Глава 7. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям Программы

Глава 7. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям Программы

Подпрограмма
"Развитие библиотечного дела на 2014-2016 годы" - 1

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования тыс. руб.

Источники и направления расходов	Объем финансирования
	Всего	В том числе по годам
		2014 год	2015 год	2016 год
Бюджет муниципального образования город Набережные Челны	129085,0	42675,0	44957,4	41452,6
Всего:	129085,0	42675,0	44957,4	41452,6

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование Подпрограммы "Развитие библиотечного дела на 2014-2016 годы" - 1

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов			Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей)			Ожидаемый результат
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Развитие системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение и развитие библиотечных фондов
Задача 1. Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов как основы для обеспечения социальных гарантий населения на доступ к информации
Обеспечение сохранности библиотечных фондов	МБУ "Централизованная библиотечная система"	2014-2016 годы	Количество фондов, %	100	100	100	-	-	-	Сохранение фонда, хранящегося в библиотеках
Комплектование библиотечных фондов краеведческой литературой, местными документами, документами на языках народов, проживающих в городе Набережные Челны	МБУ "Централизованная библиотечная система"	2014-2016 годы	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в год, ед.	0	164	140	0,0	50,0	50,0	Пополнение библиотечных фондов для полного удовлетворения читательских потребностей населения города
Обеспечение подписки на литературно-художественные издания	МБУ "Централизованная библиотечная система"	2016 год	Количество наименований подписки, единиц	0	0	12	0,0	0,0	173,0	Пополнение библиотек литературно-художественными изданиями для полного удовлетворения читательских потребностей населения города
Обеспечение подписки на периодические издания центральной, республиканской и местной печати	МБУ "Централизованная библиотечная система"	2014-2016 годы	Количество наименований подписки, единиц	210	187	170	893,9	1000,0	1000,0	Пополнение библиотек периодическими изданиями для полного удовлетворения читательских потребностей населения города
Задача 2. Обеспечение доступности информационно-библиотечных услуг и равных возможностей в удовлетворении культурных и духовных потребностей жителей города
Ведение электронного каталога	МБУ "Централизованная библиотечная система"	2014-2016 годы	Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных через сайт библиотеки, от общего объема каталогов, %	4	4	5	-	-	-	Повышение доступности библиотечных ресурсов и услуг благодаря развитию информационных технологий
Проведение городских массовых мероприятий, направленных на развитие библиотечного дела и популяризацию чтения	МБУ "Централизованная библиотечная система"	2014-2016 годы	Количество проведенных мероприятий, единиц	17	17	18	-	-	-	Удовлетворение культурных и духовных потребностей жителей города, популяризация чтения
Оказание услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела	МБУ "Централизованная библиотечная система"	2014-2016 годы	Количество посещений мероприятий библиотек, человек	73 143	82 680	75 000	41781,1	43907,4	40229,6	Удовлетворение культурных и духовных потребностей жителей города, популяризация чтения
Итого по Подпрограмме - 1, в том числе							42675,0	44957,4	41452,6

Подпрограмма
"Развитие музейного дела на 2014-2016 годы" - 2

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования тыс. руб.

Источники и направления расходов	Объем финансирования
	Всего	В том числе по годам
		2014 год	2015 год	2016 год
Бюджет муниципального образования город Набережные Челны	42560,5	14133,6	13723,8	14703,1
Всего:	42560,5	14133,6	13723,8	14703,1

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование Подпрограммы "Развитие музейного дела на 2014-2016 годы" - 2

