Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования
|
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
|
|
Всего
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Муниципальная программа
|
"Развитие образования в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах"
|
Всего:
|
3 190 115,5
|
1 057 417,7
|
1 066 348,9
|
1 066 348,9
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
1 835 280,5
|
611 060,7
|
612 109,9
|
612 109,9
|
|
городской бюджет
|
973 844,0
|
319 360,0
|
327 242,0
|
327 242,0
|
|
внебюджетные источники
|
380 991,0
|
126 997,0
|
126 997,0
|
126 997,0
|
|
Подпрограмма 1
|
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах"
|
Всего:
|
3 076 902,5
|
1 020 346,7
|
1 028 277,9
|
1 028 277,9
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
1 835 280,5
|
611 060,7
|
612 109,9
|
612 109,9
|
|
городской бюджет
|
860 631,0
|
282 289,0
|
289 171,0
|
289 171,0
|
|
внебюджетные источники
|
380 991,0
|
126 997,0
|
126 997,0
|
126 997,0
|
|
Основное мероприятие 1.1
|
Предоставление дошкольного образования
|
Всего:
|
1 529 506,7
|
507 985,7
|
510 760,5
|
510 760,5
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
790 872,1
|
263 107,5
|
263 882,3
|
263 882,3
|
|
городской бюджет
|
450 253,0
|
148 751,0
|
150 751,0
|
150 751,0
|
|
внебюджетные источники
|
288 381,6
|
96 127,2
|
96 127,2
|
96 127,2
|
|
Мероприятие 1.1.1
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
|
Всего:
|
1 507 803,7
|
502 084,7
|
502 859,5
|
502 859,5
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
790 446,1
|
262 965,5
|
263 740,3
|
263 740,3
|
|
городской бюджет
|
428 976,0
|
142 992,0
|
142 992,0
|
142 992,0
|
|
внебюджетные источники
|
288 381,6
|
96 127,2
|
96 127,2
|
96 127,2
|
|
Мероприятие 1.1.2
|
Расходы на оплату услуг банка за ведение лицевых счетов получателей компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
|
Всего:
|
426,0
|
142,0
|
142,0
|
142,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
426,0
|
142,0
|
142,0
|
142,0
|
|
городской бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.1.3
|
Социальные выплаты на оплату услуг по дневному уходу (содержанию) за детьми дошкольного возраста
|
Всего:
|
19 000,0
|
5 000,0
|
7 000,0
|
7 000,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
19 000,0
|
5 000,0
|
7 000,0
|
7 000,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.1.4
|
Расходы на обеспечение питанием детей в муниципальных дошкольных учреждениях льготной категории граждан
|
Всего:
|
2277,0
|
759,0
|
759,0
|
759,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
2277,0
|
759,0
|
759,0
|
759,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 1.2
|
Предоставление общего образования
|
Всего:
|
1 318 814,40
|
436 167,20
|
441 323,60
|
441 323,60
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
1 044 408,4
|
347 953,2
|
348 227,6
|
348 227,6
|
|
городской бюджет
|
225 944,0
|
72 060,0
|
76 942,0
|
76 942,0
|
|
внебюджетные источники
|
48 462,00
|
16 154,00
|
16 154,00
|
16 154,00
|
|
Мероприятие 1.2.1
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
|
Всего:
|
1 279 079,50
|
426 438,50
|
426 320,50
|
426 320,50
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
1 037 995,5
|
345 998,5
|
345 998,5
|
345 998,5
|
|
городской бюджет
|
192 622,00
|
64 286,00
|
64 168,00
|
64 168,00
|
|
внебюджетные источники
|
48 462,0
|
16 154,0
|
16 154,0
|
16 154,0
|
|
Мероприятие 1.2.2
|
Организация бесплатного питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа
|
Всего:
|
23 981,9
|
6 477,7
|
8 752,1
|
8 752,1
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
6412,9
|
1954,7
|
2229,1
|
2229,1
|
|
городской бюджет
|
17569,0
|
4523,0
|
6523,0
|
6523,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.2.3
|
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа
|
Всего:
|
15753,0
|
3251,0
|
6251,0
|
6251,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
15753,0
|
3251,0
|
6251,0
|
6251,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 1.3
|
Предоставление дополнительного образования
|
Всего:
|
228 581,4
|
76 193,8
|
76 193,8
|
76 193,8
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
184 434,0
|
61 478,0
|
61 478,0
|
61 478,0
|
|
внебюджетные источники
|
44 147,4
|
14 715,8
|
14 715,8
|
14 715,8
|
|
Мероприятие 1.3.1
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
|
Всего:
|
226 181,4
|
75 393,8
|
75 393,8
|
75 393,8
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
182 034,0
|
60 678,0
|
60 678,0
|
60 678,0
|
|
внебюджетные источники
|
44 147,4
|
14 715,8
|
14 715,8
|
14 715,8
|
|
Мероприятие 1.3.2
|
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, в том числе:
|
Всего:
|
2 400,0
|
800,0
|
800,0
|
800,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
2 400,0
|
800,0
|
800,0
|
800,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.3.2.1
|
Выполнение работ по ремонту бассейна в МАОУДО "ЦДТ"
|
Всего:
|
1 800,0
|
600,0
|
600,0
|
600,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
1 800,0
|
600,0
|
600,0
|
600,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.3.2.2
|
Приобретение стартовых комплектов оборудования для работы направления (робототехника)
|
Всего:
|
600,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
600,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 2
|
"Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах"
|
Всего:
|
15 150,0
|
5 050,0
|
5 050,0
|
5 050,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
15 150,0
|
5 050,0
|
5 050,0
|
5 050,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 2.1
|
Создание условий для отдыха детей
|
Всего:
|
12 450,0
|
4 150,0
|
4 150,0
|
4 150,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
12 450,0
|
4 150,0
|
4 150,0
|
4 150,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 2.1.1
|
