реку Икуру, автодороги Биробиджан - Амурзет в последние годы ведутся недостаточными темпами по причине недостаточного финансирования. До настоящего времени не решен вопрос о строительстве второй очереди мостового перехода через р. Амур.

Осуществление и завершение строительства указанных автодорог и мостов обеспечат активизацию межрегиональных связей и приграничного сотрудничества с Китаем, позволит# сократить пробег грузов из области в другие регионы России и Китай.

10. Дефицит квалифицированных кадров

В ЕАО остро ощущается дефицит квалифицированных кадров в большинстве отраслей экономики - начиная с массовых профессий до менеджеров. Особенно ощущаются негативные последствия кадрового дефицита в аграрном секторе, государственном и муниципальном управлении, здравоохранении и ряде отраслей народного хозяйства. В области отсутствует прогноз потребности подготовки кадров для отраслей экономики. Вследствие этого подготовка кадров в профессиональных образовательных учреждениях не в полной мере ориентирована на рынок труда. Недостаточна роль системы образования в подготовке взрослых для смены специальности, образования собственного малого предприятия, повышения квалификации.

11. Неразвитость инфраструктуры государственной поддержки малого бизнеса

Одним из препятствий развития малого бизнеса является неразвитость инфраструктуры его поддержки. Поэтому необходимо сформировать новую инфраструктуру поддержки малого бизнеса на основе выполнения областной целевой программы от 08.12.2004 N 226-пп "Комплексное содействие развитию рыночной инфраструктуры в ЕАО".

12. Недостаточное развитие малого предпринимательства

В секторе малого предпринимательства в настоящее время занято около 25 % населения трудоспособного возраста, в связи с чем необходимо повышать эффективность поддержки малого бизнеса.

Малое предпринимательство является наименее затратным для государства способом создания новых рабочих мест, источником насыщения рынка товарами и услугами, успешной практики сглаживания социальных проблем градообразующих предприятий и депрессивных территорий. Однако его инфраструктура развита недостаточно - отсутствуют консалтинговый центр для малого бизнеса и микрокредитование в приоритетных отраслях экономики, программа развития женского предпринимательства.

13. Ухудшение состояния объектов жилищного фонда и социальной сферы

Более 5 % жилищного фонда (201,1 тыс. кв. м) размещено в ветхих и аварийных помещениях. Современный уровень жилищного строительства составляет лишь 9,1 % от объема, достигнутого в 1990 году. Ввиду отсутствия капитальных ремонтов, нерегулярного технического обслуживания ряда учреждений образования, культуры, здравоохранения, а также объектов водопотребления и водоотведения на территории ЕАО их инженерные коммуникации находятся в аварийном состоянии.

Основные проблемы водопользования на территории области:

- низкое, не удовлетворяющее требованиям ГОСТ и СанПиН, качество как поверхностных, так и подавляющей части подземных вод, которые характеризуются повышенными концентрациями железа и марганца. Поэтому их использование для питьевых нужд требует строительства установок обезжелезивания и деманганации. В отдельных случаях дополнительная водоподготовка требуется и для их применения в технологических целях;

- загрязнение рек канализационными стоками из-за неэффективной работы очистных сооружений канализации. Построенные 30 - 40 лет назад, они физически и морально устарели и не отвечают современным требованиям очистки, нуждаются в реконструкции, а в ряде случаев и в полной перестройке;

- имеется большое количество скважин, которые в настоящее время не используются и создают предпосылки для загрязнения подземных водоносных горизонтов;

- необходимость защиты от вредного воздействия вод требует проведения соответствующих мероприятий: поддержание в удовлетворительном состоянии защитных дамб, сооружение новых защитных сооружений (дамб и обводных каналов), проведение берегоукрепительных работ.

Развитие жилищного строительства сдерживается низким платежеспособным спросом населения на рынке жилья - при значительной потребности в новых квартирах. Требуется реконструкция и укрепление материально-технической базы ряда учреждений образования, культуры и здравоохранения.

14. Необходимость повышения адресности системы социальной защиты населения

В современных условиях функционирование системы социальных льгот и выплат, построенной на уравнительных принципах, оказалось неэффективным, хотя потребность в социальной помощи, обусловленная высоким уровнем бедности (особенно у пенсионеров и сельских жителей) и рядом других факторов, значительно возросла. Главным недостатком действующей системы социальных выплат и льгот является# ее ограниченные возможности перераспределения ресурсов в пользу более нуждающихся граждан.

Действующая система социальных выплат и льгот тяжелым бременем ложится на бюджеты всех уровней и на экономические субъекты, включая население. Однако нечеткость и нестабильность критериев предоставления помощи, предоставление социальной бюджетной помощи гражданам, размер доходов которых позволяет самостоятельно нести бремя расходов на коммунальные и медицинские услуги, понижает эффективность социальной политики.

Доля жилищно-коммунального хозяйства в общей сумме расходов консолидированного бюджета ЕАО составляет 18 %. Около 10 % расходов жилищных и коммунальных предприятий покрывается за счет бюджетных средств. Содержание ЖКХ в его нынешнем виде становится все более сложной задачей как для потребителей жилищно-коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы. Главная причина сложившейся ситуации - жилищно-коммунальные предприятия не имеют серьезных экономических стимулов к понижению своих затрат.

Увеличение занятости населения в сельской местности необходимо для снижения доли населения, проживающего ниже черты бедности, в параметрах, предусматриваемых настоящей программой. Реализация проектов, предусмотренных программой в аграрном секторе, не только создает рабочие места, но и обеспечивает требуемые темпы роста валового регионального продукта.

Острота социальных проблем в области отчасти обусловлена значительным удельным весом пенсионеров, а также сельских жителей в населении.

Низкий уровень пенсионного обеспечения, пособий по инвалидности и детских пособий обусловливает положение этих уязвимых групп населения за чертой бедности. Снижение уровня бедности этих групп населения - забота прежде всего федеральной власти. Обеспечение занятости сельского населения - проблема для органов власти на уровне субъекта и муниципальных образований.

Основные проблемы социально-экономического развития ЕАО даны в таблице 30.

Таблица 30

Основные проблемы социально-экономического развития ЕАО

Наименование проблемы	Краткое описание
Слабое нормативное правовое обеспечение стратегических направлений социально-экономического развития области	Дотационность бюджета области за последние 5 лет составила 65 - 74 %. Это обусловлено, наряду с резким падением производства в 1990-е годы, и отсутствием необходимой нормативной правовой базы в сферах землепользования, муниципального управления, развития финансовой инфраструктуры, рынка жилья, земли и иной недвижимости, снижения и генерирования бюджетных доходов, использования потенциала приграничного сотрудничества, содействия инвестиционной, инновационной активности предприятий и др.
Потенциал прав собственности муниципальных образований на землю и лес не приносит муниципалитетам существенного дохода	В ЕАО не решен вопрос формирования собственного земельного права - из-за нечеткости прав собственности на землю, не налажен и свободный оборот в пределах всей области, позволяющий сформировать эффективного собственника. В области управления лесопользованием из-за несовершенства таможенной системы и политики государства, не стимулирующих организацию перерабатывающих производств древесины на внутреннем рынке и не препятствующих экспорту леса в круглом виде, этот валютоемкий вид деятельности не приносит значительных бюджетных доходов.
Низкий уровень производства, переработки и сбыта сои, другой растениеводческой и животноводческой продукции	За последние 5 лет, по сравнению со среднегодовым за 1986 - 1990 годы, вдвое сократилось производство зерновых, в 1,5 раза - сои и ряда других культур (кроме картофеля и овощей), что обусловлено существенным ухудшением материально-технической базы сельского хозяйства, сокращением посевных площадей и уменьшением урожайности культур.
Недостаточные объемы собственного производства мяса и молока	Среднедушевое потребление в 2003 году в ЕАО мяса составило 32,1 кг, что ниже, чем в среднем по России, на 20,4 кг, потребление молока составило 153,6 л, что ниже средне российского# на 60,2 л. Кроме того, перерабатывающие предприятия АПК области демонстрируют устойчивый рост и потому нуждаются в надежной сырьевой базе. В результате аграрных преобразований в сельском хозяйстве возникло множество мелких товаропроизводителей, деятельность которых слабо скоординирована, они слабо представляют специфику, объемы спроса и степень конкуренции даже на ближайших рынках. Не создана вертикально интегрированная структура производства и переработки мяса и молока.
Затягивается реализация ряда крупных проектов по использованию минерально-сырьевых ресурсов	Минерально-сырьевой потенциал ЕАО весьма значителен и позволяет рассматривать его как главную составляющую области, так как область может стать перспективным районом для развития России не только по бруситу, графиту, тальку, но и по нефти, газу, оловянным рудам, марганцу, железной руде. Осуществление указанных семи крупных проектов позволит создать новые рабочие места, расширить налогооблагаемую базу и увеличить собственные доходы области, максимально эффективно использовать бюджетные средства.
Недостаточно эффективная структурная перестройка экономики и слабое развитие научной, научно-технической, инновационной, инвестиционной и предпринимательской сфер деятельности, инфраструктуры финансов, рынка земли и иной недвижимости	Неблагоприятный инвестиционный климат, низкая научная, научно-техническая, инвестиционная и инновационная активность предприятий и организаций, большое число убыточных предприятий, не диверсифицированная# структура экономики, недостаточное развитие финансовой инфраструктуры, инфраструктуры рынка земли и иной недвижимости приводит к ухудшению социально-экономического положения и снижению жизненного уровня населения.
Недостаточная отдача от межрегиональных связей и международного сотрудничества области для укрепления ее финансового потенциала	В экономических отношениях ЕАО с регионами ДФО доминирует ввоз продуктов и услуг, а, следовательно, отток финансовых ресурсов из области. Аналогичная система сложилась в отношениях с Китаем - в рамках приграничной торговли происходит практически беспошлинный ввоз товаров народного потребления, что приводит к утечке денежных средств из области. Существующая практика деятельности предприятий с участием китайских инвесторов и работников не способствует росту налоговых доходов бюджета, а приводит к вывозу рублевой и валютной наличности.
Недостаточно активная работа многих отраслей промышленности и сельского хозяйства для замещения ввоза в область или наращивания вывоза из области отдельных видов продукции и услуг	За последние 13 лет производство трансформаторов силовых сократилось в 10 раз, цемента - в 2,9 раза, чулочно-носочных изделий - в 5,5 раза, деловой древесины - в 7,1 раза, строительного кирпича - прекратилось (в 1990 г. произведено 121 млн. условных кирпичей), мяса (в убойном весе) - в 3,6 раза, яиц - в 3,1 раза, молока - в 2,9 раза, зерновых - в 2,6 раза, сои - в 1,5 раза и др. Для наращивания производства указанной промышленной и сельскохозяйственной продукции необходимо осуществить ряд программных мероприятий и проектов.
Недостаточная развитость транспортной сети ЕАО	Значительные транспортные издержки сдерживают развитие региональной экономики, мешают ее эффективной интеграции с экономиками соседних территорий. Работы по строительству автодороги в обход Биробиджана, моста через реку Икуру, автодороги Биробиджан - Амурзет в последние годы ведутся медленными темпами по причине недостаточного финансирования. До настоящего времени не решен вопрос о строительстве второй очереди мостового перехода через р. Амур.
Дефицит квалифицированных кадров	В ЕАО остро ощущается дефицит квалифицированных кадров в большинстве отраслей экономики - начиная с массовых профессий до менеджеров. Особенно ощущаются негативные последствия кадрового дефицита в аграрном секторе, государственном и муниципальном управлении, здравоохранении и ряде отраслей народного хозяйства. В области отсутствует прогноз потребности подготовки кадров для отраслей экономики. Вследствие этого подготовка кадров в профессиональных образовательных учреждениях не в полной мере ориентирована на рынок труда. Недостаточна роль системы образования в подготовке взрослых для смены специальности, образования собственного малого предприятия, повышения квалификации.
Неразвитость инфраструктуры государственной поддержки малого бизнеса	В секторе малого предпринимательства в настоящее время занято около 25 % населения трудоспособного возраста, в связи с чем необходимо повышать эффективность поддержки малого бизнеса. Формируется новая инфраструктура поддержки малого бизнеса на основе выполнения ОЦП от 08.12.2004 N 226-пп "Комплексное содействие развитию рыночной инфраструктуры в ЕАО".
Недостаточное развитие малого предпринимательства	В ЕАО отсутствует консалтинговый центр для малого бизнеса, микро кредитование# малых предприятий, начинающих бизнес в приоритетных отраслях экономики, и программа развития женского предпринимательства.
Ухудшение состояния объектов жилищного фонда и социальной сферы	Более 5 % жилищного фонда (201 тыс. кв. м) размещено в ветхих и аварийных помещениях. Современный уровень жилищного строительства составляет лишь 9,1 % от объема, достигнутого в 1990 году. Ввиду отсутствия капитальных ремонтов, нерегулярного технического обслуживания ряда учреждений образования, культуры, здравоохранения, а также объектов водопотребления и водоотведения, на территории ЕАО их инженерные коммуникации находятся в аварийном состоянии. Развитие жилищного строительства сдерживается низким платежеспособным спросом населения на рынке жилья - при значительной потребности в новых квартирах.
Недостаточная адресность системы социальной защиты населения	В современных условиях функционирование системы социальных льгот и выплат, построенной на уравнительных принципах, оказалось неэффективным. Вместе с тем, потребность в социальной помощи, обусловленная высоким уровнем бедности (особенно у пенсионеров и сельских жителей) и рядом других факторов, значительно возросла. Главным недостатком действующей системы социальных выплат и льгот является# ее ограниченные возможности перераспределения ресурсов в пользу более нуждающихся граждан. Кроме того, действующая система социальных выплат и льгот тяжелым бременем ложится на бюджеты всех уровней и на экономические субъекты, включая население. Однако нечеткость и нестабильность критериев предоставления помощи, предоставление социальной бюджетной помощи гражданам, размер доходов которых позволяет самостоятельно нести бремя расходов на коммунальные и медицинские услуги, понижает эффективность социальной политики.
Затратный характер жилищно-коммунального хозяйства	Доля жилищно-коммунального хозяйства в общей сумме расходов консолидированного бюджета ЕАО составляет 18 %. Около 10 % расходов жилищных и коммунальных предприятий покрывается за счет бюджетных средств. Содержание ЖКХ в его нынешнем виде становится все более сложной задачей как для потребителей жилищно-коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы. Главная причина сложившейся ситуации - жилищно-коммунальные предприятия не имеют серьезных экономических стимулов к понижению своих затрат. Низкий уровень пенсионного обеспечения, пособий по инвалидности и детских пособий обусловливает положение этих уязвимых групп населения за чертой бедности. Снижение уровня бедности этих групп населения - забота прежде всего федеральной власти. Обеспечение занятости сельского населения - проблема для органов власти области и муниципальных образований.

1.4. Основные направления (стратегия) социально-экономического развития ЕАО

Стратегия социально-экономического развития ЕАО базируется на использовании естественных преимуществ области и мобилизации ее активов для решения задач Программы. Общая направленность преобразований - всемерное наращивание внутреннего финансового потенциала за счет увеличения экспорта и замещения ввоза, задержки денежных ресурсов внутри областной экономики и недопущения возможности их утечек.

Основными направлениями социально-экономического развития области до 2008 года должны стать следующие:

1. Преобразования нормативной правовой базы для муниципального управления и в муниципальных предприятиях

Муниципальные власти ЕАО станут непосредственными участниками экономической деятельности. Муниципальные образования области обретут собственные источники формирования бюджетов, доля муниципального сектора экономики в формировании доходов органов местного самоуправления значительно возрастет. Обновление областной нормативной правовой базы (через формирование абсолютно новых мотиваций и делегирование новых прав) обеспечит превращение муниципальных властей в активных агентов экономического развития.

Первые успехи китайской реформы стали результатом создания новых стимулов у руководства муниципальных образований. Заработок муниципальных властей напрямую зависел от эффективности работы "подшефных" муниципальных аграрных и промышленных предприятий. При намеренно установленной центром минимальной зарплате у местных чиновников появились очень широкие возможности оставлять себе часть прибыли от деятельности "курируемых" локальных предприятий - в виде вознаграждения за усилия по их модернизации. Теперь местные руководители вместе со своими предприятиями могли выигрывать от занятий новой предпринимательской деятельностью и должны были совместно делить риск. Неверные инвестиционные решения прямо отражались на состоянии доходной части местных бюджетов, а значит, и заработке местных чиновников. Долг местного предприятия становился долгом местного правительства, которое им владело. Карьера и заработки официальной бюрократии на местном уровне были прямо связаны с эффективностью и ростом "подведомственных" сельских предприятий. В этих условиях они были просто обречены бороться всеми способами за рост эффективности их деятельности, использовать свои обширные связи и влияние, чтобы лоббировать на всех уровнях их интересы.

Роль муниципальных унитарных предприятий значительно возрастет. Каждый МУП будет включен в систему коллективного финансирования и коллективного долга внутри одного муниципального образования. Каждое новое муниципальное предприятие сможет занять средства у сестринских предприятий внутри муниципального образования. Финансовое здоровье таких предприятий будет зависеть не только от собственных внутренних источников богатства и кредита, которые они сами могут мобилизовать, но также и от финансовых ресурсов локальной корпоративной государственной системы, составной частью которой они являются. В каждом районе области будет создана такая экономическая сеть - хлебозаводы и молокозаводы, сеть небольших предприятий по переработке и консервированию сельскохозяйственной продукции и выпуску продуктов питания.

Для компенсации понесенных демографических потерь в результате массового оттока мигрантов из области в 1990-е годы будет использован потенциал северных переселенцев и китайских предпринимателей.

2. Создание необходимой нормативной правовой базы для придания аграрному сектору авангардной роли в экономическом росте

Будет осуществлена разработка необходимой нормативной правовой базы для создания условий, обеспечивающих интенсификацию сельскохозяйственного производства, расширение площади сельскохозяйственных угодий и пашни на базе укрепления материально-технической базы АПК, создание эффективной системы государственной поддержки и обслуживания сельскохозяйственных производителей, организации заготовок, реализации, сохранения и промышленной переработки продукции растениеводства и животноводства.

Будет изменена структура посевных площадей и привлечены иностранные работники на новые площади и культуры. На основе тесной интеграции иностранного опыта, своих ландшафтов, новых сельскохозяйственных культур, динамичной "настройки" посевных площадей под конъюнктуру рынка, более оперативной, чем у крупных соседей, будет рождено новое конкурентное преимущество области.

Часть земель муниципальных предприятий будет сдана в аренду китайским крестьянам, с обязательным привлечением новых технологий, инвестиций, с последующей реализацией произведенной продукции на внутреннем рынке.

На базе быстро сгенерированных доходов сельского хозяйства и связанных с ним отраслей промышленности будут сгенерированы новые источники инвестиционных ресурсов, перенаправлены в другие сектора экономики, и активизирована бюджетная инвестиционная деятельность.

3. Формирование вертикально интегрированной структуры по производству и переработке сои

Ведущим проектом станет развертывание в области соевой вертикальной цепочки "производство - переработка - сбыт". В производстве сои будет эффективно привлечение иностранных работников, имеющих многовековую историю стабильного проживания на этих территориях, хорошо знающих ландшафтные условия. По технологиям возделывания расчет будет сделан на китайский опыт, по технологиям переработки - только на российский опыт.

Область будет выходить на российский рынок переработанной соевой продукции и использовать ее для подъема собственного молочного животноводства. В результате переработки сои будет налажено производство соевого масла, которое будет реализовываться масложиркомбинатам для дальнейшей переработки в маргариновую продукцию.

4. Увеличение производства мяса и молока для замещения их ввоза и обеспечения рациональных норм их потребления

Будет создана надежная кормовая база мясомолочного животноводства на основе резкого роста числа предприятий (в основном малых) мясомолочной промышленности. Будут проведены работы по вовлечению в сельскохозяйственный оборот новых кормовых угодий, расширению посевов кормовых культур и повышению их урожайности, а также использованы зерновые и остаточные продукты переработки сои на масло - жмых и шрот, которые позволят сбалансировать большинство кормовых рационов для скота и птицы. С их помощью область создаст собственную прочную кормовую базу, позволяющую полностью решить проблему обеспечения населения региона мясной и молочной продукцией собственного производства. Решение этих задач возлагается на муниципальные аграрные предприятия.

Эффективная конкуренция с соседями будет обеспечена за счет диверсификации выпускаемой продукции (колбас, сыров, другой мясомолочной продукции), использования технологий малотоннажной переработки мяса и молока.

5. Реализация капиталоемких инвестиционных проектов в минерально-сырьевом комплексе

К ним относятся следующие перспективные проекты:

(1) бурение параметрической скважины на нефть (Бирофельдский грабен), финансируемое из федерального бюджета: инвестиционный проект "Поиск, разведка и подготовка к эксплуатации месторождения нефти и газа" направлен на привлечение инвестиций на проведение поисково-разведочных работ на нефть и газ в юго-западной части Средне-Амурской впадины, по комплексу геологических признаков являющейся наиболее перспективной на обнаружение промышленных скоплений нефти и газа в пределах континентальной части Дальнего Востока и России.

Проект предусматривает получение сквозной лицензии на проведение поисково-разведочных работ и эксплуатацию выявленных месторождений. Удобное расположение предполагаемых месторождений нефти и газа в районе с развитой инфраструктурой и транспортными коммуникациями, относительно низкие затраты и ожидаемая себестоимость продукции делают проект конкурентоспособным и гарантирует# ему успех. Реализация проекта позволит смягчить последствия энергетического кризиса в дальневосточном регионе России, даст около 1000 рабочих мест в области, позволит развить коммуникационные и транспортные сети, существенно повысит уровень благосостояния населения;

(2) подготовка, добыча и переработка оловянных руд Хинганского месторождения. Высококачественные оловянные концентраты пользуются спросом на внутреннем рынке России. К основным потребителям относятся АО "Новосибирский оловокомбинат", АО "Рязцветмет" и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Стабильной работе предприятия ОАО "Хинганолово" препятствуют низкие цены на олово на Лондонской бирже и рост затрат за потребленную электроэнергию (удельный вес ее в стоимости произведенной продукции составил 50 %);

(3) освоение Южно-Хинганского марганцево-рудного месторождения. Для комбината "Амурсталь" требуется 60 тыс. т в год марганцевого концентрата. Месторождение находится в доступном районе - в 16 км от пристани на р. Амур. Проектная производительность рудника по добыче руды составляет 200 тыс. т в год, обогатительной фабрики по выпуску концентрата - 60 тыс. т в год. Кроме железа и марганца, на площади рудного поля выявлены запасы магнезита, брусита, доломита, известняка, графита и минеральных красок. Основной продукцией добывающего предприятия будут концентраты с марганцем и железом. Объем капитальных вложений, необходимых для реализации проекта, составляет 40 млн. долл. США. Срок окупаемости затрат - семь лет;

(4) Кимканское месторождение железной руды. Интерес к нему проявляет металлургическая компания "Силинь" из города Ичунь провинции Хэйлунцзян. Это градообразующее предприятие, на котором занято более 40 тысяч человек. Выплавка стали здесь составляет более полутора миллионов тонн в год, а сырье завозится из Австралии. За счет Кимканского месторождения возможно обеспечить потребности комбината в объеме 500 тысяч тонн железорудного концентрата в год;

(5) область имеет месторождение огнеупорного сырья - брусита, второго по запасам в мире и первого в России по запасам и качеству. В 2001 году добыча брусита ЗАО "Кульдурский бруситовый рудник" составила 10,6 тыс. тонн на сумму 10 млн. рублей или 61,7 % к объемам предыдущего года. Реализация брусита идет Богдановичскому ОАО "Огнеупоры", ООО "Союз-Лтд" г. Сатка, находящимися# в Уральском регионе, а также ОАО "БиКС" Сахалинской области. Активно ведется работа с фирмой "Сумитомо Корпорэйшн" (Япония), которая закупает небольшие партии сырья (молотый сырой брусит и каустический магнезит) для промышленных испытаний. Каустический магнезит и помол брусита производится# с использованием мощностей ОАО "Лондоковский известковый завод";

(6) Союзненское месторождение графита имеет выгодное географическое положение, расположено на левом берегу судоходного участка реки Амур. Основной продукцией добывающего предприятия будут являться графитовые концентраты с содержанием углерода 80 - 90 % и золы - 6 - 7 %. Объем инвестиций оценивается в 30 млн. долл. США на срок три года для поставки необходимого оборудования и строительства горно-обогатительного комбината. Графит импортируется в Россию ежегодно в объеме 25 - 30 тыс. тонн;

(7) Бираканское месторождение талька расположено в экономически освоенном районе в 2 км от Транссибирской железнодорожной магистрали (6 км от ст. Биракан). Дефицит талька в России покрывается за счет импортных поставок в объеме до 90 тыс. т ежегодно. На Дальнем Востоке России потребность в тальке превышает 50 тыс. т. Тальковые порошки могут использоваться для лакокрасочной, текстильной, бумажной и резиновой промышленности. Объем инвестиций для приобретения необходимого оборудования и строительства горно-обогатительного комбината - 15 млн. долларов США.

6. Содействие эффективным структурным преобразованиям в экономике, обеспечение благоприятного инвестиционного климата, стимулирование деловой активности, развитие научной, научно-технической и инновационной сфер, инфраструктуры финансов, рынка земли и иной недвижимости

Первоочередное решение получат вопросы по развитию структурной перестройки экономики, инвестиционной деятельности, промышленного и аграрного производства, транспорта и внешнеэкономических связей.

7. Повышение роли сотрудничества области с Хабаровским краем и Китаем в региональной экономике

В области будет реализован привлекательный проект экономического освоения левобережья Амура, который оживит индустрию строительных материалов и строительный комплекс области, сгенерирует новые рабочие места и поток дохода для местной экономики. Этот проект опирается на многолетние традиции жителей Хабаровска строить дачи на левом берегу Амура, относящихся# к территории ЕАО. Возможности его реализации значительно возросли после ввода в эксплуатацию автомобильного моста через реку Амур на территории области.

Привлечение бизнеса к реализации этого проекта будет обеспечено в результате формирования региональной нормативной правовой базы по совместному экономическому освоению этой территории: функциональное зонирование территории, кадастровая оценка земельных участков и рыночный механизм реализации земельных участков, гарантии прав собственности на земельные участки и недвижимость.

Сотрудничество области и края будет налажено для обеспечения инвестиций на строительство второй очереди моста через р. Амур и совместной разработки Тунгусского месторождения подземных вод в районе поселка Приамурский для обеспечения питьевой водой жителей краевого центра и населенных пунктов левобережной территории ЕАО.

В лесопромышленном комплексе будут построены долгосрочные контрактные отношения между заготовителем, переработчиком, оптовым и розничным покупателем лесной продукции в Китае.

8. Увеличение выпуска продукции топливной, легкой, машиностроения и других отраслей промышленности для замещения ввоза в область или наращивания вывоза из области отдельных видов товаров и услуг

Добыча 300 тыс. тонн угля в год по проекту Ушумунского буроугольного разреза обеспечит углем на 40 % годовой потребности области и сэкономит для регионального бюджета около 70 млн. рублей.

Повышение конкурентоспособности предприятий легкой промышленности области. Предприятия легкой промышленности области - чулочно-носочная фирма "Виктория", ОАО "Биробиджанобувь", "Диамант", "Зима" и "Элегант", "Восток-холдинг", традиционно специализированные под дальневосточного потребителя, обладают значительным потенциалом. Усилия региональной власти сосредоточены на укреплении позиций этих предприятий на дальневосточном рынке. Для этого будут предоставлены льготы по региональным и муниципальным налогам, компенсирована часть процентной ставки по банковским кредитам, даны бюджетные гарантии под реализацию инвестиционных проектов. Реализация проектов, предусмотренных данной Программой, позволит провести техническое перевооружение предприятий легкой промышленности.

Модернизация традиционных предприятий и создание фирм "новой экономики".

Наряду с легкой промышленностью, другой отраслью старой экономики является машиностроение, представленное адаптировавшимися к рыночным условиям ОАО "Завод силовых трансформаторов" и ОАО "Биробиджанский комбайновый завод". Программа предусматривает реализацию инвестиционного проекта, направленного на радикальное изменение технических, массово габаритных характеристик выпускаемой продукции, что повысит ее конкурентоспособность и позволит увеличить объемы продаж на традиционных и новых рынках сбыта.

В период реализации Программы будут осуществляться структурные изменения в машиностроительной отрасли путем создания сборочного производства бытовой техники на основе ввозимых комплектующих на предприятии ЗАО "Реал-электроник" и мощности по производству телевизоров на ОАО "Авест".

Программа предусматривает мероприятия по развитию предприятий: "Дальневосточные медицинские системы" по производству медицинской техники и "Бирупак" - по производству гофротары. В этих проектах будут предусмотрены меры по предупреждению вредного влияния продукции на экологическую обстановку или на улучшение экологического состояния.

9. Совершенствование транспортной сети

На территории области будут реализованы проекты федерального значения: строительство ЛЭП-500 по транзиту электроэнергии Бурейской ГЭС, строительство Дагар-Аульского железнодорожного тоннеля, проходящего по территории области, продолжится строительство автомагистрали "Хабаровск - Чита", строительство автомобильного моста через реку Амур и реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Амурзет. Программа предусматривает выделение средств на улучшение состояния автомобильных дорог области.

10. Формирование кадрового потенциала для отраслей народного хозяйства и малого предпринимательства

Дефицит квалифицированных кадров в экономике и социальной сфере обусловлен структурой современной системы образования, которая недостаточно адекватна современным социальным процессам в области. Будет укреплена материально-техническая база системы образования с учетом современных и прогнозных процессов в областной экономике и потребностей рынка труда.

11. Создание новой инфраструктуры государственной поддержки на региональном уровне

Будет сформирована новая инфраструктура поддержки малого бизнеса на основе выполнения областной целевой программы от 08.12.2004 N 226-пп "Комплексное содействие развитию рыночной инфраструктуры в ЕАО".

12. Разработка и реализация проектов поддержки малого бизнеса на региональном уровне

Для более успешного развития предпринимательской деятельности будет создан консалтинговый центр для малого бизнеса, реализован проект микрокредитования малых предприятий, начинающих бизнес в приоритетных отраслях экономики, и принята программа развития женского предпринимательства.

13. Модернизация и дальнейшее развитие объектов социальной сферы

В соответствии с действующими федеральными и областными целевыми программами и проектами будет осуществляться модернизация и дальнейшее развитие объектов ЖКХ, народного образования, здравоохранения и культуры. В программу включены проекты строительства жилья, развития Ушумунского буроугольного разреза, реконструкции Биробиджанской ТЭЦ, систем тепло- и водоснабжения города Биробиджана, строительства котельной в поселке Теплоозерск. В период реализации Программы предусмотрено строительство линий оптоволоконной связи, соединяющей все населенные пункты области. В области приняты программы по развитию телерадиовещания. Будут продолжаться проекты по развитию мобильной связи.

14. Обеспечение населению области доступности и качества гарантированных социальных услуг, повышение адресности областной системы социальной защиты населения

Выполнение этих задач стратегии потребует снизить уровень бюджетного финансирования расходов на содержание ЖКХ при одновременном повышении степени его надежности и качества обслуживания населения; обеспечить ускоренную модернизацию развития народного образования; модернизацию системы здравоохранения в целях повышения доступности и качества медицинской помощи для широких слоев населения; создать условия для сохранения и развития культурного потенциала ЕАО, обеспечения всеобщей доступности культурных ценностей; эффективно использовать меры адресной социальной поддержки населения.

Область должна иметь высокоразвитые сельское хозяйство и ряд отраслей промышленности. Это позволит повысить производительность труда, качество и конкурентоспособность продукции и уровень жизни населения ЕАО. Комплексное решение указанной проблемы требует разработки и реализации Программы экономического и социального развития ЕАО.

2. Цель, задачи, сроки реализации Программы

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для закрепления населения в области и достижения достойного уровня его жизни.

Основные задачи Программы:

I. Задачи институционального характера:

1. Разработка нормативной правовой базы для совершенствования, развития ряда отраслей и направлений экономики и социальной сферы.

2. Разработка норм и правил земельно-аграрной политики и по управлению лесопользованием.

II. Структурная перестройка отраслей и развитие ряда сфер деятельности в экономике:

3. Создание системы вертикально интегрированного производства и переработки сои, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции в регионе.

4. Увеличение производства мяса и молока для замещения их ввоза и обеспечения рациональных норм потребления населения области.

5. Реализация ряда крупных проектов по использованию минерально-сырьевых ресурсов.

6. Осуществление мер по структурной перестройке экономики и развитию научной, научно-технической, инновационной, инвестиционной и предпринимательской сфер деятельности, инфраструктуры финансов, рынка земли и иной недвижимости.

III. Повышение эффективности межрегиональных связей и приграничного сотрудничества:

7. Организация межрегиональных связей и приграничного сотрудничества для расширения налогооблагаемой базы и увеличения собственных доходов области.

8. Увеличение выпуска продукции топливной и других отраслей промышленности для замещения ввоза в область или наращивания вывоза из области отдельных видов продукции и услуг.

9. Повышение обеспеченности области автомобильными дорогами и улучшение их качества.

IV. Укрепление кадрового потенциала и обеспечение занятости в экономике, социальной сфере и малом предпринимательстве:

10. Создание системы обучения кадров и обеспечение занятости в экономике, социальной сфере и малом предпринимательстве.

11. Формирование новых структур государственной поддержки малого предпринимательства на региональном уровне.

12. Реализация проектов поддержки развития малого предпринимательства.

V. Повышение уровня обеспеченности населения социальными объектами и услугами:

13. Модернизация и дальнейшее развитие объектов социальной сферы.

14. Обеспечение населению области гарантированных государством доступных и качественных социальных услуг и повышение адресности областной системы его социальной защиты.

Срок реализации Программы - до 2008 года.

При реализации Программы обеспечивается непрерывный мониторинг ключевых (пороговых) показателей развития экономики и социальной сферы, а также консолидация (капитализация) экономических, организационных и политических ресурсов области для достижения согласованных целей социально-экономического развития.

Финансирование намеченных задач осуществляется за счет собственных средств предприятий и организаций ЕАО, заемных средств и кредитных ресурсов с привлечением средств федерального и областного бюджетов. К другим источникам относятся иностранные инвестиции и средства инвесторов, привлеченных к поиску и эксплуатации месторождений нефти и газа, а также собственные средства граждан и ипотечное их кредитование по жилищному строительству, средства экологического фонда и межгосударственного соглашения, средства от эмиссий акций предприятий, пенсионных, страховых и других негосударственных фондов.

3. Система программных мероприятий

Реализация Программы предполагает ряд взаимосвязанных мероприятий, в рамках которых осуществляются институциональные преобразования, реализуются инвестиционные проекты и некоммерческие мероприятия. Совокупность программных мероприятий системно связана с достижением сформулированных в Программе цели и задач. Основным принципом является целевая направленность всех инвестиционных проектов и мероприятий. Программные мероприятия сгруппированы в соответствии с основными задачами (глава 2) и сконцентрированы на решении приоритетных проблем социально-экономического развития ЕАО (раздел 1.3).

В настоящую Программу включены мероприятия ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 годы и до 2010 года", других федеральных и региональных программ, реализуемых в период 2004 - 2008 годов.

В ЕАО в 2004 - 2008 гг. предусматривается реализация 69 коммерческих и социальных проектов в рамках федеральных и областных целевых программ (табл. 31).

Таблица 31

Перечень
федеральных и региональных целевых программ, реализуемых в ЕАО в 2004 году

Наименование ФЦП

Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 гг. и до 2010 г.

Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних

Здоровый ребенок

Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)

Федеральная программа развития образования

Культура России

Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)

"Жилище" на 2002 - 2010 годы:

в том числе подпрограммы:

Президентская программа "Государственные жилищные сертификаты"

Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф

Финансирование реализации ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"

Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев в РФ

Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса РФ

Старшее поколение на 2002 - 2004 годы

Экология и природные ресурсы России (2002 - 2010 годы)

Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости на 2002 - 2007 годы

Повышение плодородия почв России на 2002 - 2005 годы

Молодежь России (2001 - 2005 годы)

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы

Развитие органов федерального казначейства на 2000 - 2004 годы

Развитие судебной системы России на 2002 - 2006 годы

Развитие налоговых органов (2002 - 2004 годы)

Наименование региональных целевых программ

Развитие ТЭК ЕАО на 2003 - 2010 годы

Культура ЕАО

Реализация основных направлений молодежной политики в ЕАО

Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и учащейся молодежи

Создание рабочих мест для инвалидов в 2004 году

Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных служащих ЕАО

Программа занятости населения в ЕАО

Об основных мероприятиях по развитию футбола в ЕАО на 2004 год

Социальная поддержка населения ЕАО

Восстановление лесов по ЕАО

Программа "Село"

Первоочередные меры по созданию спутниковой телерадиовещательной сети Еврейской автономной области на 2003 - 2004 годы

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории области на 2002 - 2004 годы

Медицинские кадры ЕАО

Развитие и совершенствование лекарственной помощи населению ЕАО на 2004 год

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ЖКХ и социальной сферы

Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда на 2003 - 2010 годы

Информация об изменениях:

Законом Еврейской автономной области от 29 марта 2006 г. N 654-ОЗ раздел 3 настоящего Приложения дополнен таблицей 31'

Таблица 31'

Перечень федеральных и областных целевых программ, реализуемых в Еврейской автономной области в 2006 году

Наименование федеральной целевой программы

Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года

Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)

Культура России (2006 - 2010 годы)

"Жилище" на 2002 - 2010 годы

в том числе подпрограммы:

Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Обеспечение жильем молодых семей

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

Мероприятия по реализации Концепции развития унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов в России, одобренной на заседании Правительства Российской Федерации 30 июня 2005 г.

Социальное развитие села до 2010 года

"Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей" на 2004 - 2007 годы

"Дети России" на 2003 - 2006 годы

Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы

Развитие судебной системы России на 2002 - 2006 годы

Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы

Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости на 2002 - 2007 годы

Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах

Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы

Наименование областной целевой программы

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЕАО

Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих

Обеспечение информационной безопасности ЕАО

Областная адресная инвестиционная программа (непрограммная часть)

Программа "Село"

Повышение плодородия почв ЕАО

Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в ЕАО

Культура ЕАО

Социальная поддержка и обслуживание населения ЕАО

Профилактика и ликвидация особо опасных болезней животных на территории ЕАО

Реализация основных направлений молодежной политики в ЕАО на 2006 год

Дети-сироты в ЕАО

Здоровый ребенок в ЕАО

Медицинские кадры ЕАО

Развитие информатизации в ЕАО

Развитие детского и юношеского спорта в ЕАО

Комплексное содействие развитию рыночной инфраструктуры в ЕАО

Экология ЕАО

Автомобильные дороги ЕАО

Усиление борьбы с преступностью и обеспечение безопасности дорожного движения на территории ЕАО

Социальное развитие села ЕАО

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ЕАО

Совершенствование деятельности участковых уполномоченных милиции ЕАО

"Жилище" на 2006 - 2010 годы

в том числе подпрограммы:

Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в ЕАО

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в ЕАО

Обеспечение жильем молодых семей в ЕАО

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, в ЕАО

Мероприятия по реализации Концепции развития унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов

ГАРАНТ:

Постановлением Законодательного Собрания Еврейской автономной области от 25 декабря 2006 г. N 152 постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области от 24 февраля 2005 г. N 50 "Об утверждении областной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Еврейской автономной области на 2005-2009 годы" признано утратившим силу с 1 января 2007 г.

В данной Программе подлежат выполнению 33 инвестиционных проекта и 36 некоммерческих мероприятий, ряд институциональных преобразований.

В Программе запланирован устойчивый рост инвестиций от 2,4 млрд. рублей в 2004 году до 4,9 млрд. рублей в 2008 году.

По каждому мероприятию Программы определены ответственные исполнители и сроки выполнения. Конкретные подрядчики по программным мероприятиям будут определены на конкурсной основе в соответствии с ФЗ от 06.05.1999 N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд"

1. Институциональные преобразования в сферах землепользования, муниципального управления, рынка жилья, ряда отраслей, направлений экономики и социальной сферы

Будут разработаны областные законодательные акты, укрепляющие муниципальную экономику, направленные на совершенствование земельной политики (организация оборота земельных участков, разграничение госсобственности и др.). Будет определен новый статус муниципального предприятия и его взаимоотношения с главой муниципального (или административно-территориального) образования, сформирована нормативная правовая база для укрепления имущественных прав муниципального предприятия.

Будет подготовлено постановление правительства ЕАО "Основные направления развития внешнеэкономической деятельности ЕАО на 2004 - 2006 годы", направленное на развитие приграничного сотрудничества и межрегиональных связей с субъектами РФ, а также разработана и утверждена областная целевая программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства в ЕАО на 2004 - 2006 годы" для стимулирования предпринимательской деятельности, развития малого и среднего бизнеса.

Будет создано нормативное правовое обеспечение мероприятий по замещению ввоза продукции (угля, мяса, молока), развитию ориентированных на экспорт производств, приграничному сотрудничеству, по привлечению китайских специалистов для работы в аграрном секторе и лесном хозяйстве области, по созданию системы обучения кадров, обеспечению населения области работой, доступными и качественными социальными услугами и адресной социальной защитой.

Конечным эффектом от реализации описанного пакета мер нормативного правового обеспечения Программы станет уменьшение дотационности бюджета области в полтора раза за 2004 - 2008 годы.

Нормативные правовые и организационные мероприятия по данному направлению приведены в главе 5 и разделе 1 приложения 5.

2. Нормы и правила земельно-аграрной политики и в управлении лесопользованием

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы земельно-аграрной политики и осуществлению институциональных преобразований включают:

- по развитию АПК - подготовку законов ЕАО "О планировании использования земель сельскохозяйственного назначения", "О семеноводстве в ЕАО", "Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения", "О ветеринарной службе"; подготовка постановлений правительства ЕАО" "Об утверждении областной целевой программы "Село на 2006 год" и "Об утверждении областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года";

ГАРАНТ:

Законом Еврейской автономной области от 25 июня 2008 г. N 400-ОЗ Закон Еврейской автономной области от 26 марта 1999 г. N 90-ОЗ признан утратившим силу

- по стимулированию предпринимательской деятельности в АПК - постановления правительства ЕАО "О развитии ОАО "Птицефабрика Биробиджанская в 2005 - 2008 годах" и "О программе развития крестьянских (фермерских) хозяйств области на 2006 - 2009 годы";

- по созданию сегмента муниципальных предприятий в АПК - подготовка пяти законов ЕАО и одного постановления правительства ЕАО;

- по привлечению иностранного капитала и рабочей силы в ЕАО - подготовка постановления правительства ЕАО "Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы муниципальными образованиями области на 2006 год".

В управлении лесопользованием будет продолжено формирование вертикально интегрированных структур, объединяющих в своем составе лесозаготовку, транспортировку, глубокую лесопереработку, сбыт готовой продукции. Обязательным условием предоставления участка леса для заготовок будет постоянно повышающаяся норма переработки древесины (свыше 30 %), дальнейшая спецификация лесного промысла и детализация направления переработки древесины в деловую древесину, бумагу, фанеру. В приграничном сотрудничестве с китайскими предприятиями предпочтение будет отдано крупным государственным лесозаготовительным предприятиям.

Эффект от реализации мероприятий данного раздела обеспечит динамичное развитие агросектора и лесопромышленного комплекса области.

Нормативные правовые и организационные мероприятия по данному направлению приведены в главе 5 и в разделе 2 приложений 2, 4 и 5.

3. Меры по увеличению производства сои до 40 тыс. т в год и созданию системы вертикально интегрированного производства, переработки и сбыта продукции АПК

Мероприятия данного раздела Программы направлены на реализацию двух проектов, осуществление которых позволит довести производство сои в 2008 году до 40 тыс. т (или в 2 раза больше 2003 г. и на 15 процентов больше 2004 г.), а также создать дополнительные рабочие места для местного населения.

Благодаря реализации проекта "Строительство предприятий по производству сои, Ленинский и Октябрьский районы" будут использованы потенциальные возможности региона по производству сои. Осуществление проекта "Реконструкция и строительство предприятий по переработке сои на масло и жмых, с. Башмак Ленинского района" переработки сои на масло и жмых в с. Башмак обеспечит организацию переработки сои на жмых и соевое масло с реализацией полученной продукции оптовым покупателям.

Общие затраты по данному направлению составят 542,8 млн. рублей, прибыль составит 90,3 млн. рублей. Будет сформировано 88 новых рабочих мест.

Мероприятия по данному направлению приведены в главе 5 и разделе 3 приложений 2 - 4.

4. Формирование сегмента муниципальных предприятий для увеличения производства мяса на 6 тысяч тонн и молока - на 3 тысячи тонн в год

Будет построено три предприятия по производству мяса, мясных деликатесов и колбас и пять предприятий по переработке молока, приготовлению сгущенного молока и сливок.

Реализация этих проектов позволит заместить ввоз мяса, мясомолочных продуктов из других регионов РФ и из-за рубежа собственным производством. Затраты по этому направлению составят 233,63 млн. рублей, прибыль составит 83,84 млн. рублей. Будет сформировано 1136 новых рабочих мест в сельской и городской местности.

Мероприятия по данному направлению приведены в главе 5 и разделе 4 приложений 2 - 5.

5. Реализация ряда крупных проектов по использованию минерально-сырьевых ресурсов

В системе программных мероприятий предусмотрено освоение Южно-Хинганского марганцево-рудного в месторождения 2004 - 2005 гг.; геологическое изучение и освоение Союзненского месторождения графита в 2004 - 2007 гг.; разработка Кимканского и Сутарского железорудных месторождений в 2004 - 2009 гг.; вскрытие и подготовка к освоению запасов оловянных руд глубоких горизонтов Хинганского месторождения в 2004 - 2010 гг.; поиск, разведка и подготовка к эксплуатации месторождений нефти и газа в Биробиджанском районе.

Общие затраты на реализацию мероприятий составят 6179,1 млн. рублей, будут сформированы сотни новых рабочих мест.

Мероприятия по данному направлению приведены в главе 5 и разделе 5 приложений 2 - 4.

6. Осуществление мер по структурной перестройке экономики с ликвидацией убыточных предприятий и формированием модели экономики области с диверсифицированной структурой, развитие научной, научно-технической, инновационной, инвестиционной и предпринимательской сфер деятельности, инфраструктуры финансов, рынка земли и иной недвижимости

Для преодоления инвестиционного кризиса будет изменена схема формирования структуры источников инвестиций на основе роста как традиционных источников инвестирования (бюджетные средства, собственные средства предприятий, целевые кредиты), так и новых источников (долгосрочные кредиты коммерческих банков, накопления населения, средства от эмиссии акций предприятий, средства пенсионных, страховых и других негосударственных фондов).

Будут создаваться условия для максимального использования новых источников инвестирования, при которых коммерческие структуры будут ориентировать свои денежные накопления на капитальное строительство через средства налогового стимулирования, правительственные гарантии.

В целях повышения эффективности использования государственных инвестиционных ресурсов в законодательном порядке будет закреплено положение о том, что на безвозвратной основе из областного бюджета могут финансироваться объекты социальной сферы; строительство социального жилья; объекты областного значения, имеющие неприбыльный, некоммерческий характер. Все остальные виды государственных инвестиций будут осуществляться только на возвратной и конкурсной основе.

Будут выделяться средства из республиканских источников для предоставления гарантий по частным и иностранным инвестициям. Значительной поддержкой развития рыночных отношений в инвестиционной сфере явится широкое распространение практики лизинга отдельных видов техники и оборудования, позволяющей уменьшить финансовое бремя инвестиционных расходов для инвесторов-заказчиков и стимулировать инвестиционный спрос на соответствующую продукцию отечественных и зарубежных производителей.

Ряд мер будет направлен на привлечение иностранных инвестиций: обеспечение соблюдения условий контрактов для предприятий с иностранными инвестициями; установление особого режима хозяйствования для предприятий с иностранными инвестициями в локальных свободных экономических зонах; создание информационной системы по конкретным инвестиционным проектам.

В целях привлечения капитала частных инвесторов будет создан механизм защиты вкладываемых ими средств от некоммерческих рисков, для чего будет введено страхование инвестиций и создана соответствующая система страховых учреждений.

Перестройка структуры экономики предусматривается в отдельных программах и проектах. Например, в период реализации Программы будут осуществляться структурные изменения в машиностроительной отрасли путем создания сборочного производства бытовой техники на основе ввозимых комплектующих на предприятии ЗАО "Реал-электроник" и мощности по производству телевизоров на ОАО "Авест". Программой предусматриваются мероприятия по развитию предприятий - "Дальневосточные медицинские системы" - по производству медицинской техники и "Бирупак" - по производству гофротары.

В проектах будут предусмотрены меры по предупреждению вредного влияния продукции на экологическую обстановку или на улучшение экологического состояния.

Для удовлетворения потребностей социально-экономического и научно-технического развития ЕАО в научных услугах осуществляется концепция инновационной политики ЕАО на период 2002 - 2004 годы# и будет разработана аналогичная концепция на период 2005 - 2008 годы#.

К числу перспективных направлений развития региональной науки можно отнести такие имеющие хорошие традиции и кадровый потенциал направления:

- геология и геофизика;

- сельское хозяйство;

- научно-технические разработки для нефтегазового комплекса;

- биология и вопросы экологической безопасности;

- исследования в области конструкционных материалов.

Кроме этих прикладных исследований, получат приоритетное внимание такие сферы научных разработок как история, социология, этнография, комплекс экономических наук, правоведение и другие сферы, определяющие развитость и полноценность научного потенциала региона.

Для форсированного внедрения достижений научно-технического прогресса и новых научных разработок будут использоваться финансовый и иной потенциал крупных областных предприятий.

Выполнение указанных мероприятий предусматривается в федеральных и областных законах, постановлениях правительств РФ и ЕАО, федеральных и областных целевых программах, планах и мероприятиях органов исполнительной власти области.

В результате реализации этих мероприятий обеспечивается повышение эффективности работы отраслей экономики области; концентрация усилий структурных подразделений на дальнейшем развитии производственного потенциала; совершенствование механизмов взаимодействия с хозяйствующими субъектами для роста собираемости доходов; расширение налогооблагаемой базы и снижение задолженности по платежам в бюджет области.

Мероприятия по данному направлению приведены в главе 5, разделе 6 приложений 5 - 6.

Информация об изменениях:

Законом Еврейской автономной области от 29 марта 2006 г. N 654-ОЗ в пункт 7 раздела 3 настоящего Приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Активизация выгодных для бюджета области межрегиональных связей и приграничного сотрудничества

В соответствии с постановлением губернатора ЕАО от 07.04.2003 N 86 "О мероприятиях по расширению налогооблагаемой базы и увеличению собственных доходов области" создана Межведомственная комиссия по наполнению доходной части бюджета области и поиску резервов повышения налогооблагаемой базы и приняты соответствующие мероприятия на 2003 - 2004 годы. Аналогичные мероприятия будут приняты и на последующие годы.

Между правительствами Хабаровского края и ЕАО утвержден Протокол организационно-технических мероприятий по взаимному сотрудничеству на 2004 год. Такие мероприятия будут ежегодно утверждаться и на последующие годы.

Основные затраты по реализации этих мероприятий связаны с совершенствованием транспортной сети области (дорог, мостов, таможенных приграничных пунктов и др.). Интегральный эффект проявится в итоговом сокращении дотационности областного бюджета в полтора раза и двухкратном росте валового продукта области. Дальнейшее развитие и оснащение действующих на территории ЕАО пунктов пропуска, в том числе строительство причальных сооружений пунктов пропуска "Нижнеленинский международный речной порт" и "Пашково" на реке Амур.

Нормативные правовые и организационные мероприятия по данному направлению приведены в главе 5 и разделе 7 приложения 5.

8. Увеличение выпуска отдельных видов продукции и услуг для расширения экспорта или сокращения их импорта

Программой предусмотрена реализация 12 проектов, в том числе 4 - в топливно-энергетическом и минерально-сырьевом комплексах.

Общие затраты на реализацию мероприятий составят 3334,54 млн. рублей, прибыль 448,59 млн. рублей. Будет сформировано 686 новых рабочих мест.

Завершение строительства участка "Центральный" на Ушумунском буроугольном разрезе обеспечит добычу 300 тыс. т. угля в год, реконструкция завода по производству силовых трансформаторов (ОАО "Электротехническая компания "Биробиджанский завод силовых трансформаторов") - позволит увеличить выпуск силовых трансформаторов и производить их на уровне мировых стандартов.

Практически все инвестиционные проекты направлены на разработку и освоение продукции, не оказывающей при производстве вредного влияния на экологическую обстановку. Более того, ряд социально значимых мероприятий направлен на улучшение экологического состояния.

Мероприятия по данному направлению приведены в Главе 5 и разделе 8 приложений 2, 4 и 6.

9. Модернизация и дальнейшее развитие автомобильных дорог области

Мероприятия данного раздела Программы направлены на реализацию следующих проектов: "Строительство Лагар-Аульского железнодорожного тоннеля", "Строительство автомобильного моста через р. Амур в районе пункта пропуска п. Амурзет (РФ) - Миншань (КНР"), "Строительство автодороги "Хабаровск - Чита", "Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Амурзет".

Общие затраты на реализацию мероприятий составят 6388,95 млн. рублей. Развитие сети автомобильных дорог в результате прямых и косвенных эффектов обеспечит создание в областной экономике сотен новых рабочих мест.

Построенные участки транспортной инфраструктуры обеспечат реальный экономический эффект для топливной, лесозаготовительной и других отраслей. Применение намеченных инновационных схем прав собственности акционерных обществ на примыкающие к трассам лесные массивы (через специальный закон ЕАО и соглашение с Правительством РФ) будет стимулировать привлечение отечественного и иностранного частных инвесторов.

Мероприятия данного направления приведены в главе 5 и разделе 9 приложений 2, 4 и 6.

10. Формирование системы подготовки квалифицированных кадров и обеспечение занятости в экономике, социальной сфере и малом предпринимательстве

Мероприятия данного раздела Программы предусматривают утверждение программ "Развитие образования в ЕАО на 2005 год", "Реализация основных направлений молодежной политики на 2005 год", "Дети-сироты" на 2005 год". Аналогичные программы будут разработаны и на последующие годы.

Подготовка высококвалифицированных управленческих кадров будет осуществляться на базе филиала Амурского аграрного университета, филиала Хабаровской академии экономики и права, аспирантуры при Институте комплексного анализа региональных проблем, а также на основе региональной программы подготовки кадров по стандарту магистра бизнес-администрации, участия в президентской программе подготовки кадров.

Подготовка медицинских кадров будет проводиться на базе университетов Хабаровска и Благовещенска в рамках существующих областных программ. Подготовка кадров для государственной и муниципальной службы уже проводится в рамках утвержденной программы на базе Дальневосточной академии государственной службы. Подготовка специалистов массовых профессий будет осуществляться в колледжах и системе профессионального образования области.

Для расширения гарантий в вопросах трудовых прав граждан и охраны труда будут ежегодно приниматься ряд законов и постановлений правительства ЕАО.

Мероприятия по данному направлению приведены в главе 5 и в разделе 10 приложения 5.

Информация об изменениях:

Законом Еврейской автономной области от 29 марта 2006 г. N 654-ОЗ в пункт 11 раздела 3 настоящего Приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

11. Создание новых структур государственной поддержки системы образования и малого предпринимательства на региональном уровне

Для укрепления материально-технической базы системы образования предусмотрена реконструкция Биробиджанского педагогического института, строительство двух школ - в г. Биробиджане и в с. Птичник. Будет создана и внедрена в практику работы органов исполнительной власти ЕАО система финансирования отрасли с использованием принципа подушевого нормативного бюджетного финансирования для всех типов образовательных учреждений; создана информационная система по вакансиям рабочих мест на региональном и внутрифирменном рынке труда. При учреждениях профессионального образования будут созданы отделения по повышению и смене квалификации взрослого населения, при содействии крупных промышленных предприятий путем заключения с ними соответствующих соглашений.

Общие затраты по этому направлению составят 157,8 млн. рублей. Курсы переподготовки и переобучения пройдут сотни работников областной экономики.

Мероприятия данного раздела Программы приведены в главе 5 и в разделе 11 приложений 2, 4 - 6.

В целях укрепления кадрового потенциала и привлечения молодых специалистов бюджетной сферы осуществить переход на отраслевую систему оплаты труда в бюджетных учреждениях до 2008 года.

Информация об изменениях:

Законом Еврейской автономной области от 29 марта 2006 г. N 654-ОЗ пункт 12 раздела 3 настоящего Приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

12. Реализация проектов, содействующих развитию рыночной инфраструктуры

В соответствии с целями и задачами областной целевой программы комплексного содействия развитию рыночной инфраструктуры в Еврейской автономной области на 2006 год предполагается повысить роль субъектов рыночной инфраструктуры в практическом решении социально-экономических проблем области, что приведет к следующим результатам:

- обеспечение субъектов рыночной инфраструктуры информационными материалами посредством издания брошюр, вестников;

- организация участия субъектов рыночной инфраструктуры, производящих товары и услуги на проводимых областных, межрегиональных и международных выставках-ярмарках;

- проведение обучающих семинаров, конференций, курсов повышения квалификации для субъектов рыночной инфраструктуры;

- создание регионального туристического продукта.

Информация об изменениях:

Законом Еврейской автономной области от 29 марта 2006 г. N 654-ОЗ пункт 13 раздела 3 настоящего Приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

13. Модернизация и дальнейшее развитие объектов социальной сферы

В Программе предусматриваются 33 проекта для развития социальной сферы. До 2008 года будут введены в эксплуатацию телерадиоцентр, родильный дом на 101 койку, завершена реконструкция здания областного государственного учреждения "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" в г. Биробиджане. В областном центре начнется строительство дворца бракосочетания, областного онкологического диспансера, пристройки на 30 коек к противотуберкулезному диспансеру. В 2008 году планируется довести объем строительства жилья до 30 тыс. кв. м. Будет продолжена поэтапная реконструкция и техническое перевооружение объектов инженерной инфраструктуры г. Биробиджана и других населенных пунктов области.

По водохозяйственным мероприятиям в Программе намечено продолжить строительство водоотводного канала для отведения паводковых вод реки Икура в черте г. Биробиждана, будут начаты работы по строительству защитной дамбы на участке Кукелево - Дежнево, совмещенной с трассовой автодорогой Ленинское - Биробиджан, берегоукреплению р. Амур у с. Нижнеленинское Ленинского района, капитальному ремонту защитной дамбы на р. Бира в черте г. Биробиджана.

Строительство указанных объектов будет способствовать созданию условий для закрепления населения в области и достижения достойного уровня его жизни.

14. Реформирование и поддержка социальной сферы, повышение адресности областной системы социальной защиты малообеспеченного населения

Мероприятия данного раздела Программы, предусмотренные в 18 федеральных и 17 областных целевых программах, направлены на совершенствование социальной сферы. Они включают проблемы реформирования жилищно-коммунального хозяйства и системы здравоохранения, дальнейшего развития науки, системы образования и сферы культуры.

Продолжится реализация областной программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЕАО на 2002 - 2010 годы", утвержденной постановлением правительства ЕАО от 28.05.2002 N 72-ПП. Основные ее цели - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Особая роль для экономики социальной сферы и ЖКХ отводится областной программе "Развитие ТЭК ЕАО на 2003 - 2010 годы", утвержденной Законодательным Собранием ЕАО от 29.01.2003 N 16. Ее основная цель - устойчивое обеспечение хозяйства области энергоносителями; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Будут созданы необходимые условия для перевода экономики области на энергосберегающий путь развития за счет всемерного использования энергосберегающих технологий и оборудования; создания надежной сырьевой базы и обеспечения устойчивого развития ТЭК в условиях формирования рыночных отношений; уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.

Мероприятия по повышению адресности областной системы социальной защиты населения направлены на оптимизацию системы государственной социальной помощи и усиление принципов адресности ее предоставления государственной социальной помощи. В этих целях предусмотрено внедрение технологии предоставления льгот и субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг и реализация проекта "От пособия к зарплате", г. Биробиджан. Будет проведена отработка и внедрение новой модели механизма осуществления государственной социальной помощи населению с использованием персонифицированных социальных счетов граждан, отработка новой технологии, направленной на использование потенциальных возможностей малоимущих граждан к самообеспечению и выходу из состояния бедности; обеспечение роста денежных доходов наименее обеспеченных граждан.

Мероприятия по данному направлению приведены в главе 5 и разделе 14 приложения 5. Социальная эффективность мероприятий описывается в приложении 2.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий составляет 19785,95 млн. рублей (в ценах 2005 года). Сроки реализации мероприятий в основном укладываются в сроки реализации Программы (2004 - 2008 годы), некоторые программные мероприятия включены в утвержденные и действующие федеральные и областные программы и имеют более длительные сроки реализации.

Структура финансирования по годам и источникам приведена в таблицах к главе 4 (таблица 4.1) приложения.

Объемы и источники финансирования по разделам Программы приведены в таблицах к главе 4 (таблица 4.3).

Показатели финансирования программных мероприятий носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законами о бюджете РФ и ЕАО на соответствующий год.

5. Механизм реализации Программы

Программа осуществляется на основе законодательства РФ и ЕАО, действующих нормативных правовых актов по вопросам программно-целевого планирования и актуальным проблемам социально-экономической политики РФ и ЕАО.

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера, исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование интересов и координацию действий всех участников ее реализации (органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование развития экономики области, важнейших отраслей и сфер деятельности;

- экономические методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров; стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности;

- организационную структуру управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов координации действий заказчика и исполнителей ее мероприятий;

финансово-кредитные рычаги управления, предусматривающие:

- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решении приоритетных социально-экономических проблем;

- максимальное привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе через развитие ипотечного жилищного кредитования, лизинговой деятельности, субсидирование процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлечение частного капитала на территорию области, активное участие в проектах международных организаций;

- размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд на конкурсной основе в соответствии с федеральными и областными законами;

- формирование государственной инвестиционной политики ЕАО на основе результатов комплексной оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований.

Предпроектная и проектная документация на строительство новых и реконструкцию действующих производств в рамках реализации Программы предоставляются в установленном порядке на государственную экологическую экспертизу.

Вопросы финансирования мероприятий Программы в следующем финансовом году решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения ее мероприятий в отчетном периоде.

Важной составляющей механизма реализации Программы является совершенствование нормативной законодательной базы ЕАО, которое будет осуществляться по направлениям, представленным в разделе 5.3.

5.1. Схема реализации Программы

Государственным заказчиком Программы является правительство ЕАО, которое осуществляет общее руководство и контроль за ходом ее реализации. Правительство ЕАО, с учетом реально выделенных на очередной финансовый год бюджетных средств, определяет и утверждает перечень первоочередных мероприятий по реализации Программы на текущий год, а также вносит соответствующие коррективы в нее, разрабатывает ежеквартальные и ежегодные планы выполнения программных мероприятий.

В соответствии с утвержденными планами ежеквартально проводится мониторинг по реализации мероприятий Программы. Ежегодно производится уточнение первоочередных мероприятий на очередной календарный год и проектирование мероприятий на последующий трехлетний период.

5.2. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Реализация системы конкретных мероприятий и проектов Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, сориентированных на выполнение обозначенных целей и задач.

Ежегодно производится уточнение первоочередных мероприятий на очередной календарный год и проектирование мероприятий на последующий период.

Контроль за ходом реализации Программы представляет собой систему ежеквартального мониторинга действий исполнителей и основных показателей социально-экономического развития ЕАО.

По окончании каждого года, в первом квартале последующего года, представляется доклад губернатору ЕАО о ходе выполнения Программы; при необходимости вносятся изменения и дополнения в Программу.

5.3. Нормативное правовое обеспечение Программы

Существующая нормативная правовая база не вполне позволяет эффективно решать вопросы социально-экономического развития ЕАО. В значительной степени она ориентирует область на унифицированный путь развития, заданный федеральными нормами и правилами.

Основные приоритеты в преобразованиях нормативной правовой базы связаны с изменением статуса муниципальных предприятий, наделением их широкими правами хозяйствующих субъектов, по управлению собственностью, прежде всего, земельными участками. Ценность этих активов несопоставимо выше всех других активов области.

Реформирование законодательства по сельскохозяйственному производству должно происходить в тесной увязке с совершенствованием законодательства по местному самоуправлению. Села области исключительно разнообразны по своему локальному экономико-географическому положению, ресурсному потенциалу, истории и традициям, этнической структуре населения. Поэтому, в отличие от городской местности, здесь должно быть предусмотрено значительное разнообразие моделей сельского самоуправления. А формы нормативной правовой поддержки сельскохозяйственного производства должны быть адаптированы к конкретной модели сельского самоуправления.

В области поддержки малого бизнеса совершенствование нормативной правовой базы возможно на путях спецификации самого сектора малого предпринимательства на однородные группы - сезонно зависимого бизнеса в лесозаготовках и сельском хозяйстве; бизнеса в машиностроении; городского и сельского бизнеса в секторе услуг; бизнеса в других, приоритетных для региональной экономики, видах деятельности. Для того, чтобы быть более регионально специфичной и действенной, нормативная правовая база должна предусмотреть специфические нормы и правила, обращенные к каждой группе малых предпринимателей.

Внедрение новых, ипотечных, форм жилищного строительства требует формирования новой нормативной правовой базы, нацеленной прежде всего на повышение доверия между всеми участниками этого процесса - гражданином, банком, строительной компанией - продавцом жилья. Региональные институты должны предусмотреть создание специфической региональной "инфраструктуры доверия", способной сплотить всех участников ипотечного процесса.

Реформа жилищно-коммунальной сферы в ЕАО связана с изменениями отношений собственности в тепло- и водоснабжении - с муниципальной на акционерную. Ее адекватное нормативное правовое обеспечение невозможно в отрыве от совершенствования региональной нормативной базы по местному самоуправлению.

Комплекс мероприятий по реформированию нормативной правовой базы представлен в приложении 5.

6. Ожидаемые социально-экономические и экологические последствия от реализации Программы

С целью реализации поставленных в главе 2 целей и задач в настоящей Программе предусмотрено выполнение 69 мероприятий, в том числе инвестиционных проектов, направленных на развитие реального сектора экономики, и мероприятий социального характера, направленных на улучшение показателей уровня жизни населения.

В результате реализации Программы ВРП в 2008 году по отношению к 2000 году удвоится, приоритетное развитие получат предприятия муниципальной и отрасли "новой экономики". Удельный вес отраслей, производящих услуги, составит 57 %. По основным отраслям продолжится положительная динамика роста, наибольший рост валовой добавочной стоимости ожидается в сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленности, строительстве, секторе услуг (таблица 32).

Таблица 32

Валовой региональный продукт области

	2000 отчет	2001 отчет	2002 отчет	2003 отчет	2004 оценка	2005 прогноз	2006 прогноз	2007 прогноз	2008 прогноз
Валовой региональный продукт (в действующих ценах, млн. руб.)	3682,8	4624,4	6649,2	8322,4	10051,8	12074,1	14135,4	16441,5	19033,6
Валовой региональный продукт в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,8	108,5	109,3	109,6	109,7	110,1	108,4	108,3	108,7
Структура ВРП, в %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- производство товаров	30,2	33,9	34,9	35,2	35,8	37,7	38,9	40,1	41,4
- производство услуг	72,5	68,8	68,1	65,2	63,3	61,2	59,9	58,7	57,2
чистые налоги на продукты	-2,7	-2,7	-3,0	-0,4	0,9	1,1	1,2	1,2	1,4

Выпуск сельскохозяйственной продукции в 2008 году во всех категориях хозяйств возрастет к уровню 2003 года в полтора раза. Объем промышленной продукции области в 2004 - 2008 годах будет возрастать ежегодно на 7 - 10 % в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года.

К 2008 года# ожидается дальнейший рост числа малых предприятий до 1000 единиц, численность работающих составит 20 тыс. человек. Ими будет производиться пятая часть товаров и услуг.

Продолжится строительство автодорог Хабаровск - Чита (в обход г. Биробиджана) и Биробиджан - Амурзет. Территориальную сеть дорог намечено развивать за счет реконструкции существующей сети и включения в состав дорог общего пользования внутрихозяйственных, сельских и других дорог. Протяженность автодорог общего пользования в 2004 - 2008 годах будет увеличиваться на 1 - 2 % ежегодно.

Финансирование в основном будет направляться на улучшение дорожного покрытия существующей сети дорог и на строительство дороги Хабаровск - Чита (в обход г. Биробиджана). За этот период грузовые перевозки будут возрастать на 3 - 6 % в год и на конец 2008 года их объем составит 7,7 млн. тонн.

В 2004 году полезный отпуск электроэнергии составит 747 млн. квт/ч., что на 0,3 % больше предыдущего года. Отпуск электроэнергии возрастет в основном за счет потребления промышленности и железнодорожного транспорта. На последующий период до 2008 года полезный отпуск электроэнергии составит 770 млн. квт/ч. Предполагается увеличение в этот период средних тарифов ежегодно на 9 - 6 %.

Социальная направленность расходования финансовых ресурсов практически не изменится до 2008 года. Не претерпит существенных изменений и структура остальных расходных статей сводного финансового баланса. Баланс финансовых ресурсов намечен с дефицитом, который в 2004 - 2008 годах составит 1,6 - 0,2 % от общей суммы расходов.

В 2004 - 2008 годах прогнозируется ежегодный рост финансовых ресурсов на 16 %. В течение всего периода по сравнению с 2003 годом они увеличатся на 75 %. Намечено увеличение прибыли на 55 %, а ее доля в структуре финансовых ресурсов, сформированных на территории области, возрастет.

В 2004 - 2008 годах величина прожиточного минимума в среднем за год на душу населения области возрастет на 8 %, ежегодный рост потребительских цен на товары и услуги составит 13,4 - 8,1 %, номинальные денежные доходы населения увеличатся на 18 - 14 % по сравнению с предыдущим годом (реальные располагаемые денежные доходы населения в 2004 - 2008 годах по сравнению с предыдущим годом будут возрастать ежегодно на 4,3 - 5,9 %). В результате существенно сократится численность населения, живущего за чертой бедности (таблица 33).

Таблица 33

Население ЕАО с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума

	Отчет		Оценка	Прогноз
	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
в % к общей численности населения	39,3	36,3	23,5	22,6	21,5	20,2	19,6

Темпы снижения численности населения в 2004 - 2008 годах уменьшатся с современных 0,4 до 0,1 % вследствие снижения естественной убыли и миграционного оттока. Трудовые ресурсы в 2004 году составят 125,2 тыс. человек, в 2005 - 2008 годах, как и в предыдущие годы, ожидается незначительное увеличение численности трудовых ресурсов и занятых в экономике. Эти темпы экономического роста не приведут к адекватному увеличению численности занятых в экономике, поскольку вводимые рабочие места будут частично замещаться работниками, занятыми в настоящее время неполный рабочий день, и работниками, которым предоставляются отпуска по инициативе администрации. Число безработных составит 1,3 - 1,5 тыс. человек.

Внешнеторговый оборот в 2004 году составит 13,5 млн. долл. США, что на 8 % выше уровня предыдущего года, а в 2005 - 2008 годах будет возрастать на 5 - 10 % ежегодно.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается увеличение в 2008 году к уровню 2003 года (в сопоставимых ценах) валового регионального продукта на 54 % (а к уровню 2000 г. - в 2 раза), валовой продукции сельского хозяйства - в 1,5 раза, инвестиций в основной капитал - в три раза, снижение уровня дотационности бюджета ЕАО - с 65 % до 47 %, достижение показателей уровня жизни населения ЕАО до среднего уровня по ДФО, увеличение реальных доходов населения - в 1,3 раза, сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума - с 36 % до 20 %, улучшение обеспеченности области объектами и услугами социальной сферы. Основные показатели социально-экономического развития ЕАО до 2008 г. представлены в табл. 34.