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов			Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей)			Ожидаемый результат
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: создание условий для развития музеев и музейного дела и осуществления ими социокультурных функций как важнейшего ресурса развития общества, сохранение и использование историко-культурного наследия
Задача 1. Сохранение, изучение и комплектование музейного фонда. Охрана памятников
Ведение электронного каталога	МБУ "Набережночелнинская картинная галерея", МАУК "Историко-краеведческий музей"	2014-2016 годы	Число музейных предметов, введенных в электронный каталог, ед.	6732	7846	8846	-	-	-	Обеспечение сохранности музейного фонда
Пополнение музейных коллекций, популяризация музейного дела		2014-2016 годы	Количество наименований предметов, мероприятий (не менее), единиц	0	1	1	0	50,0	50,0	Пополнение фондов, поддержка художников города, популяризация музейного дела
Составление обновленного перечня мемориальных досок, аншлагов, охранных досок и барельефов		2014-2016 годы	Количество, ед.	1	1	1	-	-	-	Учет и контроль текущего содержания и сохранности мемориальных досок, аншлагов и барельефов
Составление обновленного перечня объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории города Набережные Челны		2014-2016 годы	Количество, ед.	1	1	1	-	-	-	Учет и контроль текущего содержания и сохранности объектов культурного наследия города Набережные Челны
Задача 2. Проведение культурно-просветительской и образовательной деятельности
Активизация использования музейного фонда в культурно-образовательных, научно-просветительских целях	МБУ "Набережночелнинская картинная галерея", МАУК "Историко-краеведческий музей"	2014-2016 годы	Доля экспонируемых (во всех формах) музейных предметов основного фонда, %	21,5	22,5	22,0	-	-	-	Приобщение граждан к культурным ценностям, удовлетворение потребности населения в музейных услугах
Активизация выставочной деятельности			Количество выставок, ед.	48	50	37	-	-	-
Оказание услуг (выполнение работ) в области музейного дела			Количество посещений музеев, чел.	109000	109000	107000	14133,6	13673,8	14653,1
Итого по Подпрограмме - 2, в том числе							14133,6	13723,8	14703,1

Подпрограмма
"Развитие муниципальных театрально-зрелищных учреждений на 2014-2016 годы" - 3

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования тыс. руб.

Источники и направления расходов	Объем финансирования
	Всего	В том числе по годам
		2014 год	2015 год	2016 год
Бюджет муниципального образования город Набережные Челны	139822,6	43491,9	46868,5	49462,2
Всего:	139822,6	43491,9	46868,5	49462,2

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование Подпрограммы "Развитие муниципальных театрально-зрелищных учреждений на 2014-2016 годы" - 3

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов			Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей)			Ожидаемый результат
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: сохранение и развитие профессионального искусства, создание условий для профессионального роста и развития творческих коллективов
Задача 1. Поддержка творческой деятельности, направленной на сохранение и развитие культуры города Набережные Челны и Республики Татарстан
Показ концертов и концертных программ	МАУК "Театр танца "Булгары", МАУК "Джазовый оркестр "Визит", МАУК "Камерный оркестр Игоря Лермана"	2014-2016 годы	Количество выступлений, час/в год	879	703	260	-	-	-	Развитие творческой деятельности коллективов, удовлетворение культурных потребностей всех возрастных категорий населения, популяризация музыкального, хореографического искусства
Показ спектаклей	МАУК "РДТ "Мастеровые"	2014-2016 годы	Число спектаклей, ед.	228	227	227	-	-	-	Развитие творческой деятельности коллектива, удовлетворение культурных потребностей населения
Оказание услуг (выполнение работ) в области исполнительского искусства, театрального дела	МАУК "Театр танца "Булгары", МАУК "Джазовый оркестр "Визит", МАУК "Камерный оркестр Игоря Лермана", МАУК "РДТ "Мастеровые"	2014-2016 годы	Количество зрителей, посетивших концерты, спектакли, чел.	111158	102746	99461	43491,9	46868,5	49462,2	Удовлетворение культурных и духовных потребностей жителей города
Итого по Подпрограмме - 3, в том числе							43491,9	46868,5	49462,2

Подпрограмма
"Развитие муниципальных концертных учреждений на 2014-2016 годы" - 4

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования тыс. руб.

Источники и направления расходов	Объем финансирования
	Всего	В том числе по годам
		2014 год	2015 год	2016 год
Бюджет муниципального образования город Набережные Челны	70350,3	21512,0	23225,4	25612,9
Всего:	70350,3	21512,0	23225,4	25612,9

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование Подпрограммы "Развитие муниципальных концертных учреждений на 2014-2016 годы" - 4

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов			Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей)			Ожидаемый результат
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: сохранение и развитие национальных, российских, мировых музыкальных и цирковых традиций, развитие современного искусства
Задача 1. Развитие концертной деятельности, циркового искусства
Показ концертов и иных программ, сценических выступлений	МАУК "Органный зал", МАУК "Концертный зал имени Сары Садыковой"	2014-2016 годы	Количество концертов и иных программ, ед.	281	275	306	-	-	-	Развитие творческой деятельности коллективов, удовлетворение культурных потребностей всех возрастных населения
Создание и показ цирковых представлений, номеров	МАУК "Набережночелнинский цирк"	2016 год	Количество представлений, цирковых номеров, ед.	0	0	8	-	-	-
Оказание услуг по созданию, организации и показу концертных, цирковых и иных программ, сценических выступлений	МАУК "Органный зал", МАУК "Концертный зал имени Сары Садыковой", МАУК "Набережночелнинский цирк"	2014-2016 годы	Количество зрителей, посетивших концертные, цирковые и иные программы, чел.	161244	157987	441800	21512,0	23225,4	25612,9
Итого по Подпрограмме - 4, в том числе							21512,0	23225,4	25612,9

Подпрограмма
"Развитие культурно-досуговых учреждений на 2014-2016 годы" - 5

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования тыс. руб.

