Приложение 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Информация об изменениях:

Приложение 4 изменено с 5 марта 2020 г. - Постановление мэрии муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области от 26 февраля 2020 г. N 278

См. предыдущую редакцию

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие образования
в муниципальном образовании
"Город Биробиджан"
Еврейской автономной области
в 2019-2021 годах"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

С изменениями и дополнениями от:

27 июня, 11 июля, 23, 30 августа, 18, 29 октября, 22 ноября,11, 25, 30 декабря 2019 г., 26 февраля 2020 г.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы
			Всего	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа	"Развитие образования в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах"	Всего	4 364 950,7	1 261 165,8	1 264 110,8	1 839 674,1
		федеральный бюджет	761 105,7	25 294,6	54 676,6	681 134,5
		областной бюджет	2 143 389,8	757 238,0	716 599,2	669 552,6
		городской бюджет	1 069 603,9	349 101,9	362 175,0	358 327,0
		внебюджетные источники	390 851,3	129 531,3	130 660,0	130 660,0
Подпрограмма 1	"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 219-2021 годах"	Всего	4 222 607,6	1 198 340,7	1 224 351,8	1 799 915,1
		федеральный бюджет	735 811,1	0,0	54 676,6	681 134,5
		областной бюджет	2 143 389,8	757 238,0	716 599,2	669 552,6
		городской бюджет	952 555,4	311 571,4	322 416,0	318 568,0
		внебюджетные источники	390 851,3	129 531,3	130 660,0	130 660,0
Основное мероприятие 1.1	Предоставление дошкольного образования	Всего	1 739 894,9	602 692,5	593 788,2	543 414,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	927 539,9	337 387,5	320 263,2	269 889,2
		городской бюджет	520 911,0	167 977,0	176 467,0	176 467,0
		внебюджетные источники	291 444,0	97 328,0	97 058,0	97 058,0
Мероприятие 1.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	Всего	1 718 296,9	595 578,5	586 546,2	536 172,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	927 148,9	337 280,5	320 121,2	269 747,2
		городской бюджет	499 704,0	160 970,0	169 367,0	169 367,0
		внебюджетные источники	291 444,0	97 328,0	97 058,0	97 058,0
Мероприятие 1.1.2	Расходы на оплату услуг банка за ведение лицевых счетов получателей компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	Всего	391,0	107,0	142,0	142,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	391,0	107,0	142,0	142,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.3	Социальные выплаты на оплату услуг по дневному уходу (содержанию) за детьми дошкольного возраста	Всего	15 839,0	5 239,0	5 300,0	5 300,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	15 839,0	5 239,0	5 300,0	5 300,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.4	Расходы на обеспечение питанием детей в муниципальных дошкольных учреждениях льготной категории граждан	Всего	5368,0	1768,0	1800,0	1800,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	5368,0	1768,0	1800,0	1800,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2	Предоставление общего образования	Всего	1 522 118,30	518 761,40	501 701,70	501 655,20
		федеральный бюджет	53167,7	0,0	0,0	53167,7
		областной бюджет	1162051,7	419850,5	395783,7	346417,5
		городской бюджет	254007,4	82223,4	87816,0	83968,0
		внебюджетные источники	52891,5	16687,5	18102,0	18102,0
Мероприятие 1.2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	Всего	1 421 264,80	505 004,10	487 447,00	428 813,70
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 151 036,9	418 164,2	393 829,0	339 043,7
		городской бюджет	217 336,40	70 152,40	75 516,00	71 668,00
		внебюджетные источники	52 891,5	16 687,5	18 102,0	18 102,0
Мероприятие 1.2.2	Организация бесплатного питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа	Всего	20 908,2	5 887,3	7 754,7	7 266,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5107,2	1686,3	1954,7	1466,2
		городской бюджет	15801,0	4201,0	5800,0	5800,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.3	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа	Всего	20870,0	7870,0	6500,0	6500,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	20870,0	7870,0	6500,0	6500,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.4	Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6"	Всего	59075,3	0,0	0,0	59075,3
		федеральный бюджет	53167,7	0,0	0,0	53167,7
		областной бюджет	5907,6	0,0	0,0	5907,6
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3	Предоставление дополнительного образования	Всего	224 152,8	76 886,8	73 633,0	73 633,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	177 637,0	61 371,0	58 133,0	58 133,0
		внебюджетные источники	46 515,8	15 515,8	15 500,0	15 500,0
Мероприятие 1.3.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	Всего	223 552,8	76 686,8	73 433,0	73 433,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	177 037,0	61 171,0	57 933,0	57 933,0
		внебюджетные источники	46 515,8	15 515,8	15 500,0	15 500,0
Мероприятие 1.3.2	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования:	Всего	600,0	200,0	200,0	200,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	600,0	200,0	200,0	200,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.3.2.1	Выполнение работ по ремонту бассейна в МАОУДО "ЦДТ"	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.3.2.2	Приобретение стартовых комплектов оборудования для работы направления (робототехника)	Всего	600,0	200,0	200,0	200,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	600,0	200,0	200,0	200,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4	Создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательных программам дошкольного образования в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	Всего	220510,8	0,0	55228,9	165281,9
		федеральный бюджет	218305,7	0,0	54676,6	163629,1
		областной бюджет	2205,1	0,0	552,3	1652,8
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.4.1	Создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования	Всего	220510,8	0,0	55228,9	165281,9
		федеральный бюджет	218305,7	0,0	54676,6	163629,1
		областной бюджет	2205,1	0,0	552,3	1652,8
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5	Создание новых мест в общеобразовательных организациях	Всего	515930,8	0,0	0,0	515930,8
		федеральный бюджет	464337,7	0,0	0,0	464337,7
		областной бюджет	51593,1	0,0	0,0	51593,1
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.5.1	Строительство объекта "Школа на 1275 мест"	Всего	515930,8	0,0	0,0	515930,8
		федеральный бюджет	464337,7	0,0	0,0	464337,7
		областной бюджет	51593,1	0,0	0,0	51593,1