Таблица 34

Основные показатели
социально-экономического развития региона до 2008 года

	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Макроэкономические показатели
Общая численность населения области (на начало года), тыс. чел.	190,2	189,2	188,4	188,3	188,6	189
Численность занятых в экономике, тыс. чел.	86,9	83,7	84,7	86,1	86,7	87,1
Реальные располагаемые доходы населения, в % к предыдущему году	111,1	108,6	106,3	107,8	106,7	105,2
Среднедушевые денежные доходы в месяц, тыс. руб.	4,1	5,0	6,1	7,4	8,6	9,8
Среднемесячная начисленная заработная плата 1 работника, тыс. руб.	5,4	6,6	7,5	8,4	9,8	11,1
Уровень официально зарегистрированной безработицы, в % к экономически активному населению (среднегодовой)	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,5
Валовой региональный продукт в ценах соответствующих лет, млрд. руб.	8,3	10,0	12,1	14,1	16,4	19,0
Рост ВРП, в % к предыдущему году (сопоставимых# ценах)	109,6	109,7	110,1	108,4	108,3	108,7
Темп роста валового регионального продукта в сопоставимых ценах, в % к 2000 году	130,0	142,6	156,8	170,0	184,1	200,1
Инвестиции в основной капитал, в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	152,5	168,7	143,6	100,6	92,8	107,1
Доходы консолидированного бюджета края в ценах соответствующих лет, млрд. руб.	2,7	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5
Расходы консолидированного бюджета в края в ценах соответствующих лет, млрд. руб.	2,7	2,9	2,9	3,0	3,3	3,5
Промышленность
Объем промышленного производства в ценах каждого года, млрд. руб.	2,4	3,0	4,9	5,7	6,6	7,6
Продукция промышленности, рост в % к предыдущему году	111,2	102	107,3	106	106,7	107,6
В том числе по отраслям:
электроэнергетика	90,0	93,2	100,0	101,0	101,5	101,5
топливная промышленность	85,0	127,3	128,8	107,8	112,5	111,1
черная металлургия	63,4	75,3	223,4	100,0	100,0	100,0
цветная металлургия	210	79,0	115,0	110,0	106,0	106,5
химическая и нефтехимическая промышленность	112,9	104,2	104,0	106,0	105,5	106,0
машиностроение и металлообработка	130,5	144,4	110,0	115,6	114,8	116,5
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	123,5	89,1	103,0	105,8	105,5	107,0
промышленность строительных материалов	101,7	82,4	103,0	103,1	106,0	105,7
легкая промышленность	82,7	77,3	101,8	101,5	101,6	102,5
пищевая промышленность	83,7	105,8	105,0	105,6	106,4	107,0
Доля цветной металлургии в общем объеме промышленного производства	5,4	0,5	1,0	0,9	0,9	0,8
Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства, млрд. руб.	1,9	2,3	2,7	3,2	3,6	4,0
Продукция сельского хозяйства, рост в % к предыдущему году	108,0	109,0	109,0	109,0	108,0	108,0
Розничный товарооборот и платные услуги населению
Розничный товарооборот, рост в % к предыдущему году	112,1	115,2	109,4	108,0	107,8	107,9
Платные услуги населению, рост в % к предыдущему году	103,2	111,4	107,6	106,1	106,5	108,8
Туристско-экскурсионные услуги, рост в % к предыдущему году	88,5	97,4	99,9	100,1	100,2	100,4
Медицинские услуги, рост в % к предыдущему году	114,0	88,8	106,8	106,0	106,2	106,5
Санаторно-оздоровительные услуги, рост в % к предыдущему году	94,3	80,2	95,0	98,0	99,7	101,0
Транспорт
Объем услуг транспорта, млрд. руб.	3,1	4,5	5,4	6,0	6,4	6,8
Объем перевозок грузов, млн. т	6,3	9,9	11,9	13,2	14,1	15,0
Объем перевозок пассажиров, млн. пасс.	36,1	37,3	38,3	39,4	40,6	41,5
Строительство
Ввод жилья, тыс. кв. м	10,5	10,6	14,7	16,8	20,3	24,4
Обеспеченность населения общей площадью жилья, кв. м на 1 жителя	20,0	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
Объем подрядных работ, в % к предыдущему году	120,1	110,8	160,3	92,2	101,1	101,7
Социальная сфера
Расходы бюджета края на социальную сферу, в % к общей сумме расходов	48,8	53,1	61,2	61,4	62,5	63,1
Расходы бюджета края по отрасли образования на 1 получателя услуг, тыс. руб. в ценах 2003 года	15,5	16,6	21,3	21,5	21,6	21,7
Расходы бюджета края по отрасли здравоохранения на 1 жителя края, тыс. руб. в ценах 2003  года	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
Малый бизнес
Продукция малого бизнеса, рост в % к предыдущему году	212	249,6	123,6	115,7	112,5	113,3
Доля продукции малых предприятий в ВРП, %	4,4	9,4	9,4	9,6	9,9	10,0
Удельный вес занятых в малом предпринимательстве (в т.ч. ИЧП), в общей численности занятых в экономике, %	19	21,7	22,2	23,0	24,0	25,5

При значительном росте ВРП закономерным является увеличение потребления ресурсов и образования сбросов и выбросов вредных веществ в окружающую среду. Программой предусмотрено осуществление природоохранных мероприятий, позволяющих предотвратить экологический ущерб в 2008 году на сумму около 200 млн. руб. По предварительным оценкам, увеличение вредных выбросов в атмосферу составит 150 %. Это объясняется ростом промышленного производства с одной стороны и увеличением количества передвижных источников загрязнения (автотранспорта) - с другой стороны. Сброс неочищенных сточных вод увеличится всего на 15 - 20 % благодаря проведению мероприятий по ремонту и строительству очистных сооружений. Произойдет увеличение оборотного и последовательного использования веществ и компонентов, образующихся при утилизации отходов, приблизительно на 10 %.

Таблица к главе 1

Основные проблемы социально-экономического развития ЕАО

		Количественные характеристики проблемы
N п/п	Наименование проблемы	ЕАО	В среднем по федерально- му округу	В среднем по России	Краткое описание	Состояние проблемы после завершения Программы
1.	Слабое нормативное правовое обеспечение стратегических направлений социально-экономичес- кого развития области				Высокая дотационность областного бюджета обусловлена, наряду с резким падением производства в 1990-е годы и отсутствием необходимой нормативной правовой базы в сферах землепользования, муниципального управления, развития финансовой инфраструктуры, рынка жилья, земли и иной недвижимости, снижения и генерирования бюджетных доходов, использования потенциала приграничного сотрудничества, содействия инвестиционной, инновационной активности предприятий и др.
	Дотационность регионального бюджета, %	65 - 74	25 - 45	15 - 40		Снижение уровня дотационности бюджета до 47 %.
	Низкий уровень налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему РФ на душу населения (рублей)	5414	15037	16034	В связи с низким уровнем всех производственных показателей по сравнению с Дальневосточными показателями соответственно значительно ниже и налоговые платежи, и другие доходы как в бюджеты всех уровней, и в бюджет области	Доведение подушевых доходов в бюджетную систему РФ и в бюджет области до 2/3 от среднеокружного
	Низкий уровень налоговых платежей и других доходов в бюджет области на душу населения (рублей)	3940	9796	8124
2.	Потенциал прав собственности муниципальных образований на землю и лес не приносит муниципалитетам существенного дохода				В ЕАО не решен вопрос формирования собственного земельного права из-за нечеткости прав собственности на землю, не налажен и свободный оборот в пределах всей области, позволяющий сформировать эффективного собственника. В области управления лесопользованием из-за несовершенства таможенной системы и политики государства, не стимулирующих организацию перерабатывающих производств древесины на внутреннем рынке и не препятствующих экспорту леса в круглом виде, этот валютоемкий вид деятельности не приносит значительных бюджетных доходов.	Формирование целостного законодательства в области земельных и лесных ресурсов. Снижение уровня дотационности бюджета до 47 %
3.	Низкий уровень производства, переработки и сбыта сои, другой растениеводческой и животноводческой продукции				За последние 5 лет, по сравнению со среднегодовым за 1986 - 1990 годы, вдвое сократилось производство зерновых, в 1,5 раза сои и ряда других культур (кроме картофеля и овощей), что обусловлено существенным ухудшением материально-технической базы сельского хозяйства, сокращением посевных площадей и уменьшением урожайности культур.	Рост валовой продукции сельского хозяйства в 1,5 раза в сопоставимых ценах к уровню 2003 года.
	Низкий уровень использования сельскохозяйственных угодий на душу населения (га.)	0,44	0,21	0,591	Посевная площадь сельскохозяйственных культур на душу населения составляет 74,5 % к среднероссийскому уровню	Рост посевной площади на душу населения до среднероссийского уровня
4.	Недостаточные объемы собственного производства мяса и молока				Перерабатывающие предприятия АПК области демонстрируют устойчивый рост и потому нуждаются в надежной сырьевой базе. В результате аграрных преобразований в сельском хозяйстве возникло множество мелких товаропроизводителей, деятельность которых слабо скоординирована, они слабо представляют специфику, объемы спроса и степень конкуренции даже на ближайших рынках. Не создана вертикально интегрированная структура производства и переработки мяса и молока.	Достижение среднероссийских показателей уровня потребления молока и мяса
	Среднедушевое потребление мяса, кг	32,1	51,0	52,5
	Среднедушевое потребление молока, л	153,6	147,0	213,8
5.	Затягивается реализация ряда крупных проектов по использованию минерально-сырьевых ресурсов				Ввиду дефицита инвестиций не могут быть реализованы семь высоко перспективных проектов в горнопромышленном секторе	Область станет перспективным горнопромышленным районом России по бруситу, графиту, тальку, оловянным рудам, марганцу, железной руде, возможно, по нефти, газу. Снижение уровня дотационности бюджета до 47 %. Формирование сотен новых рабочих мест
	Низкий уровень промышленного производства на душу населения (тыс. руб.)	8,6	47,9	59,5	Объем промышленного производства на душу населения ниже в 5,5 раз по сравнению с Дальневосточным федеральным округом и почти в 7 раз в среднем по России.	Рост подушевого объема промышленного производства до 35 - 50 % среднероссийского уровня
	Инвестиции в основной капитал на душу населения (тыс. руб.)	4,33	15,25	12,28	Объем инвестиций в основной капитал на душу населения в области в 3,5 раза меньше, чем в Дальневосточном регионе и в 2,8 раза меньше, чем в среднем по России	Трехкратный рост абсолютных объемов инвестиций к уровню 2003 года. Рост объема подушевых инвестиций до половины среднероссийского уровня
6.	Недостаточно эффективная структурная перестройка экономики и слабое развитие научной, научно-технической, инновационной, инвестиционной и предпринимательской сфер деятельности, инфраструктуры финансов, рынка земли и иной недвижимости				Неблагоприятный инвестиционный климат, низкая научная, научно-техническая, инвестиционная и инновационная активность предприятий и организаций, большое число убыточных предприятий, не диверсифицированная структура экономики, недостаточное развитие финансовой инфраструктуры, инфраструктуры рынка земли и иной недвижимости приводит к ухудшению социально-экономического положения и снижению жизненного уровня населения	Увеличение инновационной активности до среднего уровня по округу. Достижение средних по Дальневосточному федеральному округу показателей уровня жизни населения области; увеличение реальных доходов населения в 1,3 раза.
	Удельный вес затрат на технологические инновации в объеме отгруженной продукции инновационно-активными предприятиями, %	1,8	4,0	4,2
	Среднедушевые денежные доходы населения, руб.	3006	4208	3964
7.	Недостаточная отдача от межрегиональных связей и международного сотрудничества области для укрепления ее финансового потенциала				В экономических отношениях ЕАО с регионами ДФО доминирует ввоз продуктов и услуг, а, следовательно, отток финансовых ресурсов из области. Аналогичная система сложилась в отношениях с Китаем - в рамках приграничной торговли происходит практически беспошлинный ввоз товаров народного потребления, что приводит к утечке денежных средств из области. Существующая практика деятельности предприятий с участием китайских инвесторов и работников не способствует росту налоговых доходов бюджета, а приводит к вывозу рублевой и валютной наличности	Снижение уровня дотационности бюджета до 47 %. Достижение средних по Дальневосточному федеральному округу показателей уровня жизни населения области; увеличение реальных доходов населения в 1,3 раза.
8.	Недостаточная активность многих отраслей промышленности и сельского хозяйства для замещения ввоза в область или наращивания вывоза из области отдельных видов продукции и услуг				За последние 13 лет производство трансформаторов силовых сократилось в 10 раз, цемента - в 2,9 раза, чулочно-носочных изделий - в 5,5 раза, деловой древесины - в 7,1 раза, строительного кирпича прекратилось (в 1990 г. произведено 121 млн. условных кирпичей), мяса (в убойном весе) - в 3,6 раза, яиц - в 3,1 раза, молока - в 2,9 раза, зерновых - в 2,6 раза, сои - в 1,5 раза и др.	Осуществление программных мероприятий и проектов позволит нарастить производство указанной промышленной и сельскохозяйственной продукции, необходимо осуществить ряд программных мероприятий и проектов.
	Низкий уровень объема валового регионального продукта на душу населения (тыс. рублей)	34,3	70,3	75,5	Размер ВРП на душу населения в ЕАО ниже более чем в 2 раза по сравнению со средними значениями по Дальневосточному региону и ниже в 2,2 раза по сравнению со средне российским# показателем.	Достижение уровня 2/3 - 3/4 подушевого ВРП от среднероссийского
9.	Недостаточная развитость транспортной сети ЕАО				Значительные транспортные издержки сдерживают развитие региональной экономики, мешают ее эффективной интеграции с экономиками соседних территорий. Работы по строительству автодороги в обход Биробиджана, моста через реку Икуру, автодороги Биробиджан - Амурзет в последние годы ведутся медленными темпами по причине недостаточного финансирования. До настоящего времени не решен вопрос о строительстве второй очереди мостового перехода через р. Амур.	Снижение уровня транспортных издержек в структуре общих издержек производимой в области продукции до 10 - 15 %
10.	Дефицит квалифицированных кадров				В ЕАО остро ощущается дефицит квалифицированных кадров в большинстве отраслей экономики - начиная с массовых профессий до менеджеров. Особенно ощущаются негативные последствия кадрового дефицита в аграрном секторе, государственном и муниципальном управлении, здравоохранении и ряде отраслей народного хозяйства. В области отсутствует прогноз потребности подготовки кадров для отраслей экономики. Вследствие этого подготовка кадров в профессиональных образовательных учреждениях не в полной мере ориентирована на рынок труда. Недостаточна роль системы образования в подготовке взрослых для смены специальности, образования собственного малого предприятия, повышения квалификации.	Доведение доли имеющих полное и неполное высшее профессиональное образование до уровня средних по округу
	Доля имеющих высшее профессиональное образование в занятом населении	16,2	22,9	22,7
11.	Неразвитость инфраструктуры государственной поддержки малого бизнеса				Формируется новая инфраструктура поддержки малого бизнеса на основе выполнения ОЦП от 08.12.2004 N 226-пп "Комплексное содействие развитию рыночной инфраструктуры в ЕАО". В ЕАО отсутствует консалтинговый центр для малого бизнеса, микро кредитование# малых предприятий, начинающих бизнес в приоритетных отраслях экономики, и программа развития женского предпринимательства.	Создание новых элементов системы государственной поддержки малого предпринимательства
12.	Недостаточное развитие малого предпринимательства				В секторе малого предпринимательства в настоящее время занято около 25 % населения трудоспособного возраста, в связи с чем необходимо повышать эффективность поддержки малого бизнеса.	Рост доли занятых в секторе малого и среднего бизнеса до 50 % от численности населения трудоспособного возраста.
	Уровень общей безработицы к экономически активному населению, %	9,2	8,6	8,0	Показатель уровня безработицы к экономически активному выше как в сравнении в ДВФО, так и со среднероссийским показателем.	Уровень безработицы в области сравним с общероссийским и окружным
	Низкий уровень объема товарооборота на душу населения (тыс. руб.)	17,86	22,15	26,2	Объем товарооборота на душу населения в области ниже на 20 % в сравнении с Дальневосточным федеральным округом и на 32 % в среднем по России.	Подушевой товарооборот приближается к средним показателям по округу
	Низкий уровень платных услуг на душу населения (тыс. руб.)	3,74	9,26	7,59	Уровень платных услуг на душу населения ниже в 2,5 раза в сравнении с Дальневосточным федеральным округом и в 2 раза в среднем по России.	Уровень предоставления платных услуг на душу населения составит 2/3 среднероссийского
13.	Ухудшение состояния объектов жилищного фонда и социальной сферы				Более 5 % жилищного фонда (201 тыс. кв. м) размещено в ветхих и аварийных помещениях. Ввиду отсутствия капитальных ремонтов, нерегулярного технического обслуживания ряда учреждений образования, культуры, здравоохранения, а также объектов водопотребления и водоотведения, на территории ЕАО их инженерные коммуникации находятся в аварийном состоянии.	Сокращение доли ветхого жилфонда до 3 % от общего.
	Ввод в действие жилых домов на душу населения (квадратных метров общей площади)	0,086	0,106	0,235	Современный уровень жилищного строительства составляет лишь 9,1 % от объема, достигнутого в 1990 году. Размер вводимого жилья на душу населения в 1,2 раза меньше, чем в Дальневосточном регионе и в 2,7 раза меньше, чем в среднем по России.	Подушевой ввод жилья достигает средних по округу показателей
	Мощность амбулаторно-поликлини- ческих учреждений, посещений в смену на 10 тысяч человек	204,1	232,2	247,1	Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену на 12,1 % ниже Дальневосточного показателя и на 17,4 ниже в среднем по России	Мощность амбулаторно-поликли- нических учреждений, посещений в смену достигает средних показателей по России
14.	Недостаточная адресность системы социальной защиты населения				Функционирование системы социальных льгот и выплат, построенной на уравнительных принципах, оказалось неэффективным. Вместе с тем, потребность в социальной помощи, обусловленная высоким уровнем бедности (особенно у пенсионеров и сельских жителей) и рядом других факторов, значительно возросла. Главным недостатком действующей системы социальных выплат и льгот является# ее ограниченные возможности перераспределения ресурсов в пользу более нуждающихся граждан. Кроме того, действующая система социальных выплат и льгот тяжелым бременем ложится на бюджеты всех уровней и на экономические субъекты, включая население. Нечеткость и нестабильность критериев предоставления помощи, предоставление социальной бюджетной помощи гражданам, размер доходов которых позволяет самостоятельно нести бремя расходов на коммунальные и медицинские услуги, понижает эффективность социальной политики. Низкий уровень пенсионного обеспечения, пособий по инвалидности и детских пособий обусловливает положение этих уязвимых групп населения за чертой бедности.	Достижение среднероссийских показателей подушевых доходов и расходов. Сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума - с 36 до 20 процентов.
	Среднемесячные доходы на душу населения (в рублях)	2819,1	4150	3950	Среднемесячные доходы на душу населения в области ниже на 32 % в сравнении с Дальневосточным федеральным округом и на 27 % в среднем по России.
	Среднемесячные расходы на душу населения (в рублях)	2330,0	3977,4	3819	Среднемесячные расходы на душу населения в области ниже на 41 % в сравнении с Дальневосточным федеральным округом и на 27 % в среднем по России
	Потребление основных продуктов питания на душу населения (в год, килограммов) - мясо и мясопродуктов# - рыба и рыбопродукты - молока и молочных продуктов - яиц (шт.) - сахара и кондитерских изделий - хлеб и хлебобулочные продукты - картофеля - овощей и бахчевых - масло растительное	32,1 8,2 153,6 190,3 42,3 103,6 224,0 99 9,2	51 19 147 169 32 108 145 94 14,5	50 11 229 245 36 122 122 91 10,8	Потребление основных продуктов питания на душу населения ЕАО в год в сравнении со средне статическим# жителем России и в среднем по федеральному округу ниже на 37 % - по мясу и мясопродуктам, на 33 % - по молоку и молочным продуктам, на 25 % - по рыбе и рыбопродуктам, зато потребление сахара и кондитерских изделий выше на 17,5 %, картофеля в два раза. Такая структура питания, связанная с избыточным потреблением низкокалорийных продуктов, дефицитом белка. При этом происходит снижение иммунитета в организме, наблюдается повышенная склонность к заболеваемости.	Достижение среднероссийских показателей уровня потребления молока и мяса
15.	Затратный характер жилищно-коммунального хозяйства				Доля жилищно-коммунального хозяйства в общей сумме расходов консолидированного бюджета ЕАО составляет 18 %. Около 10 % расходов жилищных и коммунальных предприятий покрывается за счет бюджетных средств. Содержание ЖКХ в его нынешнем виде становится все более сложной задачей как для потребителей жилищно-коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы. Главная причина сложившейся ситуации - жилищно-коммунальные предприятия не имеют серьезных экономических стимулов к понижению своих затрат.	Достижение среднероссийских показателей в тарифах на жилищно-коммунальные услуги
	на газ населению (с НДС) рублей за 1 кг сжиженный сетевой, руб. за месяц с человека	19,98 46,75		9,47
	на электроэнергию (среднее) рублей за 1 квт (без НДС) населению (с НДС) рублей за 1 квт (среднегодовое)	1,04 0,97		0,713 0,709

Таблицы к главе 3

Информация
по мероприятиям, включенным в программу социально экономического развития Еврейской автономной области

ГАРАНТ:

По-видимому, в названии раздела допущена опечатка. Слова "включенным в программу социально экономического развития" следует читать как "включенным в программу социально-экономического развития"

3. Меры по увеличению производства, переработки и сбыта сои

Таблица 3.1

3.1. Организация производства сои, Ленинский, Октябрьский район

1. Название проекта: Организация производства сои, Ленинский, Октябрьский район

2. Информация о предприятии-заявителе:

Полное название предприятия-заявителя проекта: Ассоциация крестьянских хозяйств

Почтовый адрес: ЕАО, г. Биробиджан, пр. 60 лет СССР, 16

Ф.И.О. руководителя: Кочмар Евгений Петрович

Тел., факс, E-mail: 6-25-12

Ф.И.О. куратора проекта

Тел. и факс куратора

Организационно-правовая форма: частная

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства: 100 % частная

3. Краткая характеристика проекта (суть проекта): В условиях конкуренции зерно, производимое в области, остается невостребованным на зерновом рынке, в связи с этим сельскохозяйственные товаропроизводители области сокращают посевные площади под зерновыми культурами, и увеличивают под посевами сои, пользующейся спросом. Соя высокодоходная сельскохозяйственная культура занимает в структуре посевных площадей области свыше 40 процентов. В настоящее время в области производится до 15 тысяч тонн сои, однако имеются все возможности производить до 50 тысяч тонн. Цель данного проекта использовать потенциальные возможности региона по производству сои.

4. Анализ рынка: Сбыт сои предусматривается непосредственным потребителям: Иркутский МЖК, Хабаровский МЖК, которые закупают в неограниченном количестве. Кроме того, в Хабаровском крае на этом сегменте рынка присутствует ЗАО "СОЯ".

5. Эффективность проекта: За время реализации проекта ассоциация получит, в среднем за год, 99 млн. рублей, рентабельность составит 80 процентов. Уровень инвестиционного риска не превышает средних значений для Дальневосточного региона и значительно ниже аналогичных показателей Приморского края и Амурской области. С точки зрения экологии ассоциация находится в экологически благополучном районе, вероятность экологических катастроф и связанных с ними рисков не выше среднестатистической. Природные условия с точки зрения реализации проекта благоприятны, так как позволяют получать устойчивые урожаи сои. Срок окупаемости: 6 лет, 7 мес.

6. Социальные эффекты от реализации проекта: Социальное развитие, как в области в целом, так и в муниципальных образованиях, в которых реализуется проект, имеет положительные тенденции и не создает для реализации проекта проблем. Кроме того, реализация данного проекта создает дополнительные рабочие места для местного населения. В данном инвестиционном проекте на производстве планируется использовать иностранную рабочую силу, которая по мере расширения производства будет заменена рабочими из числа местного населения.

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: Реализация данного инвестиционного проекта создает условия для развития собственной пищеперерабатывающей промышленности на базе Государственной Биробиджанской сельскохозяйственной опытной станции (ГБСХОС). Кроме того, потребителями предлагаемой к производству сои являются Хабаровский, Уссурийский и Иркутский МЖК. Мотивацией покупок и в том и в другом случаях является потребность в качественном сырье: в первом случае - для производства маргариновой продукции, а во втором - для производства сбалансированного комбикорма для птицефабрик. Соевый кормовой жмых незаменим при производстве этого вида комбикорма, даже рыбная мука, которая значительно превосходит жмых, не обеспечивает необходимого состава кормов по незаменимым белкам.

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	564,0	31,5	39,5	116,0	126,0	115,0	90,0	46,0
	в том числе:
	строительно-монтажные работы
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	564,0	31,5	39,5	116,0	126,0	115,0	90,0	46,0
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств	114,0	35,5	35,5	43,0
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	678,0	67,0	75,0	159,0	126,0	115,0	90,0	46,0

Таблица 3.3

Инвестиционный план по проекту (расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование	Стоимость	Сроки проведения
	Мероприятия	(млн. рублей)	Дата начала	Дата окончания
1	Приобретение оборудования	564,0	10.01.2004	10.02.2010
2	Приобретение семян	49,0	11.02.2004	20.02.2004
3	Приобретение средств защиты	34,0	21.02.2004	02.03.2004
4	Приобретение удобрений	31,0	03.03.2004	22.03.2004

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства	678,0	67,0	75,0	159,0	126,0	115,0	90,0	46,0
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского Банка Развития
2.2	Кредит из средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:
	в том числе:
3.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ; годовая процентная ставка - ; срок кредита - .
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:
	в том числе:
4.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрация# региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	678,0	67,0	75,0	159,0	126,0	115,0	90,0	46,0

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Производство сои	тыс. тонн	248,0	22,0	26,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0
	В том числе экспорт	тыс. тонн
2	Реализация сои	тыс. тонн	198,0	30,0	32,0	40,0	48,0	56,0	64,0	72,0

Таблица 3.7

Цены продукции (услуг) по проекту

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена за 1 тонну	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	Соя	руб./тонн	9120		829

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	193,709	215,232	258,278	301,325	344,371	387,418	430,464
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего	29,549	32,832	39,398	45,965	52,531	59,098	65,664
	в том числе:
2.1	НДС (18 %)	29,549	32,832	39,398	45,965	52,531	59,098	65,664
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)	164,16	182,4	218,88	255,36	291,84	328,32	364,8
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)	81,792	100,041	109,403	122,867	136,519	150,132	164,186
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.	81,11	101,01	109,05	121,38	133,96	146,7	159,5
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)	12,16	15,15	16,36	18,2	20,09	22,0	23,92
5.3	Затраты на оплату труда	4,64	5,48	6,33	7,38	8,48	9,5	10,55
5.4	Единый социальный налог	1,652	1,951	2,253	2,627	3,019	3,382	3,756
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов	4,4	4,6	5,78	6,95	8,1	9,26	10,42
5.6	Прочие затраты	1,7	1,7	1,9	2,28	2,5	2,74	3,28
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,6
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (____ %)
5.7.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,6
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие)
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)	82,368	82,359	109,477	132,493	155,321	178,188	200,614
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:
5,74#	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (2,2 %)
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)	82,368	82,359	109,477	132,493	155,321	178,188	200,614
10	Налог на прибыль (24 %)	19,768	19,766	26,274	31,798	37,277	42,765	48,147
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)	62,600	62,593	83,202	100,694	118,044	135,423	152,467
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)	39,259	39,549	52,016	62,640	73,287	83,795	94,247
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет	22,331	22,624	29,607	35,714	41,760	47,789	53,781
12.2	в бюджет региона	13,404	13,402	17,741	21,424	25,126	28,785	32,398
12.3	в бюджет муниципалитета	1,872	1,872	2,415	2,875	3,381	3,839	4,312
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)	1,652	1,951	2,253	2,627	3,019	3,382	3,756
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)	62,600	62,593	83,202	100,694	118,044	135,423	152,467
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)	4,400	4,600	5,780	6,950	8,100	9,260	10,420
16	Итого (стр. 14 + 15)	67,00	67,193	88,982	107,644	126,144	144,683	162,887
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)	67,00	67,193	88,982	107,644	126,144	144,683	162,887

9. Реконструкция предприятия по переработке сои на масло и жмых, с. Башмак, Ленинский район

Таблица 3.1

Краткая информация о проекте и о предприятии-заявителе

1. Название проекта: Реконструкция предприятия по переработке сои на масло и жмых, с. Башмак, Ленинский район

2. Информация о предприятии-заявителе:

Полное название предприятия-заявителя проекта: Государственная Биробиджанская сельскохозяйственная опытная станция Дальневосточного отделения Россельхозакадемии.

Почтовый адрес: ЕАО, Ленинский район, с. Башмак.

Ф.И.О. руководителя: Касатов Александр Николаевич

Тел., факс, E-mail: 8-263; 63-2-21

Ф.И.О. куратора проекта

Тел. и факс куратора

Организационно-правовая форма: государственная

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства: Орган управления государственным имуществом - Российская академия сельскохозяйственных наук - 100 %

Краткая характеристика предприятия-заявителя: Предприятие организовано в 1956 году на основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР N 253 от 14 февраля 1956 г. и приказа Министерства сельского хозяйства СССР N 87 от 8 марта 1956 г. Предприятие специализировалось на первичном семеноводстве и отработке интенсивных технологий ведения сельского хозяйства в Дальневосточном регионе. Опытно-производственная деятельность хозяйства курировалось учеными Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства г. Хабаровска. Предприятие относится к отрасли сельскохозяйственного производства. Сфера деятельности - первичное семеноводство и размножение перспективных и районированных сортов зерновых, сои, картофеля для обеспечения потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей семенами высших репродукций. Примером успешных проектов, реализованных в последние годы, является освоение голландской технологии производства картофеля. Применение интенсивной технологии возделывания картофеля значительно повысило урожайность при снижении затрат на его производство. В стадии реализации - проект по формированию племенного стада крупного рогатого скота мясного направления. Приобретенные племенные животные породы Герефорд успешно акклиматизированы, обладают высокими хозяйственно-производственными качествами и в настоящее время получаемый приплод успешно реализуется сельхозтоваропроизводителям области.

3. Краткая характеристика проекта (суть проекта): Поставщиками сырья для осуществления настоящего проекта являются сельхозпроизводители ЕАО. Максимальная мощность создаваемого производства по переработке сои в ГБСХОС "Башмак" составляет около 1 тысячи тонн в год. Всего в области производится до 15 тысяч тонн сои. Потребность сельхозпроизводителей в обмене товарной сои на элитные семена стабильна и в перспективе может только возрастать. Следовательно, потребности в сырье для данного проекта надежно удовлетворяются. Участок под производственные мощности расположен в селе Башмак Ленинского района Еврейской автономной области. К участку примыкает автомобильная дорога, связывающая предприятие с п. Ленинск, далее с областным центром и автодорогой Владивосток - Москва. Кроме того, имеется выход на грузовой терминал речного порта Нижне-Ленинск и железнодорожную ветку, выходящую на транссибирскую магистраль на станции Биробиджан 1. Затраты на обустройство участка не планируются. Организация переработки производимой в области сои в растительное масло и жмых. Стратегия реализации данного проекта предусматривает два этапа. На первом этапе организуется переработка сои на жмых и соевое масло с реализацией полученной продукции оптовым покупателям. Соевое масло поставляется на Хабаровский МЖК без переработки. На втором этапе возможна установка агрегатов по рафинации, дезодорации соевого масла с последующим разливом в ПЭТ бутылки, таким образом будет производиться соевое масло, пригодное для реализации в розничной сети области, с соответствующим увеличением объемов продаж. Таким образом, данный проект обеспечивает выпуск новой конкурентоспособной продукции, внедрение новых технологий, расширение действующего производства, реализацию новой стратегии маркетинга, выход на новые рынки сбыта.

4. Анализ рынка: Потребителями предлагаемой к производству продукции являются по маслу растительному Хабаровский, Уссурийский и Иркутский МЖК, по кормовому жмыху имеется устойчивый спрос со стороны птицефабрик. Мотивацией покупок и в том, и в другом случаях является потребность в качественном сырье: в первом случае - для производства маргариновой продукции, а во втором - для производства сбалансированного комбикорма для птицефабрик. Соевый кормовой жмых незаменим при производстве этого вида комбикорма, даже рыбная мука, которая значительно превосходит жмых, не обеспечивает необходимого состава кормов по незаменимым белкам. Сбыт предусматривается непосредственно потребителям, что позволяет получить большую часть добавленной стоимости. Конкурентами на данном рынке выступают представители Иркутского МЖК, которые производят закуп сои непосредственно у производителей Амурской области и ЕАО и отправляют на переработку в Иркутск. Иркутский масложиркомбинат основные объемы сои закупает в Амурской области, доля в производстве растительного масла на общероссийском рынке около 4 %, маргариновой продукции - свыше 7 %, жмыха соевого кормового - 16 %. Кроме того, в Хабаровском крае на этом сегменте рынка присутствует ЗАО "СОЯ". Закрытое акционерное общество "СОЯ" в прошлом году закупило и переработало на растительное масло и жмых, а также поставило на Иркутский МЖК 5 тысяч тонн сои, закупив ее в Амурской области и ЕАО. В Еврейской автономной области конкурентом предприятия будет частный предприниматель Ишуткин. Сильными сторонами конкурента являются значительное время присутствия на рынке продуктов переработки сои и налаженные контакты с потребителями. Преимуществом Государственной Биробиджанской сельскохозяйственной опытной станции является наличие собственной сырьевой базы. Соя передается на переработку по себестоимости, которая значительно ниже цены приобретения сои конкурентами, что создает неоспоримые конкурентные преимущества. Потенциальный потребитель масла расположен в 300 километрах, и продукция к нему может быть доставлена водным, автомобильным или железнодорожным транспортом. Потребителями жмыха кормового являются птицефабрики Сибири и Дальнего Востока. Инфраструктурных ограничений проект не имеет, так как имеющаяся транспортная инфраструктура (автомобильные и железные дороги, речной порт, грузовые терминалы и таможенные склады и т.п.) потребностям проекта удовлетворяет.

5. Эффективность проекта: За время реализации проекта предприятие получит, в среднем за год, 5,633 млн. рублей, рентабельность составит 119,7 процента. Уровень инвестиционного риска не превышает средних значений для Дальневосточного региона и значительно ниже аналогичных показателей Приморского края и Амурской области. С точки зрения экологии предприятие находится в экологически благополучном районе, вероятность экологических катастроф и связанных с ними рисков не выше среднестатистической. Природные условия с точки зрения реализации проекта благоприятны, так как позволяют получать устойчивые урожаи сои, то есть обеспечивают возможность получения сырья для производства в необходимых объемах и по приемлемым ценам. Срок окупаемости: ____ 1_ лет.

6. Социальные эффекты от реализации проекта: Данный проект обеспечивает выпуск новой конкурентоспособной продукции, внедрение новых технологий, расширение действующего производства, реализацию новой стратегии маркетинга, выход на новые рынки сбыта.

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: Реализация данного проекта создаст условия для развития собственной пищеперерабатывающей промышленности, кроме того, позволит ввести 8 дополнительных рабочих мест для местного населения.

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	0,57	0,57
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	0,010	0,010
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	0,56	0,56
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств	0,15	0,15
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации	0,08	0,08
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,8	0,8

Таблица 3.3

Инвестиционный план
по проекту (расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Разработка бизнес-плана	0,02	05.01.2004 г.	05.02.2004 г.
2	Оформление кредита	-	06.02.2004 г.	05.03.2004 г.
3	Заключение договора на поставку оборудования, оплата и поставка оборудования	0,56	06.03.2004 г.	06.05.2004 г.
4	Реконструкция помещения	0,01	10.05.2004 г.	30.06.2004 г.
5	Пусконаладочные работы	0,015	01.07.2004 г.	30.07.2004 г.

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства	0,15	0,15
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского Банка Развития
2.2	Кредит из средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:	0,65	0,65
	в том числе:
3.1	Кредит 1:	0,65	0,65
условия предоставления кредита: сумма кредита - 0,65; годовая процентная ставка - 21 %; срок кредита - 12 мес.
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение	0,65	0,65
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:
	в том числе:
4.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита -___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрация региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	0,8	0,8

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:	0,069	0,069
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	0,069	0,069
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:	0,65	0,65
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	0,65	0,65
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Масло соевое	тонн	807,75	36,75	126	126	126	126	131	136
2	Жмых соевый	тонн	8077,5	367,5	1260	1260	1260	1260	1310	1360

Таблица 3.7

Цены продукции (услуг) по проекту

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	Масло соевое	руб./т	21600		3600
2	Жмых соевый	руб./т	8400		1400

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	3,444	12,850	14,252	15,654	16,822	17,990	19,158
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего	0,525	1,960	2,174	2,388	2,566	2,744	2,922
	в том числе:
2.1	НДС (__18__ %)	0,525	1,960	2,174	2,388	2,566	2,744	2,922
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____%)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)	2,919	10,890	12,078	13,266	14,256	15,246	16,236
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)	1,461	4,399	4,976	5,149	5,394	5,607	5,944
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.	1,275	4,200	4,800	4,900	5,170	5,375	5,728
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)	0,041	0,502	0,560	0,588	0,620	0,645	0,687
5.3	Затраты на оплату труда	0,112	0,348	0,365	0,383	0,402	0,421	0,438
5.4	Единый социальный налог	0,040	0,124	0,130	0,136	0,143	0,150	0,156
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов	0,005	0,008	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004
5.6	Прочие затраты	0,069	0,220	0,221	0,298	0,280	0,287	0,290
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту	0,069
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего	0,001	0,001	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (____ %)
5.7.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)	0,001	0,001	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие)
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)	1,458	6,491	7,102	8,117	8,862	9,639	10,292
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (____ %)
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)	1,458	6,491	7,102	8,117	8,862	9,639	10,292
10	Налог на прибыль (____ %)	0,350	1,558	1,704	1,948	2,127	2,313	2,470
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)	1,108	4,933	5,398	6,169	6,735	7,326	7,822
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)	0,875	3,141	3,463	3,899	4,231	4,578	4,877
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет	0,572	1,848	2,040	2,287	2,478	2,678	2,853
12.2	в бюджет региона	0,233	1,039	1,136	1,299	1,418	1,542	1,647
12.3	в бюджет муниципалитета	0,029	0,130	0,142	0,162	0,177	0,193	0,206
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)	0,040	0,124	0,130	0,136	0,143	0,150	0,156
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)	1,108	4,933	5,398	6,169	6,735	7,326	7,822
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)	0,005	0,008	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004
16	Итого (стр. 14 + 15)	1,113	4,941	5,403	6,174	6,739	7,330	7,826
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)	0,650
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)	0,463	4,941	5,403	6,174	6,739	7,330	7,826

Таблица 3.9

Основные показатели
деятельности предприятия-заявителя (без учета заявленных в программу проектов)

N	Наименование показателей	Единица измерения	2002 (факт)	2003 (оценка)	2004 (план)
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	млн. руб.	6,35	8,0	10,9
2	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг)	млн. руб.	20,2	14,9	16,2
3	Нераспределенная прибыль отчетного периода	млн. руб.	3,4	2,1	3,9
4	Текущие платежи в бюджет, всего:	млн. руб.
	в том числе:
4.1	в федеральный бюджет	млн. руб.
4.2	в бюджет региона	млн. руб.
4.3	в бюджет муниципалитета	млн. руб.
5	Бюджетная задолженность, всего:	млн. руб.	4,5	7,7	5,9
	в том числе:
5.1	задолженность перед федеральным бюджетом	млн. руб.	4,3	7,4	5,8
5.2	задолженность перед бюджетом региона	млн. руб.	0,2	0,3	0,1
5.3	задолженность перед бюджетом муниципалитета	млн. руб.
6	Задолженность перед внебюджетными фондами, всего:	млн. руб.	6,1	7,4	5,5
	в том числе:
6.1	по страховым взносам в Пенсионный фонд	млн. руб.	6,1	7,4	5,5
6.2	по страховым взносам в Фонд обязательного медицинского страхования	млн. руб.
6.3	по страховым взносам в Фонд социального страхования	млн. руб.
6.4	по страховым взносам в Государственный фонд занятости	млн. руб.
7	Среднесписочная численность работников	чел.	146	146	154
8	Среднемесячная зарплата работников	руб.	1503	2100	2800
9	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	млн. руб.	78,3	77,5	78,8
10	Использование производственных мощностей	%
11	Износ основных фондов	%	28,7	30,6	32,6

5. Формирование сегмента муниципальных предприятий для увеличения производства мяса и молока

4.1. Производство свинины, Ленинский и Октябрьский районы

Таблица 3.1

Краткая информация
о проекте и о предприятии-заявителе

1. Название проекта: Производство свинины

2. Информация о предприятии-заявителе:

Полное название предприятия-заявителя проекта: Ассоциация крестьянских хозяйств

Почтовый адрес: ЕАО, г. Биробиджан, пр. 60 лет СССР, 16

Ф.И.О. руководителя: Кочмар Евгений Петрович

Тел., факс, E-mail: 6-25-12

Ф.И.О. куратора проекта

Тел. и факс куратора

Организационно-правовая форма: частная собственность

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства: 100 % частная

Краткая характеристика предприятия-заявителя: Ассоциация объединяет около 1000 крестьянских хозяйств по Еврейской автономной области. В каждом хозяйстве будет по 2 - 3 свиноматки, которые принесут по 25 - 35 поросят в год. В год будет поставляться до 5 тыс. тонн мяса.

3. Краткая характеристика (суть проекта) Целью реализации настоящего проекта является использование потенциальных возможностей региона по производству свинины. Кроме того, наличие в регионе производства по переработке мяса свинины в деликатесную продукцию и станет стимулирующим фактором для сельхозпроизводителей для наращивания объемов производства свинины (до 5 тыс. тонн в год), что в перспективе повысит конкурентоспособность проекта, а близость конечного потребителя позволит уменьшить транспортные расходы по доставке производимой продукции, что в конечном итоге и делает данный проект инвестиционно привлекательным. Внедрение этого проекта позволит заменить импорт мяса, ввозимого из других регионом и из-за рубежа, собственным производством мяса и мясопродуктов, обеспечить занятость сельского населения.

4. Анализ рынка: Равновесие на продовольственном рынке в большей степени поддерживается импортом продуктов питания. Так, доля ввозимых мяса и мясопродуктов составляет 60 процентов. Удовлетворение внутрирегиональной потребности за счет предложений собственного производства мяса и мясопродуктов обеспечивается на 40 процентов. Внедрение этого проекта позволит уменьшить импорт ввозимого мяса и мясопродуктов до 20 процентов. Стратегия внедрения на рынок заключается в формировании цен проникновения и качестве выпускаемой продукции. В данном случае - это цена 66 руб. за кг, то есть на 6 - 10 рублей ниже цен основных поставщиков на данном сегменте рынка. Основными потребителями производимой продукции является предприятие по производству мясных деликатесов и колбас "Мамедов Х.А." и население области.

5. Эффективность проекта: За семь рассмотренных проектом лет производители получат 252,78 млн. рублей чистой прибыли, средняя рентабельность составит 15 процентов. Уровень инвестиционного риска не превышает средних значений для Дальневосточного региона Вероятность потери вложенных средств - малая. Период окупаемости - 1 год.

6. Социальные эффекты от реализации проекта: Уровень безработицы сельского населения намного превышает уровень безработицы в целом по области. Реализация данного проекта позволит занять сельское население и повысить его благосостояние.

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	28,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	10,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	17,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств	42,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	70,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Таблица 3.3

Инвестиционный план
по проекту (расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1.	Маркетинговые исследования		10.12.2003	29.12.2003
2.	Реконструкция помещений для скота	1,5	29.12.2003	15.01.2004
3.	Доставка с/х техники	2,5	05.01.2004	20.01.2004
4.	Приобретение племенных свиней	6,0	10.01.2004	10.02.2004

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства	70,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского Банка Развития
2.2	Кредит из средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:
	в том числе:
3.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	70,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Мясо свиное	тонн	31824	3744	4680	4680	4680	4680	4680	4680

Таблица 3.7

Цены продукции (услуг) по проекту

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1.	Мясо свиное	руб./тонна	66000		6000

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	265,08	331,34	337,98	344,73	351,62	361,01	369,58
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего	40,44	50,54	51,56	52,59	53,64	55,07	56,38
	в том числе:
2.1	НДС (18 %)	40,44	50,54	51,56	52,59	53,64	55,07	56,38
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)	224,64	280,80	286,42	292,14	297,98	305,94	313,20
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)	182,17	236,75	239,34	243,65	248,32	255,72	262,15
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.	134,24	194,05	196,3	199,89	203,5	209,58	214,6
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)	13,42	19,41	19,63	19,99	20,35	20,96	21,46
5.3	Затраты на оплату труда	42,65	42,98	43,25	43,68	43,99	44,53	45,05
5.4	Единый социальный налог	15,18	15,3	15,4	15,55	15,66	15,85	16,04
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5.6	Прочие затраты	3,5	3,8	4,0	4,5	5,5	6,7	7,9
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (____ %)
5.7.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие)
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)	42,47	44,05	47,08	48,49	49,66	50,22	51,05
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (2 %)
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)	42,47	44,05	47,08	48,49	49,66	50,22	51,05
10	Налог на прибыль (24 %)	10,19	10,57	11,3	11,64	11,92	12,05	12,25
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)	32,28	33,48	35,78	36,85	37,74	38,16	38,8
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)	52,39	57,01	58,62	59,78	60,87	62,02	63,21
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет	29,56	33,78	34,75	35,51	36,27	37,12	37,98
12.2	в бюджет региона	6,8	7,05	7,53	7,76	7,95	8,03	8,17
12.3	в бюджет муниципалитета	0,85	0,88	0,94	0,97	0,99	1,00	1,02
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)	15,18	15,3	15,4	15,55	15,66	15,85	16,04
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)	32,28	33,48	35,78	36,85	37,74	38,16	38,8
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
16	Итого (стр. 14 + 15)	32,3	33,5	35,8	36,87	37,76	38,18	38,82
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)	32,3	33,5	35,8	36,87	37,76	38,18	38,82

4.2. Техническое перевооружение предприятия по производству мясных деликатесов и колбас, г. Биробиджан

Таблица 3.1

Краткая информация
о проекте и о предприятии-заявителе

1. Название проекта: Техническое перевооружение предприятия по производству мясных деликатесов и колбас, г. Биробиджан

2. Информация о предприятии-заявителе:

Предприятие по производству мясных деликатесов и колбас "Мамедов Х.А."

Почтовый адрес: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Карьерная 2

Ф.И.О. руководителя: Мамедов Х.А.

Тел., факс, E-mail: (8-426-22) 4-08-77, 4-07-80

Ф.И.О. куратора проекта:

Тел. и факс куратора:

Организационно-правовая форма: предприниматель без образования юридического лица

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства:

Краткая характеристика предприятия-заявителя: Предприятие по производству мясных деликатесов создано и расположено в г. Биробиджане ЕАО. Основная область деятельности - производство колбасных изделий на имеющихся мощностях в селе Ленинское, оптовая и розничная торговля. Предприятие имеет в собственности земельный участок, на котором размещен производственный комплекс, включающий в себя цех по производству продукции, лабораторию, складские помещения, вспомогательные подразделения (водо- и воздухо- подготовки# и обеспечения), сервисные помещения для персонала. Вторая производственная площадка расположена в селе Ленинское Ленинского района ЕАО. До настоящего времени на этих производственных площадях производились небольшие объемы колбасных изделий. Проектом предусматривается реконструкция помещений на обеих производственных площадках и размещение на каждой из них типового мясоперерабатывающего цеха мощностью до двух тонн в смену. Проектом предлагается организация трехсменного режима работы, что при интегральном коэффициенте использования мощностей 0,84 позволит обеспечить производство не менее 10 тонн продукции в сутки.

3. Краткая характеристика проекта (суть проекта). Целью реализации настоящего проекта является использование потенциальных возможностей региона по производству свинины и говядины и организация на основе этого конкурентного преимущества переработки мяса в деликатесную продукцию и колбасы. Достижение поставленной цели предполагается за счет применения современного высокотехнологического производственного оборудования, что позволит получить конкурентоспособную продукцию с высокими качественными характеристиками. Кроме того, отсутствие в регионе аналогичного производства приводит к снижению издержек при заготовке сырья и станет стимулирующим фактором для сельхозпроизводителей для наращивания объемов производства свинины и говядины, что в перспективе повысит конкурентоспособность проекта, а близость конечного потребителя позволит уменьшить транспортные расходы по доставке производимой продукции, что в конечном итоге и делает данный проект инвестиционно привлекательным.

4. Анализ рынка: Основными потребителями производимой продукции являются, в первую очередь, розничная сеть и население Еврейской автономной области. Предприятие формирует собственную товаропроизводящую сеть в Хабаровском и Приморском краях, через которую предполагается реализация производимой продукции. Предварительные маркетинговые исследования позволяют сформулировать стратегическую цель проекта - продажи в объеме не менее 10 процентов доли рынка Дальневосточного региона России по данному виду продукции.

5. Эффективность проекта: Индекс прибыльности проекта - 23,69; Средняя норма рентабельности - 451,2 %; Чистый приведенный доход - 212,87 млн. рублей; Вероятность потери вложенных средств - малая; Внутренняя норма рентабельности - 1274 %; Модифицированная внутренняя норма рентабельности - 82,73 %; Период окупаемости - 8 мес.; Дисконтированный период окупаемости - 8 мес.

6. Социальные эффекты от реализации проекта: В связи с тем, что индивидуальным предпринимателем предусмотрено увеличение объемов производства, при реализации проекта создается дополнительно девяносто рабочих мест. Подготовка и обучение дополнительного персонала будет производиться непосредственно на рабочих местах, средняя заработная плата по предприятию составит 3000 рублей с ежегодным ростом на 5 - 10 процентов.

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: Отсутствие в регионе аналогичного производства приведет к снижению издержек при заготовке сырья и станет стимулирующим фактором для сельхозпроизводителей для наращивания объемов производства свинины и говядины, что в перспективе повысит конкурентоспособность проекта, а близость конечного потребителя позволит уменьшить транспортные расходы по доставке производимой продукции.

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	3,777		3,777
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	1,104		1,104
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	2,606		2,606
	прочие затраты	0,067		0,067
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств	11,0		11,0
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	14,777		14,777

Таблица 3.3

Инвестиционный план
по проекту (расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Маркетинговые исследования	0,03	01.09.2005	10.09.2005
2	Разработка бизнес-плана	0,03	12.09.2005	12.10.2005
3	Оформление кредита		01.10.2005	05.10.2005
4	Приобретение помещений	0,001	11.09.2005	11.09.2005
5	Реконструкция помещений	0,803	14.10.2005	12.12.2005
6	Поставка оборудования	2,606	01.09.2005	20.10.2005
7	Монтаж оборудования	0,301	21.10.2005	02.12.2005
8	Сертификация продукции	0,006	13.12.2005	28.12.2005
9	Окорок тамбовский ГОСТ 18236 (тонна)	0,120	05.01.2006
10	Рулет ростовский ГОСТ 18236 (тонна)	0,140	05.01.2006
11	Ветчина в оболочке (тонна)	0,118	05.01.2006
12	Бекон прессованный (тонна)	0,110	05.01.2006
13	Окорок воронежский ГОСТ 18255 (тонна)	0,135	05.01.2006
14	Карбонат российский (тонна)	0,141	05.01.2006
15	Корейка копчено-вареная (тонна)	0,100	05.01.2006
16	Грудинка копчено-вареная (тонна)	0,096	05.01.2006
17	Бекон любительский (тонна)	0,115	05.01.2006
18	Буженина ГОСТ 17482 (тонна)	0,177	05.01.2006
19	Колбаса вареная докторская (тонна)	0,084	05.01.2006
20	Колбаса вареная любительская (тонна)	0,060	05.01.2006
21	Сосиски русские (тонна)	0,057	05.01.2006
22	Сардельки свиные (тонна)	0,074	05.01.2006
23	Колбаса полукопченая краковская (тонна)	0,080	05.01.2006
24	Колбаса украинская жареная (тонна)	0,120	05.01.2006
25	Колбаса сырокопченая свиная (тонна)	0,097	05.01.2006
26	Колбаса варено-копченая московская (тонна)	0,100	05.01.2006

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства	3,777		3,777
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского Банка Развития
2.2	Кредит из средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:	11,0		11,0
	в том числе:
3.1	Кредит 1:	11,0		11,0
условия предоставления кредита: сумма кредита - 11 млн. рублей; годовая процентная ставка - 21 %; срок кредита - 1 год
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение	11,0		11,0
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	14,777		14,777

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:	1,25		1,25
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	1,25		1,25
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:	11,0		11,0
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	11,0		11,0
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Окорок тамбовский ГОСТ 18236	тонн	352,8	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
2	Рулет ростовский ГОСТ 18236	тонн	352,8	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
3	Ветчина в оболочке	тонн	352,8	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
4	Бекон прессованный	тонн	352,8	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
5	Окорок воронежский ГОСТ 18255	тонн	352,8	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
6	Карбонат российский	тонн	352,8	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
7	Корейка копчено-варенная	тонн	352,8	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
8	Грудинка копчено-вареная	тонн	352,8	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
9	Бекон любительский	тонн	352,8	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
10	Буженина ГОСТ 17482	тонн	352,8	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
11	Колбаса вареная докторская	тонн	352,8	504	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
12	Колбаса вареная любительская	тонн	352,8	504	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
13	Сосиски русские	тонн	352,8	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
14	Сардельки свиные	тонн	352,8	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
15	Колбаса полукопченная# краковская	тонн	449,4	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2
16	Колбаса украинская жаренная#	тонн	449,4	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2
17	Колбаса сырокопченая свиная	тонн	449,4	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2
18	Колбаса варено-копченая московская	тонн	449,4	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2

Таблица 3.7

Цены продукции (услуг) по проекту

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	Окорок тамбовский ГОСТ 18236	руб./кг	120,0		18,31
2	Рулет ростовский ГОСТ 18236	руб./кг	140,0		21,36
3	Ветчина в оболочке	руб./кг	118,0		18,0
4	Бекон прессованый	руб./кг	110,0		16,78
5	Окорок воронежский ГОСТ 18255	руб./кг	135,0		20,59
6	Карбонат российский	руб./кг	141,0		21,51
7	Корейка копчено-вареная	руб./кг	100,0		15,25
8	Грудинка копчено-вареная	руб./кг	96,0		14,64
9	Бекон любительский	руб./кг	114,5		17,47
10	Буженина ГОСТ 17482	руб./кг	177,0		27,0
11	Колбаса вареная докторская	руб./кг	84,0		12,81
12	Колбаса вареная любительская	руб./кг	60,0		9,15
13	Сосиски русские	руб./кг	57,0		8,69
14	Сардельки свиные	руб./кг	74,0		11,29
15	Колбаса полукопченная# краковская	руб./кг	80,0		12,2
16	Колбаса украинская жаренная#	руб./кг	120,0		18,31
17	Колбаса сырокопченая свиная	руб./кг	97,0		14,8
18	Колбаса варено-копченая московская	руб./кг	100,0		15,25

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	172,217	191,240	210,247	229,056	248,425	278,008	307,484
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего	26,270	29,172	32,072	34,941	37,895	42,408	46,904
	в том числе:
2.1	НДС (____ %)	26,270	29,172	32,072	34,941	37,895	42,408	46,904
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)	145,947	162,068	178,175	194,115	210,530	235,600	260,580
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)	109,618	119,406	126,924	136,095	145,099	153,706	162,382
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.	116,730	127,430	137,950	148,200	157,470	166,750	175,980
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)	21,010	22,940	24,830	26,680	28,340	30,015	31,676
5.3	Затраты на оплату труда	4,530	4,780	5,010	5,240	5,980	6,450	6,990
5.4	Единый социальный налог	1,613	1,702	1,784	1,865	2,129	2,296	2,488
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов	0,615	0,610	0,600	0,590	0,580	0,575	0,550
5.6	Прочие затраты	7,140	7,824	6,410	6,880	7,280	7,650	8,050
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту	1,250
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (____ %)
5.7.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие)
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)	36,329	42,662	51,251	58,020	65,431	81,894	98,198
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:	0,060	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (2 %)	0,060	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на финансовые результаты (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)	36,269	42,609	51,198	57,967	65,378	81,841	98,145
10	Налог на прибыль (24 %)	8,705	10,226	12,288	13,912	15,691	19,642	23,555
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)	27,565	32,383	38,911	44,055	49,687	62,199	74,590
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)	15,638	18,213	21,366	24,091	27,428	34,384	41,324
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет	7,437	8,789	10,313	11,739	13,478	17,303	21,117
12.2	в бюджет региона	5,833	6,844	8,218	9,301	10,487	13,121	15,730
12.3	в бюджет муниципалитета	0,755	0,879	1,050	1,186	1,334	1,663	1,989
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)	1,613	1,702	1,784	1,865	2,129	2,296	2,488
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)	27,565	32,383	38,911	44,055	49,687	62,199	74,590
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)	0,615	0,610	0,600	0,590	0,580	0,575	0,550
16	Итого (стр. 14 + 15)	28,180	32,993	39,511	44,645	50,267	62,774	75,140
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)	11,0
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)	17,180	32,993	39,511	44,645	50,267	62,774	75,140

4.3. Техническое перевооружение предприятия по производству и переработке мяса птицы г. Биробиджан

Таблица 3.1

Краткая информация
о проекте и о предприятии-заявителе

1. Название проекта: Техническое перевооружение предприятия по производству и переработке мяса птицы, г. Биробиджан

2. Информация о предприятии-заявителе:

Полное название предприятия-заявителя проекта: ОАО "Птицефабрика Биробиджанская"

Почтовый адрес: ЕАО, г. Биробиджан, п. Швейный, ул. Центральная, N 36

Ф.И.О. руководителя: Черный Сергей Николаевич

Тел., факс, E-mail: 6-56-41

Ф.И.О. куратора проекта:

Тел. и факс куратора:

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства: государственная - 53 %, муниципальная - 47 %

Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Биробиджанская" зарегистрировано отделом регистрации администрации города Биробиджана. Сфера деятельности предприятия - птицеводство. Филиалов и дочерних предприятий нет. Производственные и складские помещения, имеющиеся на предприятии, отвечают соответствующим техническим требованиям и санитарным нормам, предъявляемым к птицеводческим предприятиям. Имеющиеся производственные мощности позволяют производить продукцию на сумму не менее 10 млн. рублей в год. В настоящее время предприятие производит яйцо куриное пищевое, мясо птицы, реализует населению суточных цыплят. Основными потребителями продукции фабрики являются предприятия пищевой промышленности, общественного питания, предприятия торговли области.

Краткая характеристика проекта (суть проекта): В производстве продукции используется мясо птицы, получаемое на предприятии при выводе кур-несушек из основного стада после завершения репродуктивного периода. Ингредиенты и вспомогательные материалы, необходимые для производства колбас и другой предусмотренной проектом к выпуску продукции, закупаются у специализированных фирм-поставщиков. Применяемая для реализации предлагаемого проекта технология переработки мяса птицы предназначена для использования на предприятиях с объемами переработки до 3000 килограммов в сутки. Поступающая из убойного цеха птица направляется на участок, где отделяются потроха, головы и ноги и после соответствующей обработки направляются на фасовку. Далее часть сырья в виде тушки птицы направляется на копчение по соответствующей технологической схеме. Другая часть сырья направляется на прессование, полученное сырье используется для суповых наборов и изготовления фарша. Приобретаемый комплекс машин позволит обеспечить переработку птицы, подлежащей забою, вплоть до упаковки, в едином технологическом комплексе. При условии реализации проекта ОАО "Птицефабрика "Биробиджанская" обеспечит переработку всей птицы, подлежащей убою, без ввода дополнительных производственных мощностей и будет иметь возможность перерабатывать не менее 50 тонн мяса в деликатесную продукцию.

4. Анализ рынка: Основными потребителями продукции фабрики являются предприятия пищевой промышленности, общественного питания, предприятия торговли области. Поставки комплектующих и расходных материалов для производства продукции, его упаковки будут осуществляться фирмами Хабаровска, Благовещенска и Владивостока, которые поставляют аналогичные материалы для мясоперерабатывающих предприятий области. Выпускаемая в настоящее время и планируемая к производству продукция реализуется по сложившимся в регионе рыночным ценам. Сложившиеся и прогнозируемые издержки обеспечивают необходимый уровень рентабельности продаж, а также возможность ценовой конкуренции. Проведенный анализ устойчивости проекта показывает достаточную степень его состоятельности при условии снижения отпускных цен более чем на 20 процентов от ныне действующих. Сбыт продукции осуществляется по разным каналам: непосредственно предприятиям потребителям#, через агентов, через собственную торговую точку. Стратегия предприятия в настоящее время - расширение рынков сбыта высококачественной продукции при снижении издержек на ее производство за счет применения современного специализированного оборудования.

5. Эффективность проекта: За время реализации проекта предприятие получит, в среднем за год 0,394 млн. рублей, рентабельность составит 32 процента. Угроза экстремальных природных явлений (наводнения, землетрясения и т.д.) не выше среднестатистической. Срок окупаемости: 2 года, 7 месяцев.

6. Социальные эффекты от реализации проекта: Социальное развитие в областном центре, на территории которого реализуется проект, имеет положительные тенденции и не создает для реализации проекта проблем. Экономические, социальные и культурные факторы, а также политика и законодательство как на региональном, так и на федеральном уровне не препятствуют реализации проекта.

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: Реализация данного проекта создаст условия для развития собственной пищеперерабатывающей промышленности, кроме того, позволит ввести 5 дополнительных рабочих мест для местного населения.

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	0,487		0,487
	в том числе:
	строительно-монтаж- ные работы
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	0,487		0,487
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации	0,013		0,013
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,5		0,5

Таблица 3.3

Инвестиционный план
по проекту (расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Разработка бизнес-плана	-	10.01.2005 г.	20.01.2005 г.
2	Оформление и получение кредита	-	21.01.2005 г.	31.01.2005 г.
3	Оформление договора на поставку оборудования, оплата оборудования	-	01.02.2005 г.	15.02.2005 г.
4	Поставка оборудования	0,487	20.02.2005 г.	31.03.2005 г.
5	Монтаж и отладка оборудования	0,013	01.04.2005 г.	30.04.2005 г.

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства	0,048		0,048
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского Банка Развития
2.2	Кредит из средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:	0,5		0,5
	в том числе:
3.1	Кредит 1:	0,5		0,5
условия предоставления кредита: сумма кредита - 0,5; годовая процентная ставка - 7 %; срок кредита - 2,5 г.
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение	0,5		0,5
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:
	в том числе:
4.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрация# региона
	другое обеспечение
Примечание. При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	0,548		0,548

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:	0,048		0,012	0,026	0,010
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	0,048		0,012	0,026	0,010
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:	0,5		0,1	0,2	0,2
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	0,5		0,1	0,2	0,2
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Деликатесы из мяса курицы	тонн	159,8		11,8	24,5	24,5	24,5	24,5	25
2	Фарш из мяса курицы	тонн	69,6		4,8	10,7	10,7	10,7	10,7	11
3	Суповые наборы	тонн	7,88		0,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,24

Таблица 3.7

Цены продукции (услуг) по проекту

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	Деликатесы из мяса курицы	руб./т	98000		8900
2	Фарш из мяса курицы	руб./т	75000		6820
3	Суповые наборы	руб./т	48000		4360

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)		0,956	2,171	2,195	2,195	2,230	2,348
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего		0,146	0,331	0,335	0,335	0,340	0,358
	в том числе:
2.1	НДС (18 %)		0,146	0,331	0,335	0,335	0,340	0,358
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)		0,810	1,840	1,860	1,860	1,890	1,990
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)		0,679	1,272	1,285	1,296	1,319	1,342
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.		0,420	0,860	0,885	0,911	0,938	0,966
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)		0,010	0,129	0,131	0,136	0,140	0,144
5.3	Затраты на оплату труда		0,138	0,277	0,277	0,277	0,277	0,277
5.4	Единый социальный налог		0,049	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов		0,016	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
5.6	Прочие затраты		0,061	0,124	0,115	0,105	0,106	0,105
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту		0,012	0,026	0,010
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего		0,005	0,009	0,008	0,008	0,007	0,007
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (____ %)
5.7.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)		0,005	0,009	0,008	0,008	0,007	0,007
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие)
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)		0,131	0,568	0,575	0,564	0,571	0,648
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (____ %)
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)		0,131	0,568	0,575	0,564	0,571	0,648
10	Налог на прибыль (____ %)		0,031	0,136	0,138	0,135	0,137	0,156
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)		0,099	0,432	0,437	0,429	0,434	0,493
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)		0,221	0,446	0,449	0,441	0,443	0,475
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет		0,144	0,236	0,238	0,232	0,234	0,253
12.2	в бюджет региона		0,021	0,091	0,092	0,090	0,091	0,104
12.3	в бюджет муниципалитета		0,003	0,011	0,012	0,011	0,011	0,013
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)		0,049	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)		0,099	0,432	0,437	0,429	0,434	0,493
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)		0,016	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
16	Итого (стр. 14 + 15)		0,115	0,464	0,469	0,461	0,466	0,525
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)		0,100	0,200	0,200
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)		0,015	0,264	0,269	0,461	0,466	0,525

Таблица 3.9

Основные показатели
деятельности предприятия-заявителя (без учета заявленных в программу проектов)

N	Наименование показателей	Единица измерения	2003 (факт)	2004 (оценка)	2005 (план)
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	млн. руб.	2,9	2,5	3,7
2	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг)	млн. руб.	6,2	4,0	7,6
3	Нераспределенная прибыль отчетного периода	млн. руб.	-0,99	0,06	0,6
4	Текущие платежи в бюджет, всего:	млн. руб.
	в том числе:
4.1	в федеральный бюджет	млн. руб.
4.2	в бюджет региона	млн. руб.
4.3	в бюджет муниципалитета	млн. руб.
5	Бюджетная задолженность, всего:	млн. руб.	0,6	-	-
	в том числе:
5.1	задолженность перед федеральным бюджетом	млн. руб.	0,2	-	-
5.2	задолженность перед бюджетом региона	млн. руб.	0,4	-	-
5.3	задолженность перед бюджетом муниципалитета	млн. руб.	-	-	-
6	Задолженность перед внебюджетными фондами, всего:	млн. руб.	0,4	0,1	-
	в том числе:
6.1	по страховым взносам в Пенсионный фонд	млн. руб.	0,3	0,1	-
6.2	по страховым взносам в Фонд обязательного медицинского страхования	млн. руб.
6.3	по страховым взносам в Фонд социального страхования	млн. руб.	0,1	-	-
6.4	по страховым взносам в Государственный фонд занятости	млн. руб.
7	Среднесписочная численность работников	чел.	50	50	50
8	Среднемесячная зарплата работников	руб.	2280	2800	2800
9	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	млн. руб.	7,7	7,2	7,3
10	Использование производственных мощностей	%
11	Износ основных фондов	%	18	24	31

4.4. Реконструкция минизавода по переработке молока в с. Амурзет Октябрьского района

ГАРАНТ:

По-видимому, в названии раздела допущена опечатка. Слова "Реконструкция минизавода" следует читать как "Реконструкция мини-завода"

Таблица 3.1

Краткая информация
о проекте и о предприятии-заявителе

1. Название проекта: Реконструкция минизавода# по переработке молока в с. Амурзет Октябрьского района

2. Информация о предприятии-заявителе:

Полное название предприятия-заявителя проекта:

Почтовый адрес: 679000 ЕАО, Октябрьский район с. Амурзет, ул. Гагарина, 160

Ф.И.О. руководителя: Бронштейн Марк Меерович

Тел., факс, E-mail: 6-38-90

Ф.И.О. куратора проекта: Петров Геннадий Иванович

Тел. и факс куратора:

Организационно-правовая форма: Предприниматель без образования юридического лица

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства: Индивидуальный предприниматель Бронштейн М.М.

Краткая характеристика предприятия: Настоящим проектом предусматривается производство и реализация пастеризованного молока, кисломолочных продуктов (кефир, варенец, ряженка), сметаны, творога. В дальнейшем возможно существенное расширение ассортимента и выпуск сырков, йогуртов, молочных напитков, различных сортов сливочного масла, майонезов и мороженого, всего около 70 видов наименований продукции. Основным потребителем продукции, производимой предприятием, является население, детские дошкольные учреждения, школы, воинские части и исправительные учреждения, расположенные на территории области. Перспективным рынком продаж является г. Хабаровск, внедрение на который уже начато, а в будущем - территория Хабаровского края и Амурской области, где в связи с высокой численностью населения потребность в продуктах питания на порядок выше.

Краткая характеристика проекта (суть проекта): В рамках предлагаемого проекта планируется приобретение оборудования с целью переработки молока и получение продукции в виде молока, кефира, ряженки, сметаны, фасованных в п/этиленовую упаковку и тетрапак, творога. Реализация проекта, во-первых, позволит решить проблему по сбору молока у населения района, и во-вторых обеспечить молочными продуктами детсады, школы, больницы, население района. Высококачественная продукция будет изготавливаться по современным технологиям на производственных площадях бывшего предприятия "Дружба". Проект реализуется в рамках вновь создаваемого предприятия. На реконструируемых производственных площадях устанавливается новое высокопроизводительное оборудование для переработки молока. Применение нового современного оборудования позволит полностью механизировать и автоматизировать производство и фасовку молокопродуктов. Используемое в качестве основного сырья молоко будет поставляться сельхозпроизводителями района и населением, имеющим в хозяйствах коров, поставки комплектующих, а также расходных материалов и материалов для производства продукции и упаковки будут осуществляться фирмами г. Хабаровска, г. Биробиджана, г. Москвы, поставляющими аналогичные материалы для молокоперерабатывающих предприятий области. Общая сумма необходимых инвестиций 3000 тысяч рублей. Предлагаемая форма инвестирования - кредит банка сроком на три года, который будет направлен на приобретение технологического оборудования по переработке молока. Реализация проекта позволит создать предприятие законченным# производственным циклом. Полученный банковский кредит предусматривается на приобретение, доставку и монтаж оборудования, реконструкцию производственных помещений, теплотрассы, а также обучение персонала. Предварительные договоренности по решению вышеперечисленных вопросов достигнуты предприятием ЭЛЬФ 4М, г. Рязани, поставляющим оборудование. Полученный кредит предлагается возвращать по следующей схеме. Начало выплаты процентов по кредиту - через восемь месяцев с момента получения, возврат основной суммы - ежемесячно в течение 36 месяцев с отсрочкой на 8 месяцев с момента получения кредита.

Анализ рынка: Планируемая к производству продукция будет реализовываться по сложившимся в регионе рыночным ценам. Сложившиеся и прогнозируемые издержки обеспечивают необходимый уровень рентабельности продаж, а также возможность ценовой конкуренции. Проведенный анализ устойчивости проекта показывает достаточную степень его состоятельности при условии снижения отпускных цен более чем на 20 процентов от ныне действующих. Сырьем для производства предполагаемой к производству продукции служит цельное коровье молоко. Требования к качеству молока отражены в Государственном стандарте на него (ГОСТ 13264 70). Молоко коровье. Требования к качеству - ингредиенты и вспомогательные материалы, необходимые для производства предусмотренной проектом к выпуску продукции, закупаются у специализированных фирм-поставщиков. Применяемая для реализации предлагаемого проекта технология переработки молока предназначена для использования на предприятиях с объемами переработки до 5000 килограммов в смену. Технология производства молока предполагает его пастеризацию и фасовку в полиэтиленовые пакеты и тетрапак. В технологии производства кисломолочных продуктов необходимы чистые культуры микроорганизмов, которые изготавливают в жидком или сухом виде, срок хранения которых составляет от 10 до 60 дней. Из жидких или сухих чистых культур сначала готовят материнскую (первичную) закваску, которую затем используют для приготовления рабочей - вторичной, а иногда и следующей - третичной (рабочей) заквасок. Для приготовления закваски используют доброкачественное молоко, которое кипятят 10 мин. или пастеризуют при 90 - 95 градусов С с выдержкой в течение 30 мин. Для получения кисломолочных продуктов молоко заквашивают 5 - 10 % закваски от общего количества вырабатываемого продукта, которое составляет 50 - 100 мл. закваски на 1 л молока. Технология производства выглядит следующим образом. Молоко, прошедшее приемку и первичную обработку, подается на пастеризационно-охладительную установку, где подвергается термической обработке (пастеризации) и гомогенизации. Пастеризация - это процесс нагревания молока от 63 градусов С до температуры, близкой к точке кипения. После охлаждения молоко поступает на фасовку в полиэтиленовые пакеты и тетрапак или для отправки потребителю. Часть гомогенизированного молока направляется для производства кисломолочных продуктов. После соответствующих технологических процессов кисломолочная продукция поступает на участок фасовки, на расфасованную продукцию наносится этикетка и дата изготовления. Далее финансовые изделия направляются на склад готовой продукции для отправки потребителем. Приобретаемый комплекс машин позволит обеспечить переработку молока вплоть до упаковки, в едином технологическом комплексе. Контроль качества входного сырья, переделов и готовой продукции осуществляется имеющейся на предприятии лабораторией.

- Эффективность проекта: Индекс прибыльности = 1,04 Коэффициент текущей ликвидности (CR), % = 1,28 Коэффициент рентабельности валовой прибыли = 18,62 Срок окупаемости: 38 месяцев

6. Социальные эффекты от реализации проекта: Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест = 14 человек

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта:

Ожидаемые результаты реализации проекта - это повышение уровня жизни населения и сокращение бедности, повышение конкурентоспособности экономики области.

Экономические, социальные и культурные факторы, а также политика и законодательство как региона, так и на федеральном уровне не препятствуют реализации проекта.

Предприятие, с точки зрения экологии, находится в экологически благополучном районе, вероятность экологических катастроф и связанных с ними рисков не выше среднестатистической.

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	2,85		2,85
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	1,2		1,2
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	1,65		1,65
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации	0,15		0,15
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3,0		3,0

Таблица 3.3

Инвестиционный план
по проекту (расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Разработка бизнес-плана	0,02	05.01.2005 г.	03.02.2005 г.
2	Заключение договора на поставку оборудования	-	04.02.2005 г.	01.03.2005 г.
3	Строительство и оплата по проведению теплотрассы	0,5	03.02.2005 г.	14.05.2005 г.
4	Оплата и доставка оборудования	1,65	14.05.2005 г.	05.07.2005 г.
5	Реконструкция производственных помещений	0,7	05.07.2005 г.	15.10.2005 г.
6	Монтаж и технологическая подготовка	0,13	15.10.2005 г.	17.12.2005 г.

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского Банка Развития
2.2	Кредит из средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:	3,0		0,7	1,2	1,1
	в том числе:
3.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - 3; годовая процентная ставка -; срок кредита - 36 месяцев
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение	3,0		0,7	1,2	1,1
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:
	в том числе:
4.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрация# региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	3,0		0,7	1,2	1,1

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:	1,086		0,397	0,481	0,208
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	1,086		0,397	0,481	0,208
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:	3,0		0,7	1,2	1,1
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	3,0		0,7	1,2	1,1
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Ряженка	литр	579333		51333	88000	88000	88000	88000	88000
2	Кефир	литр	579333		51333	88000	88000	88000	88000	88000
3	Молоко	литр	768000		84000	114000	114000	114000	114000	114000
4	Сметана	кг	316000		28000	48000	48000	48000	48000	36000
5	Творог	кг	749000		65000	114000	114000	114000	114000	114000

Таблица 3.7

Цены продукции (услуг) по проекту

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	Ряженка	литр	20,0		2,00
2	Кефир	литр	18,67		1,87
3	Молоко	литр	15,87		1,59
4	Сметана	кг	46,5		4,65
5	Творог	кг	62		6,2

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)		11,210	17,518	17,518	17,518	17,518	17,518
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего		1,710	2,672	2,672	2,672	2,672	2,672
	в том числе:
2.1	НДС (___18_ %)		1,710	2,672	2,672	2,672	2,672	2,672
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)		9,500	14,846	14,846	14,846	14,846	14,846
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)		7,994	12,712	12,584	12,578	12,529	12,528
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.		8,588	13,402	13,402	13,402	13,402	13,402
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)		1,546	2,412	2,412	2,412	2,412	2,412
5.3	Затраты на оплату труда		0,301	0,517	0,517	0,517	0,517	0,517
5.4	Единый социальный налог		0,107	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов		0,140	0,190	0,201	0,195	0,146	0,145
5.6	Прочие затраты		0,404	0,831	0,692	0,692	0,692	0,692
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту		0,397	0,481	0,208
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (____ %)
5.7.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие)
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)		1,506	2,134	2,262	2,268	2,317	2,318
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (____ %)
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)		1,506	2,134	2,262	2,268	2,317	2,318
10	Налог на прибыль (____ %)		0,361	0,512	0,543	0,544	0,556	0,556
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)		1,144	1,622	1,719	1,724	1,761	1,762
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)		0,633	0,956	0,987	0,989	1,00	1,001
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет		0,254	0,388	0,396	0,396	0,399	0,399
12.2	в бюджет региона		0,241	0,341	0,362	0,363	0,363	0,371
12.3	в бюджет муниципалитета		0,03	0,043	0,045	0,045	0,046	0,046
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)		0,107	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)		1,144	1,622	1,719	1,724	1,761	1,762
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)		0,140	0,19	0,201	0,195	0,146	0,145
16	Итого (стр. 14 + 15)		1,284	1,812	1,920	1,919	1,907	1,907
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)		0,700	1,200	1,100
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)		0,584	0,612	0,820	1,919	1,907	1,907

4.5. Реконструкция завода по приготовлению сгущенного молока и сливок индивидуальным предпринимателем Прохоровым, с. Ленинское

Таблица 3.1

Краткая информация
о проекте и о предприятии-заявителе

1. Название проекта: Реконструкция завода по приготовлению сгущенного молока и сливок индивидуальным предпринимателем Прохоровым, с. Ленинское

2. Информация о предприятии-заявителе:

Полное название предприятия-заявителя проекта: Индивидуальный предприниматель Прохоров А.В.