Источники и направления расходов	Объем финансирования
	Всего	В том числе по годам
		2014 год	2015 год	2016 год
Бюджет муниципального образования город Набережные Челны	167277,2	50248,6	57475,4	59553,2
Всего:	167277,2	50248,6	57475,4	59553,2

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование Подпрограммы "Развитие культурно-досуговых учреждений на 2014-2016 годы" - 5

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов			Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей)			Ожидаемый результат
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Создание условий для эффективного функционирования и качественного развития муниципальных культурно-досуговых учреждений, поддержка инициатив и активности населения для вовлечения его в процесс социально-культурного творчества, внедрение новых форм и методов культурного обслуживания молодежи и подростков.
Задача 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами культурно-досуговых учреждений
Обеспечение работы клубных формирований	МАУК "ДК "Энергетик", МАУК "ДДН "Родник", МАУК "ГКЦ "Эврика", МБУК "Центр культуры "Кызыл тау", МАУК "ДК "КАМАЗ"	2014-2016 годы	Число клубных формирований, ед., в т.ч.:	114	124	89	-	-	-	Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, создание условий для занятия художественных творчеством. Адресный характер культурно-досуговых услуг
			Число клубных формирований для детей до 14 лет включительно, ед.	50	60	31	-	-	-
	МАУК "ДК "Энергетик", МАУК "ДДН "Родник"	2014-2016 годы	Стабильность звания "народных" коллективов, %	100	100	100	-	-	-	Сохранение стабильности "народных" коллективов
Создание банка данных о мастерах декоративно - прикладного искусства и самодеятельных художниках с использованием компьютерных технологий	МАУК "ДДН "Родник" МАУК "ГКЦ "Эврика", МАУК "ДК "КАМАЗ"	2014-2016 годы	Количество перечней, ед.	0	0	1	-	-	-	Развитие национальных культур, народов, проживающих в городе Набережные Челны
Оказание услуг (выполнение работ) по организации досуга и обеспечению жителей услугами культурно-досуговых учреждений	МАУК "ДК "Энергетик", МАУК "ДДН "Родник", МАУК "ГКЦ "Эврика", МБУК "Центр культуры "Кызыл тау", МАУК "ДК "КАМАЗ"	2014-2016 годы	Количество посетителей мероприятий, чел.	470935	828688	840581	50248,6	57475,4	59553,2
Итого по Подпрограмме - 5, в том числе							50248,6	57475,4	59553,2

Подпрограмма
"Развитие кадрового потенциала отрасли, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли" - 6

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования тыс. руб.

Источники и направления расходов	Объем финансирования
	Всего	В том числе по годам
		2014 год	2015 год	2016 год
Бюджет муниципального образования город Набережные Челны	3563,3	1188,0	1187,4	1187,9
Всего:	3563,3	1188,0	1187,4	1187,9

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование Подпрограммы "Развитие кадрового потенциала отрасли, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли" - 6