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, в том числе:
|
Всего:
|
11 700,0
|
3 900,0
|
3 900,0
|
3 900,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
11 700,0
|
3 900,0
|
3 900,0
|
3 900,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 2.1.1.1
|
Частичная или полная оплата стоимости путевок для детей, посещающих в каникулярное время лагеря с дневным пребыванием
|
Всего:
|
11 100,0
|
3 700,0
|
3 700,0
|
3 700,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
11 100,0
|
3 700,0
|
3 700,0
|
3 700,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 2.1.1.2
|
Организация отряда для одаренных детей
|
Всего:
|
600,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
600,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 2.1.2
|
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
|
Всего:
|
750,0
|
250,0
|
250,0
|
250,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
750,0
|
250,0
|
250,0
|
250,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 2.2
|
Организация занятости детей в период каникул
|
Всего:
|
2 700,0
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
2 700,00
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 2.2.1
|
Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан в период каникул
|
Всего:
|
2 700,0
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
2 700,00
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 3
|
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" и прочие мероприятия в области образования"
|
Всего:
|
98 063,00
|
32 021,00
|
33 021,00
|
33 021,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
98 063,00
|
32 021,00
|
33 021,00
|
33 021,00
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 3.1
|
Осуществление финансового и методического обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями
|
Всего:
|
88 917,0
|
29 639,0
|
29 639,0
|
29 639,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
88 917,0
|
29 639,0
|
29 639,0
|
29 639,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 3.1.1
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
|
Всего:
|
88 917,0
|
29 639,0
|
29 639,0
|
29 639,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
88 917,0
|
29 639,0
|
29 639,0
|
29 639,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 3.2.
|
Развитие и поддержка кадрового потенциала в сфере образования
|
Всего:
|
8 456,0
|
2 152,0
|
3 152,0
|
3 152,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
8 456,0
|
2 152,0
|
3 152,0
|
3 152,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 3.2.1
|
Выплата премий мэра города работникам муниципальных учреждений за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в социально-экономическое развитие городского округа
|
Всего:
|
150,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
150,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 3.2.2
|
Социальные выплаты на оплату договоров найма жилых помещений в жилищном фонде коммерческого использования
|
Всего:
|
540,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
540,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 3.2.3
|
Ежемесячная социальная выплата молодым специалистам - учителям муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области
|
Всего:
|
6 830,0
|
1 610,0
|
2 610,0
|
2 610,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
6 830,0
|
1 610,0
|
2 610,0
|
2 610,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 3.2.4
|
Социальная выплата обучающимся в образовательных организациях высшего образования по направлению подготовки "педагогическое образование"
|
Всего
|
486,0
|
162,0
|
162,0
|
162,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
486,0
|
162,0
|
162,0
|
162,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 3.2.5
|
Организация и проведение городских мероприятий для педагогических работников, ветеранов педагогического труда, молодых специалистов
|
Всего:
|
300,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
300,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 3.2.6
|
Развитие образовательных организаций посредством конкурсного движения
|
Всего:
|
150,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
150,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 3.3
|
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
|
Всего:
|
690,00
|
230,00
|
230,00
|
230,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
690,0
|
230,0
|
230,0
|
230,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 3.3.1
|
Выявление, поддержка и развитие одаренных детей и молодежи, в том числе:
|
Всего:
|
390,0
|
130,0
|
130,0
|
130,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
390,0
|
130,0
|
130,0
|
130,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 3.3.1.1
|
Поощрение учащихся муниципальных образовательных учреждений премией главы муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области - мэра города, проведение торжественной встречи с лауреатами премии
|
Всего:
|
90,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
90,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 3.3.1.2
|
Организация и проведение конкурса среди учащихся "Пятерки любимому городу"
|
Всего:
|
150,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
150,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 3.3.1.3
|
Организация и проведение городских конкурсов, фестивалей, конференций, игр, предметных олимпиад и прочих мероприятий, поощрение победителей и участников
|
Всего:
|
150,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
150,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 3.3.2
|
Организация и проведение городских мероприятий с детьми и молодежью духовно-нравственной и профилактической направленности
|
Всего:
|
300,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
городской бюджет
|
300,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