Почтовый адрес: 679370, ЕАО, с. Ленинское

Ф.И.О. руководителя: А.В. Прохоров

Тел., факс, E-mail:

Ф.И.О. куратора проекта:

Тел. и факс куратора:

Организационно-правовая форма: индивидуальный предприниматель без образования юридического лица

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства: Прохоров А.В.

Краткая характеристика предприятия-заявителя: Индивидуальный предприниматель Прохоров А.В. без образования юридического лица в с. Ленинское Еврейской автономной области на базе молочного завода "Ленинское" планирует производить молоко сгущенное нежирное с сахаром "Славянское" и сливки, фасованные в стаканчики, жирностью 10 %. Персонал индивидуального предпринимателя Прохорова планируется укомплектовать высококвалифицированными специалистами по молочному производству, бывшими работниками ОАО молочный завод "Ленинский". Общая численность обслуживающего персонала - 6 человек.

3. Краткая характеристика проекта (суть проекта): Целью реализации данного проекта является использование потенциальных возможностей региона по производству молока и использование продуктов переработки для производства сгущенного молока с сахаром (ГОСТ Р 51074-97). Достижение поставленной цели предполагается за счет применения современного высокотехнологического производственного комплекса на базе Виганд 2000, что позволит получить конкурентоспособную продукцию с высокими качественными характеристиками. Для реализации инвестиционного проекта необходимы заемные ресурсы в размере 4,0 млн. рублей. Планируемый годовой выпуск готовой продукции в 2005 году (7 мес.) молока сгущенного - 200 тонн (1000 кг/день) на сумму 7,6 млн. рублей при оптовой стоимости (без НДС) 32,2 рублей за 1 кг и сливки 66,6 тонн на сумму 2,3 млн. рублей при оптовой стоимости 31,4 рублей за 1 килограмм. В дальнейшем планируется (2006 - 2010 гг.) объем выпуска продукции увеличить в два раза, что составит 720 тонн молока сгущенного и 260 тонн сливок в год. Продажа сгущенного молока будет производиться в жестяных банках емкостью 400 граммов, сливки - в пластмассовых стаканчиках емкостью по 250 граммов.

4. Анализ рынка: На рынках Еврейской автономной области и Хабаровского края, где ИП Прохоров предполагает производить и реализовывать свою продукцию, конкурентов по производству цельного сгущенного молока нет. Основными поставщиками данной продукции является предприятие ОАО "Верховский молочно-консервный комбинат" пос. Верховье, предприятие ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат" г. Кореновск. Привозное сгущенное молоко преимущественно изготовлено с добавлением сухого молока и растительного масла, что заметно снижает качество и негативно влияет на вкусовые и питательные свойства продукции, в связи с чем покупательный спрос на сгущенное молоко снижается. Конкурентоспособность сгущенного молока "Славянское" обеспечивается низкими внутрипроизводственными издержками вследствие организации производства по замкнутому циклу, малой энергоемкостью и ограниченным количеством штатных сотрудников. Основное сырье - молоко цельное будет поставляться личными подсобными хозяйствами и сельхозпредприятиями Ленинского района, сахар - с оптовых баз г. Биробиджана, поставщиками Краснодарского края. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, основаны на маркетинговом исследовании договорной (рыночной) стоимости аналогичных по свойству товаров и услуг, сложившихся на территории области, существующих ценах и тарифах на перевозки. Для продвижения товара на рынок планируется использовать следующие каналы распространения рекламы: через средства массовой информации, рекламные вывески и стенды, размещение рекламы на транспортных средствах.

5. Эффективность проекта: 1. Ставка дисконтирования, % 11,55 2. Период окупаемости - РВ, мес. 20 3. Дисконтированный период окупаемости - ДРВ, мес. 21 4. Средняя норма рентабельности - АRR, % 149,65 5. Чистый приведенный доход - N PV, руб. 11710141 6. Индекс прибыльности - PI 4,74 7. Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 180,1 8. Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % 60.13 (период расчета интегральных показателей 48 мес.) Вероятность потери вложенных средств минимальная. Уровень инвестиционного риска не превышает средних значений для Дальневосточного региона. С точки зрения экологии предприятие находится в экологически благополучном районе, вероятность экологических катастроф и связанных с ними рисков не выше среднестатистической. Срок окупаемости: 20 месяцев.

6. Социальные эффекты от реализации проекта: Реализация данного проекта создаст дополнительные рабочие места для местного населения. Возможность комплектования персонала для реализации проекта, имеющего необходимые навыки, умение и уровень образования имеется. Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест - 7 и в перспективе 15.

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта:

Инвестиционный проект предполагает как сокращение ввоза в регион импортной продукции за счет обеспечения собственной продукцией, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте, так и уменьшение ввоза низкого качества продукции с других регионов РФ. Кроме этого создаются условия для развития собственной перерабатывающей промышленности.

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	3,984			3,984
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	0,169			0,169
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	3,815			3,815
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств	0,006			0,006
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации	0,01			0,01
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	4,0			4,0

Таблица 3.3

Инвестиционный план
по проекту (расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Маркетинговые исследования	-	01.01.2006	10.01.2006
2	Разработка бизнес плана#	-	11.01.2006	09.02.2006
3	Заключение договора на поставку оборудования	-	10.02.2006	19.02.2006
4	Оформление кредита	-	20.02.2006	20.03.2006
5	Поставка оборудования	3,516	21.03.2006	19.04.2006
6	Реконструкция помещения	0,169	21.03.2006	19.04.2006
7	Монтаж оборудования	0,299	20.05.2006	29.05.2006
8	Закуп тары	0,006	20.05.2006	24.05.2006
9	Сертификация продукции	0,005	14.06.2006	18.06.2006

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского Банка Развития
2.2	Кредит из средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:	4,0			4,0
	в том числе:
3.1	Кредит 1:	4,0			4,0
условия предоставления кредита: сумма кредита - 4 млн. руб; годовая процентная ставка - 19 %; срок кредита - 1,5 года
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение	4,0			4,0
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:
	в том числе:
4.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрация# региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	4,0			4,0

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:	0,76			0,5	0,26
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	0,76			0,5	0,26
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:	4,0			1,0	3,0
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	4,0			1,0	3,0
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Молоко сгущенное нежирное с сахарам "Славянское"	тонн	3080	-	-	200	720	720	720	720
	В том числе экспорт
2	Сливки, жирность 10 %	тонн	1106,6	-	-	66,6	260	260	260	260

Таблица 3.7

Цены продукции (услуг) по проекту

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	Молоко сгущенное нежирное с сахарам "Славянское"	руб./кг	37,8		5,6
	В том числе экспорт
2	Сливки, жирность 10 %	руб./кг	34,5		3,1

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	-	-	9,976	40,094	45,888	52,146	54,811
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего	-	-	1,376	5,494	6,288	7,146	7,511
	в том числе:
2.1	НДС (18 %)	-	-	1,376	5,494	6,288	7,146	7,511
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)	-	-	8,6	34,6	39,6	45,0	47,3
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)	-	-	7,395	27,863	29,628	30,023	31,559
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.	-	-	6,8	27,2	29,45	29,8	31,4
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)	-	-	0,5	0,9	0,95	1,0	1,1
5.3	Затраты на оплату труда	-	-	0,210	0,44	0,5	0,57	0,6
5.4	Единый социальный налог	-	-	0,075	0,157	0,178	0,203	0,214
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов	-	-	0,22	0,39	0,38	0,37	0,360
5.6	Прочие затраты	-	-	0,590	0,576	0,070	0,080	0,085
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту	-	-	0,5	0,26
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (____ %)
5.7.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие)
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)	-	-	1,205	6,737	9,972	14,977	15,741
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:	-	-	0,034	0,090	0,090	0,087	0,085
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (2 %)	-	-	0,034	0,090	0,090	0,087	0,085
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)	-	-	1,171	6,647	9,882	14,89	15,656
10	Налог на прибыль (24 %)	-	-	0,281	1,595	2,372	3,574	3,758
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)	-	-	0,890	5,052	7,510	11,316	11,899
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)	-	-	1,266	6,436	7,978	10,01	10,467
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет	-	-	0,731	4,076	4,882	5,847	6,097
12.2	в бюджет региона	-	-	0,204	1,109	1,626	2,426	2,548
12.3	в бюджет муниципалитета	-	-	0,040	0,178	0,243	0,341	0,356
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)	-	-	0,075	0,157	0,178	0,203	0,214
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)	-	-	0,890	5,052	7,51	11,316	11,899
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)	-	-	0,22	0,39	0,38	0,37	0,36
16	Итого (стр. 14 + 15)	-	-	1,110	5,442	7,89	11,686	12,259
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)	-	-	1,000	3,000
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)	-	-	0,110	2,442	7,89	11,686	12,259

4.6. Реконструкция завода по приготовлению сгущенного молока и сливок ИП Белоносовым, г. Биробиджан

Таблица 3.1

Краткая информация
о проекте и о предприятии-заявителе

1. Название проекта: Реконструкция завода по приготовлению сгущенного молока и сливок индивидуальным предпринимателем Белоносовым С.В., г. Биробиджан

2. Информация о предприятии-заявителе:

Полное название предприятия-заявителя проекта: Индивидуальный предприниматель Белоносов С.В.

Почтовый адрес: 679100 ЕАО, Биробиджанский район с. Валдгейм

Ф.И.О. руководителя: С.В. Белоносов

Тел., факс, E-mail: Тел. (8-426-22) 7-13-46

Ф.И.О. куратора проекта:

Тел. и факс куратора:

Организационно-правовая форма: индивидуальный предприниматель без образования юридического лица

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства: Белоносов С.В.

Краткая характеристика предприятия-заявителя: Индивидуальный предприниматель Белоносов С.В. без образования юридического лица в с. Валдгейм Биробиджанского района Еврейской автономной области планирует производить молоко сгущенное нежирное с сахаром "Нежное" и сливки, фасованные в стаканчики, жирностью 15 %. Персонал индивидуального предпринимателя Белоносова планируется укомплектовать высококвалифицированными специалистами по молочному производству, бывшими работниками ОАО "ДВИПП-Ева". Общая численность обслуживающего персонала - 8 человек.

3. Краткая характеристика проекта (суть проекта): Целью реализации данного проекта является использование потенциальных возможностей региона по производству молока и использование продуктов переработки для производства сгущенного молока с сахаром (ГОСТ Р 51074-97). Достижение поставленной цели предполагается за счет применения современного высокотехнологического производственного комплекса на базе Виганд 2000, что позволит получить конкурентоспособную продукцию с высокими качественными характеристиками. Технология производства предусматривает использование высокотехнологических материалов и интегрированных компонентов (цельное молоко и сахар). Главным компонентом является цельное молоко, из-за которого зависит качество сгущенного молока. Планируемый годовой выпуск готовой продукции в 2004 году (8 мес.) молока сгущенного - 240 тонн (1000 кг/день) на сумму 9,2 млн. рублей при оптовой стоимости (без НДС) 32,50 руб. за 1 кг и сливки 85 тонн на сумму 2,9 млн. рублей при оптовой стоимости 31 руб. за 1 килограмм. В дальнейшем планируется (2005 - 2010 гг.) объем выпуска продукции увеличить в 3 раза, что составит 720 тонн молока сгущенного и 260 тонн сливок в год. Продажа сгущенного молока будет производиться в жестяных банках емкостью 400 граммов, сливки - в пластмассовых стаканчиках емкостью по 250 граммов. Общая стоимость капитальных вложений по проекту - 4,0 млн. рублей. Предприниматель планирует на реконструкцию направить 0,4 млн. рублей, на технологическое оборудование - 3,5 млн. руб., прочие - 0,1 млн. рублей. Основное финансирование предполагается провести за счет привлечение кредитных ресурсов в размере 4,0 млн. рублей по ставке 19 % годовых.

4. Анализ рынка: Сгущенное молоко с сахаром относится к группе молочных консервов. Эффект консервирования достигается за счет тепловой обработки, сгущения, повышенного содержания сахара и герметичности упаковки. Сгущенное молоко - один из популярнейших продуктов среди населения, является одним из самых распространенных лакомств среди солдат и детей. Сгущенное молоко как сырье широко используется в кондитерской промышленности, а также на предприятиях общественного питания. Благодаря повышенному сроку хранения, сгущенное молоко с сахаром является стратегическим продуктом. На рынках Еврейской автономной области и Хабаровского края, где индивидуальный предприниматель Белоносов предполагает производить и реализовывать свою продукцию, конкурентов по производству цельного сгущенного молока нет. Основными поставщиками данной продукции является предприятие ОАО "Верховский молочно-консервный комбинат" пос. Верховье, предприятие ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат" г. Кореновск. Привозное сгущенное молоко преимущественно изготовлено с добавлением сухого молока и растительного масла, что заметно снижает качество и негативно влияет на вкусовые и питательные свойства продукции, в связи с чем покупательный спрос на сгущенное молоко снижается. Конкурентоспособность сгущенного молока "Нежное" обеспечивается низкими внутрипроизводственными издержками вследствие организации производства по замкнутому циклу, малой энергоемкостью и ограниченным количеством штатных сотрудников. Основное сырье - молоко цельное будет поставляться личными подсобными хозяйствами и сельхозпредприятиями Биробиджанского района, сахар - с оптовых баз г. Биробиджана, поставщиками Краснодарского края. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, основаны на маркетинговом исследовании договорной (рыночной) стоимости аналогичных по свойству товаров и услуг, сложившихся на территории области, существующих ценах и тарифах на перевозки. Для продвижения товара на рынок планируется использовать следующие каналы распространения рекламы: через средства массовой информации, рекламные вывески и стенды, размещение рекламы на транспортных средствах.

5. Эффективность проекта: За семь рассмотренных проектом лет предприятие получит 34,0 млн. рублей чистой прибыли, средняя рентабельность составит 20 процентов. Вероятность потери вложенных средств минимальная. Уровень инвестиционного риска не превышает средних значений для Дальневосточного региона. С точки зрения экологии предприятие находится в экологически благополучном районе, вероятность экологических катастроф и связанных с ними рисков не выше среднестатистической. Срок окупаемости: 20 месяцев.

6. Социальные эффекты от реализации проекта: Реализация данного проекта создаст дополнительные рабочие места для местного населения. Возможность комплектования персонала для реализации проекта имеющего необходимые навыки, умение и уровень образования имеется. Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест - 6 и в перспективе - 12.

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: Инвестиционный проект предполагает как сокращение ввоза в регион импортной продукции за счет обеспечения собственной продукцией, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте, так и уменьшение ввоза низкого качества продукции с других регионов РФ. Кроме этого создаются условий# для развития собственной перерабатывающей промышленности.

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	3,9			3,9
	в том числе:
	строительно- монтажные работы	0,4			0,4
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	3,5			3,5
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации	0,1			0,1
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4+ 5)	4,0			4,0

Таблица 3.3

Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Маркетинговые исследования	-	01.01.2006	10.01.2006
2	Разработка бизнес плана#	-	11.01.2006	09.02.2006
3	Оформление кредита	-	10.02.2006	20.02.2006
4	Заключение договора на поставку оборудования	-	10.02.2006	15.02.2006
5	Реконструкция помещения	0,400	20.02.2006	20.03.2006
6	Поставка оборудования	3,1	20.02.2006	30.02.2006
7	Монтаж оборудования	0,4	20.03.2006	30.03.2006
8	Сертификация производства	0,05	01.04.2006	15.04.2006
9	Сертификация продукции	0,05	15.04.2006	20.04.2006
10	Выпуск продукции		21.04.2006

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

|  N  |     Наименование     |  Всего   |                          В том числе по годам                           |

|     |                      |          |-------------------------------------------------------------------------|

|     |                      |          |   2004    |   2005   |   2006   |  2007   |  2008   |   2009   |  2010  |

|-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------|

|  1  |Собственные средства  |          |           |          |          |         |         |          |        |

|-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------|

|  2  |Возвратные,    платные|          |           |          |          |         |         |          |        |

|     |бюджетные    средства,|          |           |          |          |         |         |          |        |

|     |всего (стр. 2.1 +  2.2|          |           |          |          |         |         |          |        |

|     |+ 2.3)                |          |           |          |          |         |         |          |        |

|-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------|

|     |в том числе:          |          |           |          |          |         |         |          |        |

|-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------|

| 2.1 |Кредит   из    средств|          |           |          |          |         |         |          |        |

|     |Российского      Банка|          |           |          |          |         |         |          |        |

|     |Развития              |          |           |          |          |         |         |          |        |

|-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------|

| 2.2 |Кредит   из    средств|          |           |          |          |         |         |          |        |

|     |бюджета региона       |          |           |          |          |         |         |          |        |

|-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------|

| 2.3 |Кредит   из    средств|          |           |          |          |         |         |          |        |

|     |бюджета муниципалитета|          |           |          |          |         |         |          |        |

|-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------|

|  3  |Возвратные,    платные|   4,0    |           |          |   4,0    |         |         |          |        |

|     |средства    российских|          |           |          |          |         |         |          |        |

|     |коммерческих    банков|          |           |          |          |         |         |          |        |

|     |(финансовых  компаний,|          |           |          |          |         |         |          |        |

|     |фондов), всего:       |          |           |          |          |         |         |          |        |

|-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------|

|     |в том числе:          |          |           |          |          |         |         |          |        |

|-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------|

| 3.1 |Кредит 1:             |   4,0    |           |          |   4,0    |         |         |          |        |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|условия предоставления кредита: сумма кредита - 4 млн. руб; годовая процентная ставка  -  19 %;  срок   кредита -|

|3 года                                                                                                           |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |Планируемое           |          |           |          |          |         |         |          |        |

|     |обеспечение кредита 1 |          |           |          |          |         |         |          |        |

|-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------|

|     |гарантия Правительства|          |           |          |          |         |         |          |        |

|     |Российской Федерации  |          |           |          |          |         |         |          |        |

|-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------|

|     |гарантия администрации|          |           |          |          |         |         |          |        |

|     |региона               |          |           |          |          |         |         |          |        |

|-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------|

|     |другое обеспечение    |   4,0    |           |          |   4,0    |         |         |          |        |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется                                |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  4  |Возвратные,    платные|          |           |          |          |         |         |          |        |

|     |средства   иностранных|          |           |          |          |         |         |          |        |

|     |банков     (финансовых|          |           |          |          |         |         |          |        |

|     |компаний,      фондов,|          |           |          |          |         |         |          |        |

|     |межгосударственных    |          |           |          |          |         |         |          |        |

|     |кредитных линий),     |          |           |          |          |         |         |          |        |

|     |всего:                |          |           |          |          |         |         |          |        |

|-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------|

|     |в том числе:          |          |           |          |          |         |         |          |        |

|-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------|

| 4.1 |Кредит 1:             |          |           |          |          |         |         |          |        |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___         |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |Планируемое           |            |         |          |          |         |         |          |        |

|     |обеспечение кредита 1 |            |         |          |          |         |         |          |        |

|-----+----------------------+------------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+--------|

|     |гарантия Правительства|            |         |          |          |         |         |          |        |

|     |Российской Федерации  |            |         |          |          |         |         |          |        |

|-----+----------------------+------------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+--------|

|     |гарантия              |            |         |          |          |         |         |          |        |

|     |администрация# региона|            |         |          |          |         |         |          |        |

|-----+----------------------+------------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+--------|

|     |другое обеспечение    |            |         |          |          |         |         |          |        |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.                               |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

|  5  |Финансовых средств  на|   4,0    |           |          |   4,0    |         |         |          |      |

|     |проект, всего  (стр. 1|          |           |          |          |         |         |          |      |

|     |+ 2 + 3 + 4)          |          |           |          |          |         |         |          |      |

\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:	0,90			0,50	0,26	0,14
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	0,90			0,50	0,26	0,14
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:	4,00			1,0	2,0	1,0
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	4,0			1,0	2,0	1,0
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Молоко сгущенное нежирное, с сахаром, "Нежное"	тонн	3840			240	360	360	720	720
	В том числе экспорт
2	Сливки, жирность 15 %	тонн	1385			85	130	130	260	260

Таблица 3.7

Цены продукции (услуг) по проекту

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	Молоко сгущенное нежирное, с сахаром "Нежное"	руб./кг	38,3			5,8
	В том числе экспорт
2	Сливки, жирность 15 %	руб./кг	34,1			3,1
	В том числе экспорт

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)			12,110	18,935	20,406	43,478	46,723
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего			1,670	2,595	2,796	5,958	6,403
	в том числе:
2.1	НДС (18 %)			1,670	2,595	2,796	5,958	6,403
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)			10,44	16,34	17,61	37,52	40,32
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)			8,821	13,302	13,967	30,256	31,417
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.			8,390	12,790	13,430	28,140	29,270
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)			0,500	0,900	0,950	1,000	1,100
5.3	Затраты на оплату труда			0,170	0,400	0,440	0,580	0,610
5.4	Единый социальный налог			0,061	0,142	0,157	0,206	0,217
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов			0,160	0,150	0,150	0,140	0,140
5.6	Прочие затраты			0,540	0,720	0,740	2,190	2,280
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту			0,500	0,260	0,140
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (____ %)
5.7.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие)
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)			1,619	3,038	3,643	7,264	8,903
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:			0,088	0,086	0,084	0,084	0,082
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (2,2 %)			0,088	0,086	0,084	0,084	0,082
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)			1,531	2,952	3,559	7,180	8,821
10	Налог на прибыль (24 %)			0,368	0,708	0,854	1,723	2,117
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)			1,164	2,243	2,705	5,456	6,704
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)			1,686	2,632	2,941	6,972	7,719
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет			1,001	1,439	1,593	4,395	4,764
12.2	в бюджет региона			0,289	0,515	0,611	1,191	1,452
12.3	в бюджет муниципалитета			0,075	0,102	0,113	0,186	0,217
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)			0,061	0,142	0,157	0,206	0,217
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)			1,164	2,243	2,705	5,456	6,704
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)			0,160	0,150	0,150	0,140	0,140
16	Итого (стр. 14 + 15)			1,324	2,393	2,856	5,596	6,844
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)			1,000	2,000	1,000
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)			0,324	0,393	1,856	5,596	6,844

4.7. Реконструкция государственного предприятия Еврейской автономной области "Биробиджан-молоко", г. Биробиджан

Таблица 3.1

Краткая информация
о проекте и о предприятии-заявителе

1. Название проекта: Реконструкция государственного предприятия Еврейской автономной области "Биробиджан-молоко", г. Биробиджан

2. Информация о предприятии-заявителе:

Полное название предприятия-заявителя проекта: ГП ЕАО "Биробиджан-молоко"

Почтовый адрес: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Стяжкина, 25

Ф.И.О. руководителя: Зернов Игорь Евгеньевич

Тел.,: 6-05-23, факс: 6-07-77

Ф.И.О. куратора проекта: Ракитина Татьяна Владимировна

Тел. И# факс куратора: 6-43-15

Организационно-правовая форма: Государственное предприятие

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства

Краткая характеристика проекта (суть проекта): Цель проекта: Создание предприятия для переработки натурального молока, поступающего от сельхозпроизводителей ЕАО, производства молочной продукции и реализации ее торговым организациям и населению ЕАО и Хабаровского края. Описание продукции: Молочная продукция - пастеризованное молоко, кисломолочная продукция, фасованные в упаковку "полипак", стаканы и "тетрабрик", сметана весовая и фасованная в стаканах, творог и творожные изделия.

Анализ рынка: Предполагаемые рынки сбыта: г. Биробиджан, районы ЕАО, г. Хабаровск, Хабаровский и Приморский края, Амурская область. Рынок молокопродуктов в ЕАО 5,5 - 6 млн. руб., рынок мороженого 3,5 - 4 млн. руб. Рынок молокопродуктов в г. Хабаровске около 50 млн. руб. в месяц. Доля предприятия на рынке готовой молочной продукции ЕАО составит около 50 %, Хабаровска - около 5 %, на рынке мороженого ЕАО - 15 %. Конкуренция, главные конкуренты: в г. Биробиджане на рынке молочных продуктов: ЧП Белоносов, представительства Вяземского молочного завода, ГП "Бифидум". Большое количество магазинов закупает продукцию с длительными сроками хранения и йогурты производителей из западных регионов. На рынке мороженого: ЧП Шевченко (Столица), ООО "ГАИ", ООО "Мико". В Хабаровске действует более 20 поставщиков молочной продукции. Крупнейшие из них: ОАО "ДАКГОМЗ", Вяземский Переяславский, Благовещенский, Находкинский, Уссурийский молзаводы.

- Эффективность проекта: Прибыльность проекта: Прибыль за 2003 - 2006 гг. составит 16105 тыс. руб. Вероятность потери вложенных средств невысокая. Инвестиции направляются в основные средства, в случае неудачи реализации проекта или неполучения прибыли от реализации продукции возможна реализация приобретенного имущества и возврат вложенных средств за минусом износа. Риск необеспечения производства (несвоевременное снабжение): Среднедневные надои молока в ЕАО составляют 20 - 25 тонн, потребность производства - 10 тонн в день, потенциальное предложение сырья вдвое больше необходимого для осуществления проекта. Оценка бюджетного (недостаточное финансирование за счет всех источников), социально-политического, природного и криминального рисков: Бюджетное финансирование будет проведено в полном объеме Риск природный, вероятность землетрясений и стихийных бедствий в ЕАО небольшой. Криминальный риск несушественный, так как учредителем выступает государство. Срок окупаемости: 3 года.

6. Социальные эффекты от реализации проекта: Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест: 40 рабочих мест. Объем дополнительно повлеченного дохода на душу населения: за 3 года на одного жителя ЕАО объем валового дохода от деятельности предприятия составит 760 рублей.

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: Импортозамещение (оценивается как сокращение ввоза в регион импортной продукции за счет обеспечения продукцией, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте). Будет сокращен ввоз импортного йогурта. Экспортный потенциал (оцениваются потенциальные возможности по экспорту продукции, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте). Экспорт продукции не планируется в связи с короткими сроками хранения. Дополнительная загрузка предприятий-смежников за счет размещения заказов на комплектацию и услуги. В г. Биробиджане возможно разместить заказ на картонную тару и полиграфическую продукцию - этикетки, дополнительный объем заказов для предприятий упаковочной отрасли в Хабаровском крае и Сибири. Устраненные потери в экономике региона (создание условий для развития собственной перерабатывающей и обрабатывающей промышленности на базе собственных природных ресурсов и развития энергетики, создание условий для более глубокой переработки сырья, полезных ископаемых, возрождение ранее приостановленных или полностью свернутых производств и т.п.). Увеличится объем перерабатываемого молока в ЕАО. Будет происходить полный безотходный цикл глубокой переработки молока. Современное оборудование значительно улучшит качество готовой продукции, приведет к снижению затрат, повышению производительности труда. В результате повысится конкурентоспособность перерабатывающих предприятий ЕАО и их продукции по сравнению с продукцией других регионов. Возможные социальные последствия реализации проекта в сферах экологии, здравоохранения, культуры, искусства, образования, жилья, жизненного уровня населения и т.д. Продажа молока будет приносить прибыль молокосдатчикам, поголовье скота в области будет увеличиваться и доходы, а значит и уровень жизни на селе, должны подняться.

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
				2004 год	2005 год
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	9,88		3,0	6,88
	в том числе:
	Строительно-монтажные работы	6,7		2,0	4,7
	Оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	3,18		1,0	2,18
	Прочие затраты
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств	2,0		2,0
5	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	11,88		5,0	6,88

Таблица 3.3

Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Покупка оборудования	3,18	01.01.2004	31.03.2005
2	Строительство пристройки к цеху	6,7	15.01.2004	30.06.2005
3	Приобретение оборотных средств	2,0	05.05.2004	30.06.2004

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004 год		2005 год
1	Собственные средства (уставный фонд)	11,88	5,0		6,88
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского Банка Развития
2.2	Кредит из средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:
	в том числе:
3.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:
	в том числе:
4.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрация# региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	11,88		5,0	6,88

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2003 год	2004 год	последующие годы
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

Наименование продукции	Ед. изм.	Всего	в том числе по годам
			2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Молоко весовое 3,5 %	кг	1185000	105000	180000	180000	180000	180000	180000	180000
Молоко фас. Т/б 1 л 3,2 %	кг	1560000	120000	240000	240000	240000	240000	240000	240000
Молоко фас. 0,5 л П/п 3,5 %	кг	2740000	220000	420000	420000	420000	420000	420000	420000
Кефир 2,5 % 0,5 л П/п	кг	1951000	151000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
Ряженка 2,5 % 0,5 л П/п	кг	1560000	120000	240000	240000	240000	240000	240000	240000
Варенец 2,5 % 0,5 л П/п	кг	1560000	120000	240000	240000	240000	240000	240000	240000
Снежок 2,5 % 0,4 стак.	кг	309000	21000	48000	48000	48000	48000	48000	48000
Йогурт 2,5 % 0,4 стак.	кг	309000	21000	48000	48000	48000	48000	48000	48000
Биокефир 2,5 % 0,5 л П/п	кг	1554000	114000	240000	240000	240000	240000	240000	240000
Сметана весовая 15 % 1 кг.	кг	234500	18500	36000	36000	36000	36000	36000	36000
Сметана весовая 20 % 1 кг.	кг	121300	9700	18600	18600	18600	18600	18600	18600
Сметана 15 % фас. 0,25 ст.	кг	779650	59650	120000	120000	120000	120000	120000	120000
Сыворотка весовая	кг	1560000	120000	240000	240000	240000	240000	240000	240000
Творог 9 % вес. 1 кг.	кг	623780	47780	96000	96000	96000	96000	96000	96000
Творог 9 % фас. 0,5 кг.	кг	207400	16600	31800	31800	31800	31800	31800	31800
Сырки творожные	кг	156500	12500	24000	24000	24000	24000	24000	24000
Сыр "Адыгейский"	кг	116500	8500	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Горчица	кг	39500	3500	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Мороженое пломбир 15 % фас.	кг	1170000	90000	180000	180000	180000	180000	180000	180000

Таблица 3.7

Цены на продукцию по проекту

N п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Оптовая цена кг	в том числе НДС
1	Молоко весовое 3,5 %	кг	10,71	0,97
2	Молоко фас. Т/б 1 л 3,2 %	кг	15,29	1,39
3	Молоко фас. 0,5 л П/п 3,5 %	кг	15,00	1,36
4	Кефир 2,5 % 0,5 л П/п	кг	15,56	1,41
5	Ряженка 2,5 % 0,5 л П/п	кг	15,56	1,41
6	Варенец 2,5 % 0,5 л П/п	кг	15,56	1,41
7	Снежок 2,5 % 0,4 стак.	кг	25,00	2,27
8	Йогурт 2,5 % 0,4 стак.	кг	37,50	3,41
9	Биокефир 2,5 % 0,5 л П/п	кг	15,37	1,40
10	Сметана весовая 15 % 1 кг	кг	40,00	3,64
11	Сметана весовая 20 % 1 кг	кг	45,00	4,09
12	Сметана 15 % фас. 0,25 ст	кг	47,60	4,33
13	Сыворотка весовая	кг	1,00	0,09
14	Творог 9 % вес. 1 кг	кг	58,00	5,27
15	Творог 9 % фас. 0,5 кг	кг	61,00	5,55
16	Сырки творожные	кг	75,00	6,82
17	Сыр "Адыгейский"	кг	75,00	6,82
18	Горчица	кг	50,00	8,33
19	Мороженое пломбир 15 % фас	кг	54,00	4,91

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

N п/п	Наименование показателей	По годам реализации
			2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)		29,938	59,63	59,63	59,63	59,63	59,63	59,63
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего		2,721	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42
	в том числе:
2.1	НДС (10 %)		2,721	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)		27,207	54,21	54,21	54,21	54,21	54,21	54,21
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7)		24,244	45,097	45,097	45,097	45,097	45,097	45,097
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п. с НДС		20,429	39,27	39,27	39,27	39,27	39,27	39,27
5.2	Затраты на оплату труда		2,412	3,792
5.3	Единый социальный налог		0,876	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377
5.4	Амортизация основных фондов и нематериальных активов		0,527	0,658	0,658	0,658	0,658	0,658	0,658
5.5	Прочие затраты
	в том числе:
5.5.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (____ %)
5.7.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие)
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)		5,694	14,533	14,533	14,533	14,533	14,533	14,533
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (%)
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)		3,181	9,112	9,112	9,112	9,112	9,112	9,112
10	Налог на прибыль (24 %)		0,846	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)		2,335	6,925	6,925	6,925	6,925	6,925	6,925
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет
12.2	в бюджет региона
12.3	в бюджет муниципалитета
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)		2,335	6,925	6,925	6,925	6,925	6,925	6,925
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.4)		0,527	0,658	0,658	0,658	0,658	0,658	0,658
16	Итого (стр. 14 + 15)		2,862	7,583	7,583	7,583	7,583	7,583	7,583
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)		2,862	7,583	7,583	7,583	7,583	7,583	7,583

Таблица 3.9

Основные показатели
деятельности предприятия-заявителя

N	Наименование показателей	Единица измерения	План 2004 г.	План 2005 г.
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	млн. руб.	27,207	54,21
2	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг)	млн. руб.	24,244	45,097
3	Нераспределенная прибыль отчетного периода	млн. руб.	2,252	6,926
4	Текущие платежи в бюджет, всего:	млн. руб.	4,126	8,697
	в том числе:
4.1	в федеральный бюджет	млн. руб.	3,563	6,966
4.2	в бюджет региона	млн. руб.	0,504	1,549
4.3	в бюджет муниципалитета	млн. руб.	0,059	0,182
5	Бюджетная задолженность, всего:	млн. руб.
	в том числе:
5.1	задолженность перед федеральным бюджетом	тыс. руб.
5.2	задолженность перед бюджетом региона	млн. руб.
5.3	задолженность перед бюджетом муниципалитета	млн. руб.
6	Задолженность перед внебюджетными фондами, всего:	млн. руб.
	в том числе:
6.1	по страховым взносам в Пенсионный фонд	млн. руб.
6.2	по страховым взносам в Фонд обязательного медицинского страхования	млн. руб.
6.3	по страховым взносам в Фонд социального страхования	млн. руб.
6.4	по страховым взносам в Государственный фонд занятости	млн. руб.
7	Среднесписочная численность работников	чел.	21	40
8	Среднемесячная зарплата работников	руб.	9571	7900
9	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	тыс. руб.	11678	14014
10	Использование производственных мощностей	%	72	83
11	Износ основных фондов	%	4,6	8,5

4.8. Техническое перевооружение КФХ "Дарьюшка" (Волочаевский молочный завод), п. Волочаевка Смидовичского района

Таблица 3.1

Краткая информация
о проекте и о предприятии-заявителе

1. Название проекта: Техническое перевооружение цеха по переработке молока и соевых продуктов

2. Информация о предприятии заявителе#: Полное название предприятия (организации) - заявителя проекта: ИП Дубровин Валентин Федорович, глава крестьянско-фермерского хозяйства Волочаевского молочного завода КФХ "Дарьюшка" Почтовый адрес: п. Волочаевка, ул. Шевченко, 6 Ф.И.О. руководителя Дубровин Валентин Федорович Тел., факс, E-mail Ф.И.О. куратора проекта Тел. и факс куратора: г. Хабаровск, 22-25-30 Организационно-правовая форма частная, по переработке молочной продукции Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства - Кузнецов Владимир Аркадьевич - 50 % доли, Дубровин Валентин Федорович - 50 % доли 3. Краткая характеристика проекта (суть проекта): Цель проекта: Техническое перевооружение действующего предприятия по переработке молока, производство молочной продукции и реализация ее торговым организациям и населению ЕАО и Хабаровского края. В процессе реализации проекта требуется приобретение дополнительного технологического и энергетического оборудования: коллоидная мельница - 1 шт., центрифуга - 1 шт., кутер - 1 шт., борбатер - 1 шт., холодильная камера - 1 шт., гомогенизатор - 1 шт., пастеризатор трубчатый - 1 шт., фасовочный автомат - 1 шт., рефрижератор - 2 шт., торговое оборудование. Выпускаемые виды продукции: молочная продукция - пастеризованное молоко, кисломолочная продукция и сметана фасованные в упаковку "Полипак" и стаканы, творог, творожные изделия, йогурты; молочные и соевые продукты, полуфабрикаты. 4. Анализ рынка: Предполагаемые рынки сбыта: Смидовичский район, г. Хабаровск. Эффективность проекта: Прибыльность проекта - согласно таблице 2,4 млн. рублей Эффективность финансового состояния (ликвидность и платежеспособность предприятия); финансовое состояние устойчивое Вероятность потери вложенных средств - минимальная Риск необеспеченности производства (несвоевременное снабжение) - минимальный. Оценка бюджетного (недостаточное финансирование за счет всех источников), социально-политического, природного и криминального рисков - нет. Срок окупаемости: 2 года.

6. Социальные эффекты от реализации проекта: Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест - 30 рабочих + 10 вновь создаваемых Объем дополнительно полученного дохода на душу населения - нет

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	5,4	2,2		2,2		1,0
	в том числе:
	Строительно-монтажные работы
	Оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	5,0	2,0		2,0		1,0
	Прочие затраты	0,4	0,2		0,2
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	5,4	2,2		2,2	1,0

Таблица 3.3

Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Приобретение оборудования: в том числе: Оборудование по переработке сои на молоко (коллоидная мельница - 1 шт., центрифуга - 1 шт., кутер - 1 шт., борбатер - 1 шт.,) холодильная камера - 1 шт., гомогенизатор - 1 шт., пастеризатор трубчатый - 1 шт., фасовочный автомат - 1 шт., рефрижератор - 2 шт., торговое оборудование.	5,4 2,0 0,3 0,25 0,75 1,1 0,6 1,4	2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004	2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008
1	Собственные средства	0,4	0,2		0,2
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского Банка Развития
2.2	Кредит из средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:	5,0	2,0		2,0		1,0
	в том числе:
3.1	Кредит 1:	5,0	2,0		2,0		1,0
условия предоставления кредита: сумма кредита - 5,0; годовая процентная ставка - 20 %; срок кредита - 24 м
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:
	в том числе:
4.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрация# региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	5,4	2,2	-	2,2	-	1,0

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:	1,0	0,4		0,4		0,2
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:	5,0	2,0		2,0		1,0
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	5,0	2,0		2,0		1,0
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				2004	2005	2006	2007	2008	последующие годы
1	Цельномолочная продукция в пересчете на молоко	тонн	4640	900	900	930	950	960

Таблица 3.7

Цены продукции (услуг) по проекту

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена тыс. рублей	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	Цельномолочная продукция в пересчете на молоко	за тонну	15 - 16		1,5 - 1,6

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	14,0	14,0	16,0	16,0	20,0	20,0
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего
	в том числе:
2.1	НДС (10 %)
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (5 %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)	14,0	14,0	16,0	16,0	20,0	20,0
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)	11,5	11,5	12,8	12,8	16,0	16,0
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.	8,3	8,3	9,3	9,3	11,3	11,3
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)
5.3	Затраты на оплату труда	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1	1,1
5.4	Единый социальный налог 27,6 %	0,2	0,2	0,25	0,25	0,3	0,3
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов 24 %	0,14	0,14	0,16	0,16	0,2	0,2
5.6	Прочие затраты	1,66	1,66	2,19	2,19	3,1	3,1
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту	0,2	0,2	0,2	0,2
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (____ %)
5.7.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие)
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)	2,4	2,4	3,2	3,2	4,0	4,0
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (____ %)
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)
10	Налог на прибыль (____ %)
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)	2,4	2,4	3,2	3,2	4,0	4,0
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет
12.2	в бюджет региона
12.3	в бюджет муниципалитета
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)	0,2	0,2	0,25	0,25	0,3	0,3
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)	2,4	2,4	3,2	3,2	4,0	4,0
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)	0,14	0,14	0,16	0,16	0,2	0,2
16	Итого (стр. 14 + 15)	2,54	2,54	3,36	3,36	4,2	4,2
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)	1,2	1,2	1,2	1,2
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)

Таблица 3.9

Основные показатели деятельности предприятия-заявителя
(без учета заявленных в программу проектов)

N	Наименование показателей	Единица измерения	Пред. год (факт)	2003 (оценка)	2004 план
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	млн. руб.		10,0	10,0
2	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг)	млн. руб.		8,0	8,0
3	Нераспределенная прибыль отчетного периода	млн. руб.		2,0	2,0
4	Текущие платежи в бюджет, всего:	млн. руб.
	в том числе:
4.1	в федеральный бюджет	млн. руб.
4.2	в бюджет региона	млн. руб.
4.3	в бюджет муниципалитета	млн. руб.
5	Бюджетная задолженность, всего:	млн. руб.
	в том числе:
5.1	задолженность перед федеральным бюджетом	тыс. руб.
5.2	задолженность перед бюджетом региона	млн. руб.
5.3	задолженность перед бюджетом муниципалитета	млн. руб.
6	Задолженность перед внебюджетными фондами, всего:	млн. руб.		0,2
	в том числе:
6.1	по страховым взносам в Пенсионный фонд	млн. руб.		0,16	0,16
6.2	по страховым взносам в Фонд обязательного медицинского страхования	млн. руб.		0,21	0,21
6.3	по страховым взносам в Фонд социального страхования	млн. руб.		0,014	0,014
6.4	по страховым взносам в Государственный фонд занятости	млн. руб.
7	Среднесписочная численность работников	чел.		30	30
8	Среднемесячная зарплата работников	руб.		1800	2000
9	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	тыс. руб.
10	Использование производственных мощностей	%		100	100
11	Износ основных фондов	%

4.9. Строительство Владимирского осетрового рыбоводного завода, п. Владимировка Смидовичского района

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Строительство Владимирского осетрового рыбоводного завода, п. Владимировка Смидовичского района

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе:

Полное название предприятия (организации) - заявителя: Федеральное государственное учреждение "Амурское бассейновое управление по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства" (ФГУ "Амуррыбвод")

Почтовый адрес: 680021, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 41

Ф.И.О. руководителя: Рыжнев Леонид Леонидович

Тел., факс, E-mail: (4212) 34-27-95; postmaster@iNessa.khv.ru

Ф.И.О. куратора мероприятия: Кияшко Виктор Спиридонович

Тел. и факс куратора: (842622) 4-15-97, (842622) 6-46-96

3. Краткая характеристика мероприятия: Свободные ресурсы земли, воды, электроэнергии, наличие маточных поголовий калуги и осетра позволяют осуществлять хозяйственную деятельность по воспроизводству их молоди и воспрепятствовать тенденции к снижению промыслового лова, которая наблюдается с 1993 года. Планируемое строительство и эксплуатация осетрового завода мощностью 2 млн. штук подращенной молоди калуги и амурского осетра в районе с. Владимировка, Смидовичского района, Еврейской автономной области (нижний участок Среднего Амура) позволит не только в заметной мере пополнять запасы популяций калуги и амурского осетра, но и совершенствовать биотехнологию разведения этих рыб с целью применения на будущих осетровых рыбоводных заводах. Промысловый вылов производителей в районе с. Владимировка в 1997 году составил: осетра - 8200 кг. и калуги 24100 кг. Потребность в производителях для работы рыборазводного хозяйства составляет осетра - 60 шт. (1410 кг), калуги - 34 шт. (3740 кг). Технологическая схема производства на предприятии - искусственное разведение осетра и калуги бассейновым методом. Выдерживание и подращивание личинок предусматривается в стеклопластиковых бассейнах по 500 штук, выращивание молоди в тех же бассейнах до жизнестойких навесок: калуги - 3 кг, осетра до 2 кг. По достижении жизнестойких навесок молодь выпускается в р. Амур. Принятые технологические решения направлены на обеспечение интенсификации производства и выпуска качественной молоди в установленном объеме, повышение уровня промыслового возврата от выпускаемой рыбоводной продукции, снижение материальных и трудовых затрат за счет использования современного оборудования, кормления личинок живыми кормами, а молоди - специализированными гранулированными кормами.

4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Экономическая и социальная эффективность проекта заключается в возможности заметно пополнять запасы среднеамурских популяций калуги и амурского осетра, совершенствовать биотехнологию разведения этих рыб с целью применения на будущих амурских осетровых заводах. Платежи в бюджеты всех уровней составят в среднем 42,8 млн. руб., в том числе в федеральный бюджет более 25 млн. руб., ввод в эксплуатацию данного завода приведет к созданию дополнительных 47 рабочих мест.

Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста).

Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста).

Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста).

Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме: - Государственная (федеральная) - Полная сметная стоимость в ценах 1991 г - 8,7 млн. руб. в ценах 2001 г - 142,6 млн. руб. - Готовность объекта - 6,2 % - ПСД разработана Ростовским ФИ "Гидрорыбпром" - Мощность - 2 млн. шт. покатной молоди в год - Срок окупаемости - 7 лет 4 мес. - Категория проекта по степени важности и готовности - 1

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	140,07	23,26	84,65	32,16
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	140,07	23,26	84,65	32,16
	оборудование
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	140,07	23,26	84,65	32,16

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство Владимирского осетрового рыбоводного завода	140,07	2003	2006

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	140,07	23,26	84,65	32,16
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	140,07	23,26	84,65	32,16
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: _____________________ ____________)
3	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	140,07	23,26	84,65	32,16

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек 45, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 15000, привлекается на срок (мес.) 24; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.) _____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты

5. Реализация ряда крупных проектов по использованию минерально-сырьевых ресурсов

5.1. Доразведка Южно-Хинганского марганцеворудного месторождения, Октябрьский район

Таблица 3.1

Краткая информация
о проекте и о предприятии-заявителе

1. Название проекта: Доразведка Южно-Хинганского марганцеворудного месторождения 2. Информация о предприятии-заявителе: МПР России Полное название предприятия-заявителя проекта: Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по ЕАО Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, ул. Советская, д. 111 Ф.И.О. руководителя: Недорезов Юрий Аркадьевич Тел., факс, E-mail Ф.И.О. куратора проекта: (842622) 46729 Тел. и факс куратора Организационно-правовая форма Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства 3. Краткая характеристика проекта (суть проекта): Рудное поле месторождения вытянуто в виде узкой меридиональной полосы на 54 км при ширине 6 - 8 км. Протяженность основного рудного тела на участке Поперечном 2400 м при средней мощности 3,2 м. На остальных четырех разведанных участках рудные тела имеют длину 200 - 2020 м и мощности 1,2 - 2,5 м. Падение рудных тел крутое на восток под углами 65 - 900. Суммарные разведанные запасы составляют по категориям В+С1 - 5115 тыс. тонн и по категории С2 - 1451 тыс. т. Кроме железа и марганца на площади рудного поля разведаны и выявлены запасы магнезита, брусита, доломита, известняка, графита, минеральных красок. Основной продукцией добывающего предприятия будут являться концентраты с содержанием марганца 20,32 - 38,55 % и более 50 %, а также с содержанием железа 38,5 - 61,8 %. Извлечение марганца - 39,28 - 73,92 %. Проектная производительность рудника по добыче руды - 200 тыс. т. в год, обогатительной фабрики по выпуску концентрата - 60 тыс. т. Способ разработки месторождений - комбинированный: открытым и шахтным способами с проходкой вертикального ствола шахты глубиной 350 м. Для окончательного выбора технологической схемы обогащения руды необходимо проведение технологических испытаний, что в свою очередь будет способствовать более надежной оценке потребностей в инвестициях и приведет к повышению инвестиционнной привлекательности проекта. 4. Анализ рынка: ЕАО располагает 5 % разведанных запасов марганца России и не менее 6 % прогнозных ресурсов, при этом только в 2002 году объем импорт марганца в Россию составил 200 млн. долларов. Основными потребителями железных концентратов могут являться ОАО Амурсталь, Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (только для ОАО "Амурсталь" требуется до 60 тыс. т. в год марганцевого концентрата). 5. Эффективность проекта: Прибыльность проекта; Эффективность финансового состояния (ликвидность и платежеспособность предприятия); Вероятность потери вложенных средств; Риск необеспечения производства (несвоевременное снабжение); Оценка бюджетного (недостаточное финансирование за счет всех источников), социально-политического, природного и криминального рисков. Срок окупаемости: _____ лет. 6. Социальные эффекты от реализации проекта: Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест. Будут# создано около 500 дополнительных рабочих мест Объем дополнительно полученного дохода на душу населения около 400 руб/год 7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: Импортозамещение (оценивается как сокращение ввоза в регион импортной продукции за счет обеспечения продукцией, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте). Экспортный потенциал (оцениваются потенциальные возможности по экспорту продукции, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте). До 80 % производимой продукции предназначена для экспорта Дополнительная загрузка предприятий-смежников за счет размещения заказов на комплектацию и услуги. Устраненные потери в экономике региона: создание условий для более глубокой переработки сырья, полезных ископаемых. Возможные социальные последствия реализации проекта в сферах экологии, здравоохранения, культуры, искусства, образования, жилья, жизненного уровня населения и т.д. Повышение уровня занятости в муниципальном образовании "Октябрьский район", развитие горнодобывающей отрасли, развитие инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог и речного транспорта.

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:
	в том числе:
	строительно-монтажные работы
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж
	прочие затраты	10,0			2,0	8,0
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации
6	Технологические испытания
7	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	10,0			2,0	8,0

Таблица 3.3

Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Доразведка Южно-Хинганского марганцеворудного месторождения		2006	2007

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Средства федерального бюджета	10,0			2,0	8,0
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского Банка Развития
2.2	Кредит из средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:
	в том числе:
3.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:
	в том числе:
4.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрация# региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	10,0			2,0	8,0

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Марганец в концентрате	Тыс. т								280

Цена 1 тыс. т марганца в концентрате 2,750 млн. руб.

5.2. Вскрытие и подготовка к освоению запасов оловянных руд глубоких горизонтов Хинганского месторождения, Облученский район

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Вскрытие и подготовка к освоению запасов оловянных руд глубоких горизонтов Хинганского месторождения

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: ОАО "Хинганское олово" Почтовый адрес: ЕАО, Облученский район, пос. Хинганск Ф.И.О. руководителя: Работа В.Н. Тел., факс Ф.И.О. куратора мероприятия Тел. и факс куратора 3. Краткая характеристика мероприятия: Поисково-оценочные работы на горизонте - 80 м 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: На Хинганском месторождении добыто свыше 45 тонн высококачественного олова. Верхние горизонты отработаны, обеспеченность запасами составляет 1,5 - 2 года, дальнейший прирост запасов возможен только за счет глубоких горизонтов. Проведение работ на горизонте - 80 м позволит получить запасов категории С2 1500 т. и прогнозных ресурсов 15 тыс. тонн. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Подготовленные к освоению запасы позволят достичь уровня добычи олова 700 - 1000 тонн в год на сумму 70 - 100 млн. рублей, при этом сохранить инфраструктуру и снять социальную напряженность в градообразующем поселке Хинганск. Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	всего	в т.ч. по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	335,1	15,10	8,5	23,5	25,5	87,5	87,5	87,5
	в том числе:
	строительно-монтажные работы
	оборудование
	прочие затраты	335,1	15,10	8,5	23,5	25,5	87,5	87,5	87,5
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	335,1	15,10	8,5	23,5	25,5	87,5	87,5	87,5

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Вскрытие и подготовка к освоению запасов оловянных руд глубоких горизонтов Хинганского месторождения	335,1	2004	2010

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	в т.ч. по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства	49,5		8,5	8,0	13,0	20,0	20,0	20,0
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	25,1	15,1		7,5	2,5
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	25,1	15,1		7,5	2,5
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Другие источники	85,5			8,0	10,0	67,5	67,5	67,5
3	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	335,1	15,10	8,5	23,5	25,5	87,5	87,5	87,5

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек 120, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 10000, привлекается на срок (мес.) 84; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.) _____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты	Увеличение мощности предприятия, сохранение инфраструктуры и снятие социальной напряженности в градообразующем поселке Хинганск.

5.3. Поиск, разведка и подготовка к эксплуатации месторождения нефти и газа, Биробиджанский район

Таблица 3.1

Краткая информация
о проекте и о предприятии-заявителе

/-----------------------------------------------------------------------\

|1. Название проекта: Поиск,   разведка   и   подготовка  к эксплуатации|

|месторождения нефти и газа                                             |

|-----------------------------------------------------------------------|

|2. Информация о предприятии-заявителе: МПР РФ                          |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Полное     название    предприятия-заявителя    проекта:     Управление|

|природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по ЕАО         |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, ул. Советская, д. 111           |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Ф.И.О. руководителя: Недорезов Юрий Аркадьевич                         |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Тел., факс, E-mail: 8 (42622) 46729                                    |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Ф.И.О. куратора проекта                                                |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Тел. и факс куратора                                                   |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Организационно-правовая форма:                                         |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства:            |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Краткая   характеристика    предприятия-заявителя:   общие   данные   о|

|предприятии,    основные   виды    выпускаемой     продукции    (работ,|

|услуг),    объем    производства   и    реализации   продукции  (работ,|

|услуг),    финансовое    состояние,  перспективы  развития  предприятия|

|(2 - 3 страницы текста).                                               |

|-----------------------------------------------------------------------|

|3. Краткая характеристика проекта (суть проекта):                      |

|Настоящий     проект    направлен    на   привлечение   инвестиций   на|

|проведение      поисково-разведочных     работ   на  нефть и газ в юго-|

|западной      части     Среднеамурской      впадины,    по    комплексу|

|геологических      признаков     являющейся   наиболее перспективной на|

|обнаружение    промышленных       скоплений   нефти  и  газа в пределах|

|континентальной части Дальнего Востока России.                         |

|Вероятность    положительного    результата   на территории планируемых|

|работ   достаточно  высока,   учитывая   наличие  месторождений нефти и|

|газа в подобных структурах на сопредельной территории Китая.           |

|Проект      предусматривает    получение     сквозной    лицензии    на|

|проведение    поисково-разведочных    работ  и  эксплуатацию выявленных|

|месторождений.                                                         |

|Ожидаемый    спрос   на   нефть  и  газ  велик как на внутреннем, так и|

|на   мировом    рынках.     Удобное     расположение     предполагаемых|

|месторождений    нефти  и  газа  в  районе  с  развитой инфраструктурой|

|и   транспортными  коммуникациями,   относительно   низкие   затраты  и|

|ожидаемая       себестоимость        продукции       делают      проект|

|конкурентоспособным и гарантируют ему успех.                           |

|Реализация         проекта     позволит      смягчить       последствия|

|энергетического     кризиса  в  дальневосточном  регионе  России,  даст|

|значительное      количество       рабочих  мест  в  области,  позволит|

|развить    коммуникационные   и   транспортные     сети,    существенно|

|повысит уровень благосостояния населения.                              |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Анализ рынка:                                                          |

|На    Дальнем    Востоке   ежегодно    потребляется  около 18 млн. тонн|

|нефти и имеются потребности в природном газе до 10 млрд. м3.           |

|Устойчивый    спрос    на    нефть,    газ  и  нефтепродукты не изменил|

|тенденции   за    последние   пять    лет. В   то  же время удаленность|

|Дальнего    Востока   от  основных    сырьевых  регионов  и значительно|

|возросшие    транспортные    расходы  выдвинули в число  первоочередных|

|задачу   необходимости   самообеспечения    территорий  энергетическими|

|ресурсами.                                                             |

|Аналогичные    объекты     выявлены  и  эксплуатируются  в  Китае.  При|

|этом    наиболее    благоприятными    условиями накопления нефти и газа|

|в    кайнозойских    грабенах    Восточного   Китая  являются осадочные|

|отложения олигоцена.    Нефтегазоносные   резервуары    расположены   в|

|глубоких    частях     депрессий,  для полуграбенов - в их присбросовых|

|краевых частях.    Приуроченность    к   одному    рифтогенному  поясу,|

|принципиальное    сходство    в    строении и истории развития грабенов|

|Среднеамурской    впадины   с  грабенами   Восточного  Китая, к которым|

|приурочены    разведанные   и   эксплуатируемые  месторождения  нефти и|

|газа,    позволяют     рассчитывать   на   положительный итог поисково-|

|разведочных    работ.   Сопоставляемые    объекты     объединяет     их|

|приуроченность к зоне разломов Тан-Лу.                                 |

|В    числе    потенциальных   конкурентов  можно  рассматривать проекты|

|предприятий,    которые    планируют    приступить  к  широкомасштабной|

|разработке    месторождений    газа    и    газоконденсата в республике|

|Саха   (Якутия),  а   также   к   добыче   нефти  и  газа  сахалинского|

|шельфа   (проекты    "Сахалин-I - III").   Их    преимущество - наличие|

|крупных    разведанных   месторождений.  Однако   условия  эксплуатации|

|намного     сложнее,    что   значительно     повышает    себестоимость|

|добываемого    продукта. К  числу  слабых  сторон  можно  отнести также|

|необходимость     транспортировки        нефти  и   газа  к   удаленным|

|перерабатывающим предприятиям.                                         |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Эффективность проекта:                                                 |

|Прибыльность проекта;                                                  |

|Эффективность  финансового  состояния (ликвидность и платежеспособность|

|предприятия);                                                          |

|Вероятность потери вложенных средств;                                  |

|Риск необеспечения производства (несвоевременное снабжение);           |

| Наиболее существенные риски и пути снижения их воздействия            |

|    /--------------------------------------------------------------\   |

|    |      Простой риск      |Мероприятия, снижающие отрицательное |   |

|    |                        |         воздействие риска           |   |

|    |------------------------+-------------------------------------|   |

|    |Недостаточная геолого-  |Использование   современных   научных|   |

|    |геофизическая           |методов, опыта  китайских нефтяников,|   |

|    |изученность  территории |комплексирование   специализированных|   |

|    |                        |работ   на  нефть   с   региональными|   |

|    |                        |геолого-геофизическими               |   |

|    |                        |исследованиями,  проводимыми  за счет|   |

|    |                        |федерального   бюджета.    Необходимо|   |

|    |                        |завершение   региональной      стадии|   |

|    |                        |геологического     изучения  бурением|   |

|    |                        |опорно-параметрической скважины.     |   |

|    |------------------------+-------------------------------------|   |

|    |Возможность             |Строгое    соблюдение     стадийности|   |

|    |отрицательного          |проведение  работ,  тщательный анализ|   |

|    |результата     поисково-|результатов  каждого  этапа,  широкое|   |

|    |разведочных        работ|использование          моделирования;|   |

|    |                        |использование    полученной  геолого-|   |

|    |                        |геофизической   информации  в  других|   |

|    |                        |сферах народного хозяйства.          |   |

|    |------------------------+-------------------------------------|   |

|    |Неплатежеспособность    |Использование  кредитов,  в том числе|   |

|    |инвесторов              |- под гарантии правительства области.|   |

|    |------------------------+-------------------------------------|   |

|    |Рост цен на             |Использование           оборудования,|   |

|    |оборудование,           |имеющегося       в       наличии    у|   |

|    |материалы,     перевозки|субподрядчиков, планирование работ со|   |

|    |                        |снижением транспортных расходов.     |   |

|    |------------------------+-------------------------------------|   |

|    |Новизна   технологии  на|Привлечение   высококвалифицированных|   |

|    |стадии         поисково-|специалистов с опытом  работ на новом|   |

|    |разведочных        работ|оборудовании  по  новым  технологиям,|   |

|    |                        |мероприятия,      направленные     на|   |

|    |                        |постоянное      повышение      уровня|   |

|    |                        |квалификации работников.             |   |

|    \--------------------------------------------------------------/   |

|Срок окупаемости: 3 года с начала эксплуатации.                        |

|В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской Федерации|

|N 1470 от 22 ноября 1997 г.,  срок  окупаемости   представляет   период|

|времени  с  начала реализации проекта до момента, когда  разность между|

|накопленной  суммой  чистой  прибыли с амортизационными  отчислениями и|

|объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение.       |

|-----------------------------------------------------------------------|

|6. Социальные эффекты от реализации проекта:                           |

|Количество   сохраненных   и   вновь   создаваемых  рабочих мест. Будет|

|создано около 1000 дополнительных рабочих мест                         |

|Объем   дополнительно   полученного    дохода  на  душу населения около|

|2000 руб./год.                                                         |

|-----------------------------------------------------------------------|

|7. Дополнительные эффекты от реализации проекта:                       |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Импортозамещение    (оценивается    как   сокращение   ввоза  в  регион|

|импортной        продукции    за     счет     обеспечения   продукцией,|

|предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте).             |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Экспортный    потенциал    (оцениваются  потенциальные  возможности  по|

|экспорту        продукции,        предусмотренной   к   производству  в|

|рассматриваемом проекте).                                              |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Дополнительная     загрузка      предприятий-смежников      за     счет|

|размещения заказов на комплектацию и услуги.                           |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Устраненные потери в экономике региона:                                |

|создание    условий    для    развития  собственной  перерабатывающей и|

|обрабатывающей     промышленности    на    базе  собственных  природных|

|ресурсов и развития энергетики.                                        |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Возможные    социальные   последствия   реализации   проекта  в  сферах|

|экологии,     здравоохранения,    культуры,    искусства,  образования,|

|жилья, жизненного уровня населения и т.д.                              |

|Существенный    рост     налоговых     сборов     будет  способствовать|

|формированию    самодостаточного    бюджета. Последствия   скажутся  на|

|бюджетной сфере и повышении жизненного уровня населения области.       |

\-----------------------------------------------------------------------/

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	1965,0			300,0	485,0	1180,0	1045,0	800,0
	в том числе:
	строительно-монтажные работы
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж
	прочие затраты	1965,0			300,0	485,0	1180,0	1045,0	800,0
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1965,0			300,0	485,0	1180,0	1045,0	800,0

Таблица 3.3

Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Бурение параметрической скважины	100	2006	2006
2	Поисково-оценочные работы	225	2007	2008

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	325,0			100,0	100,0	80,0	45,0
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	325,0			100,0	100,0	80,0	45,0
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: _________________________________)
3	Другие источники	1685,0			200,0	385,0	1100,0	1000,0	800,0
4	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	1965,0			300,0	485,0	1180,0	1045,0	800,0

Таблица 3.5 не заполнялась, т.к. кредитная политика будет определяться инвестором.

Таблицы 3.6 - 3.8 не заполнялись ввиду того, что производственная деятельность данным проектом не предусмотрена.

5.4. Геологическое изучение и освоение Союзненского месторождения графита, Октябрьский район

Таблица 3.1

Краткая информация
о проекте и о предприятии-заявителе

1. Название проекта: Геологическое изучение и освоение Союзненского месторождения графита

2. Информация о предприятии-заявителе:

Полное название предприятия-заявителя проекта Закрытое акционерное общество "Графит"

Почтовый адрес: г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, 65

Ф.И.О. руководителя: Приходько Владимир Семенович

Тел., факс, E-mail: 73-43-01

Ф.И.О. куратора проекта

Тел. и факс куратора

Организационно-правовая форма: Закрытое акционерное общество

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства:

Краткая характеристика предприятия-заявителя: общие данные о предприятии, основные виды выпускаемой продукции (работ, услуг), объем производства и реализации продукции (работ, услуг), финансовое состояние, перспективы развития предприятия. (2 - 3 страницы текста)

3. Краткая характеристика проекта (суть проекта): Освоение Амуро-Бельского участка Союзненского месторождения графита, проведение работ по геологическому изучению и разведке месторождения в целом. Месторождение находится в Октябрьском районе ЕАО и расположено на левом берегу р. Амур в 40 км выше с. Амурзет - районного центра. Ближайший населенный пункт - с. Союзное находится в 10 км к юго-востоку от месторождения. К южной части месторождения приурочен наиболее детально разведанный Амуро-Бельский участок. Площадь графитовых сланцев в контуре подсчета запасов около 0,1 кв. км. Участок разведанной залежи вытянут с юго-запада на северо-восток. Длина участка до 500 м и ширина 160 - 200 м. Утвержденные ГКЗ запасы графитовых сланцев Амуро-Бельского участка составляют по категориям (в тыс. т): А - 984,3, В - 5256,9 и С1 - 2991,2. По величине запасов месторождение относится к крупным. Учтенные государственным балансом запасы графита по состоянию на 01.01.1999 составляют: руды - 8745 тыс. т., графита - 1476 тыс. т. Среднее содержание графита составляет 16,88 %. Общие геологические запасы Союзного месторождения оцениваются в 1 млрд. т. Горно-геологические и гидрогеологические условия на Амуро-Бельском участке благоприятны для разработки месторождения открытым способом. Вскрышные породы на участке представлены рыхлыми делювиальными отложениями мощностью от 0,3 до 2,5 м, средняя мощность их составляет 0,8 м. Общий объем вскрышных пород составляет 73,5 тыс. куб. м, соотношение пустых пород и вскрыши к полезному ископаемому по этому участку составляет 1:6-8. Технологическими и лабораторными испытаниями установлена возможность флотационного обогащения графитовой руды при условии двух приемов доизмельчения и применения 5 - 7 перечистных флотаций. При этом условии извлечение углерода достигается от 70,5 до 87,2 %. Выход графитовых концентратов, отвечающих требованиям ГОСТ 7478-57 и 5279-50, на элементарный и кристаллический (литейный) графит в среднем составляет 15.77 %. Основной продукцией добывающего предприятия будут являться графитовые концентраты с содержанием углерода 80 - 90 % и золы - 6 - 7 %. Проведение работ по геологическому изучению и разведке месторождения в целом позволит оценить запасы и по результатам разведки на наиболее перспективных участках увеличить балансовые запасы месторождения и вносить коррективу в стратегию освоения месторождения.

Анализ рынка: Графит импортируется в Россию ежегодно в объеме 25 - 30 тыс. т. Имеется дефицит графита для предприятий Дальнего Востока России и стран АТР. Основными потребителями графита как в России, так и за рубежом являются металлургия, машиностроение, электротехника, атомная, химическая и нефтехимическая промышленности, карандашное производство.

- Эффективность проекта: Прибыльность проекта; Эффективность финансового состояния (ликвидность и платежеспособность предприятия); Вероятность потери вложенных средств; Риск необеспечения производства (несвоевременное снабжение); Оценка бюджетного (недостаточное финансирование за счет всех источников), социально-политического, природного и криминального рисков. Срок окупаемости: _____ лет. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N 1470 от 22 ноября 1997 года, срок окупаемости представляет период времени с начала реализации проекта до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение.

6. Социальные эффекты от реализации проекта: Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест. Будут# создано около 300 дополнительных рабочих мест Объем дополнительно полученного дохода на душу населения около 1000 руб/год.

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта:

Импортозамещение (оценивается как сокращение ввоза в регион импортной продукции за счет обеспечения продукцией, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте).

Экспортный потенциал (оцениваются потенциальные возможности по экспорту продукции, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте). До 80 % производимой продукции предназначено для экспорта

Дополнительная загрузка предприятий-смежников за счет размещения заказов на комплектацию и услуги.

Устраненные потери в экономике региона: создание условий для более глубокой переработки сырья, полезных ископаемых.

Возможные социальные последствия реализации проекта в сферах экологии, здравоохранения, культуры, искусства, образования, жилья, жизненного уровня населения и т.д. Повышение уровня занятости в муниципальном образовании "Октябрьский район", развитие горнодобывающей отрасли, развитие инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог и речного транспорта.

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	870			490	190	190
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	207			115	46	46
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	630			350	140	140
	прочие затраты	33			25	4	4
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации	74		10	25	25	14
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	944		10	515	215	204

Таблица 3.3

Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Поисково-оценочные работы	4	2005	2005
2	Разведочные работы	30	2006	2007
3	Строительство разреза и обогатительной фабрики	910	2006	2008

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства	910		10	500	200	200
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского Банка Развития
2.2	Кредит из средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:
	в том числе:
3.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:
	в том числе:
4.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрация# региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	944		10	515	215	204

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Графит в концентрате	т	107500				10000	32500	32500	32500
	В том числе экспорт	т	86000				8000	26000	26000	26000

Таблица 3.7

Цены продукции (услуг) по проекту

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	Изделие (услуга) 1	руб./т	11800		1800
	В том числе экспорт	руб./т	11800		1800

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)				118,000	383,500	402,675	413,000
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего				18,000	58,500	61,425	63,000
	в том числе:
2.1	НДС (18 %)				18,000	58,500	61,425	63,000
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)				100,000	325,000	341,250	350,000
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)				105,631	234,273	258,136	281,467
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.				30,000	100,000	110,000	120,000
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)
5.3	Затраты на оплату труда				18,000	20,000	22,000	24,000
5.4	Единый социальный налог				6,408	7,120	7,832	8,544
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов				25,200	25,200	25,200	25,200
5.6	Прочие затраты				10,000	50,000	60,000	70,000
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего				16,023	31,953	33,104	33,723
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (6 %)				7,0580	23,010	24,161	24,780
5.7.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)				0,933	0,933	0,933	0,933
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)				0,010	0,010	0,010	0,010
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ				8,000	8,000	8,000	8,000
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие)
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)				-5,631	90,727	83,115	68,533
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:					19,250	18,700	18,150
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (2,2 %)					19,250	18,700	18,150
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)				-5,631	71,477	64,415	50,383
10	Налог на прибыль (24 %)					17,154	15,459	12,092
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)				-5,631	54,323	48,955	38,291
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)				40,431	133,977	136,520	135,509
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет				18,000	62,789	65,290	66,023
12.2	в бюджет региона				0,010	21,071	19,666	17,146
12.3	в бюджет муниципалитета				0,000	11,055	10,638	10,083
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)				6,408	7,120	7,832	8,544
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)				-5,631	54,323	48,955	38,291
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)				25,20	25,20	25,20	25,20
16	Итого (стр. 14 + 15)				19,569	79,523	74,155	63,491
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)				19,569	79,523	74,155	63,491

5.5. Разработка Кимканского и Сутарского железорудного месторождений, Облученский район

Таблица 3.1

Краткая информация
о проекте и о предприятии-заявителе

1. Название проекта: Разработка Кимканского и Сутарского железорудного месторождений

2. Информация о предприятии-заявителе: Металлургическая компания "Си-Линь"

Полное название предприятия-заявителя проекта: Металлургическая компания "Си-Линь", КНР

Почтовый адрес: КНР, провинция Хэйлунцзян, г. Ичунь

Ф.И.О. руководителя: генеральный директор Мяо Тсин Юань

Тел., факс, E-mail: 86451-26227387

Ф.И.О. куратора проекта

Тел. и факс куратора

Организационно-правовая форма

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства

3. Краткая характеристика проекта (суть проекта): Основные запасы Кимканского месторождения сосредоточены на Центральном участке, где выделяются 4 рудных тела, имеющих протяженность от 700 до 2240 м при мощности от 23 до 40 - 50 м, падение рудных тел от 65 - 750 до 900. На Сутарском месторождении разведка проведена на Южном участке. В его пределах выделяется три рудных тела протяженностью от 890 до 3700 м, мощность которых изменяется от 9 - 20 м до 220 - 240 м. Руды по составу магнетитовые (63 %), магнетит-гематитовые (20 %) мартит-гематитовые (17 %). Промышленные запасы железных руд по категориям А + В + С1 составляют 558,7 млн. т. Содержание железа в руде 31,7 - 35,6 %. В рудах присутствует марганец в количестве от 0,5 до 15 %, а также редкие элементы: германий, ванадий, титан, золото. Проект предусматривает создание производства с годовой производительностью: карьера, обеспечивающего добычу 16,5 млн. т руды и 20 млн. куб. м горной массы, обогатительной фабрики на 5573 тыс. т концентрата. Энергоснабжение будет осуществляться от линии электропередач ЛЭП-500, проходящей в непосредственной близости от планируемого рудника. Основной продукцией добывающего предприятия будут являться концентраты с содержанием железа 65 % при выходе концентрата 36 %.

4. Анализ рынка: Основными потребителями железных концентратов могут являться ОАО Амурсталь, Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

5. Эффективность проекта: Прибыльность проекта; Эффективность финансового состояния (ликвидность и платежеспособность предприятия); Вероятность потери вложенных средств; Риск необеспечения производства (несвоевременное снабжение); Оценка бюджетного (недостаточное финансирование за счет всех источников), социально-политического, природного и криминального рисков. Срок окупаемости: _____ лет. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N 1470 от 22 ноября 1997 г., срок окупаемости представляет период времени с начала реализации проекта до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение.

6. Социальные эффекты от реализации проекта: Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест. Будет создано около 2000 дополнительных рабочих мест Объем дополнительно полученного дохода на душу населения около 10000 руб./год

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта:

Импортозамещение (оценивается как сокращение ввоза в регион импортной продукции за счет обеспечения продукцией, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте).

Экспортный потенциал (оцениваются потенциальные возможности по экспорту продукции, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте). До 80 % производимой продукции предназначена для экспорта

Дополнительная загрузка предприятий-смежников за счет размещения заказов на комплектацию и услуги.

Устраненные потери в экономике региона: Создание условий для более глубокой переработки сырья, полезных ископаемых.

Возможные социальные последствия реализации проекта в сферах экологии, здравоохранения, культуры, искусства, образования, жилья, жизненного уровня населения и т.д. Повышение уровня занятости в муниципальном образовании "Октябрьский район", развитие горнодобывающей отрасли, развитие инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог и речного транспорта.