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Организация отдыха детей в каникулярное время" в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах"	Всего	14 969,9	4 669,9	5 150,0	5 150,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	14 969,9	4 669,9	5 150,0	5 150,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1	Создание условий для отдыха детей	Всего	12 069,9	3 769,9	4 150,0	4 150,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	12 069,9	3 769,9	4 150,0	4 150,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.1	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	Всего	10 719,9	3 319,9	3 700,0	3 700,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	10 719,9	3 319,9	3 700,0	3 700,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.1.1	Частичная или полная оплата стоимости путевок для детей, посещающих в каникулярное время лагеря с дневным пребыванием	Всего	10 719,9	3 319,9	3 700,0	3 700,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	10 719,9	3 319,9	3 700,0	3 700,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.1.2	Организация отряда для одаренных детей	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.2	Организация отдыха детей, состоящих на различных видах учета, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из малоимущих семей	Всего	1 350,0	450,0	450,0	450,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 350,0	450,0	450,0	450,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2	Организация занятости детей в период каникул	Всего	2 900,0	900,0	1 000,0	1 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	2 900,00	900,0	1 000,0	1 000,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.1	Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан в период каникул	Всего	2 900,0	900,0	1 000,0	1 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	2 900,00	900,0	1 000,0	1 000,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" и прочие мероприятия в области образования"	Всего	127 373,20	58 155,20	34 609,00	34 609,00
		федеральный бюджет	25294,6	25294,6	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	102 078,60	32 860,60	34 609,00	34 609,00
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1	Осуществление финансового и методического обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями	Всего	94 457,6	30 103,6	32 177,0	32 177,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	94 457,6	30 103,6	32 177,0	32 177,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1	Осуществление финансового и методического обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями	Всего	94 457,6	30 103,6	32 177,0	32 177,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	94 457,6	30 103,6	32 177,0	32 177,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2.	Развитие и поддержка кадрового потенциала муниципальных учреждений	Всего	32 165,6	27 821,6	2 172,0	2 172,0
		федеральный бюджет	25294,6	25294,6	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	6 871,0	2 527,0	2 172,0	2 172,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2.1	Выплата премий мэра города работникам муниципальных учреждений за высокое Профессиональное мастерство и значительный вклад в социально- экономическое развитие городского округа	Всего	150,0	50,0	50,0	50,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	150,0	50,0	50,0	50,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2.2	Социальные выплаты на оплату договоров найма жилых помещений в жилищном фонде коммерческого использования	Всего	365,0	165,0	100,0	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	365,0	165,0	100,0	100,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2.3	Ежемесячная Социальная выплата молодым специалистам - учителям муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области	Всего	5 220,0	2 000,0	1 610,0	1 610,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	5 220,0	2 000,0	1 610,0	1 610,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2.4	Социальная выплата обучающимся в образовательных организациях высшего образования по направлению подготовки "педагогическое образование"	Всего	486,0	162,0	162,0	162,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	486,0	162,0	162,0	162,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2.5	Организация и проведение городских мероприятий для педагогических работников, ветеранов педагогического труда, молодых специалистов	Всего	300,0	100,0	100,0	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	300,0	100,0	100,0	100,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2.6	Развитие образовательных организаций посредством конкурсного движения	Всего	350,0	50,0	150,0	150,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	350,0	50,0	150,0	150,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2.7	Приобретение благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда для педагогических работников	Всего	25294,6	25294,6	0,0	0,0
		федеральный бюджет	25294,6	25294,6	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3	Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью	Всего	750,00	230,00	260,00	260,00
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	750,0	230,0	260,0	260,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.3.1	Выявление, поддержка и развитие одаренных детей и молодежи:	Всего	390,0	130,0	130,0	130,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	390,0	130,0	130,0	130,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.3.1.1	Поощрение учащихся муниципальных образовательных учреждений премией главы муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области - мэра города, проведение торжественной встречи с лауреатами премии	Всего:	90,0	30,0	30,0	30,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	90,0	30,0	30,0	30,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.3.1.2	Организация и проведение конкурса среди учащихся "Пятерки любимому городу"	Всего	143,3	43,3	50,0	50,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	143,3	43,3	50,0	50,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.3.1.3	Организация и проведение городских конкурсов, фестивалей, конференций, игр, предметных олимпиад и прочих мероприятий, поощрение победителей и участников	Всего	156,7	56,7	50,0	50,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	156,7	56,7	50,0	50,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.3.2	Организация и проведение городских мероприятий с детьми и молодежью духовно-нравственной и профилактической направленности	Всего	360,0	100,0	130,0	130,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	360,0	100,0	130,0	130,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0