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	3710			700	1050	1000	960
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	1640			600	540	500
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	1970			75	485	475	935
	прочие затраты	100			25	25	25	25
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации	350			100	150	100
7	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	4060			800	1200	1100	960

Таблица 3.3

Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство разреза и обогатительной фабрики	4060	2006	2009

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004		2005		2006		2007		2008		2009	2010
1	Собственные средства	4060					800		1200		1100		960
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского Банка Развития
2.2	Кредит из средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:
	в том числе:
3.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:
	в том числе:
4.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрация# региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	4060				800		1200		1100		960

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Железо в концентрате	Тыс. т								6018

N	Наименование продукции	Единица измерения	Цена	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1.	Олово в концентрате	Руб./ т	774		118

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	Всего	По годам реализации
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)								4658,413
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего								710,605
	в том числе:
2.1	НДС (____ %)								710,605
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)								3947,808
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)								5752,379
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.								3197,724
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)
5.3	Затраты на оплату труда								200,0
5.4	Единый социальный налог								71,2
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов								1150,601
5.6	Прочие затраты								900,0
	в том числе
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего								232,854
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (4,8 %)								223,604
5.7.2	Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)								1,20
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)								0,05
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ								8,0
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие)
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)								-1804,571
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (2,2 %)
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)								-1804,571
10	Налог на прибыль (____ %)
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)								-1804,571
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)								1014,659
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет								710,605
12.2	в бюджет региона								0,05
12.3	в бюджет муниципалитета								0,0
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)								71,2
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)								-1804,571
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)								1150,601
16	Итого (стр. 14 + 15)								-653,97
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)								-653,97

8. Увеличение выпуска отдельных видов продукции и услуг для расширения экспорта или сокращения их импорта

8.2. Реконструкция линий электропередачи и трансформаторных подстанций ЕАО

/-----------------------------------------------------------------------\

|1. Название   проекта:   Реконструкция   линий    электропередачи     и|

|трансформаторных подстанций                                            |

|-----------------------------------------------------------------------|

|2. Информация о предприятии-заявителе:                                 |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Полное   название   предприятия-заявителя   проекта:  Филиал   Западные|

|электрические   сети    открытого  акционерного  общества  энергетики и|

|электрификации "Хабаровскэнерго".                                      |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Почтовый адрес: 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6        |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Ф.И.О. руководителя: Придня Виктор Тимофеевич                          |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Тел., факс, E-mail: (842622) 6-82-18, (842622) 6-82-18                 |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Ф.И.О. куратора проекта: Гожий Виктор Спиридонович                     |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Тел. и факс куратора: (842622) 4-15-97, (842622) 6-46-96               |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество           |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Основные акционеры (владельцы):                                        |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Краткая характеристика проекта (суть проекта):                         |

|Потребление   электрической   энергии  по  области  ежегодно составляет|

|около 700 млн. кВт. час. Переток   и    распределение    электроэнергии|

|производятся   по 2130 километрам   внутрисистемных  и  2800 километрам|

|распределительных электрических сетей с более чем 800 подстанциями.    |

|В   состав    Западных    электрических   сетей  входят  шесть  сетевых|

|районов,    обеспечивающих   оперативно-эксплуатационное   обслуживание|

|и   текущие   ремонты  линий  электропередач  и  подстанций.  Состояние|

|воздушных   электролиний   и   подстанций  в  2002 году характеризуется|

|следующими данными:                                                    |

| Таблица N 1                                                           |

| /-------------------------------------------------------------------\ |

| |ВЛ, ТП |        Возрастная структура в %           |   % полного   | |

| |в км по|                                           |износа к общей | |

| |срокам |                                           | протяженности | |

| |службы |                                           |ВЛ (количества | |

| |       |                                           |      ТП)      | |

| |-------+-------------------------------------------+---------------| |

| |  кВ   |До 15 |16 - 30 |Более |До 15|16 - 30|Более |               | |

| |       | лет  |  лет   |30 лет| лет |  лет  |30 лет|               | |

| |-------+------+--------+------+-----+-------+------+---------------| |

| |  220  |148,02| 779,29 | 4,79 |15,00| 84,00 | 1,00 |               | |

| |-------+------+--------+------+-----+-------+------+---------------| |

| |  110  |165,32| 198,44 |34,35 |41,00| 50,00 | 9,00 |               | |

| |-------+------+--------+------+-----+-------+------+---------------| |

| |  35   |272,06| 486,28 |43,54 |33,00| 61,00 | 6,00 |               | |

| |-------+------+--------+------+-----+-------+------+---------------| |

| | 6-10  |476,76| 700,07 |199,17|34,8 |  51,1 | 14,1 |     11,2      | |

| |-------+------+--------+------+-----+-------+------+---------------| |

| |  0,4  |400,58| 498,74 |147,62|38,26| 47,64 | 14,10|     38,98     | |

| |-------+------+--------+------+-----+-------+------+---------------| |

| | ТП6-  |336,00| 369,00 |79,00 |42,87| 47,02 | 10,11|     55,26     | |

| |10/0.4 |      |        |      |     |       |      |               | |

| \-------------------------------------------------------------------/ |

|Высокая   степень   физического  и  морального  износа  электросетевого|

|хозяйства    Западных   электрических   сетей,   которая   в    среднем|

|составляет   от 50 до 70%,     определяет      острую     необходимость|

|решения    проблем     обеспечения     надежности,     безопасности   и|

|эффективного     энергоснабжения    потребителей  области. За последние|

|10 лет    многократно     возросла      аварийность     в       системе|

|энергоснабжения     области.     Требуется   безотлагательная и в то же|

|время    планомерная   и   систематическая  работа по замене изношенных|

|участков   ЛЭП    и    трансформаторных  подстанций, так как расходы на|

|устранение   аварийных    ситуаций   нерациональны  и,  как правило, во|

|много раз выше нормативных.                                            |

|Мероприятия   по    повышению   надежности   и   эффективности  системы|

|передачи    электроэнергии    потребителям    области   предусматривают|

|ускорение   замены     изношенных    ее   элементов,     восстановление|

|резервного    электроснабжения    26 населенных    пунктов     области,|

|реконструкцию      линий     электропередачи    с   целью      снижения|

|технологических    потерь    электроэнергии   в  сетях до нормативного,|

|внедрение    новых     экономичных   видов   оборудования  подстанций и|

|линий электропередач.                                                  |

|-----------------------------------------------------------------------|

|- Эффективность проекта:                                               |

|Прибыльность проекта;                                                  |

|Общая выручка за расчетный период проекта 8509,3 млн. руб.,            |

|общие затраты - 8365,65                                                |

|млн. руб., прибыль - 143,65 млн. руб.                                  |

|Эффективность  финансового  состояния (ликвидность и платежеспособность|

|предприятия);                                                          |

|Финансовое   состояние    предприятия   в   расчетном  периоде  проекта|

|характеризуется следующими показателями:                               |

|Оценка   бюджетного   (недостаточное   финансирование   за   счет  всех|

|источников),   социально-политического,    природного  и  криминального|

|рисков.                                                                |

|Срок окупаемости: 7 лет.                                               |

|Факторы риска:                                                         |

|1. Экономические.                                                      |

|Западные    электрические    сети - филиал    ОАО "Хабаровскэнерго"   с|

|незавершенным     бухгалтерским    балансом.   В    связи    с     этим|

|существующее      ограничение   в   праве   распоряжаться  собственными|

|финансовыми    средствами     является  экономическим   фактором  риска|

|реализации проекта.                                                    |

|Западные   электрические    сети    являются   монополистом  и не имеют|

|конкурентов на рынке электроэнергии в области.                         |

|2. Социальные.                                                         |

|Социальных    факторов   риска   нет. В   настоящее  время  предприятие|

|обеспечено    квалифицированными   кадрами. Учитывая   уровень   оплаты|

|труда    на     предприятии   и   уровень    занятости  трудоспособного|

|населения   области,    потребность   в   новых  работниках можно будет|

|удовлетворить.                                                         |

|                                                                       |

|2. Социальные.                                                         |

|3. Технические.                                                        |

|4. Экологические:                                                      |

|Выполнение      мероприятий     по    охране     окружающей      среды,|

|предусмотренные      проектом    реконструкции,   сводит  экологический|

|фактор риска к минимуму.                                               |

|-----------------------------------------------------------------------|

|6. Социальные эффекты от реализации проекта:                           |

|Реализация   проекта    способствует    сохранению   486  рабочих мест,|

|среднемесячная    зарплата    на    предприятии в 2003 году  составляет|

|9940 руб., что выше среднемесячной зарплаты по области.                |

|Объем дополнительно полученного дохода на душу населения               |

|-----------------------------------------------------------------------|

|7. Дополнительные эффекты от реализации проекта:                       |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Импортозамещение - нет                                                 |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Экспортный потенциал нет                                               |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Дополнительная   загрузка   предприятий-смежников  за  счет  размещения|

|заказов на комплектацию и услуги.                                      |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Устраненные потери в экономике региона:                                |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Возможные   социальные    последствия    реализации   проекта  в сферах|

|экологии,   здравоохранения,    культуры,    искусства,    образования,|

|жилья, жизненного уровня населения и т.д.                              |

\-----------------------------------------------------------------------/

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	314,97	11,57	25,0	55,0	55,3	55,6	56,1	56,4
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	206,17	8,07	17,9	35,6	35,8	36,0	36,3	36,5
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	89,5	3,0	3,0	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9
	прочие затраты	19,3	0,5	4,1	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	314,97	11,57	77,0	55,0	55,3	55,6	56,1	56,4

Таблица 3.3

Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
	Реконструкция электрических сетей 0,4-10,кв# и трансформаторных подстанций	314,97	Январь 2004 г.	Декабрь 2010 г.

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства	314,97	11,57	25,0	55,0	55,3	55,6	56,1	56,4
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета
2.2	Средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:
	в том числе:
3.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:
	в том числе:
4.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрация# региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	314,97	11,57	25,0	55,0	55,3	55,6	56,1	56,4

Примечание. Ранее понесенные затраты на создание основных фондов и нематериальных активов для реализации данного проекта в разделе "Собственные средства" не учитываются. Эти средства учитываются только при расчете амортизации и отнесения ее на себестоимость продукции по проекту.

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N п/п	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Полезный отпуск электроэнергии	млн. квт/час	5713,6	768,6	783,9	799,6	815,6	831,9	848,5	865,5

Таблица 3.7

Цены продукции (услуг) по проекту

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	Средний тариф на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	1 квт/час	1421,4		Ставка налога зависит от категории потребителей

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	1276,91	1328,45	1382,22	1423,95	1466,97	1511,15	1556,86
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего	184,51	191,95	199,72	205,75	211,97	218,35	224,96
	в том числе:
2.1	НДС (____ %)	184,51	191,95	199,72	205,75	211,97	218,35	224,96
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)	1092,40	1136,50	1182,50	1218,20	1255,00	1292,80	1331,90
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)	1073,70	1117,16	1162,60	1197,60	1233,70	1271,10	1309,80
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.	1053,82	1100,50	1149,36	1185,75	1223,42	1262,62	1303,21
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)	152,27	159,02	166,08	171,33	176,78	182,44	188,31
5.3	Затраты на оплату труда	60,30	61,50	62,70	64,00	65,30	66,60	67,90
5.4	Единый социальный налог	21,59	22,02	22,45	22,91	23,38	23,84	24,31
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов	49,30	49,80	50,30	50,80	51,30	51,80	52,30
5.6	Прочие затраты	37,60	38,80	40,00	41,20	42,50	43,80	45,10
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего	3,36	3,56	3,87	4,27	4,58	4,88	5,29
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (____ %)
5.7.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)	3,10	3,30	3,60	3,90	4,20	4,50	4,80
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие) Налог с владельцев автотранспортных средств	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,40
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)	18,70	19,34	19,90	20,60	21,30	21,70	22,10
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:	10,80	10,90	11,00	11,20	11,30	11,50	11,70
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (____ %)	10,80	10,90	11,00	11,20	11,30	11,50	11,70
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)	7,90	8,44	8,90	9,40	10,00	10,20	10,40
10	Налог на прибыль (____ %)	1,90	2,03	2,14	2,26	2,40	2,45	2,50
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)	6,01	6,42	6,77	7,14	7,60	7,75	7,91
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)	69,88	71,44	73,10	75,06	76,85	78,58	80,44
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет	32,71	33,44	34,18	34,99	35,79	36,53	37,27
12.2	в бюджет региона	6,66	6,80	6,92	7,10	7,25	7,38	7,51
12.3	в бюджет муниципалитета	5,56	5,62	5,68	5,79	5,85	5,95	6,06
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)	21,59	22,02	22,45	22,91	23,38	23,84	24,31
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)	6,01	6,42	6,77	7,14	7,60	7,75	7,91
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)	49,30	49,80	50,30	50,80	51,30	51,80	52,30
16	Итого (стр. 14 + 15)	55,31	56,22	57,07	57,94	58,90	59,55	60,21
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)	55,31	56,22	57,07	57,94	58,90	59,55	60,21

8.3. Строительство участка "Центральный" на Ушумунском буроугольном разрезе, Биробиджанский район

Таблица 3.1

Краткая информация
о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

/-----------------------------------------------------------------------\

|1. Название проекта: ОАО "Разрез Ушумунский"                           |

|-----------------------------------------------------------------------|

|2. Информация о предприятии-заявителе:                                 |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Полное   название  предприятия-заявителя  проекта: Открытое акционерное|

|общество "Разрез Ушумунский"                                           |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Почтовый   адрес:   679520,   ЕАО,   Биробиджанский р-н,    п. Птичник,|

|ул. Мирная, 8                                                          |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Ф.И.О. руководителя: Стариков Владимир Николаевич                      |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Тел., факс, E-mail: 8-42622-75-8-01, 8-42622-4-07-25                   |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Ф.И.О. куратора проекта: Гожий Виктор Спиридонович                     |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Тел. и факс куратора: 8-42622-4-15-97, 8-42622-6-46-96                 |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество           |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Основные  акционеры  (владельцы):  Комитет по управлению  госимуществом|

|ЕАО - 96,06 %, прочие - 3,94 %.                                        |

|-----------------------------------------------------------------------|

|В декабре 1991 года для  разработки  Ушумунского  месторождения  бурого|

|угля    было    образовано   общество  с  ограниченной ответственностью|

|"Инициатива", которое в апреле 2001 года было  преобразовано в открытое|

|акционерное общество "Разрез Ушумунский".                              |

|Угли   месторождения  гумусовые,  группы  гумолитов, класса гелиолитов,|

|преимущественного  типа  липодо-геолитов. Согласно  ГОСТу 25543-88 угли|

|относятся к марке Б, технологической группы 2Б, подгруппе 2БВ.         |

|Характеристики угля: Q-2500-2700 Ккал/Кг, A - до 30%,  W - не более    |

|35 % .                                                                 |

|Уголь добывается открытым способом.                                    |

|Предприятие   находится   в   стадии  строительства, введенные мощности|

|составляют 50 тыс. тонн угля в год. В 2002 году было добыто и отгружено|

|потребителям 127,6 тыс. тонн угля. Объем  реализации продукции составил|

|35,1 млн. руб.   при себестоимости   продукции 34,4 млн. руб. На начало|

|реализации     проекта     дебиторская     задолженность    предприятия|

|составляет 14,3 млн. руб., кредиторская   задолженность  10,8 млн. руб.|

|из   них   отсроченные  налоговые  платежи 1,5 млн. руб., краткосрочные|

|займы 6,0 млн. руб.,   счета   к   оплате 3,3 млн. руб.   Среднегодовая|

|стоимость   основных  фондов 46 млн. руб., степень износа которых 35 %.|

|Численность   работающих   на   предприятии  в  2002   году   составила|

|126 человек, среднемесячная зарплата 5842 рублей.                      |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Краткая характеристика проекта (суть проекта):                         |

|Завершение  строительства 1-ой очереди  разреза мощностью 300 тыс. тонн|

|угля   в    год.   Проект   строительства     разработан     институтом|

|"ДальвостНИИпроектуголь".   Строительство разреза ведется хозяйственным|

|способом,   строительная  готовность 38,7 %. Учитывая  значение разреза|

|для снабжения углем жилищно-коммунального хозяйства области в 2001 году|

|за   счет  средств  областного  бюджета было приобретено оборудование и|

|автотранспорт   на   сумму   20 млн. руб., что   позволило  в 2002 году|

|увеличить   объемы  добычи  угля в 2,5 раза. Потребность  в инвестициях|

|для     выхода    на    годовую    производительность     300 тыс. тонн|

|составляет   124,4 млн. руб.,  из них заемные средства - 40,4 млн. руб.|

|Форма привлечения заемных средств кредит.                              |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Анализ рынка:                                                          |

|Основные    потребители угля,   добываемого    ОАО "Разрез Ушумунский",|

|предприятия,     организации   и   население  области.  Общая   годовая|

|потребность     экономики   области  в  угле составляет 1100 тыс. тонн.|

|Дефицит   твердого    топлива   и   непомерный    рост     транспортных|

|тарифов   породили   кризисную    ситуацию  в  снабжении области углем.|

|В    связи    со     снижением     объемов    поставок  наиболее близко|

|расположенных       райчихинских      углей   в   область     завозятся|

|разномарочные      угли      из    других   регионов  России, стоимость|

|перевозки    которых    в    4 - 7 раза    выше   стоимости    доставки|

|Ушумунского угля.                                                      |

|   /--------------------------------------------------------------\    |

|   |   Марки углей   |калорий-|зольна-|влаж-|стои- | Ж/д  |Стои-  |    |

|   |                 | ность  |льность|ность|мость |тариф |мость 1|    |

|   |                 |        |       |     |с НДС | руб. | ТУТы  |    |

|   |                 |        |       |     | 1 т  |      |       |    |

|   |-----------------+--------+-------+-----+------+------+-------|    |

|   |Ушумунские       |  2700  |   23  | 35  |434,00| 40,1 |1228,24|    |

|   |                 |--------------------------------------------|    |

|   |                 |                                            |    |

|   |                 |--------------------------------------------|    |

|   |                 |  2600  |       |     |434,00| 40,1 |1277,9 |    |

|   |                 |--------------------------------------------|    |

|   |                 |                                            |    |

|   |                 |--------------------------------------------|    |

|   |                 |  2500  |       |     |434,00| 40,1 |1328,01|    |

|   |                 |--------------------------------------------|    |

|   |                 |                                            |    |

|   |-----------------+--------------------------------------------|    |

|   |Райчихинские     |  2700  |  17   | 37  |450,00| 83,8 |1383,93|    |

|   |-----------------+--------------------------------------------|    |

|   |                 |                                            |    |

|   |-----------------+--------------------------------------------|    |

|   |Харанорские      |  2860  |  18,2 |39,6 |327,00|312,12|1564,48|    |

|   |-----------------+--------------------------------------------|    |

|   |                 |                                            |    |

|   |-----------------+--------------------------------------------|    |

|   |Краснокаменские  |  3385  | 12,5  |29,5 |336,0 |331,0 |1393,66|    |

|   |(Уртуйский       |        |       |     |      |      |       |    |

|   |разрез)          |        |       |     |      |      |       |    |

|   \--------------------------------------------------------------/    |

|Основными  потребителями  угля,  добываемого  ОАО  "Разрез Ушумунский",|

|будут являться:                                                        |

|- ОАО   "Хабаровскэнерго"   (Биробиджанская  ТЭЦ)    доля    в    общем|

|объеме реализации - 70%;                                               |

|- муниципальные    унитарные    предприятия       жилищно-коммунального|

|хозяйства области - 30%.                                               |

|Дефицит энергоресурсов  в соседних Амурской области и Хабаровском крае,|

|низкая    себестоимость    добычи   на   предприятии  делают  возможным|

|проникновение углей Ушумунского разреза на рынок  энергетических  углей|

|указанных   территорий.                                                |

|Лабораторные             исследования      углехимических  и инженерно-|

|геологических   проб  производились в центральной лаборатории треста " |

|Дальвостокуглеразведка". Физико-химические  и  теплотехнические        |

|исследования    проводились   в   АО    "УралНИТИ    в   г. Челябинске.|

|Пробное   сжигание,   которое   проводилось   на   Биробиджанской  ТЭЦ,|

|продемонстрировало   близость  характеристик  ушумунских углей к другим|

|углям,   которые  используются на предприятии. Рейтинг ушумунского угля|

|выше харанорского и райчихинского                                      |

|Зольность угольных пачек по пластопересечениям изменяется от 12 до 32 %|

|при   средних   значениях от 17 до 23 %. Влажность   рабочего   топлива|

|изменяется    от 32 до 35 %.    Более     высокие     ее       значения|

|приурочены к выходам пластов под четвертичные отложения.               |

|Высшая теплота сгорания от 26,61 до 27,57 Мдж/кг (6360 - 6590 ккал/кг),|

|а     низшая - рабочего       топлива - от  10,42   до   12,76   Мдж/кг|

|(2500 - 3060 ккал/кг).                                                 |

|Угли   месторождения     малосернистые     (0,22 - 0,70),  при  среднем|

|содержании - 0,42 %.                                                   |

|Основное    направление   работы   по  повышению конкурентноспособности|

|продукции   Ушумунского   разреза   это   снижение себестоимости угля и|

|улучшение качества путем снижения загрязненности вскрышными породами.  |

|-----------------------------------------------------------------------|

|- Эффективность проекта:                                               |

|Прибыльность проекта;                                                  |

|Общая выручка за расчетный период проекта 834,0 млн. руб.,             |

|общие затраты - 791,05 млн. руб.                                       |

|Чистая прибыль по проекту 42,95 млн. руб.                              |

|Эффективность финансового состояния (ликвидность  и  платежеспособность|

|предприятия);                                                          |

|Финансовое    состояние    предприятия   в   расчетном  периоде проекта|

|характеризуется следующими показателями:                               |

|Коэффициент   текущей    ликвидности   в 2003 г. 1,7 - 0,8,; 2004 г. - |

|0,6 - 0,3; в 2005 г. - 0,9; в 2006 г. - 1,2; в 2007 г. - 2,0.          |

|Платежеспособность      предприятия,    учитывая   допустимые   пределы|

|этого    коэффициента   от   1 до 2,   наступит  через  три  года после|

|начала реализации проекта.                                             |

|Коэффициент   срочной   ликвидности  в  2003 г. составляет 0,15 - 0,54;|

|в 2005 г. - 0,72; в 2006 г. - 1,14; в 2007 году - 2,07.                |

|Величина   этого   показателя  у  предприятия  находится  в  допустимых|

|пределах.                                                              |

|Требуемый     объем   заемных   средств  в  2004 году - 23,9 млн. руб.,|

|в 2005 - 16,5 млн. руб.                                                |

|Оценка   бюджетного    (недостаточное    финансирование  за  счет  всех|

|источников),        социально-политического,        природного        и|

|криминального рисков.                                                  |

|Срок окупаемости: 31 месяц.                                            |

|Факторы риска:                                                         |

|1. Экономические.                                                      |

|Основной    фактор   риска,   который  может повлиять на сбыт угля, это|

|снижение     его    качества   за    счет     загрязненности   породой.|

|Другой    фактор    риска - существенный  рост  цен на энергоносители и|

|ГСМ.   Для   нейтрализации    этого   фактора  предприятие осуществляет|

|отгрузку продукции на условиях предоплаты.                             |

|2. Социальные.                                                         |

|Социальных     факторов   риска   нет. Существующий уровень безработицы|

|в   ЕАО   обеспечит    предприятие    трудовыми   ресурсами.   Согласно|

|расчетам    по    бизнес-плану,   ОАО   "Разрез Ушумунский" в состоянии|

|обеспечить    работников    своевременной   выплатой  заработной  платы|

|по  размеру на 30 - 50 % выше   средней    по    области   и    набором|

|необходимых       социальных     льгот.   Потребность   в    работниках|

|специальных    и     специфических   профессий  удовлетворяется за счет|

|населения,    прибывающего    в    область    из     северных   районов|

|Хабаровского края, Сахалинской, Амурской и Магаданской области.        |

|3. Технические.                                                        |

|В   настоящий   момент   техническим фактором риска является отсутствие|

|ремонтной   базы   для   горнодобывающей техники, строительство которой|

|предусмотрено проектом.                                                |

|4. Экологические:                                                      |

|Выполнение   мероприятий  по  охране окружающей среды, предусмотренные#|

|проектом   строительства   разреза,   сводит    экологический    фактор|

|риска   к   минимуму. По  окончании  работ по добыче угля предусмотрено|

|проведение рекультивационных мероприятий, обеспечивающих восстановление|

|нарушенного экологического равновесия в районе разреза.                |

|-----------------------------------------------------------------------|

|6. Социальные эффекты от реализации проекта:                           |

|Реализация    проекта    способствует   сохранению   110 рабочих  мест.|

|В 2002 году    среднемесячная   зарплата    работников   в    2002 году|

|составила    8401 рублей#   и    выросла по сравнению с 2001 годом    в|

|3 раза.   В 2003 году    планируется   ее   увеличение  до 11145 рублей|

|(на 32,7 %).                                                           |

|Объем дополнительно полученного дохода на душу населения               |

|-----------------------------------------------------------------------|

|7. Дополнительные эффекты от реализации проекта:                       |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Импортозамещение - нет                                                 |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Экспортный потенциал нет                                               |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Дополнительная     загрузка      предприятий-смежников     за      счет|

|размещения заказов на комплектацию и услуги.                           |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Устраненные    потери    в    экономике    региона: Выход   разреза  на|

|мощность  300 тыс. тонн угля  в  год позволит получить 101,69 млн. руб.|

|в    виде    налогов,   из    них   в   областной    бюджет   и  бюджет|

|муниципального  образования    "Биробиджанский район"   23,65 млн. руб.|

|Кроме   того,   экономия   на   железнодорожных   перевозках   составит|

|около 145 млн. руб. в год.                                             |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Возможные      социальные    последствия   реализации  проекта в сферах|

|экологии,    здравоохранения,   культуры,    искусства,    образования,|

|жилья, жизненного уровня населения и т.д.                              |

\-----------------------------------------------------------------------/

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	255,94	1,84	17,6	45,2	45,2	46,11	46,42	53,57
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	94,3		9,0	15,3	16,5	14,91	18,42	20,17
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	153,1		7,8	28,8	27,6	30,0	26,8	32,1
	прочие затраты	8,54	1,84	0,8	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	255,94	1,84	17,6	45,2	45,2	46,11	46,42	53,57

Таблица 3.3

Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство зданий и сооружений	102,84	2004	2010
2	Приобретение оборудования	153,1	2004	2010

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008		2009	2010
1	Собственные средства	155,95	1,84	17,6	45,2	45,2	46,11		46,42	53,57
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского Банка Развития
2.2	Кредит из средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:	16,5			16,5
	в том числе:
3.1	Кредит 1:	16,5			16,5
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение	16,5			16,5
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:
	в том числе:
4.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрация# региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	255,94	1,84	17,6	45,2	45,2	46,11	46,42		53,57

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:	8,5		6,3	2,2
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	8,5		6,3	2,2
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	39,9		8,5	31,4
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Уголь 2БР	Тыс. тонн	1590,0	150,0	180,0	200,0	230,0	250,0	280,0	300,0

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	76,4	104,6	149,0	152,8	160,02	189,95	217,77
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего	11,0	15,1	21,5	22,1	23,12	27,45	31,47
	в том числе:
2.1	НДС (____ %)	11,0	15,1	21,5	22,1	23,12	27,45	31,47
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)	65,4	89,50	127,50	130,70	136,90	162,50	186,30
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)	62,87	85,52	122,20	105,67	120,16	139,09	155,53
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.	31,10	39,50	51,70	62,40	72,60	86,20	98,70
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)	4,74	6,02	7,88	9,52	11,07	13,15	15,05
5.3	Затраты на оплату труда	13,80	16,60	18,40	21,20	23,00	25,80	27,60
5.4	Единый социальный налог	4,94	5,94	6,59	7,59	8,23	9,24	9,88
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов	7,70	6,50	7,60	8,80	10,50	12,00	13,60
5.6	Прочие затраты	4,60	16,80	38,60	6,70	7,30	8,10	8,70
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту	2,10	6,30	2,20
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего	5,47	6,20	7,20	8,50	9,60	10,90	12,10
	в том числе:
5.9.1	Платежи за пользование недрами (____ %)	4,77	5,50	6,50	7,70	8,80	10,10	11,20
5.9.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (____ %)
5.9.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)
5.9.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)
5.9.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ
5.9.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие) Налог с владельцев автотранспортных средств	0,70	0,70	0,70	0,80	0,80	0,80	0,90
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)	2,53	3,98	5,30	25,03	16,74	23,41	30,77
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:	1,20	1,20	1,40	1,40	1,50	1,50	1,60
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (____ %)	1,20	1,20	1,40	1,40	1,50	1,50	1,60
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)	1,33	2,78	3,9	23,63	15,24	21,91	29,17
10	Налог на прибыль (____ %)	0,32	0,66	0,94	5,67	3,66	5,26	7,00
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)	1,01	2,12	2,96	17,96	11,58	16,65	22,17
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)	16,77	19,90	23,77	30,40	35,04	41,20	47,00
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет	5,15	6,56	8,58	11,00	12,97	15,62	18,16
12.2	в бюджет региона	0,60	0,60	0,70	2,40	3,19	4,26	5,47
12.3	в бюджет муниципалитета	0,60	0,60	0,70	0,91	1,05	1,19	1,38
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)	4,94	5,94	6,59	7,59	8,23	9,24	9,88
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)	1,01	2,12	2,96	17,96	11,58	16,65	22,17
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)	7,70	6,50	7,60	8,80	10,50	12,00	13,60
16	Итого (стр. 14 + 15)	8,71	8,62	10,56	26,76	22,08	28,65	35,77
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)	8,71	8,62	10,56	26,76	22,08	28,65	35,77

Таблица 3.9

Основные показатели деятельности предприятия-заявителя
(без учета заявленных в программу проектов)

N	Наименование показателей	Единица измерения	пред. год (факт)	тек. год (оценка)	след. год (план)
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	млн. руб.	11,9	35,1	68,6
2	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг)	млн. руб.	12,8	34,4	66,4
3	Нераспределенная прибыль отчетного периода	млн. руб.	-0,9	0,7	2,2
4	Текущие платежи в бюджет, всего:	млн. руб.	4,8	9,0	14.7
	в том числе:
4.1	в федеральный бюджет	млн. руб.
4.2	в бюджет региона	млн. руб.
4.3	в бюджет муниципалитета	млн. руб.
5	Бюджетная задолженность, всего:	млн. руб.	1,6	1,2	1,6
	в том числе:
5.1	задолженность перед федеральным бюджетом	млн. руб.
5.2	задолженность перед бюджетом региона	млн. руб.	1,0	0,9
5.3	задолженность перед бюджетом муниципалитета	млн. руб.	0,6	0,3
6	Задолженность перед внебюджетными фондами, всего:	млн. руб.	1,0
	в том числе:
6.1	по страховым взносам в Пенсионный фонд	млн. руб.	0,8
6.2	по страховым взносам в Фонд обязательного медицинского страхования	млн. руб.	0,2
6.3	по страховым взносам в Фонд социального страхования	млн. руб.	84	126	145
6.4	по страховым взносам в Государственный фонд занятости	млн. руб.	3033	5842	8000
7	Среднесписочная численность работников	чел.
8	Среднемесячная зарплата работников	руб.
9	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	млн. руб.	38	46	36,4
10	Использование производственных мощностей	%	100	100	100
11	Износ основных фондов	%	31	35	43,4

8.4. Реконструкция и увеличение производства силовых трансформаторов ОАО "ЭТК БирЗСТ", г. Биробиджан

Таблица 3.1

Краткая информация
о проекте и о предприятии-заявителе

1. Название проекта: Реконструкция и увеличение производства силовых трансформаторов ОАО "Электротехническая компания Биробиджанский завод силовых трансформаторов"

2. Информация о предприятии-заявителе:

Полное название предприятия-заявителя проекта: открытое акционерное общество "Электротехническая компания Биробиджанский завод силовых трансформаторов"

Почтовый адрес: 679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Трансформаторная, 1

Ф.И.О. руководителя: Дегтярев Михаил Борисович

Тел., факс, E-mail: (42622) 62622, 62296

Ф.И.О. куратора проекта

Тел. и факс куратора

Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства: юридические и физические лица - 89,1 %, ЗАО "Альфа-транс" - 10 %, комитет по управлению государственным имуществом - 0,9 %.

Краткая характеристика предприятия-заявителя: Предприятие относится к предприятиям электротехнической промышленности, производящим электротехническую продукцию для производства, передачи и потребления электрической энергии. С момента создания предприятие занимается исключительно производством силовых трансформаторов и слаботочного оборудования. Предприятие не имеет филиалов, представительств, зависимых, дочерних обществ и территориально обособленных структурных подразделений. ОАО "ЭТК БирЗСТ" производит 38 типов силовых масляных трансформаторов, а также запасные части к ним. По согласованию с заказчиком завод изготавливает трансформаторы отличные от серийно выпускаемых. В серийном производстве находятся однофазные и трехфазные масляные трансформаторы с естественным охлаждением следующих типов: ОМ - с переключателем ответвлений без возбуждения; ТМ - с переключателем ответвлений без возбуждения; ТМН - с переключателем ответвлений под погрузку; ТМЖ - с переключателем ответвлений без возбуждения; ТМПН - для питания погружных электронасосов добычи нефти; ТМОБ - для обогрева бетона. Комплектные трансформаторные подстанции мощностью 25 - 1000 кВа на напряжение 6 - 10 кВ предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. Область применения КТП - системы электроснабжения промышленных предприятий и других объектов народного хозяйства в макроклиматических регионах с умеренным климатом. Комплектные столбовые трансформаторные подстанции (СТП) мощностью 25 - 100 кВа, напряжением 6 - 10 кВ служат для приема, преобразования и распределения электрической энергии, а также предназначены для электроснабжения сельхозпотребителей и небольших промышленных объектов.

Краткая характеристика проекта (суть проекта): Цель проекта, описание продукции (услуг) по проекту, характер строительства, условия приобретения (лизинг) оборудования (по импортному оборудованию указываются возможные поставщики или имеющиеся контракты), организационные, кадровые, снабженческие и другие мероприятия по проекту (2 - 3 страницы текста). Цель проекта - производство конкурентоспособной продукции на уровне мировых стандартов, увеличение объема продаж, снижение материалоемкости и трудоемкости производства трансформаторов. Представленный инвестиционный проект направлен на модернизацию производства силовых трансформаторов, что предполагается сделать за счет ввода в эксплуатацию производственного оборудования для изготовления электромагнитов. Реализация проекта приведет к снижению общей материалоемкости производства на 3,5 % и трудоемкости - на 7,5 %. Внедрение проекта позволит повысить качественные характеристики трансформаторов, а именно снижение потерь холостого хода на 10 %, получение экономии активных материалов 5 - 10 %, снижение уровня звуковой мощности на 5 %. Снижение себестоимости и повышение качественных характеристик силовых трансформаторов позволит увеличить на 30 % объем их продаж. Установка нового оборудования позволит устранить искажения в области воздушного зазора по соседним листам и приводит к снижению плотности магнитного потока, снижению потерь в угловом участке. За счет ввода линии поперечного раскроя обеспечивается резка и сборка магнитных систем с высокой точностью и меньшими затратами. Кроме экономического эффекта от снижения себестоимости ожидается увеличение объема продаж на 30 % за счет конкурентоспособной цены и улучшения качественных характеристик продукции.

Анализ рынка: Преимущества предлагаемой продукции (услуг) по научно-техническим, технологическим и стоимостным характеристикам, Обоснование# наличия спроса на продукцию при заявленных ценах, цены на дату расчета проекта, количественная оценка емкости рынка, существующий и прогнозируемый объем продаж на рынке, возможности экспорта продукции, способность продукции (услуг) по проекту к импортозамещению, имеющиеся контракты (протоколы о намерениях, договора и т.п.) на поставку продукции (услуг) по проекту (2 - 3 страницы текста). Учитывая большой опыт работы предприятия на рынке, связи с поставщиками основных видов сырья и материалов являются долгосрочными и отлаженными. Предприятие имеет возможность выбора между поставщиками однородной продукции. Среднедневной запас на выпуск продукции составляет 74,3 % от среднемесячного объема продаж. Установка нового оборудования позволит устранить искажения в области воздушного зазора по соседним листам и приводит к снижению плотности магнитного потока, снижению потерь в угловом участке. За счет ввода линии поперечного раскроя обеспечивается резка и сборка магнитных систем с высокой точностью и меньшими затратами. Увеличение объема ожидается продаж на 30 % за счет конкурентоспособной цены и улучшения качественных характеристик продукции.

- Эффективность проекта: Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. - 3 мес. Индекс прибыльности - PI - 14,23 Чистый приведенный доход руб.- N PV - 79211618 Внутренняя норма рентабельности - IRR, % - 10000 Период окупаемости - PB, мес. - 11 мес. Средняя норма рентабельности - ARR, % - 237,68 Модифицированная внутренняя норма рентабельности - 95,20 После реализации предлагаемого проекта предприятие планирует снизить общую материалоемкость производства на 3,5 % и трудоемкость производства на 7,5 %, а также повысить качественные характеристики силовых трансформаторов. В результате чего следует ожидать: снижение потерь холостого хода трансформаторов на 10 %, получение экономии активных материалов на 5 - 10 %, снижения уровня звуковой мощности трансформаторов на 5 %. Риск необеспечения производства (несвоевременное снабжение) - негативное влияние на реализацию проекта могут быть социально-политические факторы и общее состояние экономики в стране. Это может быть вызвано# со свертыванием программы перевооружения энергокомплексов страны. Для предотвращения влияния указанных факторов предприятие планирует продолжать реализацию политики на снижение затрат и переориентирование производства на выпуск трансформаторов 2-го и 3-го габаритов, которые имеют меньшую себестоимость и большую рентабельность в сравнении с трансформаторами 1-го габарита. Привлеченный капитал будет использован на оплату за изготовление производственной линии, на финансирование затрат по ее доставке к месту монтажа, монтаж производственной линии, ее отладку и производство опытной партии продукции.

6. Социальные эффекты от реализации проекта: Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест. Среднесписочная численность - 526 человек

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта:

Основные потребители выпускаемой предприятием продукции находятся в западных регионах страны, так же как и конкуренты предприятия. Основной причиной привлекательности завода для покупателей является ценовая политика, сохранение которой в будущем наряду с гарантией качества и предложения продукции, соответствующей мировым стандартам.

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	18	18
	в том числе:
	строительно-монтажные работы
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	18	18
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	18	18

Таблица 3.3

Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость	Сроки проведения
		(млн. рублей)	Дата начала	Дата окончания
1	Подготовительный	0,58	01.01.2004	15.01.2004
2	Заключение договора на поставку оборудования	-	01.02.2004	09.02.2004
3	Оформление кредита в банке	-	10.02.2004	12.02.2004
4	Финансирование производственной линии	12,68	15.02.2004	20.02.2004
5	Приемка линии у производителя	0,22	25.02.2004	05.03.2004
6	Доставка линии к месту монтажа	2,94	10.03.2004	10.04.2004
7	Монтаж, наладка и производство опытной линии	1,58	11.04.2004	25.05.2004
8	Производство		26.05.2004

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского Банка Развития
2.2	Кредит из средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:	18	18
	в том числе:
3.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - 18 млн. руб.; годовая процентная ставка - 19; срок кредита - 31 мес.
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение	18	18
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:
	в том числе:
4.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрация# региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	18	18

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:	7,725	3,42	2,72	1,39	0,195
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	7,725	3,42	2,72	1,39	0,195
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:	18,0		6,96	6,96	4,08
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	18		6,96	6,96	4,08
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2 КТП 1000	шт.	84	5	10	14	13	14	14	14
2	КМПН 250	шт.	222	6	36	36	36	36	36	36
3	КТП 100	шт.	148	4	24	24	24	24	24	24
4	КТП 160	шт.	132	6	18	18	18	24	24	24
5	КТП 25	шт.	156	12	24	24	24	24	24	24
6	КТП 250	шт.	50	2	8	8	8	8	8	8
7	КТП 63	шт.	51	3	8	8	8	8	8	8
8	ОМП	шт.	5084	188	816	816	816	816	816	816
9	РЛНД	шт.	228	12	36	36	36	36	36	36
10	ТМ 100/35	шт.	76	4	12	12	12	12	12	12
11	ТМ 1000	шт.	41	2	4	7	7	7	7	7
12	ТМ 160	шт.	780	12	96	96	96	96	96	96
13	ТМ 1600	шт.	29	2	2	5	5	5	5	5
14	ТМ 25	шт.	1260	60	200	200	200	200	200	200
15	ТМ 250	шт.	146	2	24	24	24	24	24	24
16	ТМ 40	шт.	1184	32	192	192	192	192	192	192
17	ТМ 400	шт.	292	4	48	48	48	48	48	48
18	ТМ 4000	шт.	51	2	4	9	9	9	9	9
19	ТМ 63	шт.	1184	32	192	192	192	192	192	192
20	ТМ 630	шт.	146	2	24	24	24	24	24	24
21	ТМ 6300	шт.	50	2	3	9	9	9	9	9
22	ТМЖ 400	шт.	185	10	25	30	30	30	30	30
23	ТМЗ 100	шт.	71	1	10	12	12	12	12	12
24	ТМЗ 1600	шт.	41	2	4	7	7	7	7	7
25	ТМЗ 400	шт.	51	3	8	8	8	8	8	8
26	ТМОБ 63	шт.	148	4	24	24	24	24	24	24
27	ТМПН 100	шт.	6570	120	1000	1050	1100	1100	1100	1100
28	ТМПН 160	шт.	3848	104	624	624	624	624	624	624
29	ТМПН 250	шт.	3000	120	480	480	480	480	480	480
30	ТМПН 2500	шт.	51	1	1	7	6	12	12	12
31	ТМФ 400	шт.	276	12	44	44	44	44	44	44

Таблица 3.7

Цены продукции (услуг) по проекту

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	2 КТП 1000	руб./шт.	432800		66020
	В том числе экспорт
2	КМПН 250	руб./шт.	61418		9369
	В том числе экспорт
3	КТП 100	руб./шт.	61906		9443
4	КТП 160	руб./шт.	63722		9720
5	КТП 25	руб./шт.	55371		8446
6	КТП 250	руб./шт.	67352		10274
7	КТП 63	руб./шт.	59910		9139
8	ОМП	руб./шт.	15223		2322
9	РЛН Д	руб./шт.	6452		984
10	ТМ 100/35	руб./шт.	35446		5407
11	ТМ 1000	руб./шт.	170053		25940
12	ТМ 160	руб./шт.	40866		6234
13	ТМ 1600	руб./шт.	260977		39810
14	ТМ 25	руб./шт.	25081		3826
15	ТМ 250	руб./шт.	62964		9605
16	ТМ 40	руб./шт.	25344		3866
17	ТМ 400	руб./шт.	66297		10113
18	ТМ 4000	руб./шт.	529030		80699
19	ТМ 63	руб./шт.	27045		4125
20	ТМ 630	руб./шт.	97550		14880
21	ТМ 6300	руб./шт.	720751		109945
22	ТМЖ 400	руб./шт.	105041		16023
23	ТМЗ 1000	руб./шт.	184444		28135
24	ТМЗ 1600	руб./шт.	255850		39028
25	ТМЗ 400	руб./шт.	92223		14068
26	ТМОБ 63	руб./шт.	30997		4728
27	ТМПН 100	руб./шт.	40372		6158
28	ТМПН 160	руб./шт.	47084		7182
29	ТМПН 250	руб./шт.	61418		9369
30	ТМПН 2500	руб./шт.	805500		122873
31	ТМФ 400	руб./шт.	75385		11499

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	43,188	190,924	231,988	275,176	293,82	311,024	327,096
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего	6,588	29,124	35,388	41,976	44,82	47,444	49,896
	в том числе:
2.1	НДС (18 %)	6,588	29,124	35,388	41,976	44,82	47,444	49,896
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)	36,6	161,8	196,6	233,2	249,0	263,58	277,2
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)	38,786	146,039	174,55	202,329	212,412	226,219	239,497
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.	16,7	66,3	85,1	101,2	121,9	140,3	157,8
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)	3,0	11,93	15,32	18,22	21,9	25,2	28,4
5.3	Затраты на оплату труда	4,4	19,8	24,1	27,4	27,0	27,3	27,8
5.4	Единый социальный налог	1,566	7,049	8,58	9,754	9,612	9,719	9,897
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов	2,2	8,0	7,6	7,5	5,6	5,2	4,9
5.6	Прочие затраты	16,92	56,82	64,49	74,965	70,2	68,9	67,5
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту	3,42	2,72	1,39	0,195
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (____ %)
5.7.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие)
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)	-2,186	15,761	22,05	30,871	36,588	37,361	37,703
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:	1,38	1,36	1,35	1,33	1,31	1,3	1,3
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (2,2 %)	1,38	1,36	1,35	1,33	1,31	1,3	1,3
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)	-3,566	14,401	20,70	29,541	35,278	36,061	36,403
10	Налог на прибыль (____ %)	-0,856	3,456	4,968	7,09	8,467	8,655	8,737
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)	-2,71	10,945	15,732	22,451	26,811	27,407	27,666
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)	5,678	29,059	34,966	41,930	42,309	41,918	41,430
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет	3,374	18,058	21,31	25,528	25,037	24,408	23,680
12.2	в бюджет региона	0,119	20,984	3,987	5,391	6,299	6,42	6,475
12.3	в бюджет муниципалитета	0,619	0,968	1,089	1,256	1,361	1,371	1,378
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)	1,566	7,049	8,58	9,754	9,612	9,719	9,897
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)	-2,71	10,945	15,732	22,451	26,811	27,407	27,666
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)	2,2	8,0	7,6	7,5	5,6	5,5	5,3
16	Итого (стр. 14 + 15)	-0,51	18,945	23,332	29,951	32,411	32,907	32,966
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)		6,96	6,96	4,080
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)	-0,51	11,985	16,372	25,871	32,411	32,907	32,966

Таблица 3.9

Основные показатели деятельности предприятия-заявителя
(без учета заявленных в программу проектов)

N	Наименование показателей	Единица измерения	2002 (факт)	2003 (оценка)	2004 (план)
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	млн. руб.	154,48	168,8	186,25
2	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг)	млн. руб.	104,01	168,5	185,35
3	Нераспределенная прибыль отчетного периода	млн. руб.	-4,9	0,3	0,9
4	Текущие платежи в бюджет, всего:	млн. руб.
	в том числе:
4.1	в федеральный бюджет	млн. руб.
4.2	в бюджет региона	млн. руб.
4.3	в бюджет муниципалитета	млн. руб.
5	Бюджетная задолженность, всего:	млн. руб.	7,1
	в том числе:
5.1	задолженность перед федеральным бюджетом	млн. руб.
5.2	задолженность перед бюджетом региона	млн. руб.
5.3	задолженность перед бюджетом муниципалитета	млн. руб.
6	Задолженность перед внебюджетными фондами, всего:	млн. руб.	8,25
	в том числе:
6.1	по страховым взносам в Пенсионный фонд	млн. руб.
6.2	по страховым взносам в Фонд обязательного медицинского страхования	млн. руб.
6.3	по страховым взносам в Фонд социального страхования	млн. руб.
6.4	по страховым взносам в Государственный фонд занятости	млн. руб.
7	Среднесписочная численность работников	чел.	620	526	526
8	Среднемесячная зарплата работников	руб.	2710	5098	6015
9	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	млн. руб.	63,043	60,521	58,10
10	Использование производственных мощностей	%	11	11	11
11	Износ основных фондов	%	47	46	45

8.5. Реконструкция производственных мощностей ОАО "Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная фирма "Виктория", г. Биробиджан

Таблица 3.1

Краткая информация
о проекте и о предприятии-заявителе

1. Название проекта: Реконструкция производственных мощностей ОАО "Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная фирма "Виктория" 2. Информация о предприятии-заявителе: ОАО "Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная фирма "Виктория" остается единственным крупным предприятием по производству трикотажной продукции на Дальнем Востоке Полное название предприятия-заявителя проекта: Открытое акционерное общество "Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная фирма "Виктория" Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62 Ф.И.О. руководителя: Самойленко Елена Николаевна Тел., факс, E-mail: (42-622) 6-45-89; E-mail: Victorya@oN -liN e.jar.ru Ф.И.О. куратора проекта: Тел. и факс куратора: Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства: юридические и физические лица - 88 %, комитет по управлению государственным имуществом - 12 %
Краткая характеристика предприятия: Биробиджанская чулочно-трикотажная фабрика создана в 1967 году. В процессе приватизации фабрика была реорганизована в открытое акционерное общество "Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная фирма "Виктория#. Как юридическое лицо ОАО "Виктория" зарегистрировано 25 января 1993 г. постановлением главы администрации г. Биробиджана N 47. Предприятие расположено в черте города. Недалеко от территории ОАО "Виктория" находится городская ТЭЦ, обеспечивающая предприятие технологическим паром и горячей водой для отопления. Для транспортировки товаров и сырья применяется автомобильный транспорт. Территория имеет надежное ограждение, вход на фабрику через проходную с пропускным режимом, въезд - через контрольно-пусковой пункт. На предприятии организовано круглосуточное дежурство охраны. В административно-бытовом корпусе расположены службы управления предприятием и его подразделениями, столовая. Корпус соединен переходами с двумя производственными корпусами: чулочным и красильным. В 2000 году оборудование, находившееся в бельевом корпусе, перемещено в чулочный и красильный корпуса. Это позволило сократить затраты на отопление, сдать в аренду освободившийся корпус, более компактно скомпоновать производство. В двух производственных корпусах в настоящее время установлено 887 единиц чулочно-вязального оборудования, 43 вязально-трикотажных машины, 25 машин для перемотки пряжи, 55 швейных машин для чулочного производства, 288 швейных машин трикотажного производства, комплекс оборудования для окраски чулочно-носочных изделий и трикотажного полотна, оборудование для отделки полотна и чулочно-носочных изделий. Износ оборудования составляет около 90 %, в 90-х годах парк оборудования практически не обновлялся. При работе в одну смену предприятие способно выпускать в год около 15 млн. пар чулочно-носочных изделий и около 3-х млн. трикотажных изделий. Мощности чулочно-носочного производства используются (при односменном режиме работы) на 45 - 50 % трикотажного и швейного производства на 55 - 60 %. На предприятии работают 570 человек, из которых 320 сдельщиков непосредственно заняты в производственном процессе. Ассортимент предприятия весьма широк: 78 наименований чулочно-носочных изделий (от теплых полушерстяных колготок до эластичных подследников) и 82 наименования различных трикотажных изделий. Практически все изделия имеют несколько размерных рядов. Реализация продукции предприятия имеет два ярко выраженных сезонных максимума, приходящиеся# на февраль и октябрь - ноябрь и летний спад. Предприятие работает в условиях чисто конкурентного рынка, точнее, находится в более сложных по сравнению с торговцами-челноками условиях. В связи с этим вопросы изучения рынка, организации и управления спросом, организации снабжения и организации производства и сбыта имеют важнейшие значения. Рентабельность продукции составляет в среднем 10 - 15 процентов, ряд товаров - бельевые изделия из покупного полотна обеспечивают рентабельность до 25 %, их доля в общем объеме продаж составляет около 15 %. При этом недостаточно внимания уделяется продвижению на рынке именно этой группы товаров, производственные возможности предприятия позволяют увеличить объемы данного ассортимента, но недостаточно компетентно решаются вопросы со снабжением покупным бельевым полотном.
3. Краткая характеристика проекта (суть проекта): Настоящий проект направлен на реконструкцию производственных мощностей открытого акционерного общества "Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная фирма "Виктория". ОАО "Виктория" является крупнейшим производителем трикотажных и чулочно-носочных изделий на Дальнем Востоке. Ближайшие российские конкуренты расположены в европейской части. Модернизация производства направлена на освоение выпуска высококачественных женских эластичных колготок, что позволит в 1,5 раза увеличить объемы продаж в натуральном выражении и поднять цену продукции. Приобретение четырех кругловязальных машин позволит улучшить качество трикотажного полотна и нарастить на 15 - 30 % объемы производства верхнего трикотажа. Каландр-компатир, приобретаемый в Италии, позволит существенно улучшить качество отделки полотна и снизить затраты на потребление пара. Общая стоимость капитальных вложений - 9,742 млн. рублей. Предприятие направляет на реконструкцию 3,14 млн. рублей. Основное финансирование реконструкции предполагается произвести за счет привлечения кредитных ресурсов 6,6 млн. рублей по ставке 18 %. Анализ рынка: С целью определения емкости Дальневосточного рынка трикотажных изделий, позиций на нем ОАО "Виктория", оценки потенциальных объемов продаж и покупательских предпочтений были проведены маркетинговые исследования. Сбор первичной информации производился в форме анкетирования всех розничных торговых предприятий городов Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана, торгующих трикотажными и чулочно-носочными изделиями. Широкий ассортимент ОАО "Виктория" включает около 80 наименований чулочно-носочных изделий и более 80 наименований верхнего и бельевого трикотажа привел к необходимости формирования групп исследуемых изделий по двум критериям: стандартность выпускаемой продукции, т.е. наличие аналогичной продукции производства конкурирующих фирм на рынке; доля каждой ассортиментной позиции в общем объеме выручки от реализованной продукции ОАО "Виктория" должна быть существенной. Зоной реализации продукции ОАО "Виктория" является Дальний Восток. Реальная годовая емкость рынка городов Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана определяется как фактический объем продаж в год определенных трикотажных изделий, данные о которых собраны в процессе анкетирования. Оценка емкости рынка трикотажных изделий Дальнего Востока, проведенная на основе данных рынков городов Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана, в натуральном выражении в разрезе сформированного ассортимента приведена в таблице:
Наименование изделий	Един. изм.	Объем реализации в г. Комосомосльске-на-Амуре и в г. Биробиджане	Объем реализации по Дальнему Востоку
Майка мужская	шт	64075	1281496
Брюки мужские трикотажные	пар	27835	556698
Брюки детские трикотажные	пар	14608	292168
Джемпер	шт	32446	648928
Носки мужские	пар	390145	7802907
Носки детские	пар	251884	5037670
Колготки женские (эластик)	пар	177623	3552458
Колготки детские	пар	144633	2892653
Под максимальной емкостью понимается тот предел продаж в данном географическом регионе, который может достичь ОАО "Виктория", действуя в условиях абсолютной монополии. Но учитывая то, что рынок трикотажных изделий вообще и каждой ассортиментной позиции, в частности, является конкурентным, следует отметить, что достичь рассчитанной величины объема продаж в существующих условиях не представляется возможным. Рынок трикотажных изделий города Комсомольска-на-Амуре является высоко конкурентным. По отдельным позициям ассортиментным позициям# количество конкурирующих фирм, представляющих свою продукцию, достигает 20 ("майка мужская", "носки мужские", "носки детские", "колготки женские"). Крупнейшими производителями являются Китай, Биробиджан, Москва, Орел, Турция, и Италия. В группу, чья доля на рынке конкретного товара не превышает 5 - 7 %, входят как отечественные производители: Н.-Новгород, С.-Петербург, Смоленск, Орск, так и зарубежные: Беларусь, Корея. Трикотажные изделия производства Китая имеют небольшую рыночную долю как в рамках рынка трикотажных изделий в целом, так и по отдельным ассортиментным группам (42 % - "колготки детские", 43 % - "колготки женские", 45 % - "носки детские", 44 % - "носки мужские", 38 % - "джемпер спортивный для взрослых", 28 % - "брюки детские", 35 % - "брюки мужские", 39 % - "майка мужская"). Продукция производства ОАО "Виктория" занимает вторую позицию по величине рыночной доли в целом (17 %) и по большинству избранных для анализа ассортиментных позиций (25 %, 10 %, 22 %, 12 %, 12 %, 24 %, 28 %, 20 % соответственно). Исключение составляет группа "носки мужские", в которой "Виктории " принадлежит 12 % рынка, что определяет ее на третье место после Москвы (17 % рынка ассортиментной позиции "носки мужские") и КНР. К числу конкурентов, имеющих существенную долю на рынке трикотажных товаров детского ассортимента, относится орловский производитель - 9 % рынка "носки детские" и 8 % рынка "колготки детские" ("Виктории" в этих ассортиментных группах принадлежит 22 % и 25 % рынка соответственно). Товары московских фирм также успешно конкурируют по наименованиям "майка мужская" - 13 %, "джемпер спортивный для взрослых" - 12 %, "колготки женские" - 8 % рынка. Рынок трикотажной продукции г. Биробиджана существенно отличается от рынка г. Комсомольска-на-Амуре. Список основных конкурентов дополняется такими производителями, как Беларусь, Корея. Продукция ОАО "Виктория" прочно занимает вторую позицию по общей рыночной доле. Ей принадлежит 14 % рынка г. Биробиджана. Основными конкурентами являются чулочно-носочные и трикотажные изделия производства Китая (27 % - общая доля, 30 % - "джемпер спортивный для взрослых", 29 % - "носки мужские", 35 % - "носки детские", 38 % - "колготки детские"). Необходимо принять во внимание, что многие трикотажные изделия (особенно чулочно-носочные), продаваемые под маркой Корейского производства, на самом деле являются китайскими товарами. ОАО "Виктория" со своей продукцией занимает 17 % рынка Дальнего Востока: 22 % рынка бельевого трикотажа, 11 % рынка носков мужских хлопчатобумажных тонких, 19 % - носков детских хлопчатобумажных тонких, 10 % - колготок женских эластичных, 22 % - колготок детских. По ассортиментной позиции "брюки детские спортивные трикотажные" ОАО "Виктория" лидирует с 26 % долей рынка. Продукции# орловской фабрики "Гамма" и ряда Московских производителей имеет на Дальнем Востоке сравнительно небольшую долю: от 2 до 8 %, реализуя преимущественно чулочно-носочные изделия. Сравнение средних цен каждого производителя с ценами "Виктории" имеет значительное ценовое преимущество. В абсолютном выражении оно составляет от 3 до 350 рублей по отдельным наименованиям товаров. По двум сегментам рынка ("носки детские", "колготки женские") средняя цена на продукцию "Виктории" не является минимальной. Ценовым лидером по этим ассортиментным позициям является чулочная фабрика, г. Орел (средняя цена на продукцию данного производства почти на 11 рублей ниже, чем у "Виктории") и Московский производитель (на 35 копеек). Наибольшую среднюю цену практически по всем сегментам рынка трикотажных изделий имеет продукция китайского производства. Таким образом, продукция ОАО "Виктория" имеет явное ценовое преимущество перед продукцией конкурирующих фирм-производителей, поэтому как продукция, рассчитанная на потребителей с невысоким уровнем дохода, позволяет занимать одно из ведущих мест на рынке Дальнего Востока. - Эффективность проекта: Для целей настоящего проекта использовано укрупненное планирование производственной деятельности: 160 наименований конкретных изделий объединены в 39 групп с учетом сходности технологических параметров, сырья для производства, используемого оборудования, потребительских свойств, включая цену. Для полученных приведенных изделий определены усредненные затраты материалов, энергии и труда для их производства, средняя цена реализации. Для приведенных изделий на основании оценки общих объемов потребления трикотажных и чулочно-носочных изделий на Дальнем Востоке, принятой доли рынка ОАО "Виктории#", сезонности спроса на различные виды продукции, мнений специалистов отдела сбыта предприятия сформирована производственная программа предприятия. Любой проект содержит в себе элементы риска. Форс-мажорные риски, или катастрофические, не зависят от участников проекта и вызываются природными факторами. Их вероятность невелика. Политический риск в значительной степени компенсируется стремлением Правительства России и правительства Еврейской автономной области к стабилизации политической и экономической обстановки. Технологические риски связаны в первую очередь с внедрением новых технологических процессов. Новым для предприятия по настоящему проекту является производство колготок с голым эластаном. Указанный технологический риск должен быть компенсирован условиями контракта на поставку электронных устройств позитивной подачи нити, предусматривающей монтаж, наладку и сдачу заказчику модернизированного оборудования. Все остальные виды производственной деятельности успешно выполняются на предприятии. Экологические риски, связанные с использованием отбеливателей, поверхностно активных веществ, красителей, остаются в рамках настоящего проекта на прежнем уровне. Срок окупаемости: 10 месяцев. 6. Социальные эффекты от реализации проекта: В связи с тем, что реализация данного проекта основана на модернизации производства, создание дополнительных рабочих мест не предусмотрено. Штатное расписание и размеры оплаты труда в проекте приняты равными фактическим на ОАО "Виктория". Численность сдельщиков и их фонд оплаты труда зависят от объемов реализации, численность и ФОТ повременщиков приняты постоянными.

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	9,74	4,78	4,96
	в том числе:
	строительно-монтажные работы
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	9,74	4,78	4,96
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации	4,87	4,87
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	14,61	9,65	4,96

Таблица 3.3

Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Семь чулочно-вязальных станков производства итальянской фирмы "Лонати" будут оснащены устройствами позитивной подачи голого эластана. На каждом станке будет дополнительно установлено по два электронных устройства, что позволит значительно повысить качество эластичных женских колготок. Начиная с 2004 года, производство обычных эластичных колготок, отпускаемых по цене 9,9 руб. за пару, сократится с 62 тыс. пар в год до 10 тыс. пар в год, вместо этого по цене 36 рублей за пару будет продаваться 96 тыс. пар колготок с лайкрой. При этом станки будут задействованы производством колготок на 65 % при односменном режиме работы.	0,933	01 квартал 2004 года
2	В КНР будут приобретены четыре кругловязальных машины, что позволит улучшить качество трикотажного полотна и увеличить объемы производства и продаж верхнего трикотажа на 30 % и начесных трикотажных изделий на 15 %.	4,625	02 квартал 2004 года
3	Отделка полотна за счет запуска каландра-компатира формы "Монти" (Италия). Планируется, что применение этого агрегата, начиная с третьего квартала 2004 года, благодаря уменьшению утечек снизит затраты по потреблению пара на 0,101 руб./кг трикотажного полотна, позволит поднять цены на все трикотажные изделия на 4 %.	4,122	02 квартал 2004 года

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	последующие годы
1	Собственные средства	8,01	8,01
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского Банка Развития
2.2	Кредит из средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:	6,6	2,8	3,8
	в том числе:
3.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - 6,6 млн. руб; годовая процентная ставка - 18 %; срок кредита - 1 ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение: залог собственного умущества
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:
	в том числе:
4.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрация# региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	14,61	10,81	3,80

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	последующие годы
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:	1,08		1,08
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	1,08		1,08
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	6,6		6,6
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении, штук пар/год

N	Наименова- ние продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Носки х/б тонкие	тыс. штук пар	10198,96	1437	1445,82	1453,66	1461,75	1466,91	1466,91	1466,91
2	Носки х/б + эластик	тыс. штук пар	14197,79	1948	1950,32	1965,29	2080,71	2084,49	2084,49	2084,49
3	Носки полушерстя- ные	тыс. штук пар	919,88	128	128,24	130,04	131,9	133,9	133,9	133,9
4	Носки детские	тыс. штук пар	13317,94	1882,6	1870,76	1890,93	1911,7	1920,65	1920,65	1920,65
5	Колготки детские	тыс. штук пар	7356,87	1037,5	1034,52	1044,08	1053,93	1062,28	1062,28	1062,28
6	Колготки женские	тыс. штук пар	1165,25	127	172,03	172,7	173,38	173,38	173,38	173,38
7	Колготки женские ПШ	тыс. штук пар	864,065	85	127,35	128,62	129,93	131,055	131,055	131,055
8	Колготки женские х/б	тыс. штук	966,89	136	135,93	137,11	138,33	139,84	139,84	139,84
9	Брюки мужские тонкие	тыс. штук	276,85	35,5	39,32	39,78	40,24	40,67	40,67	40,67
10	Брюки мужские начесные	тыс. штук	738,18	76,3	108,13	108,9	109,69	111,72	111,72	111,72
11	Брюки детские тонкие	тыс. штук	612,15	75,6	81,15	81,85	82,58	96,99	96,99	96,99
12	Брюки детские начесные	тыс. штук	358,32	44,5	51,9	52,16	52,44	52,44	52,44	52,44
13	Джемпер спортивный	тыс. штук	1068,1	135,7	154,84	136,34	157,89	161,11	161,11	161,11
14	Джемпер детский тонкий	тыс. штук	228,66	28,5	31,64	31,91	33,98	34,21	34,21	34,21
15	Джемпер детский начесной	тыс. штук	76,26	10	10,47	8,6	11,64	11,85	11,85	11,85
16	Костюмы детские	тыс. штук	428,34	60,68	60,71	61,01	61,32	61,54	61,54	61,54
17	Ползунки	тыс. штук	567,75	80	79,3	80,15	81,01	82,43	82,43	82,43
18	Гарнитур мужской тонкий	тыс. штук	34,07	4,8	4,74	4,82	4,89	4,94	4,94	4,94
19	Гарнитур мужской начесной	тыс. штук	404,2	56,99	56,55	57,03	57,53	58,7	58,7	58,7
20	Гарнитур детский тонкий	тыс. штук	461,19	65,11	64,74	65,41	66,1	66,61	66,61	66,61
21	Майка детская	тыс. штук	162,9	22,9	22,81	23,05	23,31	23,41	23,41	23,41
22	Пижама детская	тыс. штук	139,14	15,2	20,3	20,45	20,61	20,86	20,86	20,86
23	Майка взрослая	тыс. штук	2635,47	371,6	372,85	375,31	377,84	379,29	379,29	379,29

Таблица 3.7

Цены продукции (услуг) по проекту

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	Носки х/б тонкие	тыс. штук пар	9,08		1,51
2	Носки х/б + эластик	тыс. штук пар	9,15		1,52
3	Носки полушерстяные	тыс. штук пар	18,77		3,12
4	Носки детские	тыс. штук пар	5,73		0,52
5	Колготки детские	тыс. штук пар	20,58		1,87
6	Колготки женские	тыс. штук пар	9,17		1,53
7	Колготки женские ПШ	тыс. штук пар	47,08		7,85
8	Колготки женские х/б	тыс. штук	30,71		5,11
9	Брюки мужские тонкие	тыс. штук	62,77		10,4
10	Брюки мужские начесные	тыс. штук	59,92		9,99
11	Брюки детские тонкие	тыс. штук	42,12		3,83
12	Брюки детские начесные	тыс. штук	31,43		2,85
13	Джемпер спортивный	тыс. штук	41,97		7,0
14	Джемпер детский тонкий	тыс. штук	43,59		3,96
15	Джемпер детский начесные#	тыс. штук	123,46		11,22
16	Костюмы детские	тыс. штук	48,89		4,45
17	Ползунки	тыс. штук	24,1		2,19
18	Гарнитур мужской тонкий	тыс. штук	103,13		17,19
19	Гарнитур мужской начесной	тыс. штук	135,9		22,65
20	Гарнитур детский тонкий	тыс. штук	23,84		2,17
21	Майка детская	тыс. штук	14,16		1,29
22	Пижама детская	тыс. штук	64,1		5,83
23	Майка взрослая	тыс. штук	23,06		3,84

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	154,745	166,545	170,899	175,796	180,823	180,823	180,823
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего	23,605	25,405	26,069	26,816	27,583	27,583	27,583
	в том числе:
2.1	НДС (_18___ %)	23,605	25,405	26,069	26,816	27,583	27,583	27,583
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)	131,14	141,14	144,83	148,98	153,24	153,24	153,24
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)	91,773	94,042	96,778	99,228	101,717	101,717	101,717
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.	78,1	79,31	82,86	85,47	88,16	88,16	88,16
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)	16,76	17,09	18,82	18,4	19,03	19,03	19,03
5.3	Затраты на оплату труда	19,83	20,36	20,77	21,05	21,333	21,333	21,333
5.4	Единый социальный налог	7,059	7,248	7,394	7,494	7,593	7,593	7,593
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов	0,99	1,58	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
5.6	Прочие затраты	2,310	2,39	1,620	1,66	1,71	1,71	1,71
	в том числе:
5.6.1.	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту	0,83	0,83
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (____ %)	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
5.7.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырье- вой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие) Налог с владельцев автотранспортных средств	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)	39,367	47,098	48,052	49,752	51,523	51,523	51,523
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:	11,14	14,46	12,16	12,25	12,3	12,3	12,3
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (___2,2_ %)	1,34	1,47	1,47	1,46	1,44	1,44	1,44
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)	9,8	12,99	10,69	10,79	10,86	10,86	10,86
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)	28,227	32,638	35,892	37,502	39,223	39,223	39,223
10	Налог на прибыль (__24_ %)	6,774	7,833	8,614	9,001	9,413	9,413	9,413
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)	21,452	24,805	27,278	28,502	29,809	29,809	29,809
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)	32,063	38,1	36,662	37,405	38,104	38,104	38,104
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет	8,539	10,273	10,403	10,667	10,907	10,907	10,907
12.2	в бюджет региона	5,186	5,957	6,478	6,73	6,996	6,996	6,996
12.3	в бюджет муниципалитета	1,235	1,388	1,453	1,48	1,504	1,504	1,504
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)	7,059	7,248	7,394	7,494	7,593	7,593	7,593
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)	21,452	24,805	27,278	28,502	29,809	29,809	29,809
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)	0,99	1,58	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
16	Итого (стр. 14 + 15)	22,442	26,385	28,988	30,212	31,519	31,519	31,519
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)	2,8	3,8
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)	19,642	22,585	28,988	30,212	31,519	31,519	31,519

Таблица 3.9

Основные показатели деятельности предприятия-заявителя
(без учета заявленных в программу проектов)

N	Наименование показателей	Единица измерения	2002 (факт)	2003 (оценка)	2004 (план)
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	млн. руб.	125	160	205
2	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг)	млн. руб.	113	142	178
3	Нераспределенная прибыль отчетного периода	млн. руб.	11	14	18,0
4	Текущие платежи в бюджет, всего:	млн. руб.	13	16,5	18,0
	в том числе:
4.1	в федеральный бюджет	млн. руб.	6	8	8,6
4.2	в бюджет региона	млн. руб.	5	5,5	6,0
4.3	в бюджет муниципалитета	млн. руб.	2	3	3,4
5	Бюджетная задолженность, всего:	млн. руб.
	в том числе:
5.1	задолженность перед федеральным бюджетом	млн. руб.
5.2	задолженность перед бюджетом региона	млн. руб.
5.3	задолженность перед бюджетом муниципалитета	млн. руб.
6	Задолженность перед внебюджетными фондами, всего:	млн. руб.
	в том числе:
6.1	по страховым взносам в Пенсионный фонд	млн. руб.
6.2	по страховым взносам в Фонд обязательного медицинского страхования	млн. руб.
6.3	по страховым взносам в Фонд социального страхования	млн. руб.
6.4	по страховым взносам в Государственный фонд занятости	млн. руб.
7	Среднесписочная численность работников	чел.	592	610	610
8	Среднемесячная зарплата работников	руб.	3438,1	4200	4700
9	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	млн. руб.	75	80	85
10	Использование производственных мощностей	%	24,9	25,2	25,5
11	Износ основных фондов	%	48	53	58

8.6. Техническое перевооружение предприятия по производству систем переливания кровозаменителей и инфузионных растворов и одноразовых шприцев ООО "Дальневосточные медицинские системы", г. Биробиджан

ГАРАНТ:

По-видимому, в названии раздела допущена опечатка. Слова "переливания кровозаменителей" следует читать как "переливания кровезаменителей"

Таблица 3.1

Краткая информация
о проекте и о предприятии-заявителе

1. Название проекта: Техническое перевооружение предприятия по производству систем переливания кровозаменителей# и инфузионных растворов и одноразовых шприцев 2. Информация о предприятии-заявителе: Полное название предприятия-заявителя проекта: Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточные медицинские системы" Почтовый адрес: 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 14. Ф.И.О. руководителя: Спектор Виталий Анатольевич Тел., факс, E-mail Тел: (8-426-22) 2-05-04, 2-02-67. Факс 4-08-20. Ф.И.О. куратора проекта: Тел., факс куратора: Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью. Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства: Учредителями общества являются ООО "Фэн-Е" (КНР), владеющая 50 % Уставного# капитала и физические лица, граждане России, в совокупности владеющие 50 % УК. Краткая характеристика предприятия: предприятие ООО "Дальневосточные медицинские системы" расположено в г. Биробиджане ЕАО, основной вид деятельности: производство систем переливания кровозаменителей# и инфузионных растворов и одноразовых шприцев. Предприятие имеет в собственности земельный участок, на котором размещен производственный комплекс, включающий в себя цех по производству продукции, лабораторию, складские помещения, административный офис, вспомогательные подразделения, сервисные помещения для персонала. В настоящее время производственные мощности и имеющаяся технология позволяют предприятию осуществлять выпуск систем для переливания крови и растворов и одноразовых медицинских шприцев. Основными потребителями производимой продукции являются медицинские учреждения, предприятия здравоохранения, оптовой торговли медицинскими препаратами и изделиями, розничная аптечная сеть, население. 3. Краткая характеристика проекта (суть проекта): Целью реализации настоящего проекта является организация производства медицинских систем для переливания крови и кровезаменителей и занятие до 40 % доли рынка Дальневосточного региона России по данному виду продукции. Достижение поставленной цели предполагается за счет применения современного высокотехнологического производственного оборудования иностранного производства с применением отечественного сырья, что позволит при снижении общих издержек получить конкурентоспособную продукцию с высокими качественными характеристиками. Кроме того, отсутствие в регионе аналогичного производства приводит к снижению издержек на конкурентную борьбу, а близость конечного потребителя позволяет уменьшить транспортные расходы по доставке производимой продукции, что, в конечном итоге, и делает данный проект инвестиционно привлекательным. Анализ рынка: Основным рынком для реализации предлагаемой к производству продукции является Дальневосточный экономический регион РФ. Данное предприятие является единственным в Дальневосточном регионе, что позволяет ему при относительно невысоких транспортных издержках производить высококачественную продукцию с низкой ценой реализации. Рассматриваемое производство располагается в непосредственной близости от федеральной автодорожной магистрали Владивосток - Чита, а также железнодорожной станции Биробиджан Дальневосточной железной дороги, что позволяет без особых проблем осуществлять поставки сырья и готовой продукции. Предприятие обеспечено стабильными средствами телефонной и факсовой связи, имеется возможность выхода в Интернет. Производство в полной мере обеспечено вспомогательными производственными ресурсами. Расходы по обеспечению снабжения производства планируется произвести за счет средств инициатора проекта, заключение договоров на поставку сырья будет реализовано силами маркетинговой службы предприятия. Основным сырьем при производстве систем переливания крови является полипропилен. Поставки сырья предполагается организовать непосредственно от зарубежного производителя (южнокорейский завод "PASF" концерна "Кум Ходжи") или комбината "Нефтеоргсинтез" г. Уфы. Основными критериями выбора поставщиков является качество исходного сырья, цена и величина транспортных издержек по доставке. Имеющие складские помещения и транспорт в полном объеме удовлетворяют потребностям планируемого производства. Объемы и средний срок запасов готовой продукции на складе определяется производственной мощностью оборудования, установленным графиком работы и частотой поставок продукции потребителю. - Эффективность проекта: Средняя норма рентабельности - АRR, % 3776,75 Чистый приведенный доход - N PV (млн. руб.) 629,3 Индекс прибыльности - PI 377,68 Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 8031,00 Срок окупаемости: 8 мес. 6. Социальные эффекты от реализации проекта: Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест. План по персоналу предусматривает создание 296 рабочих мест. 7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: Источниками загрязнения атмосферы на рассматриваемом предприятии могут являться инжекционные машины, формовочный пресс, измельчитель пластмассы, многофункциональная запечатывающая машина. Для сокращения выбросов пыли и загрязняющих веществ в окружающую среду предприятие оснащено очистным оборудованием с коэффициентом очистки 98,8 %. Руководством предприятия от соответствующих служб получено разрешение на осуществление деятельности предприятия как экологически благополучного производства. Дополнительных расходов по обеспечению экологической безопасности производства проектом не предусмотрено.

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	15,414	15,414
	в том числе:
	Строительно-монтажные работы
	Оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	15,414	15,414
	Прочие затраты
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации	0,186	0,186
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	15,6	15,6

Таблица 3.3

Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Маркетинговые исследования	-	01.10.2003	01.11.2003
2	Составление бизнес-плана	-	02.11.2003	30.11.2003
3	Приобретение и монтаж оборудования	15,414	01.12.2003	28.12.2003
1	Пусконаладочные работы	0,002	01.01.2004	18.07.2004
2	Сертификация производства	0,013	19.07.2004	21.07.2004
3	Сертификация продукции	0,171	22.07.2004	28.07.2004
4	Производство (Устройство ПР11-01)		29.07.2004
5	Производство (одноразовые медицинские шприцы)		29.07.2004

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства	0,186	0,186
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского Банка Развития
2.2	Кредит из средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:	15,414	15,414
	в том числе:
3.1	Кредит 1:	14,0	14,0
условия предоставления кредита: сумма кредита - 14,0; годовая процентная ставка - 23 %; срок кредита - 10 мес.
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение
3.2	Кредит 2:	1,6	1,6
условия предоставления кредита: сумма кредита - 1,6; годовая процентная ставка - 28 %; срок кредита - 12 мес.
	Планируемое обеспечение кредита 2
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:
	в том числе:
4.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрация# региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	15,414	15,414

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004 год	2005 год	последующие годы
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:	3,091	2,113	0,978
	В том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	3,091	2,113	0,978
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:	15,6	12,439	3,161
	В том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	15,6	12,439	3,161
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

Примечание. Заполняется в соответствии с таблицей 8.

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измере- ния	Всего	В том числе по годам
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Устройство ПР11-01	тыс. шт.	249750	10360	39590	39960	39960	39960	39960	39960
2	Одноразовые медицинские шприцы	тыс. шт.	263307	23331	39996	39996	39996	39996	39996	39996

Таблица 3.7

Цены продукции (услуг) по проекту

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена Руб.	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	Устройство ПР11-01	Шт.	3,2		0,49
	В том числе экспорт
2	Одноразовые медицинские шприцы	Шт.	1,6		0,24
	В том числе экспорт

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	76,875	227,48	254,003	277,771	299,868	320,149	338,556
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего	11,727	34,7	38,746	42,372	45,743	48,836	51,644
	в том числе:
2.1	НДС (_18_ %)	11,727	34,7	38,746	42,372	45,743	48,836	51,644
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)	65,148	192,78	215,257	235,399	254,125	271,313	286,912
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)	36,539	88,27	96,9	105,659	113,951	121,562	128,472
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.	26,662	78,676	87,88	96,137	103,815	110,866	117,266
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)	4,067	12,0	13,405	14,665	15,836	16,912	17,888
5.3	Затраты на оплату труда	5,262	9,62	10,678	11,678	12,607	13,459	14,233
5.4	Единый социальный налог	1,873	3,424	3,8	4,157	4,488	4,791	5,067
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов	1,606	2,141	1,917	1,757	1,757	1,756	1,756
5.6	Прочие затраты	5,203	6,409	6,03	6,595	7,12	7,602	8,038
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту	2,113	0,978
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (____ %)
5.7.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____%)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие) Налог с владельцев автотранспортных средств
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)	28,609	104,51	118,357	129,74	140,174	149,751	158,44
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:	0,24	0,3	0,263	0,231	0,199	0,167	0,134
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (2,2 %)	0,24	0,3	0,263	0,231	0,199	0,167	0,134
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)	28,369	104,21	118,094	129,509	139,975	149,584	158,306
10	Налог на прибыль (_24_ %)	6,809	25,01	28,343	31,082	33,594	35,9	37,993
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)	21,56	79,2	89,751	98,427	106,381	113,684	120,313
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)	16,582	51,434	57,747	63,177	68,188	72,782	76,95
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет	9,362	28,952	32,427	35,478	38,306	40,899	43,255
12.2	в бюджет региона	4,659	16,824	19,026	20,837	22,495	24,017	25,395
12.3	в бюджет муниципалитета	0,688	2,234	2,494	2,705	2,899	3,075	3,233
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)	1,873	3,424	3,8	4,157	4,488	4,791	5,067
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)	21,56	79,2	89,751	98,427	106,381	113,684	120,313
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)	1,606	2,141	1,917	1,757	1,757	1,756	1,756
16	Итого (стр. 14 + 15)	23,166	81,341	91,668	100,184	108,138	115,44	122,069
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)	12,439	3,161
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)	10,727	78,18	91,668	100,184	108,138	115,44	122,069

8.7. Реконструкция предприятия по производству гофротары ООО "Бирупак", г. Биробиджан

Таблица 3.1

Краткая информация
о проекте и о предприятии-заявителе

1. Название проекта: Реконструкция предприятия по производству гофротары ООО "Бирупак"

2. Информация о предприятии-заявителе:

Полное название предприятия-заявителя проекта: Общество с ограниченной ответственностью "Бирупак"

Почтовый адрес: 67900, г. Биробиджан, ул. Чапаева, 2

Ф.И.О. руководителя: генеральный директор - Шлюфман Александр Мартынович

Тел., факс, E-mail: 8(42420) 6-64-62

Ф.И.О. куратора проекта

Тел. и факс куратора

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственной

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства: 100 % акций принадлежат физическим лицам

Краткая характеристика предприятия-заявителя: ООО "Бирупак" образовано в г. Биробиджане в 2003 году, с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации. Основной вид деятельности - производство гофротары. Численность работающих - 60 человек. Предприятие "Бирупак" по всем технико-экономическим показателям является высокоэффективным производством и в дальнейшем планирует расширить объемы и произвести модернизацию производства.

Краткая характеристика проекта (суть проекта): Целью реализации данного проекта является увеличение объемов производства гофротары, расширение ассортимента выпускаемой продукции, повышение качества продукции. Достижение поставленной цели предполагается за счет применения современного высокотехнологического производственного оборудования, что позволит получить конкурентоспособную продукцию с высокими качественными характеристиками. Общая стоимость капитальных вложений - 40 млн. рублей. Предприятие планирует на реконструкцию направить 6 млн. рублей, на модернизацию производства - 34 млн. рублей. Основное финансирование предполагается провести за счет собственных средств. Планируемый годовой выпуск готовой продукции в 2004 году - 11600 тыс. кв. метров на сумму 119,6 млн. рублей при оптовой стоимости (без НДС) 9,4 рублей за 1 кв. м. В дальнейшем планируется (2005 - 2010 гг.) объем выпуска продукции увеличить в три раза, что составит 38000 тыс. кв. метров на общую сумму 409,7 млн. рублей.

Анализ рынка: В настоящее время предприятие реализует свою продукцию преимущественно в пределах Еврейской автономной области. Основными потребителями являются ЗАО "Восток-Холдинг", ОАО "Виктория", ОАО "Элегант", предприятия пищевой промышленности. Целевой рынок предполагает к реализации производства гофротары для предприятий рыбоперерабатывающей промышленности Приморского края. Повышение технологического уровня производства, вложение в дальнейшем всех наличных ресурсов в перспективное развитие, постоянное обновление и расширение выпускаемой продукции, гибкие и многообразные сбытовые мероприятия позволят предприятию конкурировать с предприятиями производителями аналогичной продукции, поставляющими свою продукцию в Дальневосточный регион. Проведенный анализ спроса и его тенденций позволяет сделать выводы о высоком потенциале рынка для продукции ООО "Бирупак", что является предпосылкой для реализации настоящего проекта. Основным стратегическим преимуществом предлагаемого производства является использование новых маркетинговых мероприятий для выхода на новые сегменты рынка.

- Эффективность проекта: На протяжении 2004 - 2010 гг. объемы реализации гофролиста ООО "Бирупак" в стоимостном выражении увеличатся в среднем в 3,4 раза, что соответствует 300 % росту объемов производства в натуральном выражении. Уровень рентабельности в среднем составит 40 процентов. В течение принятого периода предприятие является финансово устойчивым, платежеспособным. Проект достаточно устойчивый к возможным изменением как в экономической ситуации в целом, так и по внутренним показателям проекта. Вероятность потери вложенных средств минимальная. Уровень инвестиционного риска не превышает средних значений для Дальневосточного региона. С точки зрения экологии предприятие находится в экологически благополучном районе, вероятность экологических катастроф и связанных с ними рисков не выше среднестатистической. Срок окупаемости: 16 месяцев

6. Социальные эффекты от реализации проекта: Демографическая ситуация в регионе в последние годы является стабильной и с точки зрения обеспечения проекта трудовыми ресурсами является благоприятной. Социальное развитие как в области в целом, так и в городе Биробиджане, в котором реализуется проект, имеет положительные тенденции и не создает для реализации проекта проблем. Реализация инвестиционного проекта предполагает создание новых рабочих мест и увеличение численности работающих от 70 до 220 человек. Предполагается рост средней заработной платы по предприятию на 15 - 20 процентов выше уровня инфляции по региону.

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта:

Реализация инвестиционного проекта создает условия для возрождения ранее приостановленного или полностью свернутого производства. Кроме этого, создаются условия для развития различных отраслей промышленности области.

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	40,0	5,0	8,0	9,0	9,0	9,0
	в том числе:
	строительно-монтаж- ные работы	6,0	3,0	2,0	1,0
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	34,0	2,0	6,0	8,0	9,0	9,0
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	40,0	5,0	8,0	9,0	9,0	9,0

Таблица 3.3

Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Маркетинговые исследования	-	01.01.2004	10.01.2004
2	Разработка бизнес плана#	-	10.01.2004	20.01.2004
3	Заключение договора подряда	-	20.01.2004	22.01.2004
4	Заключение договора на поставку оборудования	-	22.01.2004	25.01.2004
5	Реконструкция помещения	6,0	26.01.2004	26.06.2006
6	Монтаж оборудования	34,0	20.02.2004	20.01.2008
7	Производство продукции		25.03.2004

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства	40,0	5,0	8,0	9,0	9,0	9,0
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского Банка Развития
2.2	Кредит из средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:
	в том числе:
3.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:
	в том числе:
4.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита -___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрация# региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	40,0	5,0	8,0	9,0	9,0	9,0

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Гофролист	тыс. кв. м	194600	11600	18000	24000	30000	36000	37000	38000
	В том числе экспорт

Таблица 3.7

Цены продукции (услуг) по проекту

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	Гофролист	руб./кв. м	10,30		0,90
	В том числе экспорт

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	119,650	189,804	253,072	316,340	379,608	397,880	409,715
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего	5,500	9,276	12,368	15,460	18,552	26,795	28,601
	в том числе:
2.1	НДС (____ %)	5,500	9,276	12,368	15,460	18,552	26,795	28,601
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)	114,150	180,528	270,704	300,880	361,056	371,085	381,114
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)	80,177	118,830	158,335	197,843	237,350	244,008	250,712
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.	60,088	93,220	124,293	155,367	186,440	191,619	196,798
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)
5.3	Затраты на оплату труда	0,357	0,587	0,944	1,396	1,792	1,926	2,069
5.4	Единый социальный налог	0,127	0,209	0,336	0,497	0,638	0,686	0,737
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов	0,080	0,320	0,640	1,000	1,360	1,400	1,487
5.6	Прочие затраты	19,525	24,494	32,122	39,583	47,120	48,377	49,621
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (____ %)
5.7.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие)
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)	33,973	61,698	82,369	103,037	123,706	127,077	130,402
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:	0,110	0,286	0,484	0,682	0,880	0,920	0,980
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (2,2 %)	0,110	0,286	0,484	0,682	0,880	0,920	0,980
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)	33,863	61,412	81,885	102,355	122,826	126,157	129,422
10	Налог на прибыль (24 %)	8,127	14,739	19,652	24,565	29,478	30,278	31,061
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)	25,736	46,673	62,233	77,790	93,348	95,880	98,361
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)	13,864	24,510	32,840	41,204	49,548	58,678	61,379
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет	7,532	12,961	17,281	21,601	25,922	34,364	36,366
12.2	в бюджет региона	5,473	9,969	13,344	16,718	20,092	20,645	21,198
12.3	в бюджет муниципалитета	0,732	1,371	1,880	2,388	2,897	2,983	3,078
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)	0,127	0,209	0,336	0,497	0,638	0,686	0,737
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)	25,736	46,673	62,233	77,790	93,348	95,880	98,361
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)	0,080	0,320	0,640	1,000	1,360	1,400	1,487
16	Итого (стр. 14 + 15)	25,816	46,993	62,873	78,790	94,708	97,280	99,848
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)	25,816	46,993	62,873	78,790	94,708	97,280	99,848

8.8. Организация производства стиральных машин и телевизоров в г. Биробиджане на производственных мощностях ЗАО "АВЕСТ Электроникс", г. Биробиджан

Таблица 3.1

Краткая информация
о проекте и о предприятии-заявителе

1. Название проекта: Организация производства стиральных машин и телевизоров в г. Биробиджане на производственных мощностях ЗАО "АВЕСТ МО" 2. Информация о предприятии-заявителе: Полное название предприятия-заявителя проекта: ЗАО "АВЕСТ МО" Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 31 Ф.И.О. руководителя: Кузнецов Алексей Анатольевич Тел. 902-545-7003, факс (42172) 2-33-97, (4212) 32-75-80, E-mail: cN@avest.kNa.ru Ф.И.О. куратора: проекта Кузнецов Алексей Анатольевич Тел. И# факс куратора 902-545-7003, факс (42172) 2-33-97, (4212) 32-75-80, E-mail: cN @avest.kN a.ru Организационно-правовая форма Закрытое акционерное общество Основные акционеры (владельцы), доля государства Микрюков Виталий Александрович - 100 % Краткая характеристика проекта (суть проекта): Проект направлен на создание мощностей по производству стиральных машин (автомат и полуавтомат) и телевизоров из импортных комплектующих на производственных мощностях ЗАО "АВЕСТ МО" в г. Биробиджане, ЕАО. Анализ рынка: В отношении российского рынка стиральных машин можно утверждать, что его насыщенность не превышает 60 %. Реальная емкость рынка составляет 850 тыс. штук в год (по данным РАТЭК на октябрь 2003 г.). В 2003 году объем продаж стиральных машин торговой марки "АВЕСТ" составил 1 % от емкости рынка, на 2004 год планируется увеличить свою долю до 5 %, прежде всего, за счет запуска нового завода по производству стиральных машин в г. Биробиджане, что позволит увеличить предложение стиральных машин высокого качества по приемлемым ценам. В настоящее время есть возможность достичь наибольшего эффекта на рынке стиральных машин с вертикальной загрузкой (азиатский вариант), которые не в достаточной степени представлены на российском рынке. Основными конкурентами в данном сегменте рынка являются торговые марки "EVGO" (г. Хабаровск) и "ОКЕАН" (г. Уссурийск). - Эффективность проекта: Прибыльность проекта. Планируемая чистая прибыль за первые 3 года - 56,0 млн. руб. Эффективность финансового состояния (ликвидность и платежеспособность предприятия); Вероятность потери вложенных средств; Риск необеспечения производства (несвоевременное снабжение). Основными поставщиками комплектующих к стиральным машинам являются компании N IN GBO SOUTH ELECTRICAL APPLIAN CE CO. LTD., г. Нингбо, КНР, SUIFEN HE YUE DA ECON OMIC AN D TRADE CO LTD., г. Харбин, КНР, с этими компаниями наработан богатый опыт взаимовыгодного сотрудничества (SOUTH ELECTRICAL - более 3-х лет, YUE DA - более 5 лет). Налажена система отслеживания продвижения заказа на заводе, передвижения груза (комплектующих) как на территории КНР, так и на территории РФ, отработана система таможенной очистки. Эти факторы, а также создание недельного страхового запаса комплектующих позволит в полной мере обеспечить бесперебойную работу производства. Оценка бюджетного (недостаточное финансирование за счет всех источников), социально-политического, природного и криминального рисков. Финансирование производится в основном за счет собственных средств, прогноз денежных потоков компании показал достаточность денежных средств. При недостатке средств предприятие может привлечь кредиты банка (на сегодняшний день есть предложения по финансированию проекта от Дальневосточного банка Сбербанка России, Росбанка, Региобанка) Срок окупаемости: 2 года. 6. Социальные эффекты от реализации проекта: Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест. Проект предполагает сохранение 30 и создание 300 дополнительных рабочих мест. Объем дополнительно полученного дохода на душу населения. 7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: Импортозамещение (оценивается как сокращение ввоза в регион импортной продукции за счет обеспечения продукцией, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте). Предполагаемая продукция является импортозамещающей как для ЕАО, так и для российского рынка в целом. Экспортный потенциал (оцениваются потенциальные возможности по экспорту продукции, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте). В настоящем проекте вопрос поставки продукции на экспорт не рассматривается, при этом хотелось бы отметить, что в данной продукции имеется заинтересованность крупных оптовых покупателей из Белоруссии и Казахстана. Дополнительная загрузка предприятий-смежников за счет размещения заказов на комплектацию и услуги. Бизнес-план не предусматривает. Устраненные потери в экономике региона (создание условий для развития собственной перерабатывающей и обрабатывающей промышленности на базе собственных природных ресурсов и развития энергетики, создание условий для более глубокой переработки сырья, полезных ископаемых, возрождение ранее приостановленных или полностью свернутых производств и т.п.). Возможные социальные последствия реализации проекта в сферах экологии, здравоохранения, культуры, искусства, образования, жилья, жизненного уровня населения и т.д. (Всего 2 - 3 страницы текста)

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	25,8	19,2	4,1	2,5
	в том числе:
	Строительно-монтажные работы	20,7	14,8	3,5	2,4
	Оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	4,7	4,2	0,5
	Прочие затраты	0,4	0,2	0,1	0,1
2	НИОКР	2,4	1,2	0,6	0,6
3	Капитальные вложения в объекты сбыта	-	-	-	-
4	Приобретение оборотных средств	-	-	-	-
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации	0,6	0,2	0,2	0,2
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	28,8	20,6	4,9	3,3

Таблица 3.3

Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Приобретение производственного корпуса	10,9	01.05.03	20.12.03
2	Приобретение, монтаж производственного оборудования и отработка технологии	7,1	01.07.03	31.03.04
3	Реконструкция производственного корпуса	9,8	15.07.03	31.12.05
4	Благоустройство прилегающих территорий, прочие затраты	1,0	15.07.03	31.12.05

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006
1	Собственные средства	28,8	20,6	4,9	3,3
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)	-	-	-	-
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского Банка Развития	-	-	-	-
2.2	Кредит из средств бюджета региона	-	-	-	-
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета	-	-	-	-
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-
3.1	Кредит 1:	-	-	-	-
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1	-	-	-	-
	гарантия Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
	гарантия администрации региона	-	-	-	-
	другое обеспечение	-	-	-	-
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:	-	-	-	-
	В том числе:	-	-	-	-
4.1	Кредит 1:	-	-	-	-
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1	-	-	-	-
	гарантия Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
	гарантия администрация# региона	-	-	-	-
	другое обеспечение	-	-	-	-
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	28,8	20,6	4,9	3,3

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			1 год	2 год	последующие годы
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:	-	-	-	-
	В том числе:	-	-	-	-
	Кредит из средств Российского Банка Развития	-	-	-	-
	Кредит из средств бюджета региона	-	-	-	-
	Кредит из средств бюджета муниципалитета	-	-	-	-
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	-	-	-	-
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего	-	-	-	-
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-
	Кредит из средств Российского Банка Развития	-	-	-	-
	Кредит из средств бюджета региона	-	-	-	-
	Кредит из средств бюджета муниципалитета	-	-	-	-
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	-	-	-	-
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего	-	-	-	-

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				1-ый год	2-ой год	3-ий год	последующие годы
1	Стиральная машина полуавтомат	шт.	843000	24800	112400	130000	575800
	В том числе экспорт	шт.	-	-	-	-	-
2	Стиральная машина полуавтомат	шт.	174500	12500	22000	28000	112000
	В том числе экспорт	шт.	-	-	-	-	-
3	Телевизоры	шт.	318382	-	50000	52900	215482

Таблица 3.7

Цены продукции (услуг) по проекту

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	Стиральная машина полуавтомат	шт.	5744	-	876	-	-
	В том числе экспорт	шт.	-	-	-	-	-
2	Стиральная машина полуавтомат	шт.	3472	-	530	-	-
	В том числе экспорт	шт.	-	-	-	-	-
3	Телевизоры	шт.	20000	-	3050

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	185,85	1722	1902	1997	2000	2004	2004
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего	28,35	262,67	290,13	304,63	305,08	305,69	305,69
	в том числе:
2.1	НДС (15,25 %)	28,35	262,67	290,13	304,63	305,08	305,69	305,69
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)	157,5	1459,3	1611,8	1692,3	1694,9	1698,3	1698,3
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)	121,29	1123,8	1241,3	1303,3	1305,3	1307,8	1307,8
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.	137,9	1277,5	1411,0	1481,5	1483,7	1486,7	1486,7
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)	21,15	196,0	216,5	227,3	227,6	228,1	228,1
5.3	Затраты на оплату труда	3,173	29,400	32,473	34,095	34,146	34,215	34,215
5.4	Единый социальный налог	1,130	10,466	11,560	12,138	12,156	12,180	12,180
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов	0,189	1,750	1,933	2,029	2,033	2,037	2,037
5.6	Прочие затраты
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего	0,076	0,700	0,773	0,812	0,813	0,815	0,815
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (____ %)
5.7.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)	0,076	0,700	0,773	0,812	0,813	0,815	0,815
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие)
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)	36,210	335,51	370,58	389,09	389,67	390,44	390,44
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:	0,038	0,350	0,387	0,406	0,407	0,407	0,407
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (2 %)	0,038	0,350	0,387	0,406	0,407	0,407	0,407
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)	36,172	335,15	370,19	388,68	389,26	390,04	390,04
10	Налог на прибыль (____ %)	8,681	80,437	88,845	93,283	93,423	93,610	93,610
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)	27,491	254,71	281,34	295,39	295,84	296,43	296,43
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)	17,121	158,63	175,21	183,96	184,24	184,61	184,61
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет	9,367	86,787	95,859	100,64	100,79	101,0	101,0
12.2	в бюджет региона	5,806	53,8	59,424	62,392	62,485	62,61	62,61
12.3	в бюджет муниципалитета	0,742	6,878	7,597	7,977	7,989	8,004	8,004
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)	1,13	10,466	11,56	12,138	12,156	12,18	12,18
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)	27,491	254,71	281,34	295,39	295,84	296,43	296,43
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)	0,189	1,75	1,933	2,029	2,033	2,037	2,037
16	Итого (стр. 14 + 15)	27,68	256,46	283,27	297,42	297,87	298,47	298,47
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)	27,68	256,46	283,28	297,43	297,87	298,47	298,47

Таблица 3.9

Основные показатели деятельности предприятия-заявителя
(без учета заявленных в программу проектов)

N	Наименование показателей	Единица измерения	пред. год (факт)	тек. год (оценка)	след. год (план)
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	млн. руб.	-	157,5	1459,32
2	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг)	млн. руб.	-	121,29	1123,82
3	Нераспределенная прибыль отчетного периода	млн. руб.	-	36,21	335,5
4	Текущие платежи в бюджет, всего:	млн. руб.	-	17,12	158,63
	в том числе:
4.1	в федеральный бюджет	млн. руб.	-	9,37	86,78
4.2	в бюджет региона	млн. руб.	-	5,81	53,8
4.3	в бюджет муниципалитета	млн. руб.	-	0,74	6,88
5	Бюджетная задолженность, всего:	млн. руб.	-	-	-
	в том числе:
5.1	задолженность перед федеральным бюджетом	млн. руб.	-	-	-
5.2	задолженность перед бюджетом региона	млн. руб.	-	-	-
5.3	задолженность перед бюджетом муниципалитета	млн. руб.	-	-	-
6	Задолженность перед внебюджетными фондами, всего:	млн. руб.	-	-	-
	в том числе:
6.1	по страховым взносам в Пенсионный фонд	млн. руб.	-	-	-
6.2	по страховым взносам в Фонд обязательного медицинского страхования	млн. руб.	-	-	-
6.3	по страховым взносам в Фонд социального страхования	млн. руб.	-	-	-
6.4	по страховым взносам в Государственный фонд занятости	млн. руб.	-	-	-
7	Среднесписочная численность работников	чел.	-	35	330
8	Среднемесячная зарплата работников	руб.	-	7554	7424
9	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	млн. руб.	-	10,9	10,9
10	Использование производственных мощностей	%	-	100	100
11	Износ основных фондов	%	-	1,2	12,4

8.9. Реконструкция цеха по производству металлокаркасной мебели, г. Биробиджан

Таблица 3.1

Краткая информация
о проекте и о предприятии-заявителе

1. Название проекта: Реконструкция цеха по производству металлокаркасной мебели 2. Информация о предприятии-заявителе: Полное название предприятия-заявителя проекта: ИП Абрамов Сергей Владимирович Почтовый адрес: г. Биробиджан, ул. Советская, 79Е Ф.И.О. руководителя Абрамов Сергей Владимирович Тел., факс, E-mail 6-04-59 Ф.И.О. куратора проекта Абрамов С.В. Тел. и факс куратора 4-65-49 Организационно-правовая форма частная Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства Краткая характеристика проекта (суть проекта): Проект содержит строительство и ввод в эксплуатацию цеха по изготовлению металлокаркасной мебели. Проект включает в себя освоение самых современных технологий изготовления металлокаркасной мебели, установку новейшего оборудования, что позволит увеличить ассортимент выпускаемой продукции, значительно улучшить качество, увеличить количество рабочих мест, улучшить условия труда, снизить себестоимость. Все эти мероприятия значительно увеличат конкурентность нашей продукции на рынке. - Эффективность проекта: Прибыльность проекта; Эффективность финансового состояния (ликвидность и платежеспособность предприятия); Вероятность потери вложенных средств; Риск необеспечения производства (несвоевременное снабжение); Оценка бюджетного (недостаточное финансирование за счет всех источников), социально-политического, природного и криминального рисков. Срок окупаемости: _2____ года. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N 1470 от 22 ноября 1997 г., срок окупаемости представляет период времени с начала реализации проекта до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение. 6. Социальные эффекты от реализации проекта: Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест. Объем дополнительно полученного дохода на душу населения 7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: Импортозамещение (оценивается как сокращение ввоза в регион импортной продукции за счет обеспечения продукцией, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте). Экспортный потенциал (оцениваются потенциальные возможности по экспорту продукции, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте). Дополнительная загрузка предприятий-смежников за счет размещения заказов на комплектацию и услуги. Устраненные потери в экономике региона (создание условий для развития собственной перерабатывающей и обрабатывающей промышленности на базе собственных природных ресурсов и развития энергетики, создание условий для более глубокой переработки сырья, полезных ископаемых, возрождение ранее приостановленных или полностью свернутых производств и т.п.). Возможные социальные последствия реализации проекта в сферах экологии, здравоохранения, культуры, искусства, образования, жилья, жизненного уровня населения и т.д. (Всего 2 - 3 страницы текста)

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	25,9	5,6	20,3
	в том числе:
	Строительно-монтажные работы	22,6	5,6	17,0
	Оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	2,3		2,3
	Прочие затраты	1,0		1,0
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта	1,7		1,7
4	Приобретение оборотных средств	15,5	14,4	1,1
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	43,1	20	23,1

Таблица 3.3

Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Общестроительные работы	16,868	03.04	10.05
2	Отопление	0,510	03.05	07.05
3	Водоснабжение	0,201	03.05	07.05
4	Канализация	0,2	03.05	07.05
5	Энергоснабжение	1,415	04.05	07.05
6	Вентиляция	0,302	03.05	07.05
7	Благоустройство	4,104	06.05	09.05
8	Монтаж оборудования	2,3	03.05	10.05
9	Строительство складов	1,7	01.05	10.05
10	Строительство КНС	1,0	03.05	06.05
11	Оборудование (станки)	1,499	03.05	10.05
12	Приобретение оборотных средств	13	03.04	10.05

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005
1	Собственные средства	5	1,5	3,5
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского Банка Развития
2.2	Кредит из средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:
	в том числе: Еврейский "Россельхозбанк"
3.1	Кредит 1:	38,1	18,5	19,6
условия предоставления кредита: сумма кредита - (38,1); годовая процентная ставка - 20 %; срок кредита - 2,5 ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:
	В том числе:
4.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрация# региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)

Примечание. Ранее понесенные затраты на создание основных фондов и нематериальных активов для реализации данного проекта в разделе "Собственные средства" не учитываются. Эти средства учитываются только при расчете амортизации и отнесения ее на себестоимость продукции по проекту.

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			1 год	2 год	последующие годы
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:	7,62	3,72	3,92
	В том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	7,62	3,72	3,92
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	38,1	4,0	19,5	14,6
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

Примечание. Заполняется в соответствии с таблицей 8.

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				1-ый год	2-ой год	3-ий год	последующие годы
1	Изделие (услуга) производство мебели
2	стулья	шт.	104615	49423	55192
3	столы	шт.	7375	3395	3980
4	шкаф	шт.	9051	4333	4718
5	кресло	шт.	14974	6717	8257
6	стеллаж	шт.	7270	3243	4027
7	диван	шт.	3495	1576	1919
8	кухонный гарнитур	шт.	227	80	147
9	спальный гарнитур	шт.	178	72	106
10	кровать	шт.	2863	1136	1727
11	тумба	шт.	1421	421	1000
2	Изделие (услуга) 2
	В том числе экспорт

Таблица 3.7

Цены продукции (услуг) по проекту

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	Изделие (услуга) 1
2	стулья	шт.	617	-	94
3	столы	шт.	5782		882
4	шкаф	шт.	4602		702
5	кресло	шт.	2301		391
6	стеллаж	шт.	4366		666
7	диван	шт.	5841		891
8	кухонный гарнитур	шт.	20060		3060
9	спальный гарнитур	шт.	52244		7969
10	кровать	шт.	2596		396
11	тумба	шт.	2242		342
	В том числе экспорт	-	-
2	Изделие (услуга) 2
	В том числе экспорт
...

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		1 год	2 год	3 год	последующие годы
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	120	140	160
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего	18,3	21,3	24,4
	в том числе:
2.1	НДС (_18__ %)	18,3	21,3	24,4
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)	101.7	118,7	135,6
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)	92	95	92,3
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.	60	62	55
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)	5	6	9
5.3	Затраты на оплату труда	14	16	18
5.4	Единый социальный налог	4,9	5,5	6,21
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов
5.6	Прочие затраты	8,58	4,08	11
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту	3,8	3,92	1,5
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего	0,2	0,3	0,2
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (____ %)
5.7.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)	0,5	0,6	0,7
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие)	0,02	2,6	1,2
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего	+1,5	3,8	2,5
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)	11,2	27,5	45,8
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:	0,22	0,1	0,2
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (_2,2___ %)	0,22	0,35	0,44
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)	10,76	27,05	45,2
10	Налог на прибыль (24_ %)	2,58	6,04	10,8
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)	8,18	21,01	34,4
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)	21,2	30,8	35,11
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет	9	14	15,6
12.2	в бюджет региона	7	11	12,0
12.3	в бюджет муниципалитета	5,72	5,8	7,5
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)	4,9	5,5	6,21
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)	8,18	21,01	34,4
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)
16	Итого (стр. 14 + 15)	8,18	21,01	34,4
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)	4	19,5	14,6
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)	4,18	1,5	19,8

Таблица 3.9

Основные показатели деятельности предприятия-заявителя
(без учета заявленных в программу проектов)

N	Наименование показателей	Единица измерения	пред. год (факт)	тек. год (оценка)	след. год (план)
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	млн. руб.	48	65	70
2	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг)	млн. руб.	35	61,5	52
3	Нераспределенная прибыль отчетного периода	млн. руб.
4	Текущие платежи в бюджет, всего:	млн. руб.	0,9	1,5	1,6
	в том числе:
4.1	в федеральный бюджет	млн. руб.	0,4	0,95	0,95
4.2	в бюджет региона	млн. руб.	0,2	0,25	0,27
4.3	в бюджет муниципалитета	млн. руб.	0,3	0,3	0,38
5	Бюджетная задолженность, всего:	млн. руб.
	в том числе:
5.1	задолженность перед федеральным бюджетом	млн. руб.
5.2	задолженность перед бюджетом региона	млн. руб.
5.3	задолженность перед бюджетом муниципалитета	млн. руб.
6	Задолженность перед внебюджетными фондами, всего:	млн. руб.
	в том числе:
6.1	по страховым взносам в Пенсионный фонд	млн. руб.
6.2	по страховым взносам в Фонд обязательного медицинского страхования	млн. руб.
6.3	по страховым взносам в Фонд социального страхования	млн. руб.
6.4	по страховым взносам в Государственный фонд занятости	млн. руб.
7	Среднесписочная численность работников	чел.	180	288	350
8	Среднемесячная зарплата работников	руб.	2500	3000	4500
9	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	млн. руб.	50	88	100
10	Использование производственных мощностей	%	100	100	100
11	Износ основных фондов	%	20	30	40

8.10. Расширение предприятий по производству кирпича ИП Неделяев, г. Биробиджан

Таблица 3.1

Краткая информация
о проекте и о предприятии-заявителе

1. Название проекта: Расширение предприятий по производству кирпича индивидуальным предпринимателем Неделяевым В.А.

2. Информация о предприятии-заявителе:

Полное название предприятия-заявителя проекта: Индивидуальный предприниматель Неделяев В.А.

Почтовый адрес: г. Биробиджан, ул. Брянская, 6

Ф.И.О. руководителя: Неделяев Виктор Абакумович

Тел., факс, E-mail: тел. (8-42-622) 6-59-44

Ф.И.О. куратора проекта

Тел. и факс куратора

Организационно-правовая форма: Индивидуальный предприниматель Неделяев В.А. ИНН 790100733128

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства: Учредитель Неделяев В.А.

Краткая характеристика предприятия-заявителя: Предприятие индивидуального предпринимателя Неделяева В.А. создано и расположено в г. Биробиджане ЕАО. Основная область деятельности - производство строительных материалов. Численность работающих - 71 человек. Производственные мощности предприятия состоят из арендованных производственных помещений и сооружений общей площадью 25 000 кв. метров с соответствующей инфраструктурой (вспомогательные цеха, складские помещения, автомобильная и железная дороги, энергообеспечение). Индивидуальный предприниматель Неделяев В.А. на момент начала реализации проекта имеет производственные мощности для производства кирпича в количестве 3500 тыс. штук в год, после ввода второй очереди выпуск увеличится до 14500 тыс. штук в год. Уровень технологии производства, используемый индивидуальным предпринимателем при производстве кирпича красного полнотелого по ГОСТ 530-95, отвечает современным требованиям. Кирпич красный полнотелый является продуктом давно присутствующим на рынке и имеет устойчивый спрос. По проекту предполагается кирпич фасовать на поддоны. Основными преимуществами расширяемого предприятия является наличие практически в черте города (10 км Биршоссе) источника сырья. Промышленная площадка предприятия находится в г. Биробиджане, ул. Брянской - 6, к которой подходят автомобильная и железная дороги. Имеющиеся складские помещения позволяют хранить 5000 тыс. штук кирпича.

Краткая характеристика проекта (суть проекта): Целью реализации данного проекта является использование потенциальных возможностей региона по производству кирпича и использование местных ресурсов для производства строительных материалов и конструкций, что позволит использовать ранее не использованные производственные мощности, ввести в действие новое технологическое оборудование получить конкурентоспособную продукцию с высокими качественными характеристиками. Близость сырья для производства кирпича позволит уменьшить транспортные расходы для покупателей, даст возможность приобретать кирпич по прямым договорам без посредников. В соответствии с настоящим проектом, основным видом выпускаемой продукции является кирпич красный полнотелый, который соответствует ГОСТу 530-95. Кирпич будет производится# со следующими параметрами: длина - 250 мм; ширина - 120 мм, толщина - 65 мм; марка кирпича (по прочности) - 100; плотность (объемная масса) - 1350 кг/куб. м; морозостойкость (Мрз) - 25 - 35 Прочность кирпича при изгибе среди - 37, минимум - 2,6; и при сжатии средн. - 10, минимум - 9,7, что подтверждено актом N 149 от 26.05.2002 Центральной строительной лаборатории г. Хабаровска. По теплотехническим свойствам и плотности (объемной массе) выпускаемый кирпич относится к группе эффективных, улучшающих теплотехнические свойства стен. Он может применяться для облицовочных работ и для кладки стен жилых и общественных зданий. Поставка основного сырья - глины будет производится из карьера, расположенного на 10 км по Биршоссе. Карьер взят в аренду на 10 лет, о чем составлен договор аренды с отделом аренды земли мэрии г. Биробиджана. Достижение поставленной цели предполагается за счет применения современного высокотехнологического производственного оборудования. Технологическое оборудование представляет собой комплекс по формованию и обжигу кирпича красного. Общая стоимость капитальных вложений по проекту 5,7 млн. рублей. Предприятие планирует на реконструкцию направить 3,7 млн. рублей, на технологическое оборудование - 0,5 млн. руб. пополнение оборотных средств - 1,5 млн. рублей. Основное финансирование предполагается провести за счет привлечение кредитных ресурсов в размере 5 млн. рублей по ставке 23 % годовых. Планируемый годовой выпуск продукции в 2004 году - 3000 тыс. штук на сумму 9,1 млн. рублей при оптовой стоимости (без НДС) 2570,6 рублей за 1 тыс. штук. В дальнейшем планируется (2005 - 2010 гг.) объем выпуска продукции увеличить в три раза. С выходом производства на уровень выпуска до 14500 тыс. штук в год предусматривается дальнейшее расширение производства с началом изготовления других строительных материалов. За семь рассмотренных проектом лет предприятие получит 112,5 млн. рублей чистой прибыли, средняя рентабельность составит 30,2 процента. Основным стратегическим преимуществом предлагаемого производства является использование новых маркетинговых мероприятий для выхода на новые сегменты рынка строительных материалов.

4. Анализ рынка: Потребителями предлагаемой продукции являются специализированные организации и предприятия различных форм собственности, а также население, осуществляющее индивидуальное строительство. Ориентировочно специализированные организации и предприятия различных форм собственности будут потреблять до 8000 тыс. штук кирпича, 1000 тыс. штук будет использоваться дли# собственных строительно-монтажных работ, около 5000 тыс. штук планируется реализовать в Амурской области. Сбыт предусматривается непосредственно потребителям, что позволяет получать большую часть добавленной стоимости. Рынок производства и реализации кирпича сегодня носит довольно монополизированный характер. На нем доминируют сегодня два предприятия Хабаровского края (ПКК Хабаровский кирпичный завод N 3 - объем производства 40 млн. штук в год и ЗАО "Керамика" г. Вяземск - объем производства 30 млн. штук в год). Они и диктуют цену на продукт и осуществляют поставку крупным потребителям. Мелкие потребители не в состоянии приобретать продукцию по ценам монополистов, поэтому главными потребителями в рамках этого проекта будут мелкие и средние предприятия и индивидуальные застройщики, а также те предприятия, которые сочтут предложения ИП Неделяева В.А. выгодными либо по цене, либо по условиям оплаты, что подтверждается маркетинговыми исследованиями. Повести такую стратегию позволяет выгодное географическое положение, экономия на масштабах производства, а следовательно, имеется возможность не только заключения сделок на стабильные поставки, но и роста объемов производства, расширения ассортимента, но и возможность реализовать стратегию внедрения и закрепления на этом рынке. Стратегия внедрения на рынок заключается в формировании цен проникновения и качестве выпускаемой продукции, В данном случае - это цена 3 рубля за 1 штуку (средняя), то есть ниже на 0,30 - 0,40 копеек цен основных конкурентов на данном сегменте рынка. Конкурентами являются монополисты рынка (ПКК Хабаровский кирпичный завод N и ЗАО "Керамика" г. Вяземск), однако эти предприятия находятся на более значительном удалении от потребителей в ЕАО и Амурской области, что увеличивает затраты на доставку и что ставит в более выгодное положение предприятие Неделяева В.А. Сильной стороной конкурентов является опыт работы на этом сегменте рынка и долголетние налаженные хозяйственные связи.

- Эффективность проекта: 1. Ставка дисконтирования, % 60 2. Период окупаемости - РВ, мес. 5 3. Дисконтированный период окупаемости - DРВ, мес. 5 4. Средняя норма рентабельности - АRR, % 633,24 5. Чистый приведенный доход - N PV, млн. руб. 19,245 6. Индекс прибыльности 9,08 7. Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 3376,00 8. Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % 229,46 (период расчета интегральных показателей 36 мес.) Вероятность потери вложенных средств минимальная. Уровень инвестиционного риска не превышает средних значений для Дальневосточного региона. С точки зрения экологии предприятие находится в экологически благополучном районе, вероятность экологических катастроф и связанных с ними рисков не выше среднестатистической. Срок окупаемости: 35 месяцев.

6. Социальные эффекты от реализации проекта: Демографическая ситуация в регионе в последние годы является стабильной и с точки зрения обеспечения проекта трудовыми ресурсами является благоприятной. Социальное развитие, как в области в целом, так и муниципального образования, в котором реализуется проект, имеет положительные тенденции и не создает для реализации проекта проблем. Кроме того, реализация данного проекта создаст дополнительные рабочие места для местного населения. В данный момент на производстве используется иностранная рабочая сила, которая по мере расширения производства будет заменена рабочими из числа местного населения. Возможность комплектования персонала для реализации проекта, имеющего необходимые навыки, умение и уровень образования, имеется.

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта:

Реализация инвестиционного проекта создает условия для развития собственной перерабатывающей промышленности на базе собственных природных ресурсов, дает возможность развитию стройиндустрии, создает условия для жилищного, культурного и производственного строительства, возрождает ранее приостановленные или полностью свернутые производства.

Предприятие располагается в экологически благополучном районе. Технология производства продукции используемая в настоящем проекте, относится к третьему классу предприятий, для которых установлена санитарно-защитная зона 500 метров. Основным источником загрязнения атмосферы является печь для обжига кирпича, а также склады топлива и золы, расположенные рядом с печью. Проектом предусмотрены основные мероприятия по защите воздушного бассейна от загрязнения. Расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере проведены с учетом наиболее неблагоприятных метеорологических условий. Проектные решения обеспечивают допустимую концентрацию выбросов вредных веществ в атмосферу с учетом существующей фоновой концентрации вредных веществ.

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	4,2	4,2
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	3,7	3,7
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	0,3	0,3
	прочие затраты	0,2	0,2
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств	1,5	1,5
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	5,7	5,7

Таблица 3.3

Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Маркетинговые исследования	-	01.09.2004	01.09.2004
2	Разработка бизнес плана#	-	10.09.2004	20.09.2004
3	Оформление кредита	-	20.09.2004	25.09.2004
4	Заключение договора подряда	-	25.09.2004	26.10.2004
5	Заключение договора на поставку оборудования	-	27.09.2004	01.10.2004
6	Реконструкция помещения	3,7	26.09.2004	26.10.2004
7	Поставка оборудования	0,05	27.10.2004	15.11.2004
8	Монтаж оборудования	0,3	16.11.2004	20.11.2004
9	Пуско-наладочные# работы	0,05	21.11.2004	22.11.2004
10	Сертификация производства	0,05	23.11.2004	25.11.2004
11	Сертификация продукции	0,05	26.11.2004	01.12.2004

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства	0,7	0,7
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского Банка Развития
2.2	Кредит из средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:	5,0	5,0
	в том числе:
3.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - 5 млн. руб; годовая процентная ставка - 23 %_; срок кредита - 3 года
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение	5,0	5,0
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:
	в том числе:
4.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрация# региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	5,7	5,7

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:	1,381	0,11	0,549	0,486	0,236
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего	1,381	0,11	0,549	0,486	0,236
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:	5,000		0,334	2,333	2,333
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	5,000		0,334	2,333	2,333
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измере- ния	Всего	В том числе по годам
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	кирпич красный полнотелый, ГОСТ 530-95.	млн. штук	89,2	3,0	13,7	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
	В том числе экспорт

Таблица 3.7

Цены продукции (услуг) по проекту

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	кирпич красный полнотелый, ГОСТ 530-95.	руб./шт.	3,02		0,46
	В том числе экспорт
2	Изделие (услуга) 2
	В том числе экспорт
...

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	9,066	43,648	50,845	68,973	71,043	73,885	76,840
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего	1,383	6,658	7,756	10,521	10,837	11,271	11,721
	в том числе:
2.1	НДС (18 %)	1,383	6,658	7,756	10,521	10,837	11,271	11,721
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)	7,683	36,990	43,089	58,452	60,206	62,614	65,119
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)	6,496	25,602	25,383	30,515	31,306	32,557	33,860
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.	3,024	10,958	12,033	15,124	15,578	16,201	16,849
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)	0,446	1,617	1,776	2,232	2,299	2,391	2,487
5.3	Затраты на оплату труда	0,164	3,050	3,339	4,047	4,169	4,335	4,509
5.4	Единый социальный налог	0,058	1,086	1,189	1,441	1,484	1,543	1,605
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов	1,605	2,396
5.6	Прочие затраты	2,091	9,729	10,598	12,135	12,374	12,869	13,384
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту	0,110	0,549	0,486	0,236
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (____ %)
5.7.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие)
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)	1,187	11,388	17,706	27,937	28,900	30,057	31,259
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:	0,027	0,067	0,069	0,072	0,070	0,067	0,066
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (2,2 %)	0,027	0,067	0,069	0,072	0,070	0,067	0,066
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)	1,16	11,321	17,637	27,865	28,830	29,990	31,193
10	Налог на прибыль (24 %)	0,278	2,717	4,233	6,688	6,919	7,198	7,486
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)	0,881	8,604	13,404	21,178	21,911	22,792	23,707
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)	1,301	8,911	11,471	16,490	17,011	17,687	18,392
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет	1,007	5,720	7,038	9,961	10,268	10,679	11,106
12.2	в бюджет региона	0,199	1,845	2,856	4,494	4,648	4,832	5,024
12.3	в бюджет муниципалитета	0,037	0,260	0,387	0,593	0,612	0,633	0,657
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)	0,058	1,086	1,189	1,441	1,484	1,543	1,605
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)	0,881	8,604	13,404	21,178	21,911	22,792	23,707
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)	1,605	2,396
16	Итого (стр. 14 + 15)	2,486	11,000	13,404	21,178	21,911	22,792	23,707
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)		0,334	2,333	2,333
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)	2,486	10,666	11,071	18,845	21,911	22,792	23,707

8.11. Строительство предприятия по производству облицовочного кирпича ОАО "Биробиджанстрой", г. Биробиджан

Таблица 3.1

Краткая информация
о проекте и о предприятии-заявителе

1. Название проекта: Строительство предприятия по производству облицовочного кирпича ОАО "Биробиджанстрой"

2. Информация о предприятии-заявителе:

Полное название предприятия-заявителя проекта: Открытое акционерное общество "Биробиджанстрой"

Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 1

Ф.И.О. руководителя: Косвинцев Дмитрий Юрьевич

Тел., факс, E-mail: тел. (8-42-622) 6-72-25

Ф.И.О. куратора проекта

Тел. и факс куратора

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства: Физические и юридические лица - 83,8 %, комитет по управлению государственным имуществом по ЕАО - 16,2 %

Предприятие "Биробиджанстрой" создано и расположено в г. Биробиджане ЕАО. Основная область деятельности - промышленное и гражданское строительство, производство строительных материалов. Производственные мощности предприятия состоят из производственных помещений и сооружений общей площадью 35 700 кв. метров с соответствующей инфраструктурой (вспомогательные цеха, складские помещения, автомобильная и железная дороги, энергообеспечение). Уровень технологии производства по проекту при производстве кирпича красного полнотелого облицовочного полностью отвечает современным требованиям. Кирпич красный полнотелый облицовочный является продуктом, давно присутствующим на рынке, и имеет устойчивый спрос. По инвестиционному проекту предполагается кирпич фасовать на поддоны. Основными преимуществами предприятия является наличие практически в черте города (10 км Биршоссе) источника сырья. Промышленная площадка предприятия находится в г. Биробиджане ул. Домостроительная - 6, к которой подходят автомобильная и железная дороги. Имеющиеся складские помещения позволяют хранить 8000 тыс. штук кирпича.

Краткая характеристика проекта (суть проекта): Целью реализации данного проекта является использование потенциальных возможностей региона по производству кирпича и использование местных ресурсов для производства строительных материалов и конструкций, что позволит использовать ранее не использованные производственные мощности, ввести в действие новое технологическое оборудование, получить конкурентоспособную продукцию с высокими качественными характеристиками. Близость сырья для производства кирпича позволит уменьшить транспортные расходы для покупателей, даст возможность приобретать кирпич по прямым договорам без посредников. Достижение поставленной цели предполагается за счет применения современного высокотехнологического производственного оборудования. Технологическое оборудование представляет собой комплекс по формованию и обжигу кирпича красного. Общая стоимость капитальных вложений по проекту 11,0 млн. рублей. Предприятие планирует на реконструкцию направить 1,5 млн. рублей, на технологическое оборудование - 3,5 млн. руб., на пополнение оборотных средств - 6,0 млн. рублей. Основное финансирование предполагается провести за счет собственных средств. Планируемый годовой выпуск продукции в 2004 году - 6000 тыс. штук на сумму 18,1 млн. рублей при оптовой стоимости 2561,0 рублей за 1 тыс. штук. В дальнейшем планируется (2005 - 2010 гг.) объем выпуска продукции увеличить в три раза. Основным стратегическим преимуществом предлагаемого производства является использование новых маркетинговых мероприятий для выхода на новые сегменты рынка строительных материалов.

4. Анализ рынка: Потребителями предлагаемой продукции являются специализированные организации и предприятия различных форм собственности, а также население, осуществляющее индивидуальное строительство. Рынок производства и реализации кирпича сегодня носит довольно монополизированный характер. На нем доминируют сегодня два предприятия Хабаровского края (ПКК Хабаровский кирпичный завод N 3 - объем производства 40 млн. штук в год и ЗАО "Керамика" г. Вяземск - объем производства 30 млн. штук в год). Они и диктуют цену на продукт и осуществляют поставку крупным потребителям. Мелкие потребители не в состоянии приобретать продукцию по ценам монополистов, поэтому главными потребителями в рамках этого проекта будут мелкие и средние предприятия и индивидуальные застройщики, а также те предприятия, которые сочтут предложения ОАО "Биробиджанстрой" выгодными либо по цене, либо по условиям оплаты, что подтверждается маркетинговыми исследованиями. Повести такую стратегию позволяет выгодное географическое положение, экономия на масштабах производства, а следовательно, имеется возможность не только заключения сделок на стабильные поставки, но и роста объемов производства, расширения ассортимента, но и возможность реализовать стратегию внедрения и закрепления на этом рынке. Стратегия внедрения на рынок заключается в формировании цен проникновения и качестве выпускаемой продукции. В данном случае - это цена 3,1 рубля за 1 штуку (средняя), то есть ниже на 0,20 - 0,30 копеек цен основных конкурентов на данном сегменте рынка. Конкурентами являются монополисты рынка (ПКК Хабаровский кирпичный завод N 3 и ЗАО "Керамика", г. Вяземск), однако эти предприятия находятся на более значительном удалении от потребителей в ЕАО и Амурской области, что увеличивает затраты на доставку и что ставит в более выгодное положение предприятие "Биробиджанстрой".

- Эффективность проекта: За семь рассмотренных проектом лет предприятие получит 94,5 млн. рублей чистой прибыли, средняя рентабельность составит 25,8 процента. Вероятность потери вложенных средств минимальная. Уровень инвестиционного риска не превышает средних значений для Дальневосточного региона. С точки зрения экологии предприятие находится в экологически благополучном районе, вероятность экологических катастроф и связанных с ними рисков не выше среднестатистической. Срок окупаемости: 25 месяцев.

6. Социальные эффекты от реализации проекта: Демографическая ситуация в регионе в последние годы является стабильной и с точки зрения обеспечения проекта трудовыми ресурсами является благоприятной. Социальное развитие как в области в целом, так и муниципального образования, в котором реализуется проект, имеет положительные тенденции и не создает для реализации проекта проблем. Кроме того, реализация данного проекта создаст дополнительные рабочие места для местного населения. В данном инвестиционном проекте на производстве планируется использовать иностранную рабочую силу, которая по мере расширения производства будет заменена рабочими из числа местного населения. Возможность комплектования персонала для реализации проекта, имеющего необходимые навыки, умение и уровень образования, имеется.

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта:

Реализация инвестиционного проекта создает условия для развития собственной перерабатывающей промышленности на базе собственных природных ресурсов, дает возможность развитию стройиндустрии, создает условия для жилищного, культурного и производственного строительства, возрождает ранее приостановленные или полностью свернутые производства.

Предприятие располагается в экологически благополучном районе. Технология производства продукции, используемая в настоящем проекте, относится к третьему классу предприятий, для которых установлена санитарно-защитная зона 500 метров. Основным источником загрязнения атмосферы является печь для обжига кирпича, а также склады топлива и золы, расположенные рядом с печью. Проектом предусмотрены основные мероприятия по защите воздушного бассейна от загрязнения. Расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере проведены с учетом наиболее неблагоприятных метеорологических условий. Проектные решения обеспечивают допустимую концентрацию выбросов вредных веществ в атмосферу с учетом существующей фоновой концентрации вредных веществ.

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	5,0			5,0
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	1,5			1,5
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	3,5			3,5
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств	6,0			6,0
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	11,0			11,0

Таблица 3.3

Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Маркетинговые исследования	-	01.01.2006	01.02.2006
2	Разработка бизнес плана#	-	02.02.2006	20.02.2006
4	Заключение договора подряда	-	25.02.2006	30.02.2006
6	Реконструкция помещения	1,5	01.03.2006	01.05.2006
7	Поставка оборудования	3,0	02.05.2006	05.05.2006
8	Монтаж оборудования	0,3	06.05.2006	25.05.2006
9	Пуско-наладочные# работы	0,1	26.05.2006	19.06.2006
10	Сертификация производства	0,05	20.06.2006	25.06.2006
11	Сертификация продукции	0,05	26.06.2006	01.07.2006

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

/----------------------------------------------------------------------------------------------------\

|  N  |     Наименование      | Всего  |                    В том числе по годам                     |

|     |                       |        |-------------------------------------------------------------|

|     |                       |        |  2004  | 2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |

|-----+-----------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  1  |Собственные средства   |  11,0  |        |       |  11,0  |        |        |        |        |

|-----+-----------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  2  |Возвратные,     платные|        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |бюджетные     средства,|        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |всего (стр. 2.1 + 2.2 +|        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |2.3)                   |        |        |       |        |        |        |        |        |

|-----+-----------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|

|     |в том числе:           |        |        |       |        |        |        |        |        |

|-----+-----------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 2.1 |Кредит    из    средств|        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |Российского       Банка|        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |Развития               |        |        |       |        |        |        |        |        |

|-----+-----------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 2.2 |Кредит    из    средств|        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |бюджета региона        |        |        |       |        |        |        |        |        |

|-----+-----------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 2.3 |Кредит    из    средств|        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |бюджета муниципалитета |        |        |       |        |        |        |        |        |

|-----+-----------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|

|  3  |Возвратные,     платные|        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |средства     российских|        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |коммерческих     банков|        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |(финансовых   компаний,|        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |фондов), всего:        |        |        |       |        |        |        |        |        |

|-----+-----------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|

|     |в том числе:           |        |        |       |        |        |        |        |        |

|-----+-----------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 3.1 |Кредит 1:              |        |        |       |        |        |        |        |        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|условия предоставления кредита: сумма кредита - ; годовая процентная ставка - _____; срок кредита  -|

|____                                                                                                |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |Планируемое обеспечение|        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |кредита 1              |        |        |       |        |        |        |        |        |

|-----+-----------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|

|     |гарантия  Правительства|        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |Российской Федерации   |        |        |       |        |        |        |        |        |

|-----+-----------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|

|     |гарантия  администрации|        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |региона                |        |        |       |        |        |        |        |        |

|-----+-----------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|

|     |другое обеспечение     |        |        |       |        |        |        |        |        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется                   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  4  |Возвратные,     платные|        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |средства    иностранных|        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |банков      (финансовых|        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |компаний,       фондов,|        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |межгосударственных     |        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |кредитных       линий),|        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |всего:                 |        |        |       |        |        |        |        |        |

|-----+-----------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|

|     |в том числе:           |        |        |       |        |        |        |        |        |

|-----+-----------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 4.1 |Кредит 1:              |        |        |       |        |        |        |        |        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита -|

|___                                                                                                 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |Планируемое обеспечение|        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |кредита 1              |        |        |       |        |        |        |        |        |

|-----+-----------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|

|     |гарантия  Правительства|        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |Российской Федерации   |        |        |       |        |        |        |        |        |

|-----+-----------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|

|     |гарантия администрация#|        |        |       |        |        |        |        |        |

|     |региона                |        |        |       |        |        |        |        |        |

|-----+-----------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|

|     |другое обеспечение     |        |        |       |        |        |        |        |        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------/

|  5  |Финансовых  средств  на|  11,0  |        |       |  11,0  |        |       |        |        |

|     |проект, всего (стр. 1 +|        |        |       |        |        |       |        |        |

|     |2 + 3 + 4)             |        |        |       |        |        |       |        |        |

\---------------------------------------------------------------------------------------------------/

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	кирпич красный полнотелый, ГОСТ 530-95.	млн. штук	99,0	6,0	10,0	14,5	14,5	18,0	18,0	18,0
	В том числе экспорт

Таблица 3.7

Цены продукции (услуг) по проекту

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	кирпич красный полнотелый, ГОСТ 530-95.	руб./шт.	3,02		0,46
	В том числе экспорт
2	Изделие (услуга) 2
	В том числе экспорт
...

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	18,132	43,648	50,845	62,862	68,954	76,189	84,594
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего	2,766	6,658	7,756	9,589	10,518	11,622	12,904
	в том числе:
2.1	НДС (18 %)	2,766	6,658	7,756	9,589	10,518	11,622	12,904
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)	15,366	36,990	43,089	53,273	58,736	64,567	71,690
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)	12,869	23,588	27,202	33,631	36,753	40,355	44,157
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.	6,915	10,958	12,033	15,124	15,578	16,201	16,849
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)	0,846	1,617	1,776	2,232	2,299	2,391	2,487
5.3	Затраты на оплату труда	1,320	3,696	4,984	6,448	8,096	9,975	11,970
5.4	Единый социальный налог	0,490	1,371	1,849	2,393	3,004	3,701	4,441
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов
5.6	Прочие затраты	4,991	9,180	10,112	11,899	12,374	12,869	13,384
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (____ %)
5.7.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие)
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)	2,497	13,402	15,887	19,642	21,683	24,212	27,533
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:	0,055	0,088	0,088	0,088	0,086	0,086	0,084
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (2,2 %)	0,055	0,088	0,088	0,088	0,086	0,086	0,084
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)	2,442	13,314	15,799	19,554	21,597	24,127	27,449
10	Налог на прибыль (24 %)	0,586	3,195	3,792	4,693	5,183	5,791	6,588
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)	1,856	10,118	12,007	14,861	16,414	18,337	20,861
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)	3,051	9,696	11,709	14,530	16,492	18,807	21,530
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет	2,066	5,840	6,928	8,530	9,515	10,679	12,064
12.2	в бюджет региона	0,418	2,174	2,572	3,173	3,499	3,903	4,434
12.3	в бюджет муниципалитета	0,076	0,310	0,360	0,435	0,475	0,525	0,591
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)	0,490	1,371	1,849	2,392	3,004	3,701	4,441
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)	1,856	10,118	12,007	14,861	16,414	18,337	20,861
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)
16	Итого (стр. 14 + 15)	1,856	10,118	12,007	14,861	16,414	18,337	20,861
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)	1,856	10,118	12,007	14,861	16,414	18,337	20,861

8.12. Строительство предприятий по производству супертонкого теплоизоляционного и огнестойкого базальтового волокна

Таблица 3.1

Краткая информация
о проекте и о предприятии-заявителе

1. Название проекта: Строительство предприятий по производству супертонкого теплоизоляционного и огнестойкого базальтового волокна

2. Информация о предприятии-заявителе: ЗАО "Кульдурский бруситовый рудник"

Полное название предприятия-заявителя проекта: Закрытое акционерное общество "Кульдурский бруситовый рудник"

Почтовый адрес: Россия, 679125, Еврейская автономная область, Облученский район, п. Известковый, ул. Железнодорожная, 11

Ф.И.О. руководителя: Генеральный директор - Жухевич Виталий Францевич

Тел., факс, E-mail тел.: (42622)4-07-99, (42622) 4-08-99, (42666) 43-3-40, Brusit@ttk.jar.ru

Ф.И.О. куратора проекта

Тел. и факс куратора: (8-42622) 4-15-97, (8-42622) 6-46-96

Организационно-правовая форма: Закрытое акционерное общество

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства

Краткая характеристика предприятия-заявителя: Предприятие создано на базе Кульдурского месторождения бруситов, которое является единственным разработанным в России месторождением естественной гидроокиси магния - высокомагнезиального сырья, являющегося основой для огнеупорных изделий металлургического производства, сырьем для получения плавленого периклаза для электротехнической промышленности, магниевого основания для целлюлозно-бумажной промышленности, а также ряда производств химической, атомно-энергетической отраслей народного хозяйства. Основные виды выпускаемой продукции: брусит дробленый марки БРК - 1, БРК - 2, предназначен для периклазовых порошков в электротехнической промышленности и для периклазовых порошков в огнеупорных изделиях, брусит мелкой фракции марки БКМ для производства металлического магния, брусит недробленый марки БРКЦ для производства магний-бисульфит-сульфитных растворов при варке целлюлозы, камень бутовый предназначен для кладки наружных и внутренних цен, фундаментов зданий и сооружений, отсыпки земляного полотна железнодорожных путей. Предусматривается организация производства супертонкого базальтового волокна. Супертонкое базальтовое волокно - экологически чистый материал, получаемый по экологически чистой технологии, производится из расплава горных пород в виде холста, представляющего собой штапельные волокна, скрепленные между собой силами естественного сцепления. Производственная мощность установки БВ - 250 составляет 250 тонн или 10000 кубических метров супертонкого базальтового волокна в год. Дополнительное технологическое оборудование - дробильно-сортировальный комплекс и погрузочно-транспортные средства - будет использовано из свободных мощностей по добыче и переработке брусита. Снабжение производственных мощностей теплом, оборотной водой и сжатым воздухом обеспечивается от существующих котельной, системы водоснабжения и компрессорной.

Краткая характеристика проекта (суть проекта): Цель проекта - организация производства теплозвукоизоляционного и огнестойкого базальтового волокна на производственных площадях, принадлежащих на праве собственности ОАО "Кульдурский бруситовый рудник", реализация супертонкого базальтового волокна в Дальневосточном регионе и получение на этой основе прибыли. Рост потребности в топливе и энергии, с одной стороны, и истощение энергетических ресурсов, с другой, обуславливают важность проблемы производства высококачественных теплоизоляционных материалов с достаточной степенью сопротивления теплопередаче и стойких в условиях эксплуатации. К числу наиболее эффективных теплоизоляционных материалов относятся волокнистые материалы. Подсчитано, что один квадратный метр теплоизоляции экономит 1-2 т условного топлива в год. Предполагаемая к внедрению мини-установка по производству супертонкого базальтового волокна отличается простотой и экономичностью. Для производства необходим базальт и электроэнергия. В балансе себестоимости волокна на сырье приходится порядка 2 %.

Анализ рынка: Основным рынком для реализации предлагаемой к производству продукции является Дальневосточный экономический регион РФ. Дальневосточный регион площадью 2,4 млн. кв. км имеет население около 15 млн. человек. Предполагаемый сегмент, на котором будет работать предприятие - Приморский, Хабаровский край, Сахалинская, Амурская и Еврейская автономная области. В настоящее время сколь-нибудь значительного производства стекловолокна, за исключением г. Хабаровска, нет. Предприятием будут осуществляться продажи на региональном рынке. Предлагаемая стратегия предусматривает как минимум два варианта продвижения продукции с учетом характеристик локальных рынков. В качестве локальных рынков рассматриваются Еврейская автономная область и Амурская область, для которых выбор стратегии будет определяться отдельно от регионального рынка Дальнего Востока в целом, где кроме соотношения цена- качество имеются конкурентные преимущества в виде имеющихся хозяйственных связей, возможности лоббирования интересов предприятия через муниципальные органы власти и органы власти субъекта Федерации, поскольку в данном случае интересы власти и бизнеса совпадают. Амурская область в качестве локального рынка в географическом аспекте стратегии маркетинга требует в качестве основного фактора мотивации покупок информирования лиц, принимающих решения о закупках, о размерах снижения затрат на транспортные расходы и соотношении цене - качество# предлагаемой продукции, то есть об основных конкурентных преимуществах товара на этом рынке. Выход на другие сегменты рынка Дальневосточного региона: Хабаровский, Приморский край, Сахалинскую область предполагает, в первую очередь, ценовую конкурентную борьбу с конкурентом - ОАО "Стекловолокно", что делает целесообразным применение цен проникновения, то есть стратегия лидерства по издержкам. Потенциальная емкость рынка теплозвукоизоляционных материалов в ДВ регионе - до 100 тысяч куб. м в год. Основные потребители - строительные организации, ЖКХ и энергетические предприятия региона, предприятия судоремонта и судостроения. Прогнозируется устойчивый спрос на предлагаемую данным проектом продукцию. Сезонные колебания спроса незначительные. Анализ рынка показывает, что более 80 % данного вида продукции реализуется непосредственно потребителям. До 15 % продаж приходится на оптовых продавцов. В соответствии с этими данными будет строиться маркетинговая стратегия предприятия. В настоящее время ведущим производителем теплозвукоизоляционных материалов на основе горных пород является ОАО Хабаровский завод "Стекловолокно", являющийся монополистом в производстве данного вида продукции в Дальневосточном регионе. По состоянию на 01.01.2003, отпускная цена на стекловолокно ОАО ХЗ "Стекловолокно" на условиях франко-склад предприятия составляет 843 рубля за один кубический метр с учетом НДС. Проектом предусматривается установление цены на уровне цен конкурента на сегменте рынка ЕАО и Амурская область, что обеспечит покупателю снижение транспортных издержек и сделает продукцию, предлагаемую проектом, конкурентоспособной не только по качеству (что обеспечивается технологическим преимуществом), но и по конечной цене. На сегменте Хабаровский край, Приморский край и Сахалинская область на первом этапе реализации проекта предусматривается возможность использования цен проникновения с целью обеспечения конкурентных преимуществ по цене. Единственным существенным преимуществом ОАО ХЗ "Стекловолокно" является многолетний опыт работы на данном рынке и налаженные связи с потребителями. Слабыми сторонами этого предприятия является дуплексный технологический процесс получения продукции, обеспечивающий более низкое качество в сравнении с одностадийной технологией, реализуемой в предлагаемом проекте. Кроме того, дуплекс процесс требует больших затрат на производство, что повышает себестоимость продукции.

- Эффективность проекта: Вид проекта: диверсификация Финансовые показатели: - чистый приведенный доход (N PV) - 8,697 млн. руб. - внутренняя норма рентабельности (IRR) - 126,1 % - средняя норма рентабельности (ARR) - 92,48 % - модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR) - 35,83 - индекс прибыльности (PI) - 4,62 Срок окупаемости: 18 месяцев

6. Социальные эффекты от реализации проекта: Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест. Среднесписочная численность работающих на добыче и переработке брусита 82 человека, дополнительная потребность в персонале - 8 человек.

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: Базальтовое волокно - экологически чистый материал, получаемый по экологически чистой технологии. В производственном процессе используется электрическая энергия, сжатый воздух и вода для оборотного водоснабжения. Технология производства базальтового волокна негативного воздействия на окружающую среду не оказывает и не требует специальных мер защиты.

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	2,5			2,5
	в том числе:
	строительно-монтажные работы
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	2,5			2,5
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств	0,306			0,306
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2,806			2,806

Таблица 3.3

Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Маркетинговые исследования	0,003	01.01.2006	31.01.2006
2	Анализ сырьевой базы	0,002	01.01.2006	10.01.2006
3	Выбор технологии производства базальтового волокна	0,001	01.01.2006	10.01.2006
4	Выбор поставщиков технологического оборудования	0,001	11.01.2006	15.01.2006
5	Разработка бизнес-плана	0,006	16.01.2006	30.01.2006
6	Заключение договора на поставку оборудования	0,0	31.01.2006	09.02.2006
7	Оформление кредита в банке	0,0	10.02.2006	12.02.2006
8	Рассмотрение проекта на заседании правительства Еврейской автономной области	0,0	13.02.2006	13.02.2006
9	Размещение заказа и частичная оплата оборудования	1,138	14.02.2006	13.05.2006
10	Окончательный расчет за поставленное оборудование	1,138	14.05.2006	14.05.2006
11	Набор персонала	0,0	14.05.2006	23.05.2006
12	Монтаж оборудования	0,100	14.05.2006	12.06.2006
13	Оформление лицензии на добычу базальта	0,010	25.05.2006	03.06.2006
14	Заготовка и переработка базальтового сырья	0,0	13.06.2006	17.06.2006
15	Пуско-наладочные# работы	0,125	18.06.2006	29.06.2006
16	Сертификация продукции	0,015	19.06.2006	28.06.2006
17	Производство (Базальтовое волокно)		01.07.2006

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства	0,306			0,306
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского Банка Развития
2.2	Кредит из средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:	2,5			2,5
	в том числе:
3.1	Кредит 1:	2,5			2,5
условия предоставления кредита: сумма кредита - 2,5 млн. руб.; годовая процентная ставка - 21 % срок кредита - 2 года
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение	2,5			2,5
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:
	в том числе:
4.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрация# региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	2,806			2,806

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2005	2006	2007	2008
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:	0,778	-	0,365	0,373	0,04
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	0,778	-	0,365	0,373	0,040
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:	2,5	-	0,400	0,600	1,500
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего	2,5	-	0,400	0,600	1,500
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N	Наименование	Един. изм.	Всего	В том числе по годам
				2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Базальтовое волокно	м куб.	54767	-	4767	10000	10000	10000	10000

Таблица 3.7

Цены продукции (услуг) по проекту

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена руб.	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	Базальтовое волокно	м куб.	789,0		120,4
	В том числе экспорт

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	-	3,763	7,894	7,894	7,894	7,894	7,894
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего	-	0,574	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204
	в том числе:
2.1	НДС (_18___ %)	-	0,574	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (__ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)	-	3,189	6,690	6,690	6,690	6,690	6,690
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)	-	2,278	4,185	3,852	3,812	3,995	3,995
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.	-	1,559	3,169	3,169	3,169	3,385	3,385
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)	-	0,238	0,483	0,483	0,483	0,516	0,516
5.3	Затраты на оплату труда	-	0,192	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384
5.4	Единый социальный налог	-	0,068	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов
5.6	Прочие затраты	-	0,697	0,978	0,645	0,605	0,605	0,605
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту	-	0,365	0,373	0,040
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (____ %)
5.7.2	Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____%)
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (_ %)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие)
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)	-	0,911	2,505	2,838	2,878	2,695	2,695
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:	-	0,026	0,033	0,026	0,018	0,010	0,007
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (_2,2_ %)	-	0,026	0,033	0,026	0,018	0,010	0,007
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)	-	0,885	2,472	2,812	2,860	2,685	2,688
10	Налог на прибыль (_24_ %)	-	0,212	0,593	0,675	0,686	0,644	0,645
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)	-	0,673	1,879	2,137	2,174	2,041	2,043
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)	-	0,643	1,484	1,559	1,562	1,479	1,477
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет	-	0,389	0,870	0,890	0,893	0,849	0,849
12.2	в бюджет региона	-	0,155	0,412	0,463	0,467	0,435	0,434
12.3	в бюджет муниципалитета	-	0,031	0,065	0,069	0,065	0,058	0,057
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)	-	0,068	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)	-	0,673	1,879	2,137	2,174	2,041	2,043
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)
16	Итого (стр. 14 + 15)	-	0,673	1,879	2,137	2,174	2,041	2,043
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)	-	0,400	0,600	1,500
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)	-	0,273	1,279	0,637	2,174	2,041	2,043

Таблица 3.9

Основные показатели деятельности предприятия-заявителя
(без учета заявленных в программу проектов)

N	Наименование показателей	Единица измерения	пред год (факт) 2002	тек. год (оценка) 2003	след. год (план) 2004
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	млн. руб.	11,2	14,2	15,6
2	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг)	млн. руб.	11,7	12,9	14,1
3	Нераспределенная прибыль отчетного периода	млн. руб.	-0,539	1,3	1,5
4	Текущие платежи в бюджет, всего:	млн. руб.	1,653	1,85	2,05
	в том числе:
4.1	в федеральный бюджет	млн. руб.
4.2	в бюджет региона	млн. руб.
4.3	в бюджет муниципалитета	млн. руб.
5	Бюджетная задолженность, всего:	млн. руб.	0,275
	в том числе:
5.1	задолженность перед федеральным бюджетом	млн. руб.
5.2	задолженность перед бюджетом региона	млн. руб.
5.3	задолженность перед бюджетом муниципалитета	млн. руб.
6	Задолженность перед внебюджетными фондами, всего:	млн. руб.
	в том числе:
6.1	по страховым взносам в Пенсионный фонд	млн. руб.
6.2	по страховым взносам в Фонд обязательного медицинского страхования	млн. руб.
6.3	по страховым взносам в Фонд социального страхования	млн. руб.
6.4	по страховым взносам в Государственный фонд занятости	млн. руб.
7	Среднесписочная численность работников	чел.	80	82	90
8	Среднемесячная зарплата работников	руб.	4254	5792	6674
9	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	млн. руб.	13,6	12,3	11,12
10	Использование производственных мощностей	%	60	60	62
11	Износ основных фондов	%	1,315	2,495	3,565

9. Модернизация и дальнейшее развитие автомобильных дорог области

9.1. Строительство Лагар-Аульского железнодорожного тоннеля, Облученский район

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Строительство Лагар-Аульского железнодорожного тоннеля, Облученский район

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Государственное унитарное предприятие "Дирекция по строительству объектов железнодорожного транспорта", филиал ОАО Российские железные дороги Почтовый адрес: 680, г. Хабаровск, ул. Истомина, д. 44 Ф.И.О. руководителя: Марченко Леонид Николаевич Тел., факс: (84212) 38-45-61,(84212) 32-49-31 Ф.И.О. куратора проекта: Гожий Виктор Спиридонович Тел. и факс куратора: (842622) 4-15-97, (842622) 6-46-96 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Развитие и параметры деятельности транспортного комплекса оказывают решающее воздействие на развитие экономики Дальнего Востока. Субъекты Федерации, входящие в состав региона, удалены от рынков сбыта и источников сырья и топлива на большие расстояния. Средние расстояния внутри регионального обмена превышают 3 тыс. км. В связи с этим для регионов Дальнего Востока характерна концентрация грузо- и пассажироперевозок по железнодорожным магистралям и соответственно этому велико значение железнодорожного транспорта. Учитывая слаборазвитость и изношенность железнодорожной транспортной системы региона и для выравнивания условий функционирования экономики дальнего# Востока с общероссийскими условиями, намечена система мероприятий по реконструкции и модернизации железнодорожного транспорта с целью повышения скорости и безопасности движения поездов, обеспечения маневренности и увеличения провозной способности железных дорог. Создание новых эксплуатационно-технологических и экономических условий также будет способствовать привлечению на российские железные дороги международного транзитного потока. Строительство нового Лагар-Аульского железнодорожного тоннеля важное звено в реконструкции железнодорожного транспорта региона, так как существующий тоннель, построенный в 1914 году и неоднажды реконструируемый, не обеспечивает нормальное движение составов. 3. Краткая характеристика мероприятия: Строительство Лагар-Аульского железнодорожного однопутного, электрифицированного тоннеля протяженностью 1282 м на 8205 - 8206 км Дальневосточной железной дороги (вблизи западной горловины станции Лагар-Аул) с переустройством станции Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Сохранение угроз экономического и социального характера, связанных с последствиями паводков. Сохранение угроз политического, экономического и социального характера, связанных с последствиями смещения государственной границы и разрушения существующей дамбы. Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	2198,3	638,3	760	800
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	1843,9	553,9	669,1	669,2
	оборудование	27,0			27,0
	прочие затраты	279,1	84,4	90,9	103,8
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	2198,3	638,3	760	800

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство Лагар-Аульского железнодорожного однопутного, электрифицированного тоннеля протяженностью 1282 м	2198,3	2004	2006

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия, млн. рублей

N	Наименование	Всего	По годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства	2198,3	638,3	760	800
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: _____________________ ____________)
3	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	2198,3	638,3	760	800

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - На стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек _360_, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 15000, привлекается на срок (мес.) 36; - На стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - На стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты	Реконструкция и модернизация железнодорожного транспорта с целью повышения скорости и безопасности движения поездов, обеспечения маневренности и увеличения провозной способности железных дорог.

9.2. Строительство автомобильного моста через р. Амур в районе пункта пропуска п. Амурзет (РФ) - Миншань (КНР), Октябрьский район

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Строительство автомобильного моста через р. Амур в районе пункта пропуска п. Амурзет (РФ) - Миншань (КНР)

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Государственное учреждение "Управление дорожных работ" ЕАО (ГУ "Биробиджанупрдор") Почтовый адрес: 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, 96 Ф.И.О. руководителя Малахов Борис Викторович Тел., факс, E-mail: 4-60-35, 6-69-03, doroga@on -line.jar.ru Ф.И.О. куратора мероприятия: Панов Владимир Петрович Тел. и факс куратора: 4-12-40 3. Краткая характеристика мероприятия: Проектируемый мостовой переход через р. Амур после строительства будет представлять собой конечный участок реконструируемой в настоящее время автомобильной дороги Биробиджан - Амурзет, которая проходит практически по всей территории области и позволяет обеспечить выход к границе с Китайской народной республикой. Внешняя торговля в экономике ЕАО позволяет решать проблемы развития экспортно-ориентированных производств, технического перевооружения, снабжения промышленности важнейшими материалами, а население - продовольствием и товарами народного потребления. Строительство будет способствовать развитию туризма между Россией и КНР, увеличению торгового оборота, т.к. с вводом в эксплуатацию автодорожного моста через р. Амур в районе с. Амурзет будет налажена гарантированная и безопасная перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом непосредственно из одной страны в другую с использованием имеющихся транспортных артерий Дальнего Востока. Кроме того, данное сооружение, рассчитанное на срок службы 100 лет, позволит Еврейской автономной области получить возможность за счет расширения экономических связей с Китаем поднять свой потенциал. Технико-экономические показатели: Вид строительства: новое строительство Категория участка дороги - III Протяженность проектируемого участка - 6,5 км Ширина земляного полотна - 12,0 м Ширина проезжей части - 7,0 м Тип дорожной одежды - капитальный Мост через р. Амур: - длина моста - 1286,2 м - габарит моста и ширина тротуаров -Г-11,5 + 2 х 1,5 м - расчетная нагрузка - А-11, НК-80 Пересечения и примыкания: - Амурзет - Екатерино - Никольское IV категории - 1,4 км - Амурзет - Полевое IV категории - 1,0 км Общая стоимость строительства - 3538,36 млн. рублей Срок строительства: 4 года 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2-3 страницы текста). Одной из основных задач в области национальной безопасности РФ является обеспечение ее суверенитета и территориальной целостности, безопасности ее пограничного пространства. Это одно из приоритетных направлений политики государства. На данный момент, в условиях переходного периода, стабильности# нашего общества во многом зависит от обстановки на границе. Государственная граница стоит на защите экономических, политических, военных и других интересов, в целом - безопасности страны. Являясь составной частью Концепции национальной безопасности России, пограничная политика направлена на обеспечение суверенитета, неприкосновенности и целостности территории, защиту национальных интересов России в ее пограничном пространстве. Важную роль в сохранении стабильности играет пограничное сотрудничество, которое основывается на совпадении интересов по разрешению пограничных проблем. В последние годы на границе с КНР сохраняется достаточно стабильная и прогнозируемая обстановка. И Россия, и Китай стремятся к преодолению последствий 30-летнего противостояния и к созданию политических предпосылок для развития конструктивного партнерства. С заключением соглашения о восточной части границы (16 мая 1991 г.) и о западной части (03 сентября 1994 г.) снята пограничная проблема, влиявшая на добрососедские взаимоотношения России и Китая. Предложения строительства мостов, связывающих провинцию Хэйлунцзян с дальневосточным регионом России, поступают от китайской стороны уже на протяжении 10 лет. В частности, на настоящий момент существует несколько планов мостовых переходов в районах Благовещенск - Хэйхэ (Амурская область), Тунцзян - Нижнеленинское, Амурзет - Миншань (Еврейская автономная область), Покровка - Жаохэ и Казакевичево - Усучжень (Хабаровский край). Строительство одного или нескольких мостов позволит ликвидировать сезонность в работе существующих речных погранпереходов, снизить себестоимость поставляемых в Россию китайских товаров за счет сокращения транспортных расходов. Международные перевозки в настоящее время характеризуются тем, что экспортируются промышленные товары: машины, оборудование, минеральное сырье, металлы, химические продукты, удобрения, каучук, а импортируются из Китая товары народного потребления пищевой и легкой промышленности В июне месяце 2000 года правительство ЕАО вышло в Министерство транспорта РФ с инвестиционным предложением "Создание международного транспортного коридора между Китайской Народной Республикой и Россией на территории Еврейской автономной области с возведением моста через реку Амур в районе села Амурзет, реконструкцией автомобильной дороги Биробиджан - Амурзет и устройством путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль с выходом на федеральную дорогу Чита - Хабаровск". Участок автомобильной дороги Биробиджан - Амурзет Унгун - Амурзет имеет протяженность 128 км и относится к IV технической категории с гравийным покрытием. Реконструкция данного участка дороги необходима для приведения всей дороги к III технической категории с асфальтобетонным покрытием с целью обеспечения бесперебойного, безопасного и комфортабельного провоза грузов и пассажиров в случае увеличения торгового оборота, развития туризма между Россией и странами АТЭР. Всемерное развитие международных политических, экономических, торговых, культурных и туристических отношений между Россией и Китаем является основой для укрепления и роста взаимных связей Еврейской автономной области, Хабаровского края и Амурской области с ближайшим своим соседом в лице пограничной провинции Хэйлунцзян. Строительство моста через р. Амур в районе пункта пропуска с. Амурзет (РФ) - п. Миншань (КНР) должно способствовать экономическому росту приграничных территорий, улучшению социальных условий жизни населения. Действующий в настоящее время пункт пропуска функционирует в зимнее (по ледовой дороге через р. Амур) и летнее время (речными судами). Сооружение моста обеспечит сообщение двух сторон круглогодично. На основании разработанного китайской стороной технико-экономическое обоснования, сооружение моста располагается в 500 м к западу от п. Мишань, пересекает р. Амур по кратчайшему расстоянию (1000 м), выходит на российский берег в 2,5 км к западу от с. Амурзет, обходит его с северной стороны и выходит на трассу Биробиджан - Амурзет. На основании существующей и перспективной величины внешнеторгового оборота с КНР и товарной структуры экспорта и импорта была выполнена оценка объема перевозок грузов и пассажиров по мостовому переходу на перспективный период до 2023 года. Интенсивность движения определилась в количестве 1035 авт/сут., что указывает на необходимость строительства автодороги Биробиджан - Амурзет. За последнее время значительно расширились и укрепились экономические и международные связи Еврейской автономной области с дальневосточными регионами, компаниями и фирмами зарубежных стран. Непосредственная близость к побережью Тихого океана и странам Азиатско-Тихоокеанского региона позволяет иметь широкие экономические и культурные связи, развивать взаимовыгодную торговлю. Область является важным транзитным звеном в системе транспортных связей центральных районов России и Европы со странами АТР. Показатели внешнеторговой деятельности ЕАО за 2001 год (в % к общему объему) представлены в таблице Показатели Со# странами вне СНГ Со# странами СНГ Экспорт 99,9 % 0,1 % Импорт 83,2 % 16,8 % ЕАО основную часть своих товаров экспортирует в Китайскую народную республику - 56,3 % и в республику Корея - 35,3 %, остальные 8,4 % составляют КНДР, Монголия, США, Нидерланды и Япония. Основу экспортируемых товаров со странами вне СНГ составляют: древесина и изделия из нее (56 %), текстиль, текстильные изделия и обувь (35,5 %), черные и цветные металлы (2,4 %). В настоящее время ЕАО основную часть товаров импортирует также из КНР (30,1 %) и республики Корея (69,4 %). Наибольшую долю среди импортируемых товаров составляет: текстиль, текстильные изделия и обувь (64,6 %), машиностроительная продукция (15,7 %), а также продовольственные товары (6,1 %). В последнее время все больше ввозятся в область станки и оборудование для внедрения новых технологий и освоения новых видов продукции (рост на 7,3 %). Развивается и совершенствуется в области международный туризм. Все больше иностранных граждан посещает область с целью отдыха и знакомства с ее достопримечательностями. Наиболее развиты туристические связи с Китайской Народной Республикой. Областные турфирмы предлагают однодневные и продолжительные поездки в Тунцзян, Лобэй, Хэган, Цзямусы, Харбин. Внешнеэкономическая деятельность ЕАО характеризуется постоянным развитием и расширением форм международных экономических связей. При этом взаимоотношения трансформируются, простой товарный обмен заменяется сотрудничеством в производственной и инвестиционной деятельности. Законодательным Собранием и правительством области принят ряд нормативных актов, предусматривающий льготы иностранным инвесторам в ЕАО. Это вызвало активность зарубежных (в основном китайских) предпринимателей в создании на территории области совместных и полностью принадлежащих им предприятий. Активизации внешнеэкономических связей ЕАО с Китаем в значительной степени мешает неустроенность пунктов пропуска на российско-китайской границе. За последние два года внешнеторговый оборот ЕАО снизился на 18 %, при этом экспорт в целом вырос на 55 %, а экспорт леса на 240 %. Для осуществления структурной перестройки экономики, развития технологически отсталых отраслей хозяйства и слабо развитой инфраструктуры ЕАО заинтересована в крупномасштабном привлечении иностранных финансовых и технологических ресурсов. На основании вышеизложенного, решение вопроса о строительстве мостового перехода Амурзет - Миншань позволит дать существенный импульс развитию экономики ЕАО, при этом возможно образование генерированных транспортных потоков из западных районов Хабаровского края и восточных районов Амурской области.

Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	3538,36			410,54	853,8	907,51	966,51	400,00
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	3254,85			375,64	785,5	834,91	889,21	369,6
	оборудование
	прочие затраты	283,5			34,9	68,3	72,6	77,3	30,4
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Прочие затраты на мероприятия
5	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	3538,36			410,54	853,8	907,51	966,51	400,00

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство автомобильного моста через р. Амур в районе пункта пропуска п. Амурзет (РФ) - Миншань (КНР)	3538,36	2006	2010

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	5,5			5,5
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	5,0			5,0
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	0,50			0,50
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: _____________________ ____________)
3	Другие источники	3532,86			405,04	853,8	907,51	966,51	400,00
4	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	3538,36			415,04	853,8	907,51	966,51	400,00

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения	Строительство моста через р. Амур в районе пункта пропуска с. Амурзет (РФ) - п. Миншань (КНР) будет способствовать экономическому росту приграничных территорий, улучшению социальных условий жизни населения.
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек 120, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_7000, привлекается на срок (мес.) _72_; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты	Строительство моста через р. Амур должно послужить катализатором развития промышленности и инфраструктуры региона, частного предпринимательства, в особенности в сфере услуг. Строящийся мостовой переход обеспечит устойчивую автодорожную связь России с Китаем, придаст импульс развитию ЕАО, будет способствовать росту товарообмена между нашими странами.

9.3. Строительство автомобильной дороги Хабаровск - Чита (включая строительство дороги "Амур")

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Строительство автомобильной дороги Чита - Хабаровск

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Государственное учреждение "Управление дорожных работ" ЕАО (ГУ "Биробиджанупрдор") Почтовый адрес: 679015, ЕАО, ул. Советская, 96 Ф.И.О. руководителя: Малахов Борис Викторович Тел., факс, E-mail: 4-60-35,6-69-03, doroga@on-line.jar.ru Ф.И.О. куратора мероприятия Панов Владимир Петрович Тел. и факс куратора: 4-12-40 3. Краткая характеристика мероприятия: Строительство обхода г. Биробиджан было начато в 1999 году на основании подписанного соглашения N ЮУ-11/510 от 07.06.1999 между Федеральной дорожной службой и правительством Еврейской автономной области. Объект разбит на пять участков, протяженностью соответственно 6 км, 8 км, 7 км, 6 км, 6 км, включая три моста - через реку Икура, длиной 72,6 пог. м, через реку Кирга, длиной 54,6 пог. м, через реку Ин-Бира, длиной 24 пог. м. Хабаровским филиалом ГипродорНИИ изготовлена проектно-сметная документация. В соответствии с технической классификацией автомобильная дорога запроектирована по нормам для дорог III категории с основными техническими нормативами по СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги": 1 стадия: на полное развитие Ширина земляного полотна - 12,8 м, 14,24 м 12 м Ширина проезжей части - 7 м 7 м Число полос движения - 2 2 Тип покрытия - переходный облегченный (асфальтобетон) Искусственные сооружения капитального типа под нагрузку А-11, НК-80. Ввод объекта планировался на 2005 год. На 1 января 2003 года сдано в эксплуатацию всего 7,2 км дороги и мост через реку Икура, протяженностью 72,6 пог. м. В связи с тем, что финансирование объекта не соответствует нормативной потребности, ожидаемый ввод при условии увеличения финансирования в пределах годовой потребности возможен только в 2008 году. Обход г. Биробиджана является одним из важнейших объектов развития сети автомобильных дорог области. Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит разгрузить транзитную часть улично-дорожной сети г. Биробиджана, улучшить экологию окружающей среды. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Еврейская автономная область входит в Дальневосточный экономический район и имеет три пограничных пункта перехода с Китайской народной республикой. Сеть автомобильных дорог области имеет общую протяженность более полутора тысяч км, в том числе участок федеральной дороги Чита - Хабаровск протяженностью 352 км. В соответствии с Федеральной целевой программой "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)", подпрограмма "Автомобильные дороги" в Амурской и Читинской областях ведется строительство федеральной автомобильной дороги Чита - Хабаровск с пуском сквозного движения в 2003 году. А на территории Еврейской автономной области, в силу недостаточного финансирования, темпы работ по реконструкции дороги Чита - Хабаровск за последние два года значительно снижены - не сдано в эксплуатацию ни одного километра. Участок федеральной автомобильной дороги Чита - Хабаровск, проходящий по территории Еврейской автономной области, был построен в 60-х годах, в начале 90-х годов реконструировано и переведено в черное покрытие 172 км от г. Хабаровска до г. Биробиджана, и начата реконструкция гравийного участка от г. Облучья до г. Биробиджана. В настоящее время, если строительство тех участков, где полностью отсутствует возможность проезда, осуществляется исходя из расчетной интенсивности 3000 автомобилей в сутки и расчетной скорости 100 км в час, то почти половина существующего участка автомобильной дороги Чита - Хабаровск, проходящей по территории Еврейской автономной области, не соответствует расчетной интенсивности. Только с 2003 года начато финансирование двух аварийных объектов. Это участок в районе поселка Будукан (км 1922 - км 1927), который проходит в нулевых отметках и подвергается интенсивному наледеобразованию зимой и затоплению проезжей части в летнее время, что значительно затрудняет проезд транспорта, и мостовой переход через реку Каменушка, который с 1994 года находится в аварийном состоянии. На капитальный ремонт дороги и двух мостов участка км 1922 - км 1927 выделено 77 млн. руб., на завершение строительства моста через реку Каменушка мощностью 201 пог. м выделено 42 млн. руб. На федеральной автомобильной дороге Чита - Хабаровск от г. Облучья до г. Хабаровска за последние 15 лет восстановлено после ремонта всего 5 км асфальтобетонного покрытия из имеющихся 257 км. Диагностика показывает, что 30 % асфальтобетонного покрытия имеет модуль упругости ниже допустимого и нуждается в устройстве дополнительных слоев усиления. Учитывая вышеизложенное, необходимо в первоочередном порядке завершить реконструкцию двух аварийных участков, привести параметры дороги к расчетным показателям, а также ежегодно проводить ремонтно-восстановительные работы на 20 - 25 км асфальтобетонного покрытия, иначе с пуском сквозного движения автомобильная дорога Чита - Хабаровск, проходящая по территории ЕАО, не сможет обеспечить требуемую интенсивность движения. Очень важно для области к моменту пуска всей магистрали Чита - Хабаровск завершение строительства обхода г. Биробиджана, протяженностью 33 км на участке дороги км 1974 - км 2007. Улицы города просто не смогут справиться с пропуском транзитного транспорта, когда магистраль заработает на полную мощность. В настоящее время пропуск грузового и пассажирского движения осуществляется по улицам г. Биробиджана. Существующая автомобильная дорога два раза пересекает в одном уровне железнодорожную магистраль Москва - Владивосток, железную дорогу Биробиджан - Ленинск и другие подъездные железнодорожные пути. Пропускная способность улиц г. Биробиджана, где грузовое, легковое местное и транзитное движение совмещены, уже исчерпана (на выходе и входе города - заторы, движение одним потоком с малой скоростью). Экологическая обстановка в районе улиц Советской, Комсомольской не соответствует санитарным нормам. Строительство обхода г. Биробиджана полностью устранит данные недостатки, вместе с тем, даст возможность объезда еще трех населенных пунктов - п. Икура, п. Раздольное, п. Кирга. Кроме того, завершение строительства обхода г. Биробиджана будет способствовать стабилизации экономической ситуации в области, развитию областных ресурсов, повышению деловой активности населения путем удовлетворения спроса и доступности автомобильных перевозок. Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	1498,1	142,2	786,6	219,3	175,0	175,0
	в том числе:
	Строительно-монтажные работы	1419,1	132,2	768,2	197,9	160,6	170,2
	Оборудование
	Прочие затраты	79,0	10,0	18,4	21,4	14,4	14,8
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	1498,1	142,2	786,6	219,3	175,0	175,0

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство автомобильной дороги "Амур" км 1974 - км 2007 - обход г. Биробиджана	1498,1	2004	2008

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	1498,1	142,2	786,6	219,3	175,0	175,0
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	1490,6	142,2	784,6	216,8	173,5	173,5
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	7,5		2,0	2,5	1,5	1,5
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда:________________ _________________)
3	Другие источники
4	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	1498,1	142,2	786,6	219,3	175,0	175,0

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек _70_, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 7000, привлекается на срок (мес.) _60_; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек 30, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_7300_, привлекается на срок (мес.) _60_; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты	- Создание условий для улучшения социально-экономического положения Еврейской автономной области; - укрепление обороноспособности и экономической безопасности территории; - снижение транспортных издержек при перевозках автомобильным транспортом; - поэтапное развитие автомобильных дорог в соответствии с темпами автомобилизации региона. - стабилизация экономической ситуации - развитие национальных ресурсов страны - повышение деловой активности населения путем удовлетворения спроса и доступности автомобильных перевозок за счет увеличения протяженности и повышения качества автомобильных дорог вовлечение в процесс осуществления программы развития автомобильных дорог различных отраслей производства

9.4. Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Амурзет

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Амурзет

2. Информация о предприятии (организации)-заявителе: Полное название предприятия (организации)-заявителя: Государственное учреждение "Управление дорожных работ" ЕАО (ГУ "Биробиджанупрдор") Почтовый адрес: 679015, ЕАО, ул. Советская, 96 Ф.И.О.: руководителя Малахов Борис Викторович Тел., факс, E-mail: 4-60-35, 6-69-03, doroga@oN -line.jar.ru Ф.И.О. куратора мероприятия Панов Владимир Петрович Тел. и факс куратора: 4-12-40 3. Краткая характеристика мероприятия: Основной территориальной автомобильной дорогой района тяготения является автомобильная дорога "Биробиджан - Амурзет". Ввод в эксплуатацию автодорожного моста через реку Амур у г. Хабаровска придал важное значение этой территориальной автомобильной дороге, которая соединяет центральные и южные сельскохозяйственные районы с областным центром и входит в "Международный транспортный коридор", соединяющий Китай с Дальневосточным регионом России. Дорога построена согласно СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" по параметрам III и IV категории. Протяженность ее составляет 226 км. Параметры дороги: ширина земляного полотна - 12 м; ширина проезжей части - 7 м; дорожная одежда капитального типа с асфальтобетонным покрытием; искусственные сооружения капитального типа под нагрузку А-11, НК-80; наибольший продольный уклон - 12 % 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). В области имеется 1305,2 км территориальных дорог, из которых 382,8 км с асфальтобетонным покрытием, 908,4 км с гравийным и 14,1 км грунтовых. Федеральная целевая программа в разрезе отраслевых программ с целью создания единой автодорожной сети особое внимание уделяет и развитию тех дорог, которые связывают районные центры с центрами регионов. Основной такой дорогой в области является дорога Биробиджан - Амурзет протяженностью 226 км, связывающая населенные пункты Ленинского, Октябрьского районов и два пограничных перехода в селе Ленинское и в селе Амурзет с областным центром и федеральной дорогой Чита - Хабаровск. С созданием международного транспортного коридора и планируемым строительством моста через реку Амур (район Миншань (Китай) - п. Амурзет) реконструкция дороги Биробиджан - Амурзет становится еще более значимой. В соответствие с Обоснованием Инвестиций, разработанным Хабаровским филиалом ОАО Гипродорнии, из всей протяженности дороги подлежат строительству 9 км, реконструкции - 131 км и ремонту - 78 км. До 128 км (участок г. Биробиджан - с. Унгун) дорога III категории имеет асфальтобетонное покрытие в удовлетворительном состоянии, требующее мелкого ремонта. Участок автомобильной дороги Унгун - Амурзет, построенный по параметрам IV категории, находится в неудовлетворительном состоянии. Земляное полотно проходит в нулевых отметках, поэтому в зимнее время дорога подвержена снежным заносам, а в летнее время - размывам паводковыми водами. Дорожная одежда переходного типа из гравия имеет большой износ, создает значительное запыление воздуха по самой автомобильной дороге и прилегающей территории, тем самым ограничивая видимость. В процессе длительной эксплуатации участка дороги реконструкция и капитальный ремонт не производились. По этим причинам данный участок автомобильной дороги без осуществления полной реконструкции будет сдерживать развитие международных Российско-Китайских связей. Реконструкция этого объекта способствует решению острых социально-экономических и экологических проблем, развитию Ленинского и Октябрьского районов ЕАО. Решение этих задач, а также сам процесс реализации предполагаемого проекта будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест на территории ЕАО, выравниванию уровня потребительских цен и, в конечном итоге, повышению уровня жизни населения области. Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). В последнее время в общем потоке грузовых автомобилей наблюдается тенденция к постоянному увеличению удельного веса автомобилей большой грузоподъемности, что неизбежно ведет к ускоренному разрушению дорожной одежды и требует дополнительных средств на их усиление. На перспективу тенденция увеличения осевой нагрузки сохранится, поэтому сохранение существующей сети автомобильных дорого# области - одна из основных задач, которая в случае отсутствия финансирования в необходимых размерах может привести уже в ближайшее время к разрушению действующей сети дорог области. Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	970,7	24,5	76,0	107,8	152,4	160,0	200,0	250,0
	в том числе:
	Строительно-монтажные работы	892,9	22,1	70,3	99,2	140,1	147,2	184,0	230,0
	Оборудование
	Прочие затраты	77,8	2,4	5,7	8,6	12,3	12,8	16,0	20,0
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	970,7	24,5	76,0	107,8	152,4	160,0	200,0	250,0

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Амурзет	970,7	2004	2010

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	970,7	24,5	76,0	107,8	152,4	160,0	200,0	250,0
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	961,7	24,5	75,0	106,8	150,9	158,5	198,0	248,0
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	9,0		1,0	1,0	1,5	1,5	2,0	2,0
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: _____________________ ____________)
3	Другие источники
4	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	970,7	24,5	76,0	107,8	152,4	160,0	200,0	250,0

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек _130_, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 7000, привлекается на срок (мес.) 84_; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек 30_, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_7300, привлекается на срок (мес.) _84; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках; количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты	- Создание условий для улучшения социально-экономического положения Еврейской автономной области; - укрепление обороноспособности и экономической безопасности территории; - снижение транспортных издержек при перевозках автомобильным транспортом; - поэтапное развитие автомобильных дорог в соответствии с темпами автомобилизации региона.

11. Создание новых структур государственной поддержки системы образования и малого предпринимательства на региональном уровне

11.1. Реконструкция Биробиджанского государственного педагогического института

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Реконструкция Биробиджанского государственного педагогического института

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Государственный педагогический институт Почтовый адрес: 679000 г. Биробиджан, ул. Широкая, 70а Ф.И.О. руководителя: Сурнин Анатолий Александрович Тел., факс, E-mail: 4-01-46, 4-07-52 Ф.И.О. куратора мероприятия: Жирдецкая Мария Макаровна Тел. и факс куратора: 6-26-92 3. Краткая характеристика мероприятия: Для приведения в нормальное состояние существующих учебных корпусов Биробиджанского пединститута и доведения средней полезной площади на 1 студента до нормативной требуется срочная их реконструкция. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Биробиджанский пединститут открыт в соответствии с приказом Министерства народного образования РСФСР в 1989 году. Постановлениями Правительства РФ предусматривалось строительство комплекса зданий для размещения института: учебно-лабароторный корпус на 1300 студентов, 80 квартирный# дом для преподавателей и два студенческих общежития на 422 и 195 мест. В связи с недостаточным финансированием принятые решения не были выполнены. Правительством области институту были переданы здания, приспособленные для организации учебного процесса, и в настоящее время БГПИ размещается в 4-х корпусах, расположенных в разных микрорайонах города. Учебный корпус N 1 построен в 1989 году, соответствует необходимым требованиям, находится в хорошем техническом состоянии, в нем занимаются 1055 студентов, занятия проводятся в 2 - 3 смены. Учебный корпус N 2: здание построено в 1964 году, реконструировано в 1985. В нем занимаются 250 студентов. В настоящее время в этом корпусе завешается реконструкция, после которой учебная площадь увеличится на 2000 кв. метров. Учебный корпус N 3: здание трехэтажное, построено в 1957 году, полезная площадь 1584 кв. м, в нем занимается 851 студент. Состояние этого корпуса неудовлетворительное, срочно требуется реконструкция, после которой будет увеличена полезная площадь корпуса на 3000 кв. м. Учебный корпус N 4: здание каменное четырехэтажное, построенное в 1939 году и капитально отремонтированное в 1980 году. В нем занимаются 1032 студента. Корпус находится в состоянии близком к аварийному. Совмещение капитального ремонта здания, общая площадь которого 3320 кв. метра, с пристройкой к нему дополнительного помещения позволит увеличить его площадь на 1500 кв. метров. В целом в существующих корпусах института 10866,8 кв. метра полезной площади. В институте обучаются 3174 студента, средняя полезная площадь на 1 студента составляет 3,42 кв. метра при норме 18 кв. метров. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	22,3			5,0	4,5	4,5	4,3	4,0
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	20,7			4,5	4,2	4,2	4,0	3,8
	оборудование
	прочие затраты	1,6			0,5	0,3	0,3	0,3	0,2
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	22,3			5,0	4,5	4,5	4,3	4,0

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Реконструкция Биробиджанского государственного пединститута	22,3	2006	2010

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	22,3			5,0	4,5	4,5	4,3	4,0
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	22,3			5,0	4,5	4,5	4,3	4,0
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: __________________ _______________)
3	Другие источники
4	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	22,3			5,0	4,5	4,5	4,3	4,0

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек _7___, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_9000____, привлекается на срок (мес.) _72_____; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках; количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования	Укрепление материально-технической базы Биробиджанского государственного педагогического института, доведение до норматива условий для проведения учебного процесса.
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты

11.2. Строительство школы на 600 мест в г. Биробиджане

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятие и о предприятии (организации)-заявителе

ГАРАНТ:

По-видимому, в названии таблицы допущена опечатка. Слова "информация о мероприятие и о предприятии" следует читать как "информация о мероприятии и о предприятии"

1. Название мероприятия: Строительство школы на 600 мест в г. Биробиджане

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Управление образования правительства Еврейской автономной области Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, ул. Калинина, 19 Ф.И.О. руководителя: Губенко Леонид Пантелеевич Тел., факс, E-mail: 2-04-56 Ф.И.О. куратора мероприятия: Жирдецкая Мария Макаровна Тел. и факс куратора: 6-26-92 3. Краткая характеристика мероприятия: Строительство общеобразовательной средней школы на 600 учащихся. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Численность учащихся в г. Биробиджане на начало 2004 года составит 10900 человек при наличии 15 школ, в том числе начальных, специальных и средних. Более половины школ находятся в эксплуатации более 30 лет и требуют срочного капитального ремонта. Ремонт двух наиболее многочисленных школ N 1 и N 2 нецелесообразен, так как технически невозможно выполнить требования повышенной сесмостойкости. Так называемые "старые" школы не имеют помещений для развития таких направлений образования, как профильное обучение, физическое воспитание. Наполняемость старших классов во всех школах превышает предельно установленную норму на 25 - 30 %. В большинстве школ обучение двухсменное. Строительство в г. Биробиджане новой школы на 600 учащихся позволит решить проблему размещения школьников в связи с увеличением их общей численности, а также из-за перераспределения в связи с необходимостью проведения капитального ремонта "старых" школ. Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Возникновение аварийных ситуаций в "старых" школах и невозможность размещения школьников в других школах города и будет способствовать возникновению социальной напряженности. Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	91,5	0,5	1,0	30,0	30,0	30,0
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	81,9			28,3	26,3	27,3
	оборудование	3,0				2,0	1,0
	прочие затраты	5,1	0,5	1,0	1,7	1,7	1,7
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	91,5	0,5	1,0	30,0	30,0	30,0

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство школы в г. Биробиджане	91,5	2004 г.	2008 г.

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	91,5		1,5	30,0	30,0	30,0
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	90,0			30,0	30,0	30,0
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	1,5		1,5
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: _____________________ ____________)
3	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	91,5		1,5	30,0	30,0	30,0

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек _30___, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_9000, привлекается на срок (мес.) ___36___; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках; количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования	Реализация проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие объектов образования поможет укреплению материально-технической базы образовательных учреждений и организаций Еврейской автономной области, достижению современного уровня образования и воспитания подрастающего поколения, улучшению научно-методического и организационного обеспечения учебного процесса.
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты

11.3. Строительство школы на 504 места в с. Птичник, Биробиджанский район

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятие и о предприятии (организации) - заявителе

ГАРАНТ:

По-видимому, в названии таблицы допущена опечатка. Слова "информация о мероприятие и о предприятии" следует читать как "информация о мероприятии и о предприятии"

1. Название мероприятия: Строительство школы на 504 места в с. Птичник

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Управление образования правительства Еврейской автономной области Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, ул. Калинина, 19 Ф.И.О. руководителя: Губенко Леонид Пантелеевич Тел., факс, E-mail: 2-04-56 Ф.И.О. куратора мероприятия: Жирдецкая Мария Макаровна Тел. и факс куратора: 6-26-96-2 3. Краткая характеристика мероприятия: Завершение строительства недостроенной в связи с отсутствием финансовых средств школы на 504 места в с. Птичник. Техническая готовность объекта составляет 40 %. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: В настоящее время в с. Птичник проживает 322 ребенка школьного возраста. 150 школьников обучаются в основной школе села, при ней же функционируют две группы дошкольного возраста с численностью воспитанников 40 человек. Наблюдается переуплотненность и несоответствие санитарным нормам и правилам. В школе отсутствует# столовая и спортивный зал. Школа располагается в приспособленном здании бывшего детского сада. В настоящее время существует потребность в дополнительных местах для размещения детей дошкольного возраста, на очереди состоят 50 семей. 182 школьника, проживающих в селе, обучаются в школах г. Биробиджана. За последние три года демографическая ситуация в селе изменилась: появилось много молодых семей, увеличивается рождаемость. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему. Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям: Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	52,3	5,6	10,0	16,7	20,0
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	45,8	5,0	9,1	14,7	17,0
	оборудование	3,0				3,0
	прочие затраты	3,5	0,6	0,9	2,0
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	52,3	5,6	30,0	16,7	20,0

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство школы в с. Птичник	52,3	2004	2006

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	52,3	5,6	30,0	16,7	20,0
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	36,7	5,0	5,0	11,7	15,0
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	15,6	0,6	5,0	5,0	5,0
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: _______________________ __________)
3	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	52,3	5,6	30,0	16,7	20,0

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек _38, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_7500_, привлекается на срок (мес.) _24__; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования	Реализация проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие объектов образования, поможет укреплению материально-технической базы образовательных учреждений и организаций Еврейской автономной области, достижению современного уровня образования и воспитания подрастающего поколения, улучшению научно-методического и организационного обеспечения учебного процесса. Особое внимание уделено развитию сети сельских общеобразовательных школ.
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты

13. Модернизация и дальнейшее развитие объектов социальной сферы

13.1. Реконструкция и техническое перевооружение Биробиджанской ТЭЦ, г. Биробиджан

1. Название проекта: Реконструкция и техническое перевооружение Биробиджанской ТЭЦ

2. Информация о предприятии-заявителе:

Полное название предприятия-заявителя проекта: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Хабаровскэнерго". Филиал "Биробиджанская ТЭЦ"

Почтовый адрес: 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 60

Ф.И.О. руководителя: Токоленко Николай Михайлович

Тел., факс, E-mail: (842622) 6-38-65, (842622) 6-38-65

Ф.И.О. куратора проекта: Гожий Виктор Спиридонович

Тел. и факс куратора: (842622) 4-15-97, (842622) 6-46-96

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество

Основные акционеры (владельцы):

Краткая характеристика проекта (суть проекта): Биробиджанская ТЭЦ эксплуатируется с 1958 года и является главным теплоснабжающим предприятием областного центра. Установленная и располагаемая тепловая мощность ТЭЦ 338 Гкал\час обеспечивается семью паровыми котлами типа БКЗ - 75-39 ФБ паропроизводительностью по 75 Т\час пара каждый. Протяженность магистральных теплосетей Биробиджанской ТЭЦ в двухтрубном исполнении составляет 11,9 км. Предприятие осуществляет централизованное теплоснабжение 60,6 % жилого фонда города, обеспечивает теплоснабжение предприятий и организаций. Из 7 действующих котлов 4 выработали нормативный срок, и поддержание их в рабочем состоянии требует затрат значительно выше нормативных. Износ основных фондов предприятия 55 процентов. В связи с моральным и физическим износом технологического и вспомогательного оборудования, магистральных тепловых сетей участились случаи выхода их из строя. По этой причине возникают кризисные ситуации с полным прекращением подачи тепла потребителям. Постоянно снижается возможность действующего водозабора и крайне необходимо строительство нового. Основные направления проекта реконструкции и технического перевооружения Биробиджанской ТЭЦ - это: 1) завершение строительства шахтного технического водозабора производительностью 450 куб. м/воды в час; 2) строительство тепловых магистралей протяженностью 8 км для подключения дополнительных потребителей, расположенных в правобережной и восточной частях г. Биробиджана; 3) установка 2-х турбин Р-12-3,4/0,5 производительностью 150 млн. квт/час в год; 4) реконструкция тепловых магистральных сетей протяженностью 11 км. Действующий водозабор скважинного типа находится в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивает в достаточном количестве предприятие технической водой. Скважины имеют малый дебет воды, погружные насосы часто выходят из строя и требуют больших затрат на ремонт. В связи с этим Биробиджанская ТЭЦ работает при постоянном дефиците технической воды. В 1991 году начато строительство нового техводозабора с шахтными колодцами производительностью 450 куб. м/воды в час. Объект имеет высокую техническую готовность, и завершение его строительства позволит снять вопрос дефицита технической воды на действующей ТЭЦ. В настоящее время установленная мощность ТЭЦ используется не более чем на 80 %, что дает реальную возможность обеспечить полностью основную часть жилого фонда города теплоносителем от нее, сократить загрязнение воздушного бассейна и затраты бюджета города на выработку тепловой энергии на малоэффективных квартальных котельных. Для решения этой проблемы требуется построить 8 километров тепломагистралей и провести реконструкцию оборудования ТЭЦ для повышения надежности ее работы. Котлы ТЭЦ вырабатывают пар с температурой 400 С и давлением 32 атм. Подачей холодной воды в паровую систему его параметры снижаются до 280 С и 8 атм. давления, с которыми он поступает в пароводяные бойлеры для нагрева сетевой воды. Более эффективное использование первичного пара возможно при направлении его на выработку электроэнергии в объемах около 150 млн. кВт/час, в том числе для собственных нужд ТЭЦ в объеме около 30 млн. кВт/час в год. Оборудование ТЭЦ паровыми турбинами мощностью 12,5 мвт для выработки электроэнергии, в том числе на собственные нужды в объеме около 30 млн. кВт/час в год позволит повысить надежность работы ТЭЦ, а также снизить себестоимость тепловой энергии. Магистральные тепловые сети Биробиджанской ТЭЦ построены в 1973 - 1977 гг. Плановые обследования критических участков теплотрасс показали, что их износ составляет 14 - 16 %. В связи с этим требуется плановая замена тепловых сетей протяженностью 11 км по 1 - 2 км в год.

Эффективность проекта: Прибыльность проекта; Общая выручка за 2004 - 2010 гг. 3413,9 млн. руб., общие затраты - 3024,17 млн. руб. Чистая прибыль предприятия в период реализации проекта 275,29 млн. руб. Эффективность финансового состояния (ликвидность и платежеспособность предприятия); Финансовое состояние предприятия в расчетном периоде проекта характеризуется следующими показателями: Оценка бюджетного (недостаточное финансирование за счет всех источников), социально-политического, природного и криминального рисков. Срок окупаемости: 10 лет. Факторы риска: 1. Экономические. Биробиджанская ТЭЦ - филиал ОАО "Хабаровскэнерго" с незавершенным бухгалтерским балансом. В связи с этим существующее ограничение в праве распоряжаться собственными финансовыми средствами является экономическим фактором риска реализации проекта. Биробиджанская ТЭЦ является монополистом на рынке теплоэнергии в областном центре и в течение многих лет отличается высоким качеством оказываемых услуг, что является залогом высокой конкурентоспособности предприятия 2. Социальные. Социальных факторов риска нет. В настоящее время предприятие обеспечено квалифицированными кадрами. Учитывая уровень оплаты труда на предприятии и уровень занятости трудоспособного населения области, потребность в работниках на вновь создаваемые рабочие места можно будет удовлетворить. 3. Технические. 4. Экологические: Выполнение мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренные# проектом реконструкции, сводит экологический фактор риска к минимуму.

6. Социальные эффекты от реализации проекта: Реализация проекта способствует сохранению 320 рабочих мест и созданию дополнительно 50 рабочих мест Объем дополнительно полеченного дохода на душу населения

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта:

Импортозамещение - нет

Экспортный потенциал нет

Дополнительная загрузка предприятий-смежников за счет размещения заказов на комплектацию и услуги: в период реализации проекта дополнительную загрузку получат предприятия, осуществляющие строительно-монтажные работы в энергетике.

Устраненные потери в экономике региона: выход предприятия на проектную мощность и создание новых генерирующих мощностей позволит получить в 2010 году 118,3 млн. руб. в виде налогов, из них в областной бюджет и бюджет муниципального образования г. Биробиджан - 22 млн. руб. Кроме того, реализация проекта позволит закрыть малые неэффективные котельные.

Возможные социальные последствия реализации проекта в сферах экологии, здравоохранения, культуры, искусства, образования, жилья, жизненного уровня населения и т.д.

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	302,81	19,51	55,0	45,8	45,0	47,0	49,6	40,9
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	203,71	17,71	52,2	23,5	42,7	26,6	27,1	13,9
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	83,0			20,0		18,0	20,0	25,0
	прочие затраты	16,1	1,8	2,8	2,3	2,3	2,4	2,5	2,0
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации	12,1				1,8			10,3
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	314,91	19,51	55,0	45,8	46,8	47,0	49,6	51,2

Таблица 3.3

Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Завершение строительства шахтного технического водозабора производительностью 450 куб. м/воды в час	60,0	Июль 2005	Декабрь 2007
2	Строительство тепловых магистралей протяженностью 8 км для подключения дополнительных потребителей, расположенных в правобережной и восточной частях г. Биробиджана	70,4	Январь 2007	Декабрь 2010
3	Установка 2-х турбин Р-12 - 3,4/0,5 производительностью 150 млн. квт/час в год	74,5	Октябрь 2006	Декабрь 2012
4	Реконструкция тепловых магистральных сетей протяженностью 9 км	110,0	Январь 2004	Декабрь 2010
	Итого	330,4	Январь 2004	Декабрь 2012

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008		2009	2010
1	Собственные средства	314,91	19,51	55,0	45,8	46,8	47,0		49,6	51,2
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета
2.2	Средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:
	в том числе:
3.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:
	в том числе:
4.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрация# региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	314,91	19,51	55,0	45,8	46,8	47,0	49,6		51,2

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N п/п	Наименование продукции (услуг)	Единица измере- ния	Всего	В том числе
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Теплоэнергия	Тыс. Гкал	5238,6	705,1	715,7	727,9	743,1	761,2	781,5	804,1

Таблица 3.7

Цены продукции (услуг) по проекту

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена руб.	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	Теплоэнергия	Гкал	495,6		75,6

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	349,40	425,63	489,58	554,13	635,90	731,25	842,52
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего	53,30	64,93	74,68	84,53	97,00	111,55	128,52
	в том числе:
2.1	НДС (____ %)	53,30	64,93	74,68	84,53	97,00	111,55	128,52
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)	296,10	360,70	414,90	469,60	538,90	619,70	714,00
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)	264,80	321,39	368,88	415,85	475,89	547,06	630,32
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.	171,20	206,70	239,50	269,20	307,10	349,30	407,00
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)	27,30	31,50	36,50	41,10	46,70	53,30	62,10
5.3	Затраты на оплату труда	24,80	32,00	36,70	42,20	49,80	58,90	69,10
5.4	Единый социальный налог	8,88	11,46	13,14	15,11	17,83	21,09	24,74
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов	7,90	10,60	12,90	15,90	18,90	26,10	28,10
5.6	Прочие затраты	78,00	90,60	101,50	112,90	127,20	143,20	161,50
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего	1,32	1,53	1,64	1,64	1,76	1,77	1,98
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (____ %)
5.7.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)	1,20	1,40	1,50	1,50	1,60	1,60	1,80
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ	0,10	0,11	0,12	0,12	0,13	0,14	0,15
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие) Налог с владельцев автотранспортных средств	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)	31,30	39,31	46,02	53,75	63,01	72,64	83,68
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:	1,60	2,10	2,30	4,10	4,90	5,80	6,70
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (____ %)	1,60	2,10	2,30	4,10	4,90	5,80	6,70
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)	29,70	37,21	43,72	49,65	58,11	66,84	76,98
10	Налог на прибыль (____ %)	7,13	8,93	10,49	11,92	13,95	16,04	18,48
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)	22,57	28,28	33,23	37,74	44,16	50,80	58,51
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)	44,92	57,44	65,75	76,19	88,74	102,94	118,31
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет	28,16	36,10	41,28	46,88	54,29	62,76	71,61
12.2	в бюджет региона	5,89	7,39	8,56	10,41	12,20	14,06	16,18
12.3	в бюджет муниципалитета	1,99	2,49	2,77	3,79	4,41	5,04	5,79
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)	8,88	11,46	13,14	15,11	17,83	21,09	24,74
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)	22,57	28,28	33,23	37,74	44,16	50,80	58,51
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)	7,90	10,60	12,90	15,90	18,90	26,10	28,10
16	Итого (стр. 14 + 15)	30,47	38,88	46,13	53,64	63,06	76,90	86,61
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)	30,47	38,88	46,13	53,64	63,06	76,90	86,61

13.2. Ремонт и реконструкция муниципальных электрических сетей Еврейской автономной области

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Ремонт и реконструкция муниципальных электрических сетей Еврейской автономной области

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Управление промышленности, транспорта, связи и энергетики правительства Еврейской автономной области Почтовый адрес: г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР Ф.И.О. руководителя: Казанцев Анатолий Николаевич Тел., факс, E-mail: 6-97-73 Ф.И.О. куратора мероприятия: Первый заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Гожий Виктор Спиридонович. Тел. и факс куратора: 6-03-22 3. Краткая характеристика мероприятия:

4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: в последние годы в ряде муниципальных образований области из-за несоблюдения установленного Постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. N 235, порядка передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов РФ и муниципальную собственность, а также статьи 132 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", определившей порядок передачи жилищного фонда и социально значимых объектов ликвидируемых предприятий значительное количество линий электропередач напряжением ВЛ-0,4 кВ - 10 кВ, а также трансформаторных подстанций оказались необслуживаемыми. Так, в настоящее время не обслуживаются 142 км ЛЭП 0,4 кВ - 10 кВ и 38 трансформаторных подстанций. Значительная часть вышеуказанных электрических сетей находится в аварийном состоянии. Изучение сложившейся обстановки показало, что недостаточное или полностью отсутствующее финансирование муниципальными образованиями ремонта и содержания устройств электроснабжения и отсутствие на местах специалистов-энергетиков приводит к частым перебоям в электроснабжении потребителей, снижает качество подаваемой электроэнергии, безопасность ее потребления. Практика передачи электросетей филиалу "Западные электрические сети" ОАО энергетики и электрификации "Хабаровскэнерго" на техническое обслуживание показала, что для осуществления данной передачи необходимо привести устройства электроснабжения к полному соответствию Правил# устройства электроустановок, для чего необходимо привлечение значительных финансовых средств. Расчеты показывают, что на приведение сетей в нормальное состояние потребуется около 44 млн. рублей в ценах 2003 года. В то же время бюджеты муниципальных образований единовременно не располагают такими средствами. Обострение проблем по устойчивому обеспечению населения, объектов социальной сферы и предприятий энергией и коммунальными услугами, вызванное значительным износом оборудования и коммуникаций, требуют от органов исполнительной власти и местного самоуправления, хозяйствующих субъектов системного подхода к их решению с использованием бюджетных, заемных и инвестиционных средств, направляемых на ремонт, реконструкцию, модернизацию и обновление основных средств. Решение проблем по ремонту и реконструкции муниципальных электрических сетей области предусматривается по следующим направлениям: - Обеспечение надежности, безопасности и эффективности энергоснабжения потребителей. Острая необходимость решения указанных проблем определяется высокой степенью физического и морального износа основных фондов электросетевого хозяйства, который составляет 80 - 100 процентов. За последние 10 лет многократно возросла аварийность в системе энергетики области. Мероприятия по повышению надежности и эффективности системы передачи электроэнергии потребителям области предусматривают замену изношенных ее элементов, резервное электроснабжение 26 населенных пунктов, в том числе 80 процентов котельных, не имеющих резервного электропитания, внедрение новых экономичных видов оборудования подстанций, линий электропередач и учета потребления энергии. Повышение эффективности использования электрической энергии и снижение ее коммерческих потерь предусматриваются путем реализации мероприятий по внедрению измерительных комплексов и счетчиков повышенной точности, внедрению экономичного оборудования на электрических подстанциях.

Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	36,5	-		7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	31,5	-		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	оборудование	5,0	-		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Прочие затраты на мероприятия
5	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	36,5			7,3	7,3	7,3	7,3	7,3

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость	Сроки проведения
		(млн. рублей)	Дата начала	Дата окончания
1	Ремонт и реконструкция электрических сетей ВЛ-0,4 кВ Смидовичского, Облученского, Биродиджанского районов.	3,5	2005	2005
2	Ремонт ВЛ-6 кВ Смдовичского#, Облученского, Биробиджанского районов	7,3	2006	2006
3	Выполнение мероприятий по установке средств, повышающие точность учета расхода электрической энергии	7,3	2007	2007
4	Внедрение экономичного оборудования на подстанциях	7,3	2008	2008
5	Восстановление резервного электроснабжения объектов ЖКХ	7,3	2009	2009
6	Внедрение современного ремонтного диагностического оборудования и приборов	7,3	2010	2010

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	36,5			7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	18,0			3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе	18,5			3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: _______________________ __________)
3	Другие источники
4	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	36,5	-		7,3	7,3	7,3	7,3	7,3

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест. Создание областного предприятия по техническому обслуживанию муниципальных электрических сетей	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек ___, среднемесячная зарплата (руб./мес.) _____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек 23, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 2190, привлекается на срок (постоянно) - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты	Создание оптимальных условий для восстановления электрических сетей муниципальных образований области, обеспечение бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией

13.3. Развитие телевидения и радиовещания в Еврейской автономной области

1. Название мероприятия: Развитие телевидения и радиовещания в Еврейской автономной области

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Управление промышленности, транспорта, связи и энергетики правительства области Почтовый адрес: 679016, г. Биробиджан, ЕАО, пр. 60-летия СССР, 18 Ф.И.О. руководителя: Казанцев Анатолий Николаевич Тел./ факс: 6-97-73, E-mail: prom@eao.ru Ф.И.О. куратора мероприятия: Гожий Виктор Спиридонович Тел: 6-03-22, факс: 4-06-84 3. Краткая характеристика мероприятия: 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Основу существующей в области системы распространения телевизионных и радиопрограмм составляют мощные ретрансляторы. Многие технические средства работают с 80-х годов, имеют 100 % износ, их эксплуатация сопряжена с огромными техническими трудностями. Охват населения области государственным и региональным телерадиовещанием составляет: - телеканал "Россия" - 100 %; - "1 канал" - 100 %; - программа ГТРК "Бира" (в составе канала "Россия") - 89,2 %; - "Радио России" с врезкой радиовещания ГТРК "Бира" - 89,6 %. Не имели возможности принимать телерадиопрограммы ГТРК "Бира" жители поселков Хинганск и Лондоко, сел Башурово и Радде, ряда населенных пунктов восточной части Смидовичского района. В зоне неуверенного приема находятся населенные пункты Ленинское, Новое, Дежнево, Пузино, Амурзет, Екатерино-Никольское и другие. Кроме удаленности от телерадиостанций на качественный прием в приграничных селах области огромное влияние оказывают помехи при включении с 20.00 часов местного времени зарубежных телерадиосредств. Резко ухудшается качество приема 6-го канала, транслирующего программу канала "Россия" с региональной врезкой ГТРК "Бира". С 22.00 часов интенсивность помех возрастает и делает прием невозможным. На восточную часть области передача программ ГТРК "Бира" осуществлялась по временному варианту путем трансляции видеозаписи из местных телестудий поселков Николаевка и Волочаевка-2 через передатчики проекта "ТВ-Деревня". Проблемы областного телевизионного и радиовещания будут решены за счет создания спутниковой сети распространения региональных телерадиопрограмм. Предусматривается создание в г. Биробиджане земной станции спутниковой связи (ЗССС) для организации доставки на спутник областных программ, мероприятия по расширению и реорганизации существующей сети ретрансляторов. В силу географических и демографических особенностей дальневосточных территорий вопрос обеспечения населения региональным телерадиовещанием является актуальным для всех субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Использование искусственных спутников земли (ИСЗ) - наиболее рациональный путь для создания сети распространения телепрограмм на данные территории. К примеру, только 32 % жителей Сахалинской области имели возможность принимать программы телерадиокомпании "Сахалин", в основном это население южных районов области. Задача по 100 % охвату населения путем создания сети распространения областных программ телерадиовещания через ИСЗ была определена постановлением губернатора Сахалинской области от 30.11.1999 N 468 "О первоочередных мерах по реализации плана модернизации и реконструкции государственного телерадиовещания в Сахалинской области". Подобная цель обозначена также и в разрабатываемой целевой программе развития телевидения и радиовещания Приморского края. Областная целевая программа "Читинская областная телерадиовещательная сеть (2003 - 2005 годы)", утвержденная постановлением Администрации Читинской области от 15.04.2003, ставит своей целью создание областной телерадиовещательной сети на основе использования спутниковых систем связи с установкой центральной станции спутниковой связи в г. Чите. Сеть будет способна обеспечить практически 100 % охват территории (98,4 % населения) Читинской области вещанием телеканала "Россия" и телевизионной программы ЧГТРК. Основные мероприятия программы по созданию сети финансируются за счет средств областного бюджета. Создание внутриреспубликанской сети связи на основе ИСЗ является одной из задач "Программы развития высоких технологий в телекоммуникациях, телевидении и радиовещании Республики Саха (Якутия) на период до 2006 года", утвержденной постановлением правительством# РС(Я) от 10.10.2002 N 510. Предполагается, что к 2006 году население республики будет полностью охвачено программами "1 канал", "Россия" и "Якутия". Совершенствование телевизионного и радиовещания в Еврейской автономной области предусматривается по следующим направлениям: - обеспечение более качественного приема программ государственного и областного телерадиовещания в удаленных от ретрансляторов, расположенных в условиях сложного рельефа местности, а также приграничных, подверженных влиянию помех от работы зарубежных радиосредств, населенных пунктах. Предусмотрены мероприятия по умощнению теле- и радиопередатчиков в районных центрах Ленинское и Амурзет для перекрытия 30 км зоны вокруг них, по установке дополнительных ретрансляторов в ряде населенных пунктов области; - увеличение числа телепрограмм за счет ввода передатчиков канала "Культура" в г. Облучье и пос. Биракан, продолжения внедрения проекта "ТВ-Деревня"; - повышение качества и расширение возможностей телерадиовещания путем перехода на цифровое эфирное вещание, завершение строительства сети кабельного телевидения и перевод их в интерактивный режим. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	32,1		5,7	2,9	2,3	4,7	4,5	6,0	6,0
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	6,6		0,7	0,2	0,5	1,5	1,3	1,2	1,2
	оборудование	24		4,8	2,5	1,7	3	3	4,5	4,5
	прочие затраты	1,5		0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Прочие затраты на мероприятия
5	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	32,1		5,7	2,9	2,3	4,7	4,5	6,0	6,0

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1.	Создание областной спутниковой телерадиовещательной сети	5,3	2004	2005
2.	Организация спутникового приема общероссийских програм телевидения и их трансляция через маломощные передатчики	3,7	2004	2006
3.	Умощнение телевизионного передатчика канала "Россия" в с. Амурзет (100 Вт)	0,2	2004	2004
4.	Организация телевизионного вещания по проекту "ТВ-Деревня"	2	2004	2006
5.	Ввод в эксплуатацию ТВ передатчиков# канала "Культура" в г. Облучье и пос. Биракан	0,6	2004	2006
6.	Установка радиовещательных передатчиков (100 Вт) "Радио России" и ГТРК "Бира" в селах Ленинское и Амурзет	0,3	2004	2004
7.	Ввод в эксплуатацию цифрового телевизионного передатчика в г. Биробиджане (1 кВт)	3	2009	2009
8.	Реорганизация наземной телерадиовещательной сети в связи с переходом на спутниковый вариант распространения сигналов	12	2007	2010
9.	Завершение строительства сети кабельного телевидения с переводом ее в интерактивный режим	5	2007	2010

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства	25,1		1,9	1,7	1,5	4	4	6	6
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе	2,0				0,8	0,7	0,5
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: ___________________ ______________)
3	Другие источники	5,0		3,8	1,2
4	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	32,1		5,7	2,9	2,3	4,7	4,5	6,0	6,0

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты	Мероприятия по созданию спутниковой телерадиовещательной сети обеспечат развитие регионального телерадиовещания и возможность приема телевизионных и радиопрограмм ГТРК "Бира" на всей территории Еврейской автономной области. Создадут условия для более качественного приема программ государственного и областного телерадиовещания в удаленных от ретрансляторов, расположенных в условиях сложного рельефа местности, а также приграничных, подверженных влиянию помех от работы зарубежных радиосредств, населенных пунктах. Решение проблемы полного охвата населения областным вещанием имеет не только социальную направленность, но политический аспект, учитывая все возрастающую роль электронных средств массовой информации. Продолжение реализации проекта "ТВ-Деревня" позволит обеспечить высококачественным многопрограммным телевизионным вещанием большинство сельских жителей области. Завершится строительство в г. Биробиджане сети кабельного телевидения на 30 тыс. абонентов с возможностью распространения до 24 телевизионных и до 15 радиоканалов. Внедрение цифрового телевидения позволит значительно повысить качество и расширить возможности телерадиовещания.

13.4. Строительство волоконно-оптической линии передачи Биробиджан - Ленинское - Амурзет

1. Название проекта: Строительство волоконно-оптических линий передачи Биробиджан - Ленинское - Амурзет.

2. Информация о предприятии-заявителе:

Полное название предприятия-заявителя проекта: Филиал по ЕАО ОАО "Дальневосточная компания электросвязи"

Почтовый адрес: г. Биробиджан, ЕАО, пр. 60-летия СССР, 16

Ф.И.О. руководителя: Директор филиала - Веретенников Николай Павлович

Тел., факс, E-mail: 6-25-51, 4-08-02

Ф.И.О. куратора проекта

Тел. и факс куратора

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства: Юридические и физические лица - 65,03 %, иностранные инвесторы - 34,97 %.

Краткая характеристика предприятия-заявителя: В результате создания межрегиональной компании ОАО "Дальсвязь" на базе ОАО "Телефоно-телеграфная компания" в 2002 году образован филиал по ЕАО ОАО "Дальсвязь", расположенный в г. Биробиджане. Филиал по ЕАО ОАО "Дальсвязь" предоставляет услуги электросвязи юридическим и физическим лицам на всей территории Еврейской автономной области. В состав филиала входят пять центров эксплуатации - Биробиджанский, Смидовичский, Ленинский, Октябрьский и Облученский. В спектр предоставляемых услуг входят: - услуги местной и внутризоновой телефонной связи; - услуги междугородной и международной связи (по договору с ОАО "Ростелеком"#; - услуги телеграфной связи, передачи данных и телематических служб; - предоставление в аренду телефонных каналов и физических линий; - услуги персонального радиовызова (пейджинг); услуги ISDN; - предоставление услуг проводного вещания. По данным на 01.01.2004, на городских телефонных сетях (г. Биробиджан, г. Облучье, поселки области) эксплуатируется 19 телефонных станций общей монтированной емкостью 31116 номеров, в том числе цифровых - 11242. Число абонентских устройств ГТС 27955, в т.ч. основных - 27154. На сельской телефонной сети работает 66 телефонных станций общей емкостью 11467 номеров, в т.ч. цифровых - 1317. Число абонентских устройств СТС - 8310, в том числе основных - 8229. Число таксофонов 123. Число телефонных аппаратов ГТС, СТС, подсоединенных к телефонным станциям других ведомств и имеющих выход на данную сеть - 200. Протяженность междугородных и международных телефонных каналов составляет 73,6 тыс. канало-километров. Число основ радиотрансляционных точек 5356, из них многопрограммных - 5356. Система связи области создавалась на протяжении длительного времени с использованием традиционных технических решений и соответствующим уровнем развития технологии. На сетях связи до сих пор преобладает устаревшая аналоговая техника с дефицитом коммутационной емкости и емкости соединительных линий между АТС, не позволяющая обеспечить все возрастающий спрос на услуги связи. Развитие телефонной связи, обеспеченность ее услугами отраслей экономики и населения еще значительно отстает от потребностей. Этому препятствует, прежде всего, низкий уровень цифровизации средств связи, неразвитость внутриобластных сетей и сетей доступа. Перспективы развития филиала: - развитие телефонных сетей на базе цифровых АТС, что позволит повысить качество и возможности сервиса; - строительство волоконно-оптической линии передачи Биробиджан - Ленинское - Амурзет; - дальнейшее расширение системы абонентского радиодоступа технологии DECT "Гудвин Бородино"; - развитие доступа к сети автоматической междугородной и международной связи; - расширение сети передач данных; - продолжение развития таксофонной сети.

3. Краткая характеристика проекта (суть проекта): Целью реализации данного проекта является увеличение объемов, получение высокого качества и надежности услуг связи. Достижение поставленной цели предполагается за счет применения современных высокотехнологических материалов и оборудования. Основной причиной низкого качества услуг и надежности связи продолжает оставаться ненадежная работа устаревшего оборудования, непозволяющего довести до потребителей многие современные виды услуг. В нарушение правил технической эксплуатации многие АТС не имеют аварийных источников питания. Существующие кабельные линии Биробиджан - Ленинское и Ленинское - Амурзет из-за длительного срока эксплуатации находятся в неудовлетворительном состоянии, каналообразующее оборудование, установленное на них, морально и физически устарело, снято с производства, что значительно усложняет эксплуатацию этих линий, отсутствуют обходные каналы связи на случай повреждения. Около 5000 абонентов не имеют доступа к автоматической междугородной и международной связи. Линия Биробиджан - Амурзет эксплуатируется более 30 лет. Протяженность ее составляет 273 км. На всей длине кабельной линии имеется большое количество муфт и вставок, что не способствует нормальному функционированию средств связи и не отвечает современным условиям работы систем. Проект предусматривает мероприятия по следующим основным направлениям совершенствования средств связи: - строительству волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП) Биробиджан - Ленинское - Амурзет; - развитию телефонных сетей на базе цифровых АТС, устанавливаемых взамен аналоговых в населенных пунктах по трассе ВОЛП; - улучшению качества и повышению надежности телефонной связи путем цифровизации сетей, модернизации межстанционных линий связи. Трасса ВОЛП проектируется таким образом, чтобы модернизацией сети охватить максимально-возможное# число населенных пунктов Биробиджанского, Ленинского и Октябрьского районов.

Анализ рынка: Филиал по ЕАО ОАО "Дальсвязь" является оператором, занимающим существенное положение на сети связи общего пользования. Услуги по предоставлению доступа к телефонной сети оказывает также Дальневосточная железная дорога - филиал ОАО "Российские железные дороги", доля абонентов в которых на территории области менее 0,5 % от общего их количества. Потребителями предлагаемых услуг являются специализированные организации и предприятия различных форм собственности, а также население области.

- Эффективность проекта: За семь рассмотренных проектом лет предприятие получит 41 млн. рублей чистой прибыли, средняя рентабельность составит 20 процентов. Проект достаточно устойчивый к возможным изменением как в экономической ситуации в целом, так и по внутренним показателям проекта. Вероятность потери вложенных средств минимальная. Уровень инвестиционного риска не превышает средних значений для Дальневосточного региона. Срок окупаемости: 15 лет.

Социальные эффекты от реализации проекта: Демографическая ситуация в регионе в последние годы является стабильной и с точки зрения обеспечения проекта трудовыми ресурсами является благоприятной. Социальное развитие как в области в целом, так и в муниципальных образованиях, в которых реализуется проект, имеет положительные тенденции и не создает для реализации проекта проблем. Кроме того, реализация данного проекта создаст дополнительные рабочие места для местного населения.

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта:

Реализация проекта будет способствовать росту количественных и качественных показателей деятельности связи, обеспечит сокращение разрыва между потребностями области в высококачественных услугах связи и возможностями предприятий по их удовлетворению. Общественный эффект от его реализации пронизывает все сферы производственной, общественной и личной жизни людей и окажет значительное позитивное влияние на макроэкономические показатели и социальные процессы в Еврейской автономной области.

Таблица 3.2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	105,7	35,7	20	20	20	10
	в том числе:
	строительно-монтаж- ные работы	26,7	12,2	4	4	4	2,5
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	74	22,5	15	15	15	6,5
	прочие затраты	5	1	1	1	1	1
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств
5	Другие инвестиции
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	105,7	35,7	20	20	20	10

Таблица 3.3

Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат по мероприятиям)

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1.	Строительство волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) Биробиджан - Ленинское	38,8	2004	2005
2.	Замена коммутационного оборудования в населенных пунктах по трассе ВОЛП	16,9	2004	2005
3.	Строительство ВОЛП Ленинское - Амурзет	35	2007	2008
4.	Замена коммутационного оборудования в населенных пунктах по трассе ВОЛП	15	2007	2008

Таблица 3.4

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства	105,7	35,7	20	20	20	10
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)
	в том числе:
2.1	Кредит из средств Российского Банка Развития
2.2	Кредит из средств бюджета региона
2.3	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:
	в том числе:
3.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:
	в том числе:
4.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая процентная ставка - ___; срок кредита - ___
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрация# региона
	другое обеспечение
Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт повторяется.
5	Финансовых средств на проект, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)	105,7	35,7	20	20	20	10

Таблица 3.5

График
возврата заемных средств, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Выплата процентов по заемным средствам, всего:
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:
	в том числе:
	Кредит из средств Российского Банка Развития
	Кредит из средств бюджета региона
	Кредит из средств бюджета муниципалитета
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего
	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего

Таблица 3.6

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Телефонные соединения	тыс. мин	24898	2108	2182	2256	2330	2366	2380	2400
...

Таблица 3.7

Цены продукции (услуг) по проекту

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Цена	В том числе:
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
1	Телефонные соединения	руб/мин.	6,44		0,98

Таблица 3.8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	25,606	29,618	33,748	37,642	40,238	41,418	42,244
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего	3,906	4,518	5,148	5,742	6,138	6,318	6,444
	в том числе:
2.1	НДС (18 %)	3,906	4,518	5,148	5,742	6,138	6,318	6,444
2.2	Акцизы (____ %)
2.3	Налог с продаж (____ %)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)	21,700	25,100	28,600	31,900	34,100	35,100	35,800
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)	16,998	18,346	20,246	21,032	22,470	23,257	23,673
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.	3,300	3,500	3,900	4,000	4,300	4,400	4,500
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)	0,480	0,510	0,560	0,580	0,620	0,640	0,660
5.3	Затраты на оплату труда	6,400	6,900	7,600	7,900	8,400	8,700	8,800
5.4	Единый социальный налог	2,278	2,456	2,706	2,812	2,990	3,097	3,133
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов	0,900	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400	1,500
5.6	Прочие затраты	4,600	5,000	5,500	5,700	6,100	6,300	6,400
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего
	в том числе:
5.7.1	Платежи за пользование недрами (____ %)
5.7.2	Отчисления на воспр-во минерально-сырьевой базы (____ %)
5.7.3	Земельный налог и арендная плата за землю (____ %)
5.7.4	Налог на пользователей автомобильных дорог (____ %)
5.7.5	Платежи за пред. допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ
5.7.6	Другие налоги, сборы, платежи (указать какие)
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)	4,702	6,754	8,354	10,868	11,630	11,843	12,127
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:	0,700	1,100	1,500	1,200	2,200	2,300	2,400
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий (2,2 %)	0,700	1,100	1,500	1,200	2,200	2,300	2,400
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)	4,002	5,654	6,854	8,868	9,430	9,543	9,727
10	Налог на прибыль (24 %)	0,960	1,357	1,645	2,128	2,263	2,290	2,335
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)	3,041	4,297	5,209	6,739	7,166	7,253	7,393
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)	7,365	8,921	10,439	12,103	12,972	13,365	13,651
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет	3,666	4,347	4,999	5,694	6,084	6,251	6,368
12.2	в бюджет региона	0,990	1,455	1,847	2,419	2,609	2,677	2,756
12.3	в бюджет муниципалитета	0,430	0,663	0,887	1,177	1,289	1,341	1,395
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)	2,278	2,456	2,706	2,812	2,990	3,097	3,133
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)	3,041	4,297	5,209	6,739	7,166	7,253	7,393
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)	0,900	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400	1,500
16	Итого (стр. 14 + 15)	3,941	5,297	6,309	7,939	8,466	8,653	8,893
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)	3,941	5,297	6,309	7,939	8,466	8,653	8,893

Примечание. Таблицу необходимо продолжить и заполнить до окончания срока погашения кредитов.

Таблица 3.9

Основные показатели деятельности предприятия-заявителя
(без учета заявленных в программу проектов)

N	Наименование показателей	Единица измерения	2002 (факт)	2003 (оценка)	2004 (план)
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	млн. руб.	27,4	88,3	114,8
2	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг)	млн. руб.	23,3	63,7	82,8
3	Нераспределенная прибыль отчетного периода	млн. руб.
4	Текущие платежи в бюджет, всего:	млн. руб.	7,32	24,0	31,1
	в том числе:
4.1	в федеральный бюджет	млн. руб.	3,66	11,9	15,4
4.2	в бюджет региона	млн. руб.	0,95	3,1	4,0
4.3	в бюджет муниципалитета	млн. руб.	0,44	1,4	1,9
5	Бюджетная задолженность, всего:	млн. руб.	7,2	-	-
	в том числе:
5.1	задолженность перед федеральным бюджетом	млн. руб.	3,6	-	-
5.2	задолженность перед бюджетом региона	млн. руб.	1,62	-	-
5.3	задолженность перед бюджетом муниципалитета	млн. руб.	1,2	-	-
6	Задолженность перед внебюджетными фондами, всего:	млн. руб.	0,78	-	-
	в том числе:
6.1	по страховым взносам в Пенсионный фонд	млн. руб.	0,4	-	-
6.2	по страховым взносам в Фонд обязательного медицинского страхования	млн. руб.	0,18	-	-
6.3	по страховым взносам в Фонд социального страхования	млн. руб.	0,2	-	-
6.4	по страховым взносам в Государственный фонд занятости	млн. руб.	-	-	-
7	Среднесписочная численность работников	чел.	760	768	780
8	Среднемесячная зарплата работников	руб.	4082	5334	6134
9	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	млн. руб.	65,7	95,7	125,4
10	Использование производственных мощностей	%	85	87	88
11	Износ основных фондов	%	54	52	50

13.5. Реконструкция системы водоснабжения в г. Биробиджане

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Реконструкция системы водоснабжения в г. Биробиджане

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе:

Полное название предприятия (организации) - заявителя Управление жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской автономной области

Почтовый адрес 679000, г. Биробиджан, ул. Набережная, 52

Ф.И.О. руководителя Орел Виктор Валентинович

Тел., факс, E-mail (42622) 6-03-13, 6-05-06

Ф.И.О. куратора мероприятия Гожий Виктор Спиридонович

Тел. и факс куратора (42622) 6-03-22, 4-08-22

3. Краткая характеристика мероприятия: Обеспечение населения питьевой водой является для города Биробиджана одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. При разработке мероприятия были приняты во внимание сложившиеся за длительный предшествующий период проблемы: 1. Станция обеззараживания на водозаборе пос. Сопка (мощность объекта 2800 куб. м/сут). Водозабор в эксплуатации с 1937 года. Построенный по течению реки выше городской застройки, оказался в центре города, сооружения по обеззараживанию воды отсутствуют, что повлекло ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды и создает серьезную опасность для здоровья населения города. 2. Обвязка скважин и строительство водовода от водозабора до водовода к промузлу "Заречье" (мощность объекта - 6400 п. м). При дефиците воды в городе, на водозаборе пробурены 2 скважины с суммарным часовым дебитом 250 - 300 куб. м/час, но не подключенные к системе водоснабжения города. От водозабора до жилой застройки проложен водовод в одну нитку, что является потенциальной причиной полного прекращения водоснабжения в случае аварийной ситуации. 3. Перекладка ветхих водопроводных сетей. Высокая степень износа (свыше 80 %) внутриквартальных сетей. 4. Замена изношенного энергоемкого технологического оборудования на более экономичное. Приобретение и установка 4-х насосов фирмы "GRUN DFOS". 5. Приобретение и установка приборов учета подаваемой населению города воды. Экономное расходование природных ресурсов: 4 электронных расходомера ЗАО "Взлет".

4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием:

Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). По состоянию проблемы обеспечения населения питьевой водой Еврейская автономная область занимает одно из последних мест среди субъектов Российской Федерации. Качество питьевой воды, подаваемой системами водоснабжения и предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях, в ряде населенных пунктов области не отвечает санитарным правилам и нормам СНиП - 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения...". Заболеваемость населения острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом в населенных пунктах области продолжает оставаться высокой, что, в первую очередь, связано с неудовлетворительным качеством воды. Территория Еврейской автономной области обладает достаточными водными ресурсами как поверхностными, так и подземными, необходимыми для организации питьевого водоснабжения. В настоящее время поверхностные водные объекты потеряли свое значение как источники питьевой воды. Причина - загрязнение водных объектов: - ежегодно в них поступает более 11 миллионов кубометров загрязненных сточных вод от контролируемых источников; - поверхностный сток несет большое количество органических и взвешенных веществ, минеральных удобрений и ядохимикатов; - из-за ежегодно увеличивающегося числа аварийных сбросов, неочищенных сточных вод из систем канализации населенных пунктов растет бактериальное загрязнение; - другой важной причиной загрязнения является несоблюдение режима санитарной охраны водных объектов. Полностью за счет подземных вод осуществляется водоснабжение городов Биробиджан, Облучье, поселков Хинганск, Кульдур, Теплоозерск. Суммарный водоотбор подземных вод составляет 20,9 млн куб.м. в год. Подземные воды, используемые для питьевого водоснабжения в горных районах области, полностью соответствуют требованиям ГОСТа "Вода питьевая". В равнинной части области в пределах Среднеамурского артезианского бассейна в подземных водах повсеместно встречаются повышенные концентрации железа и марганца. В сельскохозяйственных районах в подземных водах иногда встречаются нитраты. Железосодержащие подземные воды насыщены также углекислотой, что проявляется в исключительно высокой агрессивной активности по отношению к металлическим трубопроводам. Все это способствует аварийности сетей и ухудшению качества воды при ее транспортировании. Уже сейчас около половины труб разводящей водопроводной сети требует замены, что обусловливает частые аварии и, как следствие, загрязнение водопроводной воды. Потери воды в водопроводных сетях жилищного фонда из-за коррозии и износа труб по разным оценкам составляют от 16 до 30 %. Загрязнение водных объектов - источников питьевого водоснабжения при недостаточной эффективности работы водоочистных сооружений влечет за собой ухудшение качества подаваемой потребителям воды и создает серьезную опасность для здоровья населения. Перед областью стоит сложная задача обеспечения населения ЕАО питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, и улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в Еврейской автономной области, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.# Снабжение населения ЕАО питьевой водой в существенной мере не удовлетворяет необходимым гигиеническим требованиям и продолжает ухудшаться. Причин тому множество: отсутствие необходимого количества подготовленных к эксплуатации источников водоснабжения; ненадежность, а местами и катастрофическое состояние, водопроводных сетей; отсутствие зон санитарной охраны для источников водоснабжения и водопроводных сооружений; интенсивное техногенное загрязнение водоисточников, существенные недостатки в эксплуатации существующих водоочистных сооружений, (недообеспеченность химическими реагентами и отдельными материалами и оборудованием, нарушение режимов их эксплуатации, низкий уровень проведения ремонтных работ), слабое внедрение современных технологий (флоокуляции, сорбции, озонирования), огромные непроизводственные потери водопроводной воды, недостаточный уровень аналитического контроля за качеством питьевой воды, подаваемой населению. Исправление сложившейся неблагополучной ситуации не представляется легкой и быстро решаемой задачей в связи с низким качеством и высоким износом водозаборных, водоочистных сооружений и разводящих сетей и невозможностью оперативного выделения больших инвестиций в водное хозяйство из-за тяжелого экономического состояния в стране, а также долгосрочного характера осуществления необходимых природоохранных, технологических и реконструкционных мероприятий.

Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста).

Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста).

Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения..."

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	69,0	14,6	32,2	13,7	8,5
	В том числе:
	Строительно-монтажные работы	49,3	13,6	20,0	9,8	5,9
	Оборудование	15,0		10,0	3,0	2,0
	Прочие затраты	4,7	1,0	2,2	0,9	0,6
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	69,0	14,6	32,2	13,7	8,5

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Реконструкция системы водоснабжения в г. Биробиджане	69,0	2004	2007

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	69,0	14,6	32,2	13,7	8,5
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	48,84	11,6	25,2	7,7	4,34
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	5,1			3,0	2,1
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе	15,06	3,0	7,0	3,0	2,06
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: _____________________ ____________)
3	Другие источники
4	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	69,0	14,6	32,2	13,7	8,5

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения	Повышение уровня жизнеобеспечения и реализации снижения заболеваемости населения за счет бесперебойного снабжения населения области качественной питьевой водой, соответствующей ГОСТу 2874-82 "Вода питьевая", и в достаточном количестве.
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек _26_, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 8000, привлекается на срок (мес.) _48__; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты	Сокращение непроизводственных потерь воды в секторе централизованного водоснабжения, оборудованного водопроводом и канализацией, за счет повышения их технологической санитарной надежности, внедрения систем учета и контроля водопотребления. Обеспечение значимого годового экономического эффекта от снижения нерациональных расходов и утечек питьевой воды

13.6. Реконструкция тепловых магистралей в г. Биробиджане

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Реконструкция тепловых магистралей в г. Биробиджане

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя Управление жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской автономной области Почтовый адрес 679000, г. Биробиджан, ул. Набережная, 52 Ф.И.О. руководителя Орел Виктор Валентинович Тел., факс, E-mail (42622) 6-03-13, 6-05-06 Ф.И.О. куратора мероприятия Гожий Виктор Спиридонович Тел. и факс куратора (42622) 6-03-22, 4-08-22 г. Биробиджане#

3. Краткая характеристика мероприятия: Обоснование строительства тепловых магистралей протяженностью 11,5 км - ОАО "Хабаровскэнерго", смешанная - Полная сметная стоимость в ценах 2001 г - 153.8 млн. руб. - Готовность объекта ------- - ПСД имеется - Мощность - 11.5 км - Категория проекта по степени важности и готовности - 1 В соответствии со схемой теплоснабжения г. Биробиджана, утвержденной приказом Минэнерго СССР от 19.07.1988 N 174 ПС, для обеспечения надежного теплоснабжения областного центра, закрытия малых котельных в восточной части города, п. Сопка и Биробиджане-2 необходимо построить ряд тепловых магистралей, подключив их к Биробиджанской ТЭЦ. Закрытие малых котельных позволит улучшать экологическое состояние в городе. Подключение к Биробиджанской ТЭЦ микрорайонов п. Сопка и Биробиджан-2 позволит закрыть котельную, работающую на мазуте. Себестоимость тепловой энергии, вырабатываемой Биробиджанской ТЭЦ, в 3 раза ниже, чем себестоимость тепловой энергии, вырабатываемой котельной Биробиджан-2 и п. Сопка. Для реализации данной программы необходимо построить следующие объекты: 1. Станцию подкачки теплосети сметной стоимостью 8,0 млн. рублей в ценах 2000 года. 2. Тепловую магистраль в микрорайоне им. Ушакова L = 1,75 км, сметной стоимостью 12,0 млн. рублей в ценах 2000 года. 3. Тепловую магистраль в микрорайон "Сопка", L = 5,54 км, сметной стоимостью 60,0 млн. рублей в ценах 2000 года. 4. Тепловую магистраль до ул. Юбилейной L = 4,22 км, сметной стоимостью 46,0 млн. рублей в ценах 2000 года. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Известно, что Россия является страной с самым высоким уровнем централизованного теплоснабжения - около 260 тыс. км. (в двухтрубном исчислении). Более 25 % сетей находится в аварийном состоянии. По стране примерно 80 % эксплуатируемых сетей имеют превышенный срок службы. Примеров массового выхода из строя сетей становится все больше. Потери тепла при транспортировке достигают 20 % общего расхода на теплоснабжение. Не является исключением из этого и состояние теплосетей г. Биробиджана. Муниципальное образование "город Биробиджан" является самым крупным городом в Еврейской автономной области. В экономической системе области г. Биробиджан выполняет функции основного промышленного и транспортного центра. Здесь расположены базовые предприятия области, выполняющие основной объем промышленного производства. Инженерная система на территории города сформировалась под влиянием исторических и географических особенностей, а также в результате планировочных решений 50-х - 60-х годов прошлого века. Гидрологические условия характеризуются развитием подземных вод. С глубины 0,4 - 2,5 метра повсеместно распространены песчано-гравийные грунты влажные и водонасыщенные. Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод реки Бира. Залегая неглубоко от поверхности, водоносный горизонт характеризуется значительными колебаниями уровней. Годовая амплитуда составляет 1,0 - 2,5 метра. Наибольшие уровни грунтовых вод наблюдаются в августе - октябре, наименьшие - в декабре - марте. Продолжительность отопительного периода составляет 211 суток. Магистральные участки тепловых сетей построены в основном в 1974 - 1979 гг., в годы интенсивного жилищного строительства. Сети расположены в непроходных каналах, подземно, при высоком уровне грунтовых вод, имеются участки, эксплуатирующиеся с 1972 г. Состояние теплоизоляции удовлетворительное, имеются многочисленные участки с нарушенной теплоизоляцией. Трубы подвержены интенсивной коррозии. Участки теплосетей, проложенные вблизи источников блуждающих токов, подстанций, подвергаются электрохимической коррозии, о чем свидетельствует наличие многочисленных мелких раковин при аварийных ремонтах и осмотре ремонтируемых трубопроводов. Многие магистральные участки не выдерживают нормируемые параметры давления при опрессовке труб в период подготовки к отопительному сезону, но вынуждено эксплуатируются при пониженном давлении, создавая угрозу порыва. Регулирующая и запорная арматура требует замены. Теплоизоляция труб при этом выполняется с использование устаревших теплоизоляционных материалов. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 81 км. Процент износа теплопроводов в среднем составляет более 75 % по данным бухучета, фактический же физический износ трубопроводов отдельных участков значительно превышает эту величину. Состояние тепловых сетей муниципальных образований области: Муниципальные Сети тепловые (км.) образования всего > 20 лет г. Биробиджан 137,8 15,4 Биробиджанский район 16,1 2,4 Ленинский район 14,2 4,8 Облученский район 41,4 23 Октябрьский район 13,5 4 Смидовичский район 38,2 6,7 Итого 261,2 56,3 Недостаток финансирования не позволяет решать вопросы обслуживания и ремонта теплосетей на должном уровне. Теплоизоляция труб при этом выполняется с использованием устаревших теплоизоляционных материалов. В итоге через несколько лет приходится повторять те же ремонтные работы, либо нести нерациональные потери тепла. В то же время, например в Москве, запрещено применение конструкций теплоизоляции трубопроводов из минераловатной изоляции как устаревших. Резкое повышение в последние годы цен на энергоносители привело к необходимости разработки и внедрению программ по энергосбережению во всех регионах РФ. В сфере централизованного теплоснабжения, строительства и реконструкции тепловых сетей наиболее энергоэффективной признана технология бесканальной прокладки трубопроводов в индустриальной пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляции. Новые конструкции трубопроводов с ППУ изоляцией позволяет создать систему оперативного дистанционного контроля за состоянием изоляции. Однако новые технологии, предотвращающие кризис в системе теплоснабжения, недоступны пока из-за относительно больших затрат на стадии приобретения материалов. Эксплуатирующее предприятие в силу отсутствия средств не в состоянии своевременно выполнять ремонты планово-предупредительного характера, что увеличивает нарастание физического износа трубопроводов, арматуры, оборудования. Эксплуатирующее предприятие не имеет должного технического оснащения, диагностических средств. Во многих местах магистральных трубопроводов состояние теплосетей неизвестно. Функционирование систем теплоснабжения города вынуждено ориентировано на выполнение аварийных ремонтов. В настоящее время состояние сетей теплоснабжения города Биробиджана не удовлетворяет требованиям СНиП, надежности, эксплуатационной безопасности. Состояние трубопроводов, оборудования теплоснабжения может обернуться коммунальной катастрофой. Необходимо провести ремонт и реконструкцию 31 участка магистральных тепловых сетей, находящихся в наиболее неудовлетворительном состоянии.

Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Состояние жилищно-коммунальной отрасли в соседних регионах и в среднем по России такое же, как и в Еврейской автономной области, с небольшими отклонениями. Физический износ основных фондов по объектам теплоснабжения по Российской Федерации составляет 65 %. Процент износа теплопроводов по ЕАО в среднем составляет более 75 %. Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Обеспечение устойчивой и надежной работы жилищно-коммунального комплекса требует принятия экстренных мер бюджетной поддержки для проведения неотложных ремонтных и восстановительных работ в первую очередь за счет средств областного и местных бюджетов. Предполагается, что консолидированные бюджетные ресурсы будут направлены на решение задач модернизации и технического переоснащения объектов инженерной инфраструктуры и внедрение современных энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном комплексе. Средства федерального бюджета, направляемые на модернизацию жилищно-коммунальной сферы, будут направляться на модернизацию и завершение строительства крупных объектов, имеющих важное значение для обеспечения жизнедеятельности области при реализации специальных программ на ликвидацию кризисного состояния систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено неэффективной системой управления, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов. Содержание этого комплекса в его нынешнем виде непосильно как для потребителей жилищно-коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше. Количество аварий на водопроводных и тепловых сетях за последние 10 лет возросло в 8 - 10 раз. Продолжение нарастания износа основных фондов, снижение надежности и устойчивости систем инженерного обеспечения, значительное ухудшение условий проживания, рост издержек производителей услуг и соответственно тарифов при поддержании стандартов качества предоставляемых услуг. Учитывая, что основной ввод энергетических мощностей был осуществлен в 70-е годы, для систем теплоснабжения характерен высокий процент износа основного оборудования и тепловых сетей, превышающий в ряде случаев 60 %. Анализ современного технического состояния муниципальных и ведомственных котельных - источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения России - приводит к следующим выводам. 1. Основное оборудование источников, как правило, имеет высокую степень износа. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для замены на современное. 2. Значительная доля котельных не оснащена в достаточной степени приборами учета потребляемых ресурсов, производственных и отпущенных тепловой энергии и теплоносителей, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска продукции. Это приводит к невысокой экономичности даже неизношенного оборудования, находящегося в хорошем техническом состоянии. 3. Установленная суммарная тепловая мощность источников в городах и поселках городского типа существенно выше при соединенной тепловой нагрузки. Это позволяет по мере возможности удовлетворять потребности населения в тепловой энергии и горячей воде. Однако эти возможности с каждым годом становятся все меньше. 4. Нехватка топлива в отдельных системах является следствием причин, лежащих в сфере организации взаимоотношений между участниками процессов теплоснабжения и теплопотребления, а также в сфере управления этими процессами. 5. Вопросы, связанными с техническим состоянием источников, становятся объектом пристального внимания на всех уровнях управления в период подготовки к очередному отопительному сезону. Но внимание их развитию в перспективе ближайших 10 - 20 лет практически не уделено. 6. Тепловая нагрузка предприятий АО-энерго обычно существеннно меньше их располагаемой тепловой мощности и имеющейся присоединенной нагрузки. Экономичность этих источников, как правило, существенно выше, чем муниципальных и ведомственных котельных. Однако в настоящее время неэкономичные муниципальные и ведомственные котельные, как правило, являются основными источниками в изолированных системах теплоснабжения. Их тепловые сети обычно не связаны с тепловыми сетями предприятий АО - энерго, что делает невозможной реализацию изложенных выше положений. Средний возраст тепловых сетей по стране год от года повышается в связи с тем, что объем замен обветшалых трубопроводов недостаточен. Чтобы прервать процесс старения тепловых сетей и оставить их средний возраст на существующем сейчас уровне, надо ежегодно перекладывать около 4 % трубопроводов, что составляет около 7300 км сетей в 2-х трубном# исчислении. Это потребует около 39 млрд. рублей в год в текущих ценах. Также одной из основных проблем теплоснабжения является расточительное использование тепловой энергии в установках отопления и горячего водоснабжения. Главными причинами является#: ухудшение теплотехнических характеристик наружных ограждений зданий муниципального фонда вследствие их старения и обветшания; уменьшение эффективной поверхности нагрева отопительных приборов вследствие заноса продуктами коррозии из-за неудовлетворительной эксплуатации; расточительный режим пользования горячей водой и утечки горячей воды из неплотной водоразборной арматуры в системах горячего водоснабжения зданий; потери тепловой энергии через стенки неизолированных стояков и разводящих трубопроводов в системах горячего водоснабжения зданий; нарушение гидравлического режима систем теплоснабжения вследствие самовольного изъятия жильцами устройств, ограничивающих расход теплоносителя в тепловых пунктах. Другой круг проблем связан со старением теплообменного и насосного оборудования в ЦТП и ИТП и высокой повреждаемостью распределительных тепловых сетей, в особенности сетей горячего водоснабжения между ЦТП и присоединенными к ним зданиями. Приведение в штатное состояние здания, их внутренних и наружных сетей, теплообменного и насосного оборудования может и должно проводится одновременно с обеспечением дальнейших мероприятий в системах отопления и горячего водоснабжения, направленных на энергосбережение. Производство и транспортировка тепла продолжает оставаться на низком уровне, а рынок услуг по обеспечению комфорта в жилых помещениях не сформировался. Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	131,6	33,4	18,6	23,0	17,1	13,5	13,0	13,0
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	91,0	30,5	17,1	21,2	10,8	2,4	2,0	7,0
	оборудование	30,0				5,0	10,0	10,0	5,0
	прочие затраты	10,6	2,9	1,5	1,8	1,3	1,1	1,0	1,0
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	131,6	33,4	18,6	23,0	17,1	13,5	13,0	13,0

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Реконструкция тепловых магистралей в г. Биробиджане	131,6	2004	2010

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	131,6	33,4	18,6	23,0	17,1	13,5	13,0	13,0
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	101,5	27,4	15,1	15,0	10,5	10,5	10,0	10,0
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	9,3			5,0	4,3
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе	23,8	6,0	3,5	3,0	2,3	3,0	3,0	3,0
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: ______________________ ___________)
3	Другие источники
4	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	131,6	33,4	18,6	23,0	17,1	13,5	13,0	13,0

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек _28, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 8000, привлекается на срок (мес.) 84; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты	Снижение уровня износа основных фондов, снижение аварийности, увеличение коэффициента полезного действия мощностей, снижение потерь энергоносителей.

13.7. ГТРК Еврейской автономной области "БИРА" строительство II очереди

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Строительство телерадиоцентра в г. Биробиджане - II очередь

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: ГТРК "Бира" Еврейской автономной области Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 14 Ф.И.О. руководителя Смирнов Н.В. Тел., факс, E-mail: 4-03-76, 6-66 36 Ф.И.О. куратора мероприятия: Тел. и факс куратора 3. Краткая характеристика мероприятия: Строительство 2-ой очереди телерадиоцентра - студийного корпуса вызвано необходимостью увеличения объема телевизионных передач и радиовещания. Новое двухэтажное здание примыкает к существующему административно-журналистскому корпусу. На 1-ом этаже будут размещены студия, малая студия, лаборатория, столярная мастерская, дикторская, декоративный коллектор; на 2-ом этаже - аппаратные, комната режиссера, комната видеозаписи. Удобное расположение нового здания относительно административно-журналисткого корпуса обеспечивает производственную и технологическую связь единого комплекса телерадиокомпании. Общая площадь здания 1818 кв. м. Стоимость строительства 66,6 млн. руб. в том числе СМР - 32,6 млн. руб. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Местное телевидение в Еврейской автономной области создано в 1990 году, местное радиовещание работает с 1935 года. До 2003 года областная государственная телерадиокомпания "Бира" была единственной в России телерадиокомпанией, не имеющей собственной производственной базы: для цеха радиовещания арендовались старые, изношенные помещения в здании радиопередающего центра, а студия телевидения размещалась в неприспособленных залах и гримерных областной филармонии. Это создавало значительные трудности в обеспечении должного качества и оперативности выпускаемых программ. В 2003 году введена в эксплуатацию 1-ая очередь областного телерадиоцентра - административно-журналистский корпус. Из арендуемого здания ОРТПЦ полностью перешли в новое здание администрация телерадиокомпании и цех радиовещания, а из помещений областной филармонии в новое здание перешли только журналисты телевидения. В неприспособленных помещениях филармонии (танцзале, мастерской для художественных работ и т.д.) остается телевидение, а именно: вещательная аппаратная, большая и информационная студии, аппаратная монтажа и звукозаписи, служба информации, лаборатория АСК и видеозаписи. Решение вопроса строительства 2-ой очереди телерадиоцентра - студийного корпуса решило бы задачу объединения под одной крышей всех работников ГТРК "Бира" и главное позволило бы работать в помещениях, соответствующих всем санитарным нормам (по шуму, свету и радиоизлучению) и технологическим требованиям телепроизводства. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	20,0	10,0	10,0
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	10,0		10,0
	оборудование	10,0	10,0
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	20,0	10,0	10,0

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	2-ая очередь телецентра в г. Биробиджане - студийный корпус	20,0	2005	2007

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	20,0	10,0	10,0
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	20,0	10,0	10,0
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: ____________________ _____________)
3	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	20,0	10,0	10,0

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек _12___, среднемесячная зарплата (руб./мес.)__9000___, привлекается на срок (мес.) _36_; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты	Улучшение качества телепрограмм, переход на новые технологии производства телепрограмм.

13.8. Строительство здания областной научной библиотеки на 300 тыс. томов, г. Биробиджан

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Строительство здания областной научной библиотеки на 300 тыс. томов

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя - Управление культуры правительства ЕАО Почтовый адрес: Проспект 60-летия СССР, 18 Ф.И.О. руководителя - Игнатьев Виктор Дмитриевич Тел., факс, E-mail: тел. 6-02-81 (60281), 6-55-59. E-Mail Culture@eao.ru Ф.И.О. куратора мероприятия: Жирдецкая Мария Макаровна Тел. и факс куратора: 6-26-92 3. Краткая характеристика мероприятия: Строительство пристройки на 350 тысяч томов к зданию областной библиотеки в г. Биробиджане. Новое здание существенно увеличит емкость книгохранилища библиотеки, в нем будут размещены новые залы для проведения лекций, читальный, нотно-музыкальной литературы, текущей периодики и некоторые другие. После возведения этого здания появится возможность капитально отремонтировать старое здание, за счет высвобожденных площадей расширить областной краеведческий музей, который из-за крайнего недостатка помещений не может в полной мере осуществлять свои функции. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). В 1940 году в г. Биробиджане было построено специальное здание для размещения областной библиотеки областного краеведческого музея. Общая площадь здания 1180 кв. метров, из них 340 кв. м - краеведческий музей, 840 кв. м - областная библиотека. В настоящее время эксплуатировать это здание крайне сложно. Оно поражено грибком, ежегодно проводятся обследования деревянных перекрытий и их необходимое временное укрепление. Книгохранилище библиотеки рассчитано на 70 тысяч томов, наличный же книжный фонд превысил 250 тысяч томов. В этой связи ограничены возможности как в пополнении книжного фонда, так и в обеспечении доступа жителей области к ценностям литературного наследия страны. Скученность, отсутствие современной вентиляции, подъемников, системы вакуумного пылеудаления и пожаротушения ставят возведение нового здания библиотеки в ряд неотложных проблем. Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). По библиотекам: - по читаемости ЕАО вышла на среднероссийский показатель - 23 место по России - по книгообеспечению - 21 - 23 место по России Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего: в том числе:	200			40,0	40,0	60,0	60,0
	строительно-монта- жные работы	148,0			37,6	37,6	36,4	36,4
	оборудование	40,0					20,0	20,0
	прочие затраты	12,0			2,4	2,4	3,6	3,6
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	200			40,0	40,0	60,0	60,0

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство здания областной научной библиотеки на 300 тыс. томов	200,0	2006 г.	2009 г.

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего: в том числе	200,0			40,0	40,0	60,0	60,0
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	42,0			12,0	12,0	18,0	18,0
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	98,0			28,0	28,0	42,0	42,0
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: ________)
3	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	200			40,0	40,0	60,0	60,0

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек _32_, среднемесячная зарплата (руб./мес.)__9000_, привлекается на срок (мес.) ___96_; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства	Модернизация материальной базы, техническое оснащение библиотек, создание условий для сохранения библиотечных фондов. Обеспечение доступа к ценностям культуры и литературы абсолютному большинству населения области.
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты

13.9. Строительство спального корпуса на 100 мест областного психоневрологического диспансера в г. Биробиджане

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Строительство спального корпуса на 100 мест областного психоневрологического диспансера в г. Биробиджане

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Комитет социальной защиты населения правительства ЕАО Почтовый адрес 679000, г. Биробиджан, проспект 60летия# СССР,18 Ф.И.О. руководителя: Токарева Людмила Анатольевна Тел., факс, E-mail 6-25-82, 6-93-21 Ф.И.О. куратора мероприятия: Жирдецкая Мария Макаровна Тел. и факс куратора: 6-26-92 3. Краткая характеристика мероприятия: Строительство спального корпуса на 100 мест областного психоневрологического диспансера для размещения психохроников-мужчин. Здание корпуса двухэтажное кирпичное соединено с существующим зданием галереей по второму этажу. Строительный объем здания 12512,2 куб. м, общая площадь здания 2242,4 кв. м 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: В 1982 году в г. Биробиджане был введен в строй психоневрологический дом-интернат на 300 мест для больных, проживающих на территории области. В последние годы интернат постоянно переполнен хроническими больными, которых в настоящее время на постоянном проживании находится 470 человек. Из-за недостатка мест в интернате развернуты только женские отделения, психохроников-мужчин, среди которых очередность составляет более 100 человек, размещать негде. В связи с этим возникла необходимость в строительстве пристройки на 100 мест для мужского отделения. В 2001 году было начато строительство спального корпуса на 100 мест. Техническая готовность объекта по состоянию на 01.01.2004 составляет 67 процентов. Завершение строительства спального корпуса психоневрологического дома-интерната крайне необходима, а его ввод позволит улучшить условия проживания и лечения в нем больных людей. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	8,0	8,0
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	6,0	6,0
	оборудование	2,0	2,0
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	8,0	8,0

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство спального корпуса на 100 мест областного психоневрологического диспансера в г. Биробиджане	8,0	2004 г.	2004 г.

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	8,0	8,0
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	8,0	8,0
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: ______________________ ___________)
3	Другие источники
4	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	8,0	8,0

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения	Строительство спального корпуса психоневрологического интерната на 100 мест позволит снизить социальную напряженность в размещении больных с психическими заболеваниями
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек 15 чел., среднемесячная зарплата (руб./мес.) 8000, привлекается на срок (мес.) 12; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты

13.10. Реконструкция ГП ЕАО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" в г. Биробиджане

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Реконструкция ГП ЕАО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" в г. Биробиджане

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Комитет социальной защиты населения правительства ЕАО Почтовый адрес 679000, г. Биробиджан, проспект 60летия# СССР,18 Ф.И.О. руководителя: Токарева Людмила Анатольевна Тел., факс, E-mail 6-25-82, 6-93-21 Ф.И.О. куратора мероприятия: Жирдецкая Мария Макаровна Тел. и факс куратора: 6-26-92 3. Краткая характеристика мероприятия: В связи с введением в действие новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации", утвержденных постановлением Главного государственного врача РФ от 11.03.2003 N 13, правительством ЕАО было принято решение о разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания бывшего детского сада. Проект предусматривает надстройку мансардного этажа над существующим 2-х этажным# зданием областного социально-реабилитационного центра, сооружения на территории центра хозяйственных и бытовых построек, благоустройства территории. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.03.2002 N 154 "О дополнительных мерах по усилению профилактики беспризорности несовершеннолетних на 2002 год" и в целях повышения эффективности мероприятий по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ЕАО в декабре 2002 года создан областной социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних, ориентированный на оказание медико-психологической и социально-правовой помощи подросткам, находящимся в социально опасном положении. Для осуществления деятельности Центру были предоставлены территория и здание бывшего детского сада на 50 мест, оборудование и реконструкция которого ведется в настоящее время. Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	73,9	6,2	3,0	41,0	23,7
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	70,1	2,4	3,0	41,0	23,7
	оборудование	1,5	1,5
	прочие затраты	2,3	2,3
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	73,9	6,2	3,0	41,0	23,7

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1.	Реконструкция ГП ЕАО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", г. Биробиджан	73,9	2004 г.	2007 г.

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	73,9	6,2	3,0	41,0	23,7
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	55,7		3,0	35,0	17,7
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	18,2	6,2		6,0	6,0
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: _____________________ ____________)
3	Другие источники
4	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	73,9	6,2	3,0	41,0	23,7

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения	Строительство объектов социальной защиты населения позволит снизить социальную напряженность в области.
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек 58, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 8000, привлекается на срок (мес.) 12; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты

13.11. Строительство 70-квартирного жилого дома для одиноких и престарелых граждан по ул. Дзержинского в г. Биробиджане

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Строительство 70-квартирного жилого дома для одиноких и престарелых граждан по ул. Дзержинского в г. Биробиджане.

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Комитет социальной защиты населения правительства ЕАО Почтовый адрес 679000, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 18 Ф.И.О. руководителя: Токарева Людмила Анатольевна Тел., факс, E-mail 6-25-82, 6-93-21 Ф.И.О. куратора мероприятия: Жирдецкая Мария Макаровна Тел. и факс куратора: 6-26-92 3. Краткая характеристика мероприятия: 40-квартирный жилой дом квартирного типа для одиноких и престарелых граждан по ул. Дзержинского в г. Биробиджане - проектируемый жилой дом является объектом незавершенного строительства: в 1997 - 1998 годах возведено два с половиной этажа 5-ти этажной# 32-квартирной блок-секции серии 114 - 026с.85 без наружных инженерных коммуникаций. Здание должным образом законсервировано не было, и для завершения строительства отдельные конструктивные элементы требуют частичного восстановления и усиления. Первоначальное назначение встроенных в первый этаж помещений изменено в соответствии с новым назначением жилого дома: первый этаж используется в качестве обслуживающего блока для проживающих. На 1-ом этаже размещены постирочная-прачечная, парикмахерская на 1 рабочее место, кабинеты социальной защиты, медпункт, физиотерапевтический кабинет, аптечный киоск и кабинеты обслуживающего персонала численностью 10 человек. Число квартир 40; общая площадь здания - 1824,38 кв. м, жилая площадь - 661,44 кв. м, общая площадь встроенных помещений - 452,74 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). На территории Еврейской автономной области проживает 44674 пенсионера или 22,8 процента от общей численности населения, из которых 11085 инвалиды, в том числе 987 детей-инвалидов, 753 ребенка находящихся под опекой, из них 311 дети-сироты. Большая часть из них не может сама себя обслуживать, содержать и поэтому нуждается в специализированной медицинской, социальной, профессиональной помощи и жилье. Прогнозируемый рост количества пожилых людей, увеличение первичного выхода на инвалидность, рост перинатальной патологии новорожденных требует принятия упреждающих мер, в частности, создание на территории области учреждений социальной защиты для размещения и обслуживания одиноких престарелых граждан, инвалидов, ветеранов войны и труда. В настоящее время в области имеется один центр социального обслуживания одиноких престарелых граждан, инвалидов, ветеранов войны и труда на 48 квартир и нет ни одного дома-интерната для престарелых и инвалидов специализированного или общего типа. Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	58,6	13,5	18,0	14,2	12,9
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	54,1	12,2	14,8	14,2	12,9
	оборудование	2,0		2,0
	прочие затраты	2,5	1,3	1,2
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	58,6	13,5	18,0	14,2	12,9

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	40-квартирный жилой дом квартирного типа для одиноких и престарелых граждан по ул. Дзержинского в г. Биробиджане.	58,6	2004 г.	2007 г.

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	58,6	13,5	18,0	14,2	12,9
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	20,2			10,2	10,0
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	38,4	13,5	18,0	4,0	2,9
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: _____________________ ____________)
3	Другие источники
4	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	58,6	13,5	18,0	14,2	12,9

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения	Строительство объектов социальной защиты населения позволит снизить социальную напряженность в области.
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек 15, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 9000, привлекается на срок (мес.) 24; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты

13.12. Строительство Дворца бракосочетаний в г. Биробиджане

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Строительство Дворца бракосочетаний в г. Биробиджане

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Управление архитектуры и строительства правительства области Почтовый адрес 679000, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 18 Ф.И.О. руководителя: Литвин Юрий Ефимович Тел., факс, E-mail: 6-44-45 Ф.И.О. куратора мероприятия: Гожий Виктор Спиридонович Тел. и факс куратора: 6-03-22 3. Краткая характеристика мероприятия: Строительство нового отдельно стоящего здания в г. Биробиджане на берегу реки Биры, в котором предполагается разместить: зал для новобрачных, ЗАГС с архивом, кафе, салон-магазин для новобрачных. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: В целях совершенствования и улучшения качества обслуживания населения в г. Биробиджане будет строиться Дворец бракосочетания, который будет совмещать функции отдела записи актов гражданского состояния. Основной задачей работы Дворца бракосочетаний будет являться обеспечение своевременной, полной и правильной регистрации актов гражданского состояния в точном соответствии с действующим законодательством в целях охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан, а также в интересах государства. В соответствии с возложенными задачами будут осуществляться: - государственная регистрация актов гражданского состояния о рождении, заключении и расторжении брака, усыновлении (удочерении), установлении отцовства, перемены имени жителей Центрального района и города; - создание торжественной обстановки при регистрации заключений браков и рождений; - внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния жителей; - восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния жителей; - формирование архивного фонда записей актов гражданского состояния, документов долговременного хранения, создание условий для их хранения; выдачу (высылку) повторных свидетельств, справок и других документов, подтверждающих регистрацию актов гражданского состояния; - обеспечение учета, хранения и отчетности о расходовании бланков свидетельств о регистрации актов гражданского состояния; - представление в установленном порядке статистической и другой отчетности в отдел записи актов гражданского состояния. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	90,0	0,5		30,0	30,0	29,5
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	79,6			29,1	24,5	26,0
	оборудование	6,0				4,0	2,0
	прочие затраты	4,4	0,5		0,9	1,5	1,5
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	90,0	0,5		30,0	30,0	29,5

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство Дворца бракосочетаний в г. Биробиджане	90,0	2004	2008

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	90,0	0,5		30,0	30,0	29,5
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	45,5			15,0	15,0	15,0
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	44,5	0,5		15,0	15,0	14,0
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: ____________________ _____________)
3	Другие источники
4	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	90,0	0,5		30,0	30,0	29,5

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения	Улучшение качества обслуживания населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек __30__, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 9000, привлекается на срок (мес.) _36_; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты

13.13. Строительство и реконструкция дамб на территории области и берегоукрепительных сооружений на р. Амур

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Строительство и реконструкция дамб и берегоукрепительных сооружений

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по ЕАО Полное название предприятия (организации) - заявителя Почтовый адрес 679000, г. Биробиджан, ул. Советская, 111 Ф.И.О. руководителя: Недорезов Юрий Аркадьевич Тел., факс, 4-67-29 Ф.И.О. куратора мероприятия: Палачев Анатолий Михайлович Тел. и факс куратора: 6-83-07 3. Краткая характеристика мероприятия: Реализация мероприятия позволит решить жизненно важные проблемы области, как то: улучшение социальных и экономических условий жизни населения, сохранность и развитие населенных пунктов, гарантированное функционирование хозяйственного комплекса, обеспечит предотвращение прямого ущерба от наводнений. К первоочередным объектам защиты от наводнений относятся семь населенных пунктов, расположенных на реке Амур (Н. Ленинское, Даниловка, Благословенное, Новое Кукелево, Воскресеновка, Пузино) и Г. Бимробиджан#. Предусматривается обеспечить защиту 26,2 тыс. га сельскохозяйственных земель, построить дамбы протяженностью 41,9 км. Мероприятия по защите г. Биробиджана от паводков р. Икура связаны с тем, что паводковые воды реки ежегодно подтапливают городские поселки Швейный, Лукашево, Железнодорожный, Кирпичики, Амурский. Для защиты намечается строительство городской дамбы участками общей протяженностью 10 км. В Ленинском районе реконструкция Новинской дамбы протяженностью 11 км для защиты сел Ленинское, Кирово, Кукелево, Преображеновка. Паводковые воды, поступающие в обход Новинской дамбы при повышении уровня р. Амур, переливаются через автотрассу и угрожают затоплением населенным пунктам и прилегающим к ним сельхозугодиям. Подъем насыпи автотрассы и переоборудование трубчатых пропусков в шлюзы-регуляторы позволит организовать защиту от угрозы затопления. На участках существующей Октябрьской дамбы протяженностью 31,9 км происходит смыв берега до 4 м в год. На этих участках необходимы работы по берегоукреплению или переносу дамбы вглубь защищаемой территории. В Смидовичском районе реконструкция Даниловской и Волочаевской дамб протяженностью 18 км. Строительство берегоукрепления на реке Бира у села Дубовое в Биробиджанском районе области, где в результате меандрирования русла реки в течение 20 - 25 последних лет происходит катастрофический размыв берега, угрожающий сносу части села Дубовое, сельскохозяйственных угодий, линии электропередачи 110 кв, автодороги, связывающей села Дубовое, Надеждинское и Головино с (население около 2,5 тысяч человек) с областным центром. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Еврейская автономная область расположена в зоне активной деятельности циклонов и тайфунов, приносящих сильные ливневые осадки и вызывающих наводнения. Обычные наводнения в области наблюдаются каждый второй год, катастрофические - 1 раз в 8 - 13 лет. За последние 90 лет наводнения на реке Амур имели место 48 раз, из них каждое шестое было катастрофическим. В зоне, подверженной наводнениям, проживает значительная часть населения Еврейской автономной области, находятся основные сельскохозяйственные угодья и транспортные магистрали. Общая площадь затопления земель паводками составляет 368 тыс. га (10 % территории области), из них 118 тыс. га - сельхозугодья. В зону наводнений попадает 33 населенных пункта с населением 134 тыс. человек, включая административные центры: г. Биробиджан. с. Амурзет, с. Ленинское. Защита земель и населенных пунктов от наводнений в области осуществляется ограждением дамбами. В результате естественных русловых процессов и хозяйственной деятельности, в последнее время увеличились объемы деформации существующих дамб. Неблагополучная ситуация по техническому состоянию дамбы "Октябрьская" протяженностью 31,9 км. Дамба защищает от паводков 4 населенных пункта: Благословенное, Садовое, Нагибово, Доброе, в которых проживает более 3 тыс. человек и находится 10 тыс. га сельхозугодий. Произведенными гидротехническими исследованиями установлено, что на трех участках левого берега реки Амур, общей протяженностью 3850 метров, происходит смыв берега до 4 метров в год, что через 5 - 8 лет может привести к размыву дамбы с катастрофическими последствиями. По имеющейся информации, в последние годы практически вся пригодная для использования территория КНР в Приамурье, в пределах рассматриваемой пограничной зоны, защищена противопаводковыми дамбами. На всем протяжении выполнены берегоукрепительные работы, на отдельных участках построены струенаправляющие шпоры. Эти мероприятия китайской стороны усугубили паводковую ситуацию на территории области. До настоящего времени противопаводковые мероприятия проводились в крайне ограниченных размерах. Было осуществлено берегоукрепление реки Бира у Биробиджанских городских очистных сооружений, реконструкция Даниловской и Октябрьской дамб, строительство дамбы обвалования "Новинская". Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Сохранение угроз экономического и социального характера, связанных с последствиями паводков. Сохранение угроз политического, экономического и социального характера, связанных с последствиями смещения государственной границы и разрушения существующей дамбы. Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	278,42		5,42	52,0	53,0	54,0	57,0	57,0
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	266,7			50,9	51,8	52,8	55,6	55,6
	оборудование
	прочие затраты	11,72		5,42	1,1	1,2	1,2	1,4	1,4
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	278,42		5,42	52,0	53,0	54,0	57,0	57,0

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство и реконструкция дамб и берегоукрепительных сооружений	286,02	2005	2010

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	278,42		5,42	52,0	53,0	54,0	57,0	57,0
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	186,42		3,42	34,0	35,0	36,0	39,0	39,0
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	92,0		2,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: _________________________________)
3	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	278,42		5,42	52,0	53,0	54,0	57,0	57,0

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек 40, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 11800, привлекается на срок (мес.) 66; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты	Создание гидротехнической системы, снижающей риск экономических и социальных потерь от наводнений и паводков

13.14. Строительство водоотводного канала для отведения паводковых вод реки Икура в черте г. Биробиджана

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Строительство водоотводного канала для отведения паводковых вод реки Икура в черте г. Биробиджана

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды по ЕАО Полное название предприятия (организации) - заявителя Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, ул. Советская, 111 Ф.И.О. руководителя: Недорезов Юрий Аркадьевич Тел., факс, E-mail 4-67-29 Ф.И.О. куратора мероприятия Тел. и факс куратора 3. Краткая характеристика мероприятия: Строительство водоотводного канала для регулирования стока реки Икура как мероприятие по защите от паводков территории города, расположенных в пределах поймы реки. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Часть территории города Биробиджана регулярно оказывается в зоне подтопления в результате подъема уровня реки Икура в результате выпадения осадков в период муссонных дождей, нанося тем самым экономический ущерб населению, проживающему на этой территории. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Сохранение угроз экономического и социального характера, связанных с последствиями паводков. Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	91,6		7,6	12,0	12,0	18,0	20,0	22,0
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	72,3			10,0	10,0	15,8	17,5	19,0
	оборудование
	прочие затраты	19,3		7,6	2,0	2,0	2,2	2,5	3,0
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	91,6		7,6	12,0	12,0	18,0	20,0	22,0

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия
(нет данных - в стадии обсуждения)

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство водоотводного канала р. Икура для защиты г. Биробиджана	91,6	2005	2007

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	91,6		7,6	12,0	12,0	18,0	20,0	22,0
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	81,6		7,6	10,0	10,0	16,0	18,0	20,0
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	10,0			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: _________________ ________________)
3	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	91,6		7,6	12,0	12,0	18,0	20,0	22,0

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты	Будет создана гидротехническая система, снижающая риск экономических и социальных последствий паводков

13.15. Строительство пристройки к ОГУЗ "Противотуберкулезный диспансер" на 30 коек, г. Биробиджан

Таблица 3.10

Краткая информация о мероприятие и о предприятии (организации) - заявителе

ГАРАНТ:

По-видимому, в названии таблицы допущена опечатка. Слова "информация о мероприятие и о предприятии" следует читать как "информация о мероприятии и о предприятии"

1. Название мероприятия: Строительство пристройки к ОГУЗ "Противотуберкулезный диспансер" на 30 коек

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Управление здравоохранения правительства области Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 18 Ф.И.О. руководителя: Андреев Валерий Григорьевич Тел., факс, E-mail: 6-22-32, 6-22-41 Е-mail: Med@EAO.RU Ф.И.О. куратора мероприятия: Жирдецкая Мария Макаровна Тел. и факс куратора: 6-26-92 3. Краткая характеристика мероприятия: Строительство пристройки на 30 коек планируется к существующему противотуберкулезному диспансеру. Здание пристройки - кирпичное, двухэтажное с подвалом, с размерами в плане 16 х 47,5 м. В пристройке располагается отделение для хронических больных, состоящее из двух палатных секций и лечебно-вспомогательных помещений. Больные поступают в существующий приемный покой. В каждой палатной секции предусмотрены санпропускник, буфетные, санузлы. Койки размещены в полубоксированных одноместных и двухместных палатах. На первом этаже один полубокс предназначен для инвалидов, на втором этаже две двухместные палаты для тяжелобольных. В состав лечебно-диагностических кабинетов входят: ингаляторий на 6 мест, кабинеты исследований внешнего дыхания и УЗИ. В состав лечебно-вспомогательных помещений входят: кабинеты врачей, старшей медсестры, сестры-хозяйки, дежурных сестер, процедурные. Кроме того, в пристройке размещены хозяйственные помещения и служебно-бытовые. В подвале находятся гардеробные, архив и помещение дезобработки. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Значительный урон здоровью населения наносит туберкулез, заболеваемость которым на территории области держится на высоких цифрах и превышает показатели по Российской Федерации в 1,8 раза. Существенное влияние на ухудшение эпидемиологической ситуации в области оказывает высокая распространенность туберкулезной инфекции в учреждениях уголовно-исправительной системы, в том числе расположенных на территории области. Внедрение современных методов диагностики и лечения, улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих фтизиатрическую помощь на территории области, решения вопросов социально-экономического характера позволят стабилизировать ситуацию по туберкулезу. Проблемой остаются возможности оказания стационарной помощи больным туберкулезом. Проектная мощность стационара областного противотуберкулезного диспансера 75 коек, на которых лечатся 100 больных с активными формами туберкулеза органов дыхания, из них 40 % больных с хроническими формами заболевания. Учитывая крайне недостаточную коечную мощность противотуберкулезной службы области не все больные туберкулезом получают лечение в интенсивной фазе в полном объеме, что приводит к переходу заболевания в хроническую форму. Неизолированные больные являются дополнительным источником распространения заболевания среди здорового населения. Строительство пристройки на 30 коек позволит госпитализировать всех больных с впервые выявленным туберкулезом, а также изолировать нуждающихся больных от здорового населения и увеличить санитарные нормы площади на 1-го больного стационара. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему: Противотуберкулезная служба Еврейской автономной области представлена противотуберкулезным диспансером в г. Биробиджане и 5 противотуберкулезными кабинетами в районах области. Проектная мощность стационара противотуберкулезного диспансера 75 коек, на которых лечатся более 100 больных с активными формами туберкулеза дыхания, из них 40 % больных с хроническими формами туберкулеза. Площадь больничных палат в стационаре - 567,0. На одного больного приходится 5,6 кв. м при норме 7,5. В связи с изменившимися социально-экономическими условиями жизни населения отмечается ежегодный прирост заболеваемости туберкулезом в ЕАО на 13 %, в т.ч. в г. Биробиджане на 20 %. Большая часть больных нуждается в госпитализации и круглосуточном наблюдении. Увеличивается количество больных с активными формами туберкулеза, в том числе с хроническими, за счет больных, прибывших из мест лишения свободы, и не имеющих своего жилья. На территории ЕАО находится межобластная больница ИК 2/257, из которой ежегодно в область освобождаются больные с "открытыми" формами туберкулеза, которые также нуждаются в госпитализации в стационар противотуберкулезного диспансера. Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов. Показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза в ЕАО за последние 10 лет увеличились в 4 раза, превышают среднероссийские показатели более чем в 2 раза (по ЕАО заболеваемость туберкулезом 210 на 100 тыс. населения). Ухудшается структура выявляемого туберкулеза - увеличилось количество больных с распространенными, запущенными формами туберкулеза (заболеваемость деструктивными формами в 2000 году - 67,4 на 100 тыс. населения). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям: В настоящее время, учитывая крайне недостаточную коечную мощность противотуберкулезной службы ЕАО, не все больные туберкулезом получают лечение в интенсивной фазе в полном объеме, что приводит к переходу заболевания в хроническую форму, неизолированные больные туберкулезом являются дополнительным источником распространения инфекции среди здорового населения.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	45,3			12,0	10,3	23,0
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	40,1			11,6	9,3	19,2
	оборудование	2,8					2,8
	прочие затраты	2,4			0,4	1,0	1,0
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Прочие затраты на мероприятия
5	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	45,3			12,0	10,3	23,0

Таблица 3.12

Расшифровка расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство пристройки к ОГУЗ "Противотуберкулезный диспансер" на 30 коек	45,3	2006	2008

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	45,3			12,0	10,3	23,0
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	36,30			10,0	8,3	18,0
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	9,0			2,0	2,0	5,0
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: ___________________ ______________)
3	Другие источники
4	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	45,3			12,0	10,3	23,0

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины	Учитывая крайне недостаточную коечную мощность противотуберкулезной службы области, не все больные туберкулезом получают лечение в интенсивной фазе и в полном объеме, что приводит к переходу заболевания в хроническую форму. Не изолированные больные являются дополнительным источником распространения заболевания среди здорового населения. Строительство пристройки на 30 коек позволит госпитализировать всех больных с впервые выявленным туберкулезом, а также изолировать этих больных от здорового населения и увеличить санитарные нормы площади на 1-го больного стационара.
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек _20___, среднемесячная зарплата (руб./мес.)__8500___, привлекается на срок (мес.) _36_____; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты

13.16. Строительство онкологического диспансера на 50 коек, г. Биробиджан

Таблица 3.10

Краткая информация о мероприятие и о предприятии (организации) - заявителе

ГАРАНТ:

По-видимому, в названии таблицы допущена опечатка. Слова "информация о мероприятие и о предприятии" следует читать как "информация о мероприятии и о предприятии"

1. Название мероприятия: Строительство онкологического диспансера на 50 коек

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Управление здравоохранения правительства области Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, проспект 60летия# СССР, 18 Ф.И.О. руководителя: Андреев Валерий Григорьевич Тел., факс, E-mail: 6-22-32, 6-22-41 Е-mail: Med@EAO.RU Ф.И.О. куратора мероприятия Тел. и факс куратора 3. Краткая характеристика мероприятия: Строительство типового онкологического диспансера на 50 коек. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: За последние годы отмечается постоянный рост заболеваемости злокачественными новообразованиями. Это обусловлено демографическими процессами, в частности "старением" населения, а также ростом числа хронических заболеваний, ухудшающейся экологической обстановкой. Большое значение для достижения положительных результатов при лечении онкологических больных имеет состояние медицинской онкологической службы, ее материально-техническая база. Стационар онкологического диспансера размещен в приспособленном помещении инфекционной больницы, поликлинический прием в помещении жилого дома. Первоначальное размещение с момента открытия диспансера позволяло на достаточном уровне оказывать онкологическую помощь населению области. В связи с ростом заболеваемости имеющиеся в распоряжении диспансера помещения не позволяют оказывать медицинскую помощь на должном уровне. Возникают серьезные проблемы в размещении больных в стационаре и в приеме больных в поликлиническом отделении. Дополнительные трудности в работе создает и разобщенность стационарного и поликлинического отделения. Отсутствие необходимых площадей и набора помещений сдерживает дальнейшее развитие онкологической службы области, не позволяет осуществлять в достаточном объеме мероприятия, направленные на улучшение онкологической помощи жителям области. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему. В Российской Федерации отмечается ежегодный рост онкологической заболеваемости. В Еврейской автономной области на конец 2002 года на учете с онкологической патологией состоит 1993 человека. Ежегодный прирост составляет от 80 до 90 человек. Показатель заболеваемости на 100.000 населения составил 2001 году# 232,0, в 2002 году - 299 (РФ - 312,3). В 1991 году Еврейская автономная область вышла из состава Хабаровского края и стала самостоятельным субъектом РФ. Так как в области не было онкологической службы, больные получали лечение на базе Хабаровского краевого онкологического диспансера и не всегда своевременно и в полном объеме. В связи с трудными экономическими условиями появились сложности в направлении больных для лечения в соседних регионах. В связи с этим в 1993 году был организован онкологический диспансер в области, стационарное отделение которого было размещено в здании областной инфекционной больницы. Из-за отсутствия площадей палаты в отделении больницы открыты на 8 больных. В отделении нет приемного покоя, площади для гнойной перевязочной, раздевалки для больных. В отделении ежегодно проводится около 900 операций. Операции разнопрофильные: на желудке, толстой и прямой кишке, и основные операции на легких, гинекологические операции и т.д. Нахождение операционной и стационара на четвертом этаже и использование рентгенкабинета на первом этаже инфекционной больницы, неприспособленность осмотра легочных больных после операции, нарушение санитарного режима из-за контакта с инфекционными больными, которых обследуют в рентгенкабинете, заставляет работать в особом эпидемиологическом режиме. При проведении экспресс исследования# приходится возить на машине операционный материал из отделения в город, на что уходит около 40 минут, тем самым теряется смысл экспресс исследования#, что недопустимо в онкослужбе. Поликлиническое отделение было открыто на первом этаже жилого здания, неприспособленном, построенном в 1959 году. Узкие коридоры, небольшие комнаты. Нагрузка составляет в среднем 150 посещений в день. Нахождение в здании большого количества пациентов затрудняет работу персонала и увеличивает время ожидания у пациентов. Из-за отсутствия площади нет возможности развернуть все службы, в том числе диагностическую, на дообследование больных из стационара приходится возить в поликлиническое отделение диспансера и другие лечебные учреждения. Для решения вышеизложенного требуется строительство типового здания онкологического диспансера. Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов. Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям. Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	131,5			1,5	65,0	65,0
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	101,6				49,8	51,8
	оборудование	22,0				12,0	10,0
	прочие затраты	7,9			1,5	3,2	3,2
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	131,5			1,5	65,0	65,0

Таблица 3.12

Расшифровка расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
3	Строительство онкологического диспансера на 50 коек	131,5	2006	2008

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	131,5			1,5	65,0	65,0
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	117,0				58,5	58,5
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	14,5			1,5	6,5	6,5
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: ______________________ ___________)
3	Другие источники
4	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	131,5			1,5	65,0	65,0

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины	Укрепление материально-технической базы онкологической службы области для оказания больным эффективной медицинской помощи на современном уровне.
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек __52_, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_9000___, привлекается на срок (мес.) _24__; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты

13.17. Строительство хозяйственного корпуса для кожно-венерологического диспансера, г. Биробиджан

Таблица 3.10

Краткая информация о мероприятие и о предприятии (организации) - заявителе

ГАРАНТ:

По-видимому, в названии таблицы допущена опечатка. Слова "информация о мероприятие и о предприятии" следует читать как "информация о мероприятии и о предприятии"

1. Название мероприятия: Строительство хозяйственного корпуса для кожно-венерологического диспансера, г. Биробиджан

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Управление здравоохранения правительства области Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, проспект 60летия# СССР, 18 Ф.И.О. руководителя: Андреев Валерий Григорьевич Тел., факс, E-mail: 6-22-32, 6-22-41 Е-mail: Med@EAO.RU Ф.И.О. куратора мероприятия: Жирдецкая Мария Макаровна Тел. и факс куратора: 6-92-26 3. Краткая характеристика мероприятия: Строительство хозяйственного корпуса с размещением в нем кухни, прачечной и дезкамеры. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Областной кожно-венерологический диспансер построен в 1995 году на 100 коек без хозяйственного корпуса. В области в последние пять лет отмечается рост венерических и заразных кожных заболеваний. Показатели заболеваемости превышают показатели РФ в 1,5 раза, в том числе сифилис в 2000 году - 291,1 на 100000 населения. Обработка, стирка белья, приготовление пищи для больных производится в других лечебно-профилактических учреждениях на расстоянии более 10 км. В связи с этим ухудшается качество продуктов питания, что существенно влияет на качество оказания медицинской помощи больным. На основании вышеизложенного необходимо строительство хозяйственного корпуса для существующего кожно-венерологического диспансера. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	10,0			3,5	3,0	3,5
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	8,92			3,3	2,5	3,12
	оборудование	0,5				0,3	0,2
	прочие затраты	0,58			0,2	0,2	0,18
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	10,0			3,5	3,0	3,5

Таблица 3.12

Расшифровка расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Реконструкция кожно-венерологического диспансера	10,0	2006	2008

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	10,0			3,5	3,0	3,5
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	10,0			3,5	3,0	3,5
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: _____________________ ____________)
3	Другие источники
4	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	10,0			3,5	3,0	3,5

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины	Укрепление материально-технической базы кожно-венерологической службы области, улучшение содержания и питания больных с кожными и венерическими заболеваниями.
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек 5, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 7500, привлекается на срок (мес.) __72__; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты

13.18. Строительство родильного дома на 101 койку (II очередь), в г. Биробиджане

Таблица 3.10

Краткая информация о мероприятие и о предприятии (организации) - заявителе

ГАРАНТ:

По-видимому, в названии таблицы допущена опечатка. Слова "информация о мероприятие и о предприятии" следует читать как "информация о мероприятии и о предприятии"

1. Название мероприятия: Строительство родильного дома на 101 койку (II очередь)

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе:

Полное название предприятия (организации) - заявителя: Управление здравоохранения правительства области

Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, проспект 60летия# СССР, 18

Ф.И.О. руководителя: Андреев Валерий Григорьевич

Тел., факс, E-mail: 6-22-32, 6-22-41 Е-mail: Med@EAO.RU

Ф.И.О. куратора мероприятия: Жирдецкая Мария Макаровна

Тел. и факс куратор: 6-26-92

3. Краткая характеристика мероприятия: Строительство родильного дома на 101 койку в г. Биробиджане предусматривает две очереди: 1-ая очередь: акушерский корпус на 30 коек со всеми основными отделениями и помещениями; 2-ая очередь: строительство акушерского корпуса на 71 койку с женской консультацией, сблокированного с акушерским корпусом на 30 коек первой очереди строительства. Первая очередь родильного дома на 101 койку - акушерский корпус на 30 коек введен в эксплуатацию в 2003 году. Вторая очередь родильного дома на 101 койку - акушерский корпус на 71 койку с женской консультацией разработан по индивидуальному проекту в четырехэтажном исполнении с подвальным этажом и теплым переходом в акушерский корпус первой очереди по 1 - 4 этажам. Женская консультация рассчитана на 200 посещений в смену и размещается на 1 - 2 этажах где, кроме того, размещено приемо-выписное отделение. На 3-ем этаже здания находится физиологическое отделение беременности, на 4-ом - этаже отделение патологии беременности.

Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста).

Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста).

Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста).

Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	80,0	40,0	40,0
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	58,0	28,9	29,1
	оборудование	16,9	8,9	8,0
	прочие затраты	5,1	2,2	2,9
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	80,0	40,0	40,0

Таблица 3.12

Расшифровка расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство родильного дома на 1010 койку (II очередь)	80,0	2004 г.	2005 г.

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	80,0	40,0	40,0
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	59,7	30,0	29,7
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	20,3	10,0	10,3
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: ____________________ _____________)
3	Другие источники
4	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	80,0	40,0	40,0

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины	Укрепление материально-технической базы медицинской службы области для оказания больным эффективной медицинской помощи на современном уровне.
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек _46_, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_7500_, привлекается на срок (мес.) _24_; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты

13.19. Реконструкция котельной в п. Теплоозерск, Облученский район

Таблица 3.10

Краткая информация о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Реконструкция котельной в п. Теплое Озеро

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Управление жилищно-коммунального хозяйства Еврейской автономной области. Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, ул. Набережная, 52 Ф.И.О. руководителя: Орел Виктор Валентинович Тел., факс, E-mail: 6-03-13, 6-05-06 Ф.И.О. куратора мероприятия: Гожий Виктор Спиридонович Тел. и факс куратора: 6-03-22, 4-08-22 3. Краткая характеристика мероприятия: В настоящее время теплоснабжение зданий и сооружений пос. Теплое Озеро с общей тепловой нагрузкой (20 Гкал/час) осуществляется от котельной, принадлежащей ОАО "Теплоозерский цементный завод", с тремя паровыми котлами паропроизводительностью 20 т/ч каждый, работающими на твердом топливе. Установленные котлы работают с 1953 года, один из них демонтирован ввиду полного износа, второй котел требует капитального ремонта, общая производительность действующих котлов составляет 44,0 тонны пара в час (27,7 Гкал/ч), что хватает только на технологические нужды производства ОАО "Теплоозерский цементный завод". Исходя из вышеизложенного, правительство ЕАО приняло решение о реконструкции существующей котельной для обеспечения тепловой энергией и горячей водой жилищного фонда и объектов социальной сферы. Основные объемно-планировочные и конструктивные решения: 1. Район реконструкции I В по СНиП 23-01-99 2. Район реконструкции для материалов 4 и строительных изделий II по ГОСТ 16350-80 3. Зона влажности "нормальная" по СНиП 23-01-99 4. Расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 минус 360 5. Расчетная зимняя температура наиболее Холодных# суток обеспеченностью 0,92 минус 390 по СНиП 23-01-99 6. Вес снегового покрова для II района 0,7 Кпа (70 кг/кв. м) по СНиП 2.01-07.85* 7. Ветровая нагрузка для III района 0,38 Кпа (38 кг/кв. см) по СНиП 2.01-07.85* 8. Сейсмичность района реконструкции 8 баллов по СНиП II-7-81* 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким (более 60 процентов) уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше. Состояние котельных (Гкал/час) в области: Всего 244 Больше 20 лет 105,7 За последние годы, в связи с акционированием предприятий, а также передачей рядом министерств и ведомств социальной инфраструктуры органами местного самоуправления области принято 800 т. кв. м жилья, из них более 120 тыс. кв. м находится в ветхом и аварийном состоянии, в котором проживает около 6,5 тыс. человек. В ближайшее время еще предстоит принять около 100 тыс. кв. м жилья от министерства путей сообщения и министерства обороны, большая часть которого находится в неудовлетворительном состоянии. Особую озабоченность вызывает жилищный фонд и объекты жизнеобеспечения населенных пунктов, для которых предприятия являлись градообразующими. Это поселки Хинганск, Приамурский, Теплое Озеро, где вместе с многоквартирными домами муниципальными образованиями приняты котельные, водозаборные и очистные сооружения, трубопроводные сети различного назначения, находящиеся в крайне неудовлетворительном состоянии. Бесхозными оказались наружные электрические сети и подстанции, которые РЭУ "Хабаровскэнерго" не принимает на обслуживание из-за их неудовлетворительного состояния. В еще худшем положении объекты, переданные сельхозяйственными предприятиями. Наиболее сложная ситуация сложилась в Облученском районе. В п.п. Теплое Озеро, Бира, Семисточный около 100 тыс. кв. м жилья отапливается от котельных предприятий или теплоисточников, которые переданы в аварийном состоянии и не подлежат ремонту. Следствием этого стали обострение проблемы снабжения населения области теплом, качественной питьевой водой, дефицит мощностей водоотведения и отчистки сточных вод, повсеместный перерасход топливно-энергетических ресурсов. Одна из причин сложившейся ситуации заключается в том, что жилищно-коммунальные предприятия не имеют серьезных экономических стимулов к оптимизации структуры тарифов и снижению нерациональных затрат материально-технических ресурсов. Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Состояние жилищно-коммунальной отрасли в соседних регионах и в среднем по России такое же, как и в Еврейской автономной области, с небольшими отклонениями. Из года в год растет количество аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения. За отопительный осенне-зимний период 1999 - 2000 годов на объектах теплоснабжения произошло 77 крупных аварийных и чрезвычайных ситуаций более чем в 40 регионах Российской Федерации. Рост аварийности по сравнению с предыдущим отопительным сезоном составил 27 %. Анализ современного технического состояния муниципальных и ведомственных котельных - источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения России - приводит к следующим выводам. 1. Основное оборудование источников, как правило, имеет высокую степень износа. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для замены на современное. 2. Значительная доля котельных не оснащена в достаточной степени приборами учета потребляемых ресурсов, производственных и отпущенных тепловой энергии и теплоносителей, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска продукции. Это приводит к невысокой экономичности даже неизношенного оборудования, находящегося в хорошем техническом состоянии. 3. Установленная суммарная тепловая мощность источников в городах и поселках городского типа существенно выше при соединенной тепловой нагрузки. Это позволяет по мере возможности удовлетворять потребности населения в тепловой энергии и горячей воде. Однако эти возможности с каждым годом становятся все меньше. 4. Нехватка топлива в отдельных системах является следствием причин, лежащих в сфере организации взаимоотношений между участниками процессов теплоснабжения и теплопотребления, а также в сфере управления этими процессами. 5. Вопросы, связанными# с техническим состоянием источников, становятся объектом пристального внимания на всех уровнях управления в период подготовки к очередному отопительному сезону. Но внимание их развитию в перспективе ближайших 10 - 20 лет практически не уделено. 6. Тепловая нагрузка предприятий АО-энерго обычно существенно меньше их располагаемой тепловой мощности и имеющейся присоединенной нагрузки. Экономичность этих источников, как правило, существенно выше, чем муниципальных и ведомственных котельных. Однако в настоящее время неэкономичные муниципальные и ведомственные котельные, как правило, являются основными источниками в изолированных системах теплоснабжения. Их тепловые сети обычно не связаны с тепловыми сетями предприятий АО-энерго, что делает невозможной реализацию изложенных выше положений. Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	73,1	40,0	15,1	18,0
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	16,7	12,0	1,7	3,0
	оборудование	54,0	28,0	12,0	14,0
	прочие затраты	2,4		1,4	1,0
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	73,1	40,0	15,1	18,0

Таблица 3.12

Расшифровка расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Реконструкция котельной в п. Теплое Озеро	73,1	2004	2006

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	73,1	40,0	15,1	18,0
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	26,0	8,0	10,0	8,0
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе	47,1	32,0	5,1	10,0
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: ______________________ ___________)
3	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	73,1	40,0	15,1	18,0

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек _20_, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_6000_, привлекается на срок (мес.) _24_; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты	Снижение уровня износа основных фондов, снижение аварийности, увеличение коэффициента полезного действия мощностей, снижение потерь энергоносителей. Улучшение качества окружающей среды.

13.20. Строительство очистных сооружений в г. Биробиджане

Таблица 3.10

Краткая информация о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Строительство очистных сооружений в г. Биробиджане

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Управление жилищно-коммунального хозяйства Еврейской автономной области. Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, ул. Набережная, 52 Ф.И.О. руководителя: Орел Виктор Валентинович Тел., факс, E-mail: 6-03-13, 6-05-06 Ф.И.О. куратора мероприятия Гожий Виктор Спиридонович Тел. и факс куратора (42622) 6-03-22, 4-08-22 3. Краткая характеристика мероприятия: Площадка реконструируемых очистных сооружений канализации расположена на правом берегу р. Большая Бира в южной части г. Биробиджана - областного центра Еврейской автономной области. Рельеф площадки спокойный, плоский, с отметками 77 - 79 м. При высоких паводковых водах 10 % обеспеченности р. Бира территория площадки будет затапливаться. Уровень 3 % обеспеченности паводковых вод соответствует отметке 80,01 м. Площадка сложена аллювиальными отложениями р. Бира, представленными песчано-галечниковой свитой, насыпными грунтами из песчано-гравийной смеси. Ниже насыпных грунтов - пески мелкие и галечниковый грунт. Повсеместно отмечается наличие грунтовых вод, имеющих гидравлическую связь с поверхностными водами р. Большая Бира. Грунтовые воды обладают слабой степенью выщелачивающей и общекислотной агрессивности и средней степенью углекислой агрессивности для бетонов. Климатический район - IB. Скоростной напор ветра - 0,38 кПа. Вес снегового покрова - 0,70 кПа. Расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 320С.# Сейсмичность района - 9 баллов. Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 2,75 см. Предусматривается подсыпка площадки песчано-гравийной смесью до 10,0 м. Площадка очистных сооружений имеет санитарно-защитную зону более 500 м и расположена ниже города по течению реки. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). В г. Биробиджане имеется система централизованной канализации с сетями, насосными станциями, сооружениями полной биологической очистки сточных вод с выпуском в р. Бира. Расчетный расход стоков, поступающих на очистные сооружения, составляет 32 тыс. кубометров в сутки. Комплекс очистных сооружений состоит из двух технологических потоков - первой и второй очереди строительства. Пуск 1 очереди осуществился в 1970 году на проектную производительность 23 тыс. куб. м/сут. по нормам 1962 г. Очистные сооружения расположены на насыпи высотой до 14 м. Фактическая производительность их по данным наладки составляет 13 тыс. куб. м/сут. По данным лаборатории качества строительства "Дальстроя", физический износ сооружений составляет 85 %. По заключению НИИКВОВ АКХ, сооружения полностью выработали свой ресурс и находятся в критическом аварийном состоянии, представляя угрозу для эксплуатирующего персонала. Вторая очередь сооружений запроектирована по нормам 1974 года, без учета природоохранных требований первоначальной мощностью 25 тыс. куб. м/сут., пущена в эксплуатацию в марте 1989 года с большим количеством проектных ошибок и грубых строительно-монтажных дефектов с условием, что будет немедленно начато проектирование и строительство третьей очереди ОСК, где будут исключены ошибки и дефекты, допущенные при проектировании и строительстве. Из-за сложностей с финансированием проектирование и строительство третьей очереди до настоящего времени не было осуществлено. Пропускная способность вторичных отстойников 16,5 тыс. куб. м/сут., минерализаторов - 5 тыс. куб. м/сут., илоперегнивателей 13 тыс. куб. м/сут. Фактическая производительность - 5 тыс. куб. м/сут. Биологические пруды в настоящее время не работают. Применение в условиях Дальнего Востока для доочистки стоков биологических прудов не приемлемо, так как при низких температурах биологические процессы практически прекращаются и никакой очистки не происходит. Отсутствие системы удаления осадка из них приводит к его выносу в водоем, т.е. к ухудшению эффекта очистки. Блок очистных сооружений строился на насыпном галечниковом грунте с песчаным наполнителем. Под днище вторичных отстойников были уложены сборные ж/б плиты. В результате неравномерной осадки насыпного грунта основания в днище и стенах отстойников образовались трещины, через которые вытекала вода. Вытекающая вода вымыла песчаный наполнитель из грунта основания, что привело к еще большему раскрытию старых трещин и образованию новых. В процессе длительной эксплуатации блока очистных сооружений произошло разрушение бетона верхней части стен, оголилась арматура. На основании вышеизложенного дальнейшее использование вторичных отстойников может быть возможно только в качестве опалубки с предварительным "лечением" и восстановлением целостности стен и днища. В конструкции песколовки отсутствует система удаления плавающих веществ, что оказывает отрицательное влияние на последующее сооружение, даже на биопруды. Конструкция первичных отстойников является весьма несовершенной. Плавающие и жировые вещества скапливаются на поверхности центральной трубы, откуда удалить их практически невозможно. Отсутствие скребковых механизмов, а также плохое качество строительства привели к тому, что в осадочной части отстойников, в их конусах, скапливается осадок, не удаляемый эрлифтами. Этот осадок залеживается, загнивает и в виде лепешек всплывает на поверхность отстойников, откуда попадает в аэротенки. Из-за неровности водосливных гребней нарушается равномерность отвода осветвленной сточной воды, что также ведет к увеличению выноса взвешенных веществ. Эффективность удаления взвешенных веществ в отстойниках 40 - 50 %. В аэротенках из-за строительных дефектов предусмотренные проектом фильтросные пластины были заменены на дырчатые трубы. Это привело к уменьшению коэффициента использования воздуха и повышению его необходимого расхода. По данным ХаБИИЖТа и ДВУ "Росводоканалналадка", пропускная способность вторичных отстойников 16,5 т. куб. м/сут., в результате чего не обеспечивается требуемая степень очистки, и это сказывается на работе аэротенков. Сооружения обработки осадка и избыточного ила недостаточны как по объему, так и по составу сооружений. Объем илоперегнивателей занижен в два раза. Объем аэробных минерализаторов занижен, система подогрева не работоспособна#, иловые трубы в зимний период перемерзают. Для данных климатических условий их эксплуатация нецелесообразна. Осадок, поступающий на дальнейшую обработку, имеет высокую влажность, что оказывает отрицательное воздействие на работу центрифуг, требуются илоуплотнители. Корпус обезвоживания осадка в холодный период не работает, т.к. галерея удаления осадка не утеплена, осадок примерзает, транспортер выходит из строя; - биопруды с искусственной аэрацией со встроенными контактными резервуарами - 2 шт. Конструкция биопрудов и климатические условия не обеспечивают требуемого эффекта очистки. Сегодня, после выполнения работ по реконструкции существующего комплекса, на ОСК поступает около 46 тыс. куб. м/сут., из них 27 (14 + 13) тыс. куб. м/сут. проходит биологическую очистку, а остальные 18 тыс. куб. м/сут. без очистки, смешиваясь с очищенной водой и без обеззараживания сбрасывают в реку, отрицательно влияя на санитарно-экологическую обстановку в области. В сточных водах более 80 % хозбытовых стоков от населения. Степень очистки сточных не отвечает требованиям, которым является р. Бира (по БПК, железу и другим показателям), что объясняется неудовлетворительным техническим состоянием сооружений. Площадка имеет санитарно-защитную зону более 500 м и расположена ниже города по течению реки. Уровень эксплуатации сооружений высокий, санитарное состояние площадки удовлетворительное. Учитывая вышеизложенное, а также технические заключения о работе существующих ОСК, выданные НИИ КВОВ АКХ им. К.Д. Памфилова, ПО "Росводоканал", институтами "Хабаровскгражданпроект", "ХАБИИЖТ", требования ГСЭН и охраны окружающей среды, а также принимая во внимание вред, наносимый сверхнормативным сбросом загрязнений с недостаточно очищенной сточной водой, необходимо проектирование и строительство третьей очереди канализацииных очистных сооружений в городе Биробиджане мощностью 50 тыс. куб. м/сут. Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	276,9			56,6	55,3	55,4	54,5	55,1
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	200,4			41,3	40,0	40,1	39,2	39,8
	оборудование	59,0			11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
	прочие затраты	17,5			3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	276,9			56,6	55,3	55,4	54,5	55,1

Таблица 3.12

Расшифровка расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство очистных сооружений в г. Биробиджане	276,9	2005	2008

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	276,9			56,6	55,3	55,4	54,5	55,1
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	193,9			40,0	38,7	38,8	37,9	38,5
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе	83			16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: _________________________________)
3	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	276,9			56,6	55,3	55,4	54,5	55,1

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения	Повышение уровня жизнеобеспечения и реализации снижения заболеваемости населения за счет бесперебойного снабжения населения области качественной питьевой водой, соответствующей ГОСТу 2874-82 "Вода питьевая", и в достаточном количестве.
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек 120, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_8000_, привлекается на срок (мес.) 48; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты	Улучшение качества окружающей среды

13.21. Строительство водозабора в п. Бира, Облученский район

Таблица 3.10

Краткая информация о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Строительство водозабора в п. Бира

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя Управление исполнения наказаний Минюста РФ по ЕАО Почтовый адрес 679000, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 35 Ф.И.О. руководителя Завражин Александр Тимофеевич Тел., факс, E-mail (42622) 6-12-39, 6-05-85 Ф.И.О. куратора мероприятия Тел. и факс куратора 3. Краткая характеристика мероприятия: В рамках программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 гг.)" планируется строительство водозабора п. Бира. Для обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо приобретение станций обезжелезивания на водозабор п. Бира. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). По состоянию проблемы обеспечения населения питьевой водой Еврейская автономная область занимает одно из последних мест среди субъектов Российской Федерации. Качество питьевой воды, подаваемой системами водоснабжения и предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях, в ряде населенных пунктов области не отвечает санитарным правилам и нормам СНиП - 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения...". Заболеваемость населения острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом в населенных пунктах области продолжает оставаться высокой, что, в первую очередь, связано с неудовлетворительным качеством воды. В целях снижения уровня инфекционной заболеваемости населения необходимо строительство водозабора. Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	17,58			3,9	3,6	3,76	3,2	3,12
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	15,3			3,84	3,55	3,71	1,14	3,06
	оборудование	2,0						2,0
	прочие затраты	0,28			0,06	0,05	0,05	0,06	0,06
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	17,58			3,9	3,6	3,76	3,2	3,12

Таблица 3.12

Расшифровка расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство водозабора в п. Бира	17,58	2006	2010

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	17,58			3,9	3,6	3,76	3,2	3,12
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	17,58			3,9	3,6	3,76	3,2	3,12
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: ______________________ ___________)
3	Другие источники
4	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	17,58			3,9	3,6	3,76	3,2	3,12

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения	Повышение уровня жизнеобеспечения и реализации снижения заболеваемости населения за счет бесперебойного снабжения населения области качественной питьевой водой, соответствующей ГОСТу 2874-82 "Вода питьевая", и в достаточном количестве. Сокращение непроизводственных потерь воды в секторе централизованного водоснабжения, оборудованного водопроводом и канализацией, за счет повышения их технологической санитарной надежности, внедрения систем учета и контроля водопотребления. Обеспечение значимого годового экономического эффекта от снижения нерациональных расходов и утечек питьевой воды
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек 15, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 6000, привлекается на срок (мес.) _72; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты

13.22. Строительство водозабора в п. Будукан, Облученский район

Таблица 3.10

Краткая информация о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Строительство водозабора в п. Будукан

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя Управление исполнения наказаний Минюста РФ по ЕАО Почтовый адрес 679000, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 35 Ф.И.О. руководителя Завражин Александр Тимофеевич Тел., факс, E-mail (42622) 6-03-13, 6-05-06 Ф.И.О. куратора мероприятия Тел. и факс куратора 3. Краткая характеристика мероприятия: В рамках программы "Экология и природные ресурсы России" планируется строительство водозабора п. Будукан. Возведение водозаборных сооружений вызвано острой необходимостью обеспечения качественной питьевой водой учреждений и населенных пунктов в которых они расположены. В настоящее время водоснабжение обеспечивается за счет подачи воды из водоема, что в течение 1998 - 1999 годах# неоднократно приводило к вспышкам инфекционных заболеваний, а именно, гепатита. Вода идет не только на нужды учреждения ИК-10, но и прилегающего к нему поселка, в котором проживают сотрудники этого учреждения. Для обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо приобретение станций обезжелезивания на водозабор п. Будукан. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). По состоянию проблемы обеспечения населения питьевой водой Еврейская автономная область занимает одно из последних мест среди субъектов Российской Федерации. Качество питьевой воды, подаваемой системами водоснабжения и предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях, в ряде населенных пунктов области не отвечает санитарным правилам и нормам СНиП - 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения...". Заболеваемость населения острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом в населенных пунктах области продолжает оставаться высокой, что, в первую очередь, связано с неудовлетворительным качеством воды. В целях снижения уровня инфекционной заболеваемости населения необходимо строительство водозабора. Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	19,44			4,3	4,4	4,2	3,7	2,84
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	17,16			4,24	4,35	4,15	1,64	2,78
	оборудование	2,0						2,0
	прочие затраты	0,28			0,06	0,05	0,05	0,06	0,06
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	19,44			4,3	4,4	4,2	3,7	2,84

Таблица 3.12

Расшифровка расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство водозабора в п. Будукан	19,44	2006	2010

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	19,44			4,3	4,4	4,2	3,7	2,84
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	19,44			4,3	4,4	4,2	3,7	2,84
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: ____________________ _____________)
3	Другие источники
4	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	19,44			4,3	4,4	4,2	3,7	2,84

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения	Повышение уровня жизнеобеспечения и реализации снижения заболеваемости населения за счет бесперебойного снабжения населения области качественной питьевой водой, соответствующей ГОСТу 2874-82 "Вода питьевая", и в достаточном количестве. Сокращение непроизводственных потерь воды в секторе централизованного водоснабжения, оборудованного водопроводом и канализацией, за счет повышения их технологической санитарной надежности, внедрения систем учета и контроля водопотребления. Обеспечение значимого годового экономического эффекта от снижения нерациональных расходов и утечек питьевой воды
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек 18_, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 6000, привлекается на срок (мес.) 72; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты

13.23. Строительство очистных сооружений в п. Бира, Облученский район

Таблица 3.10

Краткая информация о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Строительство очистных сооружений в п. Бира

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - Управление исполнения наказаний Минюста РФ по ЕАО Почтовый адрес 679000, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 35 Ф.И.О. руководителя Завражин Александр Тимофеевич Тел., факс, E-mail (42622) 6-12-39, 6-05-85 Ф.И.О. куратора мероприятия Тел. и факс куратора 3. Краткая характеристика мероприятия: Для обеспечения населения качественной питьевой водой в рамках программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 гг.)" планируется строительство очистных сооружений в п. Бира. Для строительства очистных сооружений в п. Бира необходимо приобретение очистительной установки. В настоящее время очистные сооружения в лечебно-исправительном учреждении ИК-2 п. Бира практически отсутствуют, в связи с этим в п. Бира складывается сложная экологическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка из-за сброса неочищенных стоков в р. Бира. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Состояние очистных сооружений в области на протяжении ряда лет остается чрезвычайно актуальным. С каждым годом ухудшается их работа, многие находятся в аварийном состоянии и не способны полностью очищать сточные воды. Идет интенсивное загрязнение водных объектов. Территория Еврейской автономной области обладает достаточными водными ресурсами как поверхностными, так и подземными, необходимыми для организации питьевого водоснабжения. В настоящее время поверхностные водные объекты потеряли свое значение как источники питьевой воды. Причина - загрязнение водных объектов: - ежегодно в них поступает более 11 миллионов кубометров загрязненных сточных вод от контролируемых источников; - поверхностный сток несет большое количество органических и взвешенных веществ, минеральных удобрений и ядохимикатов; - из-за ежегодно увеличивающегося числа аварийных сбросов, неочищенных сточных вод из систем канализации населенных пунктов растет бактериальное загрязнение; - другой важной причиной загрязнения является несоблюдение режима санитарной охраны водных объектов. Полностью за счет подземных вод осуществляется водоснабжение городов Биробиджан, Облучье, поселков Хинганск, Кульдур, Теплоозерск. Суммарный водоотбор подземных вод составляет 20,9 млн куб. м в год. Подземные воды, используемые для питьевого водоснабжения в горных районах области, полностью соответствуют требованиям ГОСТ "Вода питьевая". В равнинной части области в пределах Среднеамурского артезианского бассейна в подземных водах повсеместно встречаются повышенные концентрации железа и марганца. В сельскохозяйственных районах в подземных водах иногда встречаются нитраты. Железосодержащие подземные воды насыщены также углекислотой, что проявляется в исключительно высокой агрессивной активности по отношению к металлическим трубопроводам. Все это способствует аварийности сетей и ухудшению качества воды при ее транспортировании. Уже сейчас около половины труб разводящей водопроводной сети требует замены, что обусловливает частые аварии и, как следствие, загрязнение водопроводной воды. Потери воды в водопроводных сетях жилищного фонда из-за коррозии и износа труб по разным оценкам составляют от 16 до 30 %. Загрязнение водных объектов - источников питьевого водоснабжения при недостаточной эффективности работы водоочистных сооружений влечет за собой ухудшение качества подаваемой потребителям воды и создает серьезную опасность для здоровья населения. Перед областью стоит сложная задача обеспечения населения ЕАО питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям и улучшение на этой основе состояния здоровья населения, и оздоровление социально-экологической обстановки в Еврейской автономной области, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения. Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	33,12			5,4	6,49	6,35	7,51	7,37
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	22,62			5,3	6,39	6,25	2,41	2,27
	оборудование	10,0						5,0	5,0
	прочие затраты	0,5			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	33,12			5,4	6,49	6,35	7,51	7,37

Таблица 3.12

Расшифровка расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство очистных сооружений в п. Бира	33,12	2006	2010

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	33,12			5,4	6,49	6,35	7,51	7,37
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	33,12			5,4	6,49	6,35	7,51	7,37
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: _____________________ ____________)
3	Другие источники
4	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	33,12			5,4	6,49	6,35	7,51	7,37

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения	Повышение уровня жизнеобеспечения и реализации снижения заболеваемости населения за счет бесперебойного снабжения населения области качественной питьевой водой, соответствующей ГОСТу 2874-82 "Вода питьевая", и в достаточном количестве.
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек 20, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_7000, привлекается на срок (мес.) _72_; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)__, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты	Улучшение качества окружающей среды

13.24. Строительство очистных сооружений в п. Будукан, Облученский район

Таблица 3.10

Краткая информация о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Строительство очистных сооружений в п. Будукан

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - Управление исполнения наказаний Минюста РФ по ЕАО Почтовый адрес 679000, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 35 Ф.И.О. руководителя Завражин Александр Тимофеевич Тел., факс, E-mail (42622) 6-05-85, 6-12-39 Ф.И.О. куратора мероприятия Тел. и факс куратора 3. Краткая характеристика мероприятия: Для обеспечения населения качественной питьевой водой в рамках программы "Экология и природные ресурсы России" планируется строительство очистных сооружений в п. Будукан.

4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Территория Еврейской автономной области обладает достаточными водными ресурсами, как поверхностными, так и подземными, необходимыми для организации питьевого водоснабжения. В настоящее время поверхностные водные объекты потеряли свое значение как источники питьевой воды. Причина - загрязнение водных объектов: - ежегодно в них поступает более 11 миллионов кубометров загрязненных сточных вод от контролируемых источников; - поверхностный сток несет большое количество органических и взвешенных веществ, минеральных удобрений и ядохимикатов; - из-за ежегодно увеличивающегося числа аварийных сбросов, неочищенных сточных вод из систем канализации населенных пунктов растет бактериальное загрязнение; - другой важной причиной загрязнения является несоблюдение режима санитарной охраны водных объектов. Полностью за счет подземных вод осуществляется водоснабжение городов Биробиджан, Облучье, поселков Хинганск, Кульдур, Теплоозерск. Суммарный водоотбор подземных вод составляет 20,9 млн. куб. м в год. Подземные воды, используемые для питьевого водоснабжения в горных районах области, полностью соответствуют требованиям ГОСТ "Вода питьевая". В равнинной части области в пределах Среднеамурского артезианского бассейна в подземных водах повсеместно встречаются повышенные концентрации железа и марганца. В сельскохозяйственных районах в подземных водах иногда встречаются нитраты. Железосодержащие подземные воды насыщены также углекислотой, что проявляется в исключительно высокой агрессивной активности по отношению к металлическим трубопроводам. Все это способствует аварийности сетей и ухудшению качества воды при ее транспортировании. Уже сейчас около половины труб разводящей водопроводной сети требует замены, что обусловливает частые аварии и, как следствие, загрязнение водопроводной воды. Потери воды в водопроводных сетях жилищного фонда из-за коррозии и износа труб по разным оценкам составляют от 16 до 30 %. Загрязнение водных объектов - источников питьевого водоснабжения при недостаточной эффективности работы водоочистных сооружений влечет за собой ухудшение качества подаваемой потребителям воды и создает серьезную опасность для здоровья населения. Перед областью стоит сложная задача обеспечения населения ЕАО питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям и улучшение на этой основе состояния здоровья населения, и оздоровление социально-экологической обстановки в Еврейской автономной области, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	32,26			5,4	6,2	6,9	7,03	6,73
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	21,76			5,3	6,1	6,8	1,93	1,63
	оборудование	10,0						5,0	5,0
	прочие затраты	0,5			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	32,26			5,4	6,2	6,9	7,03	6,73

Таблица 3.12

Расшифровка расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство очистных сооружений в п. Будукан	32,26	2006	2010

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	32,26			5,4	6,2	6,9	7,03	6,73
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	32,26			5,4	6,2	6,9	7,03	6,73
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: _________________________________)
3	Другие источники
4	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	32,26			5,4	6,2	6,9	7,03	6,73

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения	Повышение уровня жизнеобеспечения и реализации снижения заболеваемости населения за счет бесперебойного снабжения населения области качественной питьевой водой, соответствующей ГОСТу 2874-82 "Вода питьевая", и в достаточном количестве.
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек _20_, среднемесячная зарплата (руб./мес.)7000, привлекается на срок (мес.) 72 - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты	Улучшение качества окружающей среды

13.25. Строительство 59 кв. жилого дома в г. Биробиджане
для работников Минюста РФ

ГАРАНТ:

По-видимому, в названии раздела допущена опечатка. Слова "Строительство 59 кв. жилого дома" следует читать как "Строительство 59-кв. жилого дома"

Таблица 3.10

Краткая информация о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Строительство 59 кв.# жилого дома в г. Биробиджане для работников Минюста РФ

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Управление исполнения наказаний Минюста РФ Почтовый: 679000, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 35 Ф.И.О. руководителя: Завражин Александр Тимофеевич Тел., факс, E-mail: 6-05-85 Ф.И.О. куратора мероприятия: Тел. и факс куратора 3. Краткая характеристика мероприятия: В связи с отсутствием денежных средств, в условиях недостаточного платежеспособного спроса большей части населения на вновь построенное жилье, а также отсутствия кредитов на строительство и приобретение готового жилья в области произошло сокращение объемов жилищного строительства. Объем ввода нового жилья значительно уменьшился. С 1991 года в г. Биробиджане наблюдается сокращение инвестиций. Наиболее значительно сократились объемы жилищного строительства. За 1996 - 2000 годы ввод жилых домов на 101 тыс. кв. метров или 80 процентов меньше, чем в 1991 - 1995 годы. В 2000 году введено жилья 2,6 тыс. кв. м общей полезной площади против 38,6 тыс. кв. м в 1990 году. Кроме этого, в г. Биробиджане ветхий жилищный фонд составляет 63,3 тыс. кв. метров В 2002 году ввод жилья составил 16,35 тыс. кв. м общей площади, что в 2,2 раза превысил результаты 2001 года. В условиях резкого сокращения жилищного строительства значительно возросли цены на вторичном рынке жилья. В 2001 году цена однокомнатной квартиры составляет более 3 тыс. долларов США. Среднемесячная заработная плата работающих на предприятиях, организациях города в 2000 году составила 2187,2 руб., а у бюджетных работников ее уровень на 42 процента ниже средней по городу. В мэрии города на учете улучшения жилищных условий по состоянию на 1 января 2002 года стоит 2021 семья, из них 1101 (54 %) имеет льготы на получение жилья. В 2000 году улучшили свои жилищные условия всего 78 семей. Приведенные данные свидетельствуют о том, что в городе высока доля населения, которая по уровню доходов не в состоянии построить или приобрести жилье в собственность, поэтому жилищная проблема в г. Биробиджане является одной из самых острых социальных проблем. Аналогичная ситуация сложилась в целом по области, в том числе для работников министерства юстиции. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: В г. Биробиджане планируется строительство СИЗО, что потребует дополнительного жилья для персонала УИС. Заявка о включении в титульный список строек находится на рассмотрении ГУИН. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	55,0			8,0	10,0	10,0	12,0	15,0
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	55,0			8,0	10,0	10,0	12,0	15,0
	оборудование
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	55,0			8,0	10,0	10,0	12,0	15,0

Таблица 3.12

Расшифровка расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство 59 кв.# жилого дома в г. Биробиджане для работников Минюста РФ	55,0	2006 г.	2010 г.

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	55,0			8,0	10,0	10,0	12,0	15,0
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	55,0			8,0	10,0	10,0	12,0	15,0
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: ______________________ ___________)
3	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	55,0			8,0	10,0	10,0	12,0	15,0

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек 15, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 7500, привлекается на срок (мес.) 72; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью	Обеспечение жилой площадью работников Минюста РФ на территории области.
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты

13.26. Реконструкция концертного зала областной филармонии г. Биробиджана

Таблица 3.10

Краткая информация о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Реконструкция концертного зала областной филармонии г. Биробиджана

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Управление культуры правительства области Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 18 Ф.И.О. руководителя: Игнатьев Виктор Дмитриевич Тел., факс, E-mail: 6-02-81 Ф.И.О. куратора мероприятия: Жирдецкая Мария Макаровна Тел. и факс куратора: 6-26-92 3. Краткая характеристика мероприятия: 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Реконструкция концертного зала областной филармонии г. Биробиджана позволит продолжить процесс развития культурного потенциала области, сохранения и развития национальных культур на территории ЕАО, поддержки молодых дарований в сфере культуры, стимулирования развития самодеятельного и профессионального творчества, информационно-методическое обеспечение. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	46,86	7,56		13,1	13,1	13,1
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	46,86	7,56		13,1	13,1	13,1
	оборудование
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	46,86	7,56		13,1	13,1	13,1

Таблица 3.12

Расшифровка расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Реконструкция концертного зала областной филармонии г. Биробиджана	46,86	2005 г.	2008 г.

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	46,86	7,56		13,1	13,1	13,1
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	33,0	3,0		10,0	10,0	10,0
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	13,86	4,56		3,1	3,1	3,1
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: _____________________ ____________)
3	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	46,86	7,56		13,1	13,1	13,1

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек 37, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 8000_, привлекается на срок (мес.) __36_; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства	Продолжать процесс развития культурного потенциала области, сохранение и развитие национальных культур на территории ЕАО, поддержка молодых дарований в сфере культуры, стимулирование развития самодеятельного и профессионального творчества, информационно-методическое обеспечение.
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты

13.27. Реконструкция театральной площади в г. Биробиджане

Таблица 3.10

Краткая информация о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Реконструкция театральной площади в г. Биробиджане

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Управление архитектуры и строительства правительства области Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 18 Ф.И.О. руководителя: Литвин Юрий Ефимович Тел., факс, E-mail: 6-44-45 Ф.И.О. куратора мероприятия: Гожий Виктор Спиридонович Тел. и факс куратора: 6-03-22 3. Краткая характеристика мероприятия: Театральная площадь в г. Биробиджане была запроектирована и построена в едином комплексе со зданием областной филармонии в 1984 году. Театральная площадь со зданиями, сооружениями и элементами благоустройства является областной собственностью и находится в доверительном управлении дирекции областного государственного учреждения культуры "Областная филармония". По ряду объективных и субъективных причин первоначальные архитектурные замыслы и в целом благоустройство площади и прилегающей городской территории не были завершены. Основная часть площади была покрыта сборными железобетонными плитами, элементы озеленения, малые архитектурные формы были выполнены крайне упрощенно, что не позволило создать целостный архитектурный ансамбль площади. Это было отмечено в ходе общественного обсуждения группой архитекторов Союза архитекторов РСФСР комплекса зданий и сооружений областной филармонии, состоявшегося 18.10.1989. Практически площадь не обеспечивала необходимых общественных и градостроительных функций, была не посещаема и как бы выпадала из городской застройки. Задачей, поставленной в основу реконструкции Театральной площади, является преобразование ее существующего состояния в площадь, способствующую притяжению жителей города для прогулок, отдыха, массовых мероприятий, празднеств, организации культурного досуга различных групп населения. Реконструируемая площадь должна явиться органическим завершением зоны отдыха и прогулок, культурной жизни горожан, начиная от ворот города, которые преобразились после завершения реконструкции комплекса железнодорожного вокзала и привокзальной площади, бульвара с монументом в честь 30-летия Победы и православной часовней, городским Дворцом культуры, Театральной площадью и кончая набережной р. Бира. Поэтому отводимая Театральной площади роль воспитания культуры граждан областного центра велика и настоящим проектом ее реконструкции в основном поставлена задача обеспечить эту цель. За основную ось площади принята ось главного входа в концертный зал областной филармонии, образующая так называемую "АЛЛЕЮ ИСКУСТВ#", выделенную цветочными вазонами, лестничными спусками, скульптурными композициями в античном стиле. По обе стороны аллеи размещаются зоны тихого (спокойного) отдыха. В пространство площади вписаны каскадный и малый фонтаны. Часть площади, прилегающая к блоку ресторан-кафе здания областной филармонии, оформляется и благоустраивается в виде постоянной площадки-эстрады для проведения культурно-массовых мероприятий, фестивалей, дискотек, праздничных представлений и т.д. В прилегающей к площади зоне благоустройства предусмотрено строительство общественного туалета и магазина-кафе (цветы, напитки, сувениры, мороженое). Реализация данного архитектурного проекта позволит создать единый архитектурный ансамбль в центральной части города Биробиджана, объединенный идеей искусства, который станет зоной отдыха и местом проведения культурно-массовых мероприятий, востребованным жителями и гостями города. Выполненные в 2003 году объемы подготовительных работ по устройству инженерных коммуникаций площади, мощности подрядных организаций позволяют при обеспечении своевременного финансировании стройки, завершить реконструкцию Театральной площади в соответствии с графиком строительства до августа 2004 года. Реконструкция театральной площади в г. Биробиджане будет осуществляться в две очереди. В состав первой очереди реконструкции включена центральная часть площади со строительством магазина-кафе, участка набережной. Во вторую очередь включена территория, прилегающая к городскому парку, реке Бира. Предусматривается демонтаж существующих стенок, асфальтовых и бетонных покрытий, вертикальная планировка, организация территории, строительство участка набережной, магазина-кафе. Планировочная схема благоустройства увязана с благоустройством парковой зоны, набережной р. Бира. Реконструируемая площадь оборудуется всеми необходимыми системами инженерного обеспечения: водоснабжение, канализация, электроснабжение фонтанов, связь. Предусмотрен вынос транзитного водопровода. Наружное освещение предусматривается декоративными групповыми светильниками, светильниками подсветки фонтанных струй каскадного и малого фонтанов. В районе эстрадного пространства предусмотрена подсветка фасада здания филармонии. Предусмотрена подсветка скульптурных композиций по центральной аллее, установка прожекторов для освещения площади во время проведения массовых мероприятий. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Реконструируемая площадь находится в культурно-общественной, центральной части г. Биробиджана, являющегося административным центром Еврейской автономной области. Планировочная схема реконструкции Театральной площади города выполнена в соответствии с принятым к разработке эскизным проектом. Инженерное обеспечение объектов осуществляется от действующих сетей. Реконструкция существующей площади осуществляется для приведения ее в новое состояние для прогулок, отдыха, массовых мероприятий, организации культурного досуга населения города. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	45,0	22,5		22,5
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	31,9	13,9		18,0
	оборудование	10,2	7,2		3,0
	прочие затраты	2,9	1,4		1,5
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	45,0	22,5		22,5

Таблица 3.12

Расшифровка расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Реконструкция театральной площади в г. Биробиджане	45,0	2004 г.	2006 г.

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	45,0	22,5		22,5
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	45,0	22,5		22,5
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: ____________________ _____________)
3	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	45,0	22,5		22,5

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек _121, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 6800, привлекается на срок (мес.) 12; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства	Реконструкция существующей площади осуществляется для приведения ее в новое состояние для прогулок, отдыха, массовых мероприятий, организации культурного досуга населения города. Реконструируемая площадь должна явиться органическим завершением зоны отдыха и прогулок, культурной жизни горожан, начиная от ворот города, которые преобразились после завершения реконструкции комплекса железнодорожного вокзала и привокзальной площади, бульвара с монументом в честь 30-летия Победы и православной часовней, городским Дворцом культуры, Театральной площадью и кончая набережной р. Бира. Поэтому отводимая Театральной площади роль воспитания культуры граждан областного центра велика и настоящим проектом ее реконструкции в основном поставлена задача обеспечить эту цель.
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты

13.28. Реконструкция фасадов и благоустройства гостиницы "Восток" в г. Биробиджане

Таблица 3.10

Краткая информация о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Реконструкция фасадов и благоустройства гостиницы "Восток" в г. Биробиджане

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Управление архитектуры и строительства правительства области Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 18 Ф.И.О. руководителя: Литвин Юрий Ефимович Тел., факс, E-mail: 6-44-45 Ф.И.О. куратора мероприятия: Гожий Виктор Спиридонович Тел. и факс куратора: 6-03-22

3. Краткая характеристика мероприятия: Гостиница "Восток" в г. Биробиджане была введена в эксплуатацию в 1970 году. В настоящее время является областной собственностью и находится в доверительном управлении ОГУП "Гостиница "Восток". За период эксплуатации осуществлялся только косметический ремонт здания, его фасадов. В 2001 - 2002 годах были выполнены работы по замене инженерных коммуникаций здания, замене оконных заполнений на металлопластиковые с двойными стеклопакетами, ремонту номеров с повышением уровня их комфортности, выполнена отделка главного вестибюля гостиницы. Здание гостиницы "Восток" располагается в центре города Биробиджана и выполняет важную градоформирующую роль, начиная одну из главных улиц города - ул. Шолом-Алейхема. Однако внешний фасад здания (простая штукатурка с окраской силикатными красками блеклых тонов) лишают здания архитектурной выразительности и значимости. Обследование состояния наружной штукатурки фасадов подтвердило необходимость проведения ее ремонта. Так как участок, на котором расположено здание гостиницы, находится в центре города, на пересечении транспортных и пешеходных связей, с юго-западной стороны граничит с Центральным городским рынком, по прилегающим улицам Пушкина и Комсомольская проходит автотранспорт, следующий по федеральной автодороге Хабаровск - Чита, существующее благоустройство этой территории не обеспечивало потребностей гостей города, его жителей в местах парковки автотранспорта, безопасного пересечения автомобильных и пешеходных потоков в районе гостиницы "Восток" и Центрального рынка. Изучив сложившуюся ситуацию, правительство Еврейской автономной области объявило конкурс на архитектурный проект "Реконструкции и благоустройство комплекса ОГУП "Гостиница "Восток", по результатам которого была разработана проектно-сметная документация. Принимая во внимание важную градоформирующую роль здания гостиницы, необходимость придания ему более современного облика, при реконструкции фасадов здания гостиницы приняты следующие виды отделки: - облицовка цокольной части и в уровне первого этажей главного и торцевых фасадов мраморной плиткой красно-кирпичного и белого цвета; - устройство эркеров по торцевым фасадам (реконструкция балконов с пожарными лестницами); - отделка главного и торцевых фасадов алюмокомпозивными плитами; - устройство карниза металлочерепичной фальшкровли по главному и торцевым фасадам; - реконструкция крылец главного входа в гостиницу и ресторан; с обеспечением выполнения требований доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения; - устройство наружной подсветки фасадов гостиницы. Проект благоустройства предусматривает устройство стоянки автотранспорта, обслуживающего клиентов гостиницы, с устройством покрытий тротуаров, проездов, площадок из цветной брусчатки, устройство цветников, участка малых архитектурных форм. Для предотвращения свободного доступа людей в рабочую зону гостиницы (со стороны дворового фасада) и на проезжую часть прилегающих улиц предусмотрена установка металлических декоративных ограждений. Сметная стоимость данного инвестиционного проекта составляет 17,3 млн. рублей в текущих ценах. Финансирование из областного бюджета предусмотрено в объеме 5,2 млн. рублей. Для завершения работ к 70-летию Еврейской автономной области необходимо выделить в 2004 году из средств федерального бюджета 12,1 млн. рублей. Предусмотрена реконструкция наружного освещения гостиницы, подсветка фасадов здания, освещение козырьков. Площадь застройки - 1952 кв. м, площадь озеленения - 381 кв. м

4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: В 2002 году область посетило с туристическими целями около 5 тыс. иностранных граждан, более 95 процентов из них составляют граждане КНР. Отсутствие оборудованной по современным требованиям гостиницы является проблемой, препятствующей эффективному развитию туристической деятельности. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	22,5	22,5
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	21,6	21,6
	оборудование	0,2	0,2
	прочие затраты	0,7	0,7
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	22,5	22,5

Таблица 3.12

Расшифровка расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Реконструкция фасадов и благоустройства гостиницы "Восток" в г. Биробиджане	22,5	2004 г.	2004 г.

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	22,5	22,5
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	22,5	22,5
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: ____________________ _____________)
3	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	22,5	22,5

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек 40, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 8000, привлекается на срок (мес.) 12; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства	Проведение работ по реконструкции фасадов гостиницы "Восток", благоустройству прилегающей территории позволит создать в центральной, торговой и деловой части города благоприятную городскую среду, сделать гостиничный комплекс архитектурной доминантой в окружающей застройке, более привлекательным для гостей и жителей города.
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты

13.29. Строительство спортивного комплекса в г. Облучье Облученского района

Таблица 3.10

Краткая информация о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Строительство спортивного комплекса в г. Облучье

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Комитет по физической культуре и спорту правительства области Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 28а Ф.И.О. руководителя: Вялков Александр Александрович Тел., факс, E-mail: 6-81-32 Ф.И.О. куратора мероприятия: Жирдецкая ария# Макаровна Тел. и факс куратора: 6-26-92 3. Краткая характеристика мероприятия: Участок строительства спортивного комплекса находится в г. Облучье ЕАО. На территории спортивного комплекса запроектированы здание спортивного корпуса, спортивные площадки для занятий и проведения соревнований по различным видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон, городки, легкая атлетика, гимнастика). Футбольное поле оборудовано зрительскими трибунами, Предусмотрены круговой объезд здания, гостевые автостоянки. Здание спортивного корпуса - одноэтажное. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Вовлечение большего числа систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе. Повышение эффективности деятельности учреждений и организации детского и юношеского спорта по укреплению здоровья детей и подростков, снижение криминализации, наркомании и алкоголизма в молодежной среде. Развитие сети спортивных клубов, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. В ЕАО при поддержке руководства правительства значительно активизировалась работа по развитию физической культуры и спорта. Расходы областного бюджета на мероприятия по физической культуре и спорту практически возросли в 10 раз. Разработана и реализуется областная программа "Развитие детского и юношеского спорта в ЕАО". Открыты три детско-юношеские спортивные школы. В связи с этим число учащихся детско-юношеских спортивных школ увеличилось на 1480 человек. Всего занятия в спортивных секциях и группах области посещает# более 14 тысяч человек. Организуются соревнования по видам спорта, спартакиады для различных категорий населения, массовые спортивные праздники и фестивали, в том числе Дальневосточный фестиваль детского спорта "Шолом", спартакиады учащихся учебных заведений и школ, праздник лыжного сорта "Лыжня России", традиционный легкоатлетический пробег и другие. Обеспеченность спортивными сооружениями в области составляет всего 57,6 процента от утвержденных норм. Дальнейшее развитие детско-юношеского спорта, подготовку спортивного резерва тормозит отсутствие в области современной спортивной базы для проведения на высоком уровне учебно-тренировочных занятий с учащимися ДЮСШ. Стадионы находятся в ветхом состоянии и требуют реконструкции или нового строительства. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	2,9			2,9
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	2,8			2,8
	оборудование
	прочие затраты	0,1			0,1
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	2,9			2,9

Таблица 3.12

Расшифровка расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство спортивного комплекса в г. Облучье	2,9	2006 г.	2006 г.

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	2,9			2,9
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	1,9			1,9
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	1,0			1,0
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: ___________________ ______________)
3	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	2,9			2,9

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - На стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек 20, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 5000, привлекается на срок (мес.) 4 - На стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - На стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта	Укрепление здоровья молодежи и детей, вовлечение их в занятия физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни.
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты

13.30. Строительство спортивного комплекса в с. Амурзет Октябрьского района

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Строительство спортивного комплекса в с. Амурзет

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Комитет по физической культуре и спорту правительства области Почтовый адрес: г. Биробиджан, ул. Пионерская, 28 Ф.И.О. руководителя: Вялков Александр Александрович Тел., факс, E-mail: 6-81-32 Ф.И.О. куратора мероприятия: Жирдецкая Мария Макаровна Тел. и факс куратора: 6-26-92 3. Краткая характеристика мероприятия: Участок строительства спортивного комплекса находится в с. Амурзет по ул. Гагарина. На территории спортивного комплекса запроектированы спортивные площадки для занятий и проведения соревнования по различным видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон, городки, легкая атлетика, гимнастика. Футбольное поле оборудовано зрительскими трибунами. Предусмотрены круговой объезд здания, гостевые автостоянки, благоустройство и озеленение. В здании размещены спортивный зал с санитарно-бытовыми и служебными помещениями, комнатой психологической разгрузки. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Физическая культура и спорт являются уникальным средством воспитания физически и морально здорового молодого поколения. Вследствие сокращения возможностей для разумного использования свободного времени резко возросло число преступлений, совершаемых несовершеннолетними. В этих условиях приобщение детей и молодежи к регулярным занятиям спортом поможет изменить сложившуюся ситуацию. Массовый спорт включает все формы физической активности детей и подростков в образовательных учреждениях, местах отдыха через эпизодические или организованные занятия физическими упражнениями и играми. Если недостаток спортивных площадок и футбольных полей для массового спорта реально восполнить, выполнив ремонт и восстановление площадок, имеющихся, но пришедших в негодность и запущенных спортивных площадок, что не требует капитальных вложений, то для подготовки спортивного резерва необходимо создание дополнительно спортивной базы. В связи с этим планируется произвести строительство спортивного комплекса в с. Амурзет Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	12,00				12,0
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	11,5				11,5
	оборудование
	прочие затраты	0,5				0,5
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	12,0				12,0

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство спортивного комплекса в с. Амурзет	12,0	2007 г.	2007 г.

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	12,0				12,0
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	6,0				6,0
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	6,0				6,0
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: _____________________ ____________)
3	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	12,0				12,0

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - На стадии строительно-монтажных работ и подготовке объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек 20, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 5000_, привлекается на срок (мес.) 6; - На стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - На стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта	Важнейшими результатами этого мероприятия будут формирование ценностно-ориентированного отношения детей и молодежи к занятиям спортом, создание и укрепление материальной базы. В перспективе это позволит иметь положительные изменения в состоянии здоровья детей и подростков, добиться повышения уровня физической подготовленности.
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты

13.31. Реконструкция стадиона ДЮСШ в г. Биробиджане

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Реконструкция стадиона ДЮСШ в г. Биробиджане

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Комитет по физической культуре и сорту правительства области Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 28 Ф.И.О. руководителя Вялков Александр Александрович Тел., факс, E-mail: 6-81-32 Ф.И.О. куратора мероприятия: Жирдецкая Мария Макаровна Тел. и факс куратора: 6-26-92 3. Краткая характеристика мероприятия: Участок строительства расположен на территории стадиона ДЮСШ. С западной стороны площадка ограничена существующими трибунами стадиона. Комплекс предназначен только для тренировочных занятий в универсальном спортивном зале и в залах для занятий общей физической подготовкой. Массовые физкультурные мероприятия не проводятся. Единовременная пропускная способность комплекса - 50 человек. Предусмотрена реконструкция здания спорткорпуса. Двухэтажная часть здания приспособлена для бытовых помещений, кабинетов, малых тренировочных залов, саун. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Физическая культура и спорт являются уникальным средством воспитания физически и морально здорового молодого поколения. Состояние здоровья детей в Еврейской автономной области вызывает серьезные опасения. Около 53 % школьников имеют ослабленное здоровье, доля здоровых детей к окончанию обучения в школе не превышает 20 - 25 %. Снижается уровень физической подготовки учащихся молодежи. Около 50 % призывников в армию не выполняют предусмотренных нормативов. В следствии# сокращения возможностей для разумного использования свободного времени резко возросло число преступлений, совершаемых несовершеннолетними, все больше детей и молодежи страдают алкоголизмом и наркоманией. В этих условиях приобщение детей и учащихся молодежи к регулярным занятиям спортом поможет изменить сложившуюся ситуацию. Массовый детский спорт включает все формы физической активности детей и подростков в образовательных учреждениях, жилых микрорайонах и местах отдыха через эпизодические или организованные занятия физическими упражнениями и играми. В области работают 6 детских спортивных школ, 15 подростковых клубов, спортивные секции в учебных заведениях и учреждениях. Всего около 12 тыс. детей и подростков занимается# различными формами физической культуры и спортом в спортивных секциях и группах. Обеспеченность спортивными сооружениями относительно установленных нормативов составляет: спортивными залами - 69 %, площадками - 35 %, плавательными бассейнами - 2 %. Слабым звеном в развитии детского и юношеского спорта остается также учебно-методическое обеспечение. Несмотря на то что в последние годы в области открыты 3 детско-юношеские спортивные школы, нет условий для подготовки квалифицированных спортсменов, так как отсутствует современная тренировочная база и инвентарь. Если недостаток спортивных площадок и футбольных полей для массового спорта реально восполнить, выполнив ремонт и восстановление имеющихся, но пришедших в негодность и запущенных спортивных площадок, что не требует капитальных вложений, то для подготовки спортивного резерва необходимо создание дополнительно# спортивной базы. В связи с этим комитет по физической культуре и спорту планирует провести реконструкцию стадиона ДЮСШ облспорткомитета. Эта школа имеет наиболее квалифицированный состав тренеров-преподавателей и должна выполнять роль организационно-методического центра подготовки спортивного резерва. Важнейшим компонентом детско-юношеского спорта являются школьные спортивные клубы, в связи с этим предусматривается активизировать работу по созданию детских и юношеских спортивных объединений по месту жительства и учебы. В частности, планируется проводить для них регулярно соревнования по 6 видам спорта из школьной программы, массовые соревнования по программе "Президентские состязания", а так же# организовать смотр-конкурс работы детских клубов. Важнейшими результатами реализации этого мероприятия будут создание привлекательности и формирование ценностно-ориентированного отношения детей и подростков к занятиям спортом, создание и укрепление структуры учреждений детского спорта и укрепление их материальной базы. В перспективе это позволит иметь положительные изменения в состоянии здоровья детей и подростков, добиться повышения уровня физической подготовленности. Основными задачами детской юношеской школы являются: - подготовка спортсменов и команд высокого класса, и формирование команд области для участия в чемпионатах и первенствах Российской Федерации; - совершенствование системы проведения соревнований по культивируемым видам спорта, повышение их популярности, зрелищности, воспитательного воздействия на спортсменов и зрителей; - укрепление материальной базы для организации учебно-тренировочных занятий и проведения соревнований; - пропаганда и развитие физической культуры и спорта Еврейской# автономной области; - организация и проведение учебно-спортивной работы со спортсменами, проведение соревнований, тренировочных и методических сборов; - отбор перспективной молодежи и ее подготовка до уровня сборных команд области. Учреждение комплектуется квалифицированными кадрами тренерско-преподавательского состава, способного организовать и качественно проводить учебно-тренировочный процесс, спортсменами, по уровню подготовленности отвечающих# требованиям, предъявляемым к учащимся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства спортивных школ. В основной состав зачисляются спортсмены являющиеся членами сборных команд области и постоянно участвующие в чемпионатах и первенствах России. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	28,8			28,8
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	26,6			26,6
	оборудование	0,85			0,85
	прочие затраты	1,35			1,35
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	28,8			28,8

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Реконструкция стадиона ДЮСШ в г. Биробиджане	28,8	2006 г.	2006 г.

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:	28,8			28,8
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	20,2			20,2
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе	8,6			8,6
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: _____________________ ____________)
3	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	28,8			28,8

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек 35, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 6000, привлекается на срок (мес.) 11; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта	Реконструкция стадиона ДЮСШ в г. Биробиджане позволит решить следующие задачи: повышение спортивного мастерства, улучшение физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и физического развития, а также развитие в области различных направлений спортивных единоборств.
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты

13.32. Строительство мусороперерабатывающего завода

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятии и о предприятии (организации) - заявителе

1. Название мероприятия: Строительство мусороперерабатывающего завода

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Управление жилищно-коммунального хозяйства правительства области Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, ул. Набережная, 52 Ф.И.О. руководителя: Орел Виктор Валентинович Тел., факс, E-mail: 6-03-13 Ф.И.О. куратора мероприятия: Гожий Виктор Спиридонович Тел. и факс куратора: 6-03-22 3. Краткая характеристика мероприятия: На территории области в 2002 году (по данным статистической отчетности 2-ТП "Отходы") образовалось свыше 214 тыс. тонн различных видов отходов (I - V класс опасности). 1 класса опасности - 2,342 т; 2 класса опасности - 28,469 т; 3 класса опасности - 1474,163 т; 4 класса опасности - 144954,346 т; 5 класса опасности - 67612,544 т. Твердо-бытовые и жидкие отходы вывозятся на городские, поселковые и сельские санкционированные свалки. В области расположено 60 санкционированных свалок. На эти цели отведено 66 га земель, которые представлены отработанными карьерами и понижениями в рельефе местности. Свалки не оборудованы в соответствии с санитарными нормами и правилами. В течение 2002 года на свалку г. Биробиджана было вывезено твердо-бытовых отходов 185,8 тыс. куб. м, жидких отходов - 358 тыс. куб. м. Из-за отсутствия полигона организованного захоронения опасных отходов эти отходы утилизируются на городских и поселковых свалках или на территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Так в 2002 году было вывезено и захоронено около 150 тонн отходов III и IV класса опасности. Санкционированная свалка г. Биробиджана, расположенная на 7 км Хабаровского шоссе, отведенная постановлением мэра г. Биробиджана в 1992 г. N 749, занимает площадь - 8,8 га. В золоотвалах на территории области складировано более 750,8 тыс. т. золошлаковых отходов, относящихся к IV - классу опасных веществ (Биробиджанская ТЭЦ). Золоотвал площадью 19 га полностью рекультивирован, а новый золоотвал площадью 25,9 га запущен в действие и принимает золошлаковые отходы Биробиджанской ТЭЦ. За 2002 год предприятиями области образовано около 145 тыс. тонн золошлаковых отходов (согласно отчету предприятиями 2-ТП отходы). Для производства строительных материалов и дорожного строительства золошлаковые отходы практически не используются. АООТ "Синтез" использует золошлаковые отходы для производства шлакоблочных изделий. Вместе с тем, переработка этого вторичного сырья может обеспечить существенную экономию цемента, топлива, рациональное использование нерудного сырья для выпуска многих строительных материалов и частично удовлетворить потребности сельского хозяйства в сухой золе, используемой в качестве мелиоранта для известкования кислых почв. В 2002 году основными предприятиями-загрязнителями окружающей среды было образовано опасных отходов, по отраслям (отчет 2-ТП "Отходы"): - Электроэнергетика: 65361,917 т - Машиностроение и металлообработка: 408,967 т - Жилищно-коммунальное хозяйство: 79681,142 т - Транспорт: 9884,156 т - Цветная металлургия: 41233 т - Лесная, деревообрабатывающая промышленность: 8102,7 т - Промышленность строительных материалов: 1455,356 т - Легкая промышленность: 335,275 т - Пищевая промышленность: 57,320 т - Прочие отрасли: 7562,031 т Частичной вторичной переработкой твердо-бытовых отходов (упаковочного картона, макулатуры) по лицензиям Госкомэкологии ЕАО занимаются МУП "Спецавтохозяйство" г. Биробиджана и МУП "Предприятие по благоустройству города" г. Биробиджана на предприятиях г. Хабаровска и Приморского края. Данными предприятиями было собрано и реализовано 509,96 тонн макулатуры. Деятельность данных предприятий способствует экологическому оздоровлению территории и решению проблемы утилизации отходов. В 2002 году продолжает решаться проблема утилизации сработанных люминесцентных ламп, приборов и ртутьсодержащих веществ, которые хранятся, зачастую с нарушениями, на предприятиях и иногда, несмотря на запрет, вывозятся на свалки. В 2002 году в г. Биробиджане филиал хабаровского# "Регионального экологического центра демеркуризации" - ООО "РЭЦеДем", который совместно со службой охраны окружающей среды КПР по ЕАО продолжил проводить мероприятия по утилизации ртутьсодержащих ламп и приборов в г. Биробиджане и Еврейской автономной области. Было проведено анкетирование 248 предприятий, организаций, учебных заведений, больниц. В течение года было собрано и отправлено на переработку в г. Хабаровск пришедших в негодность люминесцентных ламп, термометров, медицинских ртутных ламп, из которых было получено около 11 кг чистой ртути. Контроль в области обращения с отходами производства и потребления в области осуществляет Служба государственного контроля управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по ЕАО. Осуществляются проверки предприятий и предпринимателей области в области обращения с отходами: наличие разработанной документации в области обращения с отходами, наличие производственного учета и контроля в области обращения с отходами, статистическая отчетность в области обращения с отходами, смотрятся места временного хранения отходов и места размещения отходов. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Территория, на которой находится свалка, закреплена на правах бессрочного пользования за МУП "Спецавтохозяйство". Эксплуатируется этот участок с 1963 года или 40 лет при норме 15 - 20 лет. На свалку принимаются отходы от населения, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор, некоторые виды твердых промышленных отходов и жидкие отходы. Сущность технологического процесса мусороперерабатывающего завода заключается в высокотемпературном разложении компонентов рабочей массы в слое шлакового расплава при температуре 1250 - 1400 С0 и выдерживании их в течение 2 - 3 секунд, что обеспечивает полное разложение органических соединений. Это принципиально новое направление в решении мировой экологической проблемы. Удельный расход энергоресурсов 50 куб. нм природного газа на тонну ТБО. Необходимые капитальные вложения на строительство модулей МПВ по переработке ТБО объемом 60 тыс.тонн в год - 12 млн. долл. США. Срок строительства 1 - 2 года Реализация проекта позволит осуществить утилизацию твердых бытовых отходов, что явится составной частью цикла безотходного потребления ресурсов, а также улучшения экологической ситуации в городе. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). Санитарное состояние города зависит от двух факторов. Первый - материально-техническое состояние организации, призванной убирать мусор и прочие отходы с территории населенного пункта. И фактор второй - состояние санитарной культуры жителей. Санитарное состояние города зависит от двух факторов. Первый - материально-техническое состояние организации, призванной убирать мусор и прочие отходы с территории населенного пункта. И фактор второй - состояние санитарной культуры жителей. Материально-техническое состояние организации, призванной убирать мусор и прочие отходы с территории - МУП САХ, известно. Оно имеет структуры, призванные приводить в порядок улицы нашего города, но мощность этих структур на сегодняшний день явно недостаточна. За последние десять лет санитарного транспорта для вывоза мусора стало меньше, а самого мусора гораздо больше, ибо мы переживаем настоящую революцию в пищевой промышленности, вследствие которой стало гораздо больше упаковочного материала, бумажного и полиэтиленового. Но если даже МУП САХ и получит сразу необходимое количество автотранспорта и людей, обслуживающих этот автотранспорт, если вдруг удастся во всех необходимых местах поставить контейнеры для сбора мусора и оборудовать подъездные пути, то остается проблема, куда этот мусор везти. Состояние сегодняшней городской свалки не выдерживает никакой критики, она технически устарела еще в советское время. По состоянию сегодняшнего мусора, где очень большой процент полиэтилена, который закапывать в землю - уже преступление перед нашими потомками, необходима не свалка и не полигон - необходим мусороперерабатывающий завод. Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения, всего:	370			80	100	100	90
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	167,78			39,52	19,4	19,4	89,46
	оборудование	200			40	80	80
	прочие затраты	2,22			0,48	0,6	0,6	0,54
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	370			80	100	100	90

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство мусороперерабатывающего завода	370,0	2006 г.	2009 г.

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Собственные средства	370			80	100	100	90
2	Безвозвратные бюджетные средства и средства фондов, всего:
	в том числе:
2.1	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	115,0			30,0	25,0	25,0	35,0
2.2	Средства бюджета региона на безвозвратной основе
2.3	Средства муниципального бюджета на безвозвратной основе	140			20	50	50	20
2.4	Средства фонда на безвозвратной основе (полное название фонда: Экологический фонд)	115,0			30,0	25,0	25,0	35,0
3	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2)	370			80	100	100	90

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек 150, среднемесячная зарплата (руб./мес.) 15000, привлекается на срок (мес.) 24; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты	Экологически чистый вид мусороперерабатывающих технологий.

13.33. Строительство жилья

Таблица 3.10

Краткая информация
о мероприятие и о предприятии (организации) - заявителе

ГАРАНТ:

По-видимому, в названии таблицы допущена опечатка. Слова "информация о мероприятие и о предприятии" следует читать как "информация о мероприятии и о предприятии"

1. Название мероприятия: Программа переселения граждан Еврейской автономной области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2003 - 2010 годы.

2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: Полное название предприятия (организации) - заявителя: Управление жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской автономной области Почтовый адрес:: 679000, г. Биробиджан, ул. Набережная, 52 Ф.И.О. руководителя: Ледер Роман Исаакович Тел., факс, E-mail: 6-03-13, 6-05-06 Ф.И.О. куратора мероприятия Тел. и факс куратора 3. Краткая характеристика мероприятия: Около 9 тысяч человек (5 процентов населения области) в настоящее время проживают в ветхих и аварийных домах, не приспособленных для постоянного проживания. Суммарная площадь ветхих и аварийных жилищ в области составляет 173,3 тыс. кв. метров или 4,6 процента всего жилищного фонда Еврейской автономной области (далее - области). Указанная суммарная площадь аварийного и ветхого жилищного фонда в 13 раз превышает объемы годового ввода в действие жилых домов в Еврейской автономной области за счет всех источников финансирования. Ветхие и аварийные жилища имеются во всех муниципальных образованиях. Их количество в разных муниципальных образованиях распределяется неравномерно - от 3,2 процента всего жилищного фонда до 6,7 процента. Распределение существующего ветхого и аварийного жилищного фонда по структуре жилых зданий и формам собственности на жилые помещения в них имеет общие тенденции для большинства муниципальных образований. Наибольшую долю в этом фонде составляет жилье, занимаемое на условиях найма и являющееся муниципальной или государственной собственностью в малоэтажном (до 3 этажей) жилищном фонде. Достаточно велика также доля приватизированных квартир в этом фонде. Существенную долю в ветхом и аварийном жилье занимает частный индивидуальный фонд. В меньшей степени к ветхому и аварийному жилью в настоящее время относятся многоэтажные (свыше 3 этажей) жилые здания. Значительный удельный вес в общей структуре ветхого и аварийного жилья занимает ветхий и аварийный жилищный фонд монопрофильных поселений. На сегодняшний день органы местного самоуправления не в состоянии решить проблемы, связанные с передачей в муниципальную собственность жилищного фонда, ранее числившегося на балансе так называемых "градообразующих организаций", в связи с чем практически прекращена работа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: С 1991 года в г. Биробиджане наблюдается сокращение инвестиций. Наиболее значительно сократились объемы жилищного строительства. За 1996 - 2000 годы ввод жилых домов на 101 тыс. кв. метров или 80 процентов меньше, чем в 1991 - 1995 годы. В 2000 году введено жилья 2,6 тыс. кв. м общей полезной площади против 38,6 тыс. кв. м в 1990 году. В условиях резкого сокращения жилищного строительства значительно возросли цены на вторичном рынке жилья. В области на учете на улучшение жилищных условий по состоянию на 1 января 2004 года стоит 3947 семей, из них 775 (20 %) имеет льготы на получение жилья. В 2003 году улучшили свои жилищные условия всего 380 семей, количество заселенной площади - 12,54 тыс. кв. м, в том числе в домах новостройках# - 4,0 тыс. кв. м Приведенные данные свидетельствуют о том, что в городе высока доля населения, которая по уровню доходов не в состоянии построить или приобрести жилье в собственность, поэтому жилищная проблема в г. Биробиджане является одной из самых острых социальных проблем. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). До недавнего времени государство являлось основным собственником жилищного фонда и не обеспечивало должной системы эксплуатации и реновации, в результате чего обязанность замены жилого помещения в случае его ветшания или аварийного состояния лежит на государстве, а не на собственнике этого помещения. Тем самым признается прямая ответственность государства за возникновение проблемы ветхого и аварийного жилья. Проживающие в ветхих и аварийных домах граждане в основном не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилище удовлетворительного качества. Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность муниципальных образований. Реализацию реконструктивных мероприятий на таких территориях сдерживают часто как финансовые проблемы, так и нерешенность правовых вопросов, касающихся резервирования земли для объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, предоставления компенсаций владельцам недвижимости в связи с использованием их участков для общественных нужд. Задачи органов исполнительной власти области: - формирование сводной областной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на основе обобщения представляемых органами местного самоуправления аналогичных муниципальных программ; - определение приоритетов выполнения отдельных частей данной программы, в том числе способных привлечь наибольшие объемы внебюджетных источников финансирования, принести наибольшую прибыль при минимальном сроке окупаемости; - стимулирование процессов передачи ведомственного жилищного фонда; - составление отчета органом, управляющим средствами целевого бюджетного фонда, об исполнении бюджета данного фонда. В отчет должна включаться информация о составленной сводной областной программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, процедуре проведения конкурса среди муниципальных программ, результатах конкурса, объеме направленных на реализацию муниципальных программ средств, результатах мониторинга данных муниципальных программ; расходовании средств; - проведение ежегодного мониторинга целевого использования полученных из регионального целевого бюджетного фонда средств и соблюдения соответствующих процедур при выполнении проектов, на реализацию которых были выделены средства из целевого бюджетного фонда. Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

Таблица 3.11

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2004	2005	2006	2007	2008	2009 <*>	2010 <*>
1	Капитальные вложения, всего:	1131,96	13,11	18,86	96,0	275,47	240,6	244,0	244,0
	в том числе:
	строительно-монта- жные работы	1131,96	13,11	18,86	96,0	275,47	240,6	244,0	244,0
	оборудование
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств
4	Прочие затраты на мероприятия
5	Итого (стр. 1 + 2 + 3)	1131,96	13,11	18,86	96,0	275,47	240,6	244,0	244,0

--------------------------------

<*> средства, необходимые для окончания программных мероприятий

Таблица 3.12

Расшифровка
расходов по реализации мероприятия

N	Наименование расходов	Стоимость (млн. рублей)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство 30 кв.# жилого дома по ул. Невской	30,69	2004	2004
2	Строительство 119 кв.# жилого дома в пос. Николаевка	33,96	2005	2007
3	Строительство 100 кв.# жилого дома по ул. Осенней	75,9	2004	2005
4	Строительство 108 кв.# жилого дома по ул. Парковой	54,79	2005	2006
5	Строительство 60 кв.# жилого дома в г. Биробиджане	61,5	2004	2007
6	Строительство 60 кв.# жилого дома в г. Биробиджане	61,5	2004	2007
7	Строительство жилья по области	839,55	2005	2010

Таблица 3.13

Источники средств для финансирования мероприятия,
млн. рублей

/-------------------------------\

| N  | Наименование     | Всего |

|----+------------------+-------+-------------------------------------------\

|    |                  |       |2004 |2005 |2006 | 2007  |2008 |2009 |2010 |

|    |                  |       |     |     |     |       |     | <*> | <*> |

|----+------------------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----|

| 1  |Собственные       |       |     |     |     |       |     |     |     |

|    |средства          |       |     |     |     |       |     |     |     |

|----+------------------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----|

| 2  |Безвозвратные     |761,08 |13,11|14,0 |81,0 |192,97 |166,0|147,0|147,0|

|    |бюджетные         |       |     |     |     |       |     |     |     |

|    |средства         и|       |     |     |     |       |     |     |     |

|    |средства   фондов,|       |     |     |     |       |     |     |     |

|    |всего:            |       |     |     |     |       |     |     |     |

|----+------------------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----|

|    |в том числе:      |       |     |     |     |       |     |     |     |

|----+------------------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----|

|2.1 |Средства          | 158,0 | 3,0 | 5,0 |20,0 | 45,0  |45,0 |20,0 |20,0 |

|    |федерального      |       |     |     |     |       |     |     |     |

|    |бюджета        на |       |     |     |     |       |     |     |     |

|    |безвозвратной     |       |     |     |     |       |     |     |     |

|    |основе            |       |     |     |     |       |     |     |     |

|----+------------------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----|

|2.2 |Средства бюджета  |331,87 | 5,4 |8,02 | 5,0 |101,47 |75,0 |70,0 |70,0 |

|    |региона        на |       |     |     |     |       |     |     |     |

|    |безвозвратной     |       |     |     |     |       |     |     |     |

|    |основе            |       |     |     |     |       |     |     |     |

|----+------------------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----|

|2.3 |Средства          |271,21 |4,71 | 1,0 | 56  |  46,5 | 46  |57,0 |57,0 |

|    |муниципального    |       |     |     |     |       |     |     |     |

|    |бюджета        на |       |     |     |     |       |     |     |     |

|    |безвозвратной     |       |     |     |     |       |     |     |     |

|    |основе            |       |     |     |     |       |     |     |     |

|----+------------------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----|

|2.4 |Средства фонда на |       |     |     |     |       |     |     |     |

|    |безвозвратной     |       |     |     |     |       |     |     |     |

|    |основе            |       |     |     |     |       |     |     |     |

|    |(полное  название |       |     |     |     |       |     |     |     |

|    |фонда:            |       |     |     |     |       |     |     |     |

|    |_________________ |       |     |     |     |       |     |     |     |

|    |________________) |       |     |     |     |       |     |     |     |

|----+------------------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----|

|  3 |Другие источники  |370,88 |     |4,84 |15,0 | 82,5  |74,6 |97,0 |97,0 |

|----+------------------+-------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----|

|  4 |Финансовые        |1131,96|13,11|18,86|96,0 |275,47 |240,6|244,0|244,0|

|    |средства       на |       |     |     |     |       |     |     |     |

|    |мероприятие,      |       |     |     |     |       |     |     |     |

|    |всего             |       |     |     |     |       |     |     |     |

|    |(стр. 1 + 2)      |       |     |     |     |       |     |     |     |

\---------------------------------------------------------------------------/

--------------------------------

<*> средства, необходимые для окончания программных мероприятий

Таблица 3.14

Возможные эффекты от реализации мероприятия

N	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1	Социальная защита населения
2	Охрана правопорядка и борьба с преступностью
3	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины
4	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест.	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовке# объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятии-заявителе мероприятия: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______; - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек ____, среднемесячная зарплата (руб./мес.)_____, привлекается на срок (мес.) ______.
5	Развитие системы образования
6	Работа с детьми, подростками и молодежью
7	Развитие культуры и искусства
8	Развитие физической культуры и спорта
9	Обеспечение населения жилой площадью
10	Совершенствование материально-технической базы организаций и учреждений социального комплекса
11	Другие результаты	Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда около 9 тысяч граждан; разработка механизмов привлечения внебюджетных ресурсов в решение сложных социальных проблем; выполнение государственных обязательств по переселению граждан из жилых помещений, не пригодных для постоянного проживания.

Информация об изменениях:

Законом Еврейской автономной области от 27 июня 2007 г. N 155-ОЗ настоящий раздел изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Таблицы к главе 4

С изменениями и дополнениями от:

29 марта 2006 г.

Таблица 4.1

Структура
финансирования программы
(млн. рублей в ценах соответствующих лет)

	Итого	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010*
Всего
Бюджет Российской Федерации	9282,44	299,83	1499,42	2393,31	3173,13	1916,75	1198,44	650,5
Бюджет региона	880,24	164,79	91,33	60,02	273,83	290,27	206,20	148,60
Собственные средства	8416,96	1917,61	3151,95	893,60	970,80	1483,00	1926,92	2282,07
Другие источники	1992,9	64,69	60,00	113,71	508,50	1246,00	1170,50	1150,00
Итого	20572,54	2446,92	4802,70	3460,64	4926,26	4936,02	4502,06	4231,17
Капитальные вложения
Бюджет Российской Федерации	9008,92	298,36	1497,66	2389,37	3029,27	1794,26	1151,32	598,62
Бюджет региона	798,17	164,19	68,45	46,40	247,86	271,27	191,90	134,10
Собственные средства	8061,76	1907,21	3144,05	870,70	863,90	1275,90	1564,92	2242,20
Другие источники	1829,00	51,79	49,00	93,71	458,50	1176,00	1091,50	1075,00
Итого	19697,85	2421,55	4759,16	3400,18	4599,53	4517,43	3999,64	4049,92
НИОКР
Бюджет Российской Федерации
Бюджет региона
Собственные средства	4,2				2,4	1,8
Другие источники
Итого	4,2				2,4	1,8
Прочие текущие расходы
Бюджет Российской Федерации	273,52	1,47	1,76	3,94	143,86	122,49	47,12	51,88
Бюджет региона	82,07	0,60	22,88	13,62	25,97	19,00	14,30	14,50
Собственные средства	351,00	10,40	7,90	22,90	104,50	205,30	362,00	39,87
Другие источники	163,90	12,90	11,00	20,00	50,00	70,00	79,00	75,00
Итого	870,49	25,37	43,54	60,46	324,33	416,79	502,42	181,25

* - средства, необходимые для завершения программных мероприятий.

Данные подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального и регионального бюджетов и федеральной адресной инвестиционной программы, исходя их# возможностей федерального и регионального бюджетов.

Таблица 4.2

Объемы и источники финансирования по программе в целом
(млн. рублей в ценах соответствующих лет)

	Итого	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010*	% к итогу
Финансовые средства по программе - всего	20572,54	2446,92	4802,70	3460,64	4926,26	4936,02	4502,06	4231,17	100,00
Собственные средства участников	8416,96	1917,61	3151,95	893,60	970,80	1483,00	1926,92	2282,07	40,91
Средства федерального бюджета	9282,44	299,83	1499,42	2393,31	3173,13	1916,75	1198,44	650,50	45,13
Средства Российского Банка Развития
Бюджет региона	611,59	90,78	69,63	35,42	208,89	206,87	120,60	75,50	2,97
Средства муниципальных бюджетов	268,65	74,01	21,70	24,60	64,94	83,40	85,60	73,10	1,31
Кредиты коммерческих банков	292,72	60,89	53,02	45,81	57,00	76,00	91,5	75,0	1,42
Иностранные кредиты и средства международных организаций
в том числе:
под гарантии Правительства Российской Федерации
Другие источники финансирования	1700,18	3,80	6,98	67,90	451,50	1170,00	1079,00	1075,00	8,26

*- средства, необходимые для завершения программных мероприятий

Данные подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального и регионального бюджетов и федеральной адресной инвестиционной программы, исходя их# возможностей федерального и регионального бюджетов

Таблица 4.3

Объемы и источники финансирования по разделам программы
(млн. рублей в ценах соответствующих лет)

	Объем финанси- рования - всего	в том числе
		Федераль- ный бюджет - всего	в том числе			средства Российско- го Банка Равития#	бюджет субъекта РФ	муниципа- льные бюджеты	собственные средства предприятия	кредиты коммер- ческих банков	иносран- ные# кредиты	другие источники финансиро- вания
			капиталь- ные вложения	НИОКР	прочие текущие расходы
1	2	3	3а	3б	3в	4	5	6	7	8	9	10
Всего по программе	20572,54	9282,44	9008,92		273,52		611,59	268,65	8416,96	292,72		1700,18
К всего по программе,%	100,0	100,0	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0	100,0		100,0
По источникам финансирования , %	100	45,1	97,1		2,9		3,0	1,3	40,9	1,4		8,3
2004 год	2446,92	299,83	298,36		1,47		90,78	74,01	1917,61	60,89		3,80
К всего по программе,%	11,9	3,2	3,3		0,5		14,8	27,5	22,8	20,6		0,2
По источникам финансирования , %	100,0	12,3	99,5		0,5		3,7	3,0	78,4	2,5		0,2
2005 год	4802,70	1499,42	1497,66		1,76		69,63	21,70	3151,95	53,02		6,98
К всего по программе,%	23,3	16,2	16,6		0,6		11,3	8,1	37,4	18,0		0,4
По источникам финансирования , %	100,0	31,2	99,9		0,1		1,4	0,5	65,6	1,1		0,1
2006 год	3460,64	2393,31	2389,37		3,94		35,42	24,60	893,60	45,81		66,40
К всего по программе,%	16,8	25,8	26,5		1,4		5,8	9,2	10,6	15,6		3,9
По источникам финансирования , %	100,0	69,2	99,8		0,2		1,0	0,7	25,8	1,3		2,0
2007 год	4926,26	3173,13	3029,27		143,86		208,89	64,94	970,80	57,00		451,50
К всего по программе,%	23,9	34,2	33,6		52,6		34,0	24,2	11,5	19,5		26,6
По источникам финансирования , %	100,0	64,4	95,5		4,5		4,2	1,3	19,7	1,2		9,2
2008 год	4936,02	1916,75	1794,26		122,49		206,87	83,40	1483,00	76,00		1170,00
К всего по программе,%	24,0	20,6	19,9		44,8		33,8	31,0	17,6	26,0		68,9
По источникам финансирования , %	100,0	38,8	93,6		6,4		4,2	1,7	30,0	1,5		23,7
2009* год	4502,06	1198,44	1151,32		47,12		120,60	85,60	1926,92	91,50		1079,00
К всего по программе,%	21,9	12,9	12,8		17,2		19,6	31,9	22,9	31,0		63,5
По источникам финансирования , %	100,0	26,6	96,1		3,9		2,7	1,9	42,8	2,0		24,0
2010* год	4231,17	650,50	598,62		51,88		75,50	73,10	2282,07	75,00		1075,00
К всего по программе,%	20,6	7,0	6,6		19,0		12,3	27,2	27,1	25,4		63,2
По источникам финансирования , %	100,0	15,4	92,0		8,0		1,8	1,7	53,9	1,8		25,4

*- средства, необходимые для завершения программных мероприятий.

Таблицы к главе 7

С изменениями и дополнениями от:

27 июня 2007 г.

Таблица 7.1

Уровень бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации

(млн. рублей)

	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Доходы	2683,76	2761,95	2919,35	3196,27	3480,32
Собственные средства	1124,32	1281,9	1428,83	1638,06	1845,68
Безвозмездные перечисления из федерального бюджета всего	1559,44	1480,05	1490,52	1558,21	1634,64
Налоговые поступления в региональный бюджет от реализации программы	117,09	276,59	322,96	344,20	372,37
Дотационность бюджета с учетом реализации программы, %	58,10	53,6	51,1	48,8	47,0
Расходы	2908,90	2883,72	3021,21	3272,58	3462,31
Душевые бюджетные доходы, рублей	14184,78	14667,79	15578,18	17119,82	18691,29

Таблица 7.2

Динамика увеличения объема промышленного производства с учетом реализации программы

(млн. рублей)

	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Объем производства промышленной продукции от реализации программы	406,8	2222,0	2801,9	3567,8	4445,6
Объем производства промышленной продукции с учетом реализации программы	2979,5	4949,1	5679,0	6597,4	7647,9
Доля программы в объеме производства промышленной продукции (%)	13,7	44,9	49,3	54,1	58,1
Изменение объема производства промышленной продукции в постоянных ценах с учетом реализации программы, % к предыдущему году	121,6	155,5	107,6	108,7	108,4

Таблица 7.3

Объем произведенной продукции и услуг в рамках программы

(млн. рублей)

	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Развитие промышленности
Электроэнергетика	87,5	110	300	435	877,9
Черная металлургия	-	-	5	120	411,9
Машиностроение	195,9	1902,0	2111,9	2247,2	2309,3
Промышленность строительных материалов	6,3	19,7	60	130	166,8
Легкая промышленность	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Топливная промышленность	27	40	55	82,3	161
Пищевая промышленность	90	150	266,7	550	515,3
Медицинская	-	0,2	0,2	0,2	0,3
Полиграфическая промышленность	-	-	3	3	3
Всего	406,8	2222,0	2801,9	3567,8	4445,6

Таблица 7.4

Поступления налогов по региону в рамках программы

(млн. рублей)

	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Всего поступлений по территории	484,72	1030,81	1290,80	1322,87	1413,48
в том числе:
в федеральный бюджет всего	367,63	754,22	967,84	978,68	1041,11
в региональный бюджет всего	117,09	276,59	322,96	344,20	372,37

Таблица 7.5

Бюджетный эффект для регионального бюджета

(млн. рублей)

Расходы по программе, связанные с выделением безвозвратных средств из регионального бюджета	87,55	259,5	356,85	325,33	251,30
Налоги, остающиеся на территории региона	117,09	276,59	322,96	344,20	372,37
Текущий региональный бюджетный эффект	29,54	17,39	-33,90	18,87	121,07
Интегральный региональный бюджетный эффект	29,54	46,93	13,04	31,90	152,98

Таблица 7.6

Бюджетный эффект для федерального бюджета

(млн. рублей)

Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	357,76	848,36	1002,09	893,43	839,71
Налоговые поступления от реализации программы в федеральный бюджет	367,63	754,22	967,84	978,68	1041,11
Текущий федеральный бюджетный эффект	9,87	-94,14	-34,25	85,25	201,40
Интегральный федеральный бюджетный эффект	9,87	-84,27	-118,52	-33,27	168,12
Уменьшение трансферта		117,09	276,59	322,96	344,20
Текущий федеральный бюджетный эффект с учетом уменьшения трансферта	9,87	22,95	242,34	408,20	545,59
Интегральный федеральный бюджетный эффект с учетом уменьшения трансферта	9,87	32,82	275,16	683,36	1228,95

Информация об изменениях:

Законом Еврейской автономной области от 27 июня 2007 г. N 155-ОЗ в таблицу 7.7 настоящего раздела внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 7.7

Социальный эффект по программе

С изменениями и дополнениями от:

27 июня 2007 г.

N	Наименование мероприятия	Число рабочих мест (человек)		Социальный эффект (млн. рублей в год)
		всего	в том числе новых
1	2	3	4	5
I. Промышленность 1. Топливная промышленность
1.1.	Строительство участка "Центральный" на Ушумунском буроугольном разрезе, Биробиджанский район	126		16,28
2. Черная металлургия
2.1.	Строительство предприятий по производству супертонкого теплозвукоизоляционного и огнестойкого базальтового волокна, Облученский район	82	8	0,46
3. Машиностроение и металлообработка
3.1.	Реконструкция и увеличение производства силовых трансформаторов ОАО "Электротехническая компания Биробиджанский завод силовых трансформаторов", г. Биробиджан	526		27,85
3.2	Организация производства стиральных машин и телевизоров в г. Биробиджан на производственных мощностях ЗАО "АВЕСТ МО", г. Биробиджан	330	300	36,15
4. Промышленность строительных материалов
4.1.	Расширение предприятий по производству кирпича ИП Неделяевым, г. Биробиджан	71		5,01
4.2.	Строительство предприятия по производству облицовочного кирпича ОАО "Биробиджанстрой", г. Биробиджан	82	82	6,66
5. Легкая промышленность
5.1.	Реконструкция производственных мощностей ОАО "Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная фирма "Виктория", г. Биробиджан	610		28,03
6. Пищевая промышленность
6.1.	Техническое перевооружение предприятия по производству мясных деликатесов и колбас, г. Биробиджан	140	90	6,93
6.2.	Техническое перевооружение предприятия по производству и переработке мяса птицы, г. Биробиджан	50	5	0,34
6.4.	Реконструкция минизавода# по переработке молока в с. Амурзет Октябрьского района	14	14	0,64
6.5.	Утратил силу Информация об изменениях: См. текст пункта 6.5
6.6	Утратил силу Информация об изменениях: См. текст пункта 6.6
6.7.	Утратил силу Информация об изменениях: См. текст пункта 6.7
7. Полиграфическая промышленность
7.1.	Реконструкция предприятия по производству гофротары ООО "Бирупак", г. Биробиджан	60		1,38
8. Медицинская промышленность
8.1.	Техническое перевооружение предприятия по производству систем переливания кровезаменителей и инфузионных растворов, и одноразовых шприцев ООО "Дальневосточные медицинские системы", г. Биробиджан	296	296	13,52
II. Агропромышленный комплекс
1.	Организация производства сои, Ленинский и Октябрьский районы	155	80	8,76
2.	Производство свинины, Ленинский и Октябрьский районы	1000	1000	58,73
III. Связь
1.	Строительство волоконно-оптической линии передачи Биробиджан - Ленинское - Амурзет, г. Биробиджан и Ленинский район	780		12,61
	Всего	4322	1865	223,35

Таблица 7.8

Инвестиционный потенциал

(млн. рублей)

	Чистая прибыль							Амортизация
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего	274,7	404,4	500,0	359,4	256,1	211,4	52,4	1009,2	1485,0	1836,9	1319,9	940,6	776,7	190,7
I. Структурные преобразования в АПК	17,4	18,2	36,1	29,1	26,7	21,4	12,2	63,8	66,9	133,0	106,9	98,3	78,6	43,7
Производство свинины	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,4	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,6
Производство мясных деликатесов и колбас	0,8							0,3
Организация производства сои	14,3	16,1	34,0	27,0	24,6	19,3	9,8	52,7	59,0	125,0	99,0	90,4	70,7	36,1
Организация переработки сои на масло и жмых с. Башмак	0,1							0,1
Техническое перевооружение КФХ "Дарьюшка" Волочаевского молочного завода	0,1							0,2		0,1
II. Повышение эффективности межрегиональных связей с субъектами РФ и приграничных связей с Китаем	241,6	369,7	449,5	315,1	216,3	178,1	27,9	887,6	1357,9	1651,0	1157,4	794,4	654,4	102,1
Строительство Лагар-Аульского железнодорожного тоннеля	139,1	149,8	171,2					510,9	550,2	628,8
Строительство ЛЭП	85,6	12,8						314,4	47,2
Реконструкция линий электропередачи и трансформаторных подстанций	2,1	16,5	11,8	11,8	11,9	12,0	12,1	7,9	60,5	43,2	43,5	43,7	44,1	44,3
Строительство участка "Центральный" на Ушумунском буроугольном разрезе	8,6	3,8	9,7	9,7	9,9	9,9	11,5	31,4	13,8	35,5	35,5	36,2	36,5	42,1
Реконструкция производственных мощностей ОАО "Биробиджанская промышленно-торго- вая трикотажная фирма "Виктория"		1,7							6,3
Производство систем переливания кровезаменителей и инфузионных растворов и одноразовых шприцев ООО "ДМС"								0,1
Производство гофротары ООО "Бирупак"	1,1	1,7	1,9	1,9	1,9			3,9	6,3	7,1	7,1	7,1
Организация производства стиральных машин в г. Биробиджане на производственных мощностях ЗАО "АВЕСТ МО"	4,4	1,0	0,7					16,2	3,9	2,6
Производство металлокаркасной мебели	0,3	0,7						1,2	2,8
Освоение Южно-Хинганского марганцеворудного месторождения	0,4	1,8	1,7	2,8	4,3	4,3	4,3	1,6	6,7	6,3	10,2	15,7	15,7	15,7
Геологическое изучение и освоение Союзненского месторождения графита		42,8	107,0	42,8					157,2	393,0	157,22
Разработка Кимканского и Сутарского железорудных месторождений		137,0	145,5	246,1	188,3	151,9			503,0	534,5	903,99	691,7	558,1
III. Обеспечение социального развития области	15,7	16,5	14,4	15,2	13,1	11,9	12,3	57,7	60,2	52,9	55,6	47,9	43,7	44,9
Реконструкция и техническое перевооружение Биробиджанской ТЭЦ	7,5	11,8	9,8	10,0	10,1	10,6	11,0	27,5	43,2	36,0	36,8	36,9	39,0	40,2
Развитие телевидения и радиовещания в Еврейской автономной области	0,4	0,4	0,3	0,9	0,9	1,3	1,3	1,5	1,3	1,2	3,1	3,1	4,7	4,7
Строительство волоконно-оптичес- ких линий передачи Биробиджан - Ленинское - Амурзет	6,4	4,3	4,3	4,3	2,1			23,6	15,7	15,7	15,7	7,9
Производство кирпича индивидуальным предпринимателем Неделяевым В.А.	0,3							1,2
Производство облицовочного кирпича ОАО "Биробиджанстрой"	1,1							3,9