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов			Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей)			Ожидаемый результат
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Кадровое обеспечение отрасли квалифицированным персоналом, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли, поддержка молодых дарований
Задача 1. Повышение кадрового потенциала (профессиональной компетенции, знаний и навыков работников)
Организация научно-практических конференций, семинаров и других форм обучения	Управление культуры	2014-2016 годы	Количество проведенных мероприятий, ед.	2	2	2	-	-	-	Повышение профессионального уровня работников культуры, создание информационного канала между наукой и культурой
Проведение городских конкурсов профессионального мастерства	Управление культуры, муниципальные учебные заведения искусств	2014-2016 годы	Количество проведенных мероприятий, ед.	1	1	1	-	-	-	Развитие кадрового потенциала системы художественного образования
Обновление банка данных о потребностях в специалистах и руководителях учреждений культуры и учебных заведений	Управление культуры	2014-2016 годы	Количество, ед.	1	1	1	-	-	-	Создание кадрового резерва
Задача 2. Создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли, поддержка молодых дарований
Создание стимулирующих условий для лучших специалистов учреждений культуры (Премия Мэра)	Управление культуры	2014-2016 годы	Количество получателей премий, ед.	30	30	30	898,0	897,4	897,9	Поддержка лучших работников отрасли
Создание стимулирующих условий для лиц, осуществляющих деятельность в области литературы и искусства (конкурс в области литературы и искусства)	Управление культуры	2014-2016 годы	Количество победителей в номинациях, чел.	2	2	2	230,0	230,0	230,0	Поддержка деятелей литературы и искусства
Учреждение стипендий Мэра города одаренным детям	ДМШ N 1, ДМШ N 2, ДМШ N 3, ДМШ N 4, ДМШ N 5, ДМШ N 6 им. Салиха Сайдашева, ДШТИ, ДШИ, ДХШ, ХШ N 1	2014-2016 годы	Количество получателей стипендий, чел.	5	5	5	60,0	60,0	60,0	Поддержка одаренных детей, дальнейшее их стимулирование
Выдвижение одаренных детей на гранты и стипендии МК РТ и РФ, чел.			Количество детей, выдвинутых на гранты и стипендии МК РТ и РФ, чел.	2	2	2	-	-	-
Итого по Подпрограмме - 7, в том числе							1188,0	1187,4	1187,9

Подпрограмма
"Сохранение и развитие культур народов, проживающих в городе Набережные Челны на 2014-2016 годы" - 7

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования тыс. руб.

Источники и направления расходов	Объем финансирования
	Всего	В том числе по годам
		2014 год	2015 год	2016 год
Бюджет муниципального образования город Набережные Челны	3841,4	803,3	1538,1	1500,0
Всего:	3841,4	803,3	1538,1	1500,0

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование Подпрограммы "Сохранение и развитие культур народов, проживающих в городе Набережные Челны на 2014-2016 годы" - 7

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов			Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей)			Ожидаемый результат
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории города, укрепление их духовной общности, развитие культурных межрегиональных, международных связей.
Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории города, укрепление их духовной общности, развитие культурных межрегиональных, международных связей	Управление культуры, муниципальные учреждения культуры	2014-2016 годы	Количество проведенных мероприятий, ед.	15	22	17	803,3	1538,1	1500,0
Задача 1. Развитие издательского дела
Издание и приобретение книг, печатной продукции	Управление культуры, муниципальные учреждения культуры	2015-2016 годы	Количество наименований изданий, ед. (не менее)	0	1	1	0,0	50,0	150,0	Сохранение историко-культурного наследия города, популяризация творчества челнинских писателей
Задача 2. Развитие библиотечного дела
Проведение мероприятий, направленных на популяризацию татарской и русской прозы и поэзии в библиотеках города	Управление культуры, МБУ "Централизованная библиотечная система"	2015-2016 годы	Количество проведенных мероприятий, ед.	0	3	3	0,0	50,0	50,0	Популяризация художественных произведений
Задача 3. Сохранение и развитие языков и культур народов, проживающих в городе Набережные Челны, развитие культурных межрегиональных, международных связей
Организация и проведение городских календарных, национальных и обрядовых праздников, дней национальных культур	Управление культуры, муниципальные учреждения культуры, Администрации районов Исполнительного комитета	2014-2016 годы	Количество проведенных праздников, дней национальных культур, ед. (не менее)	8	11	6	431,5	437,2	330,0	Стимулирование жителей города к участию в фольклорных и самодеятельных коллективах. Создание условий для гармоничных отношений между всеми народами, проживающими в городе Набережные Челны
Участие профессиональных, фольклорных, самодеятельных коллективов, исполнителей, художников в конкурсах, фестивалях, праздниках, выставках	Управление культуры, муниципальные учреждения культуры	2015-2016 годы	Количество выездов, ед. (не менее)	0	3	1	0,0	339,4	70,0	Стимулирование творчества самодеятельных коллективов, отдельных исполнителей, художников, популяризация их творчества
Организация и проведение городских конкурсов, фестивалей, выставок	Управление культуры, муниципальные учреждения культуры, Администрации районов Исполнительного комитета	2014-2016 годы	Количество проведенных конкурсов и фестивалей, выставок ед. (не менее)	7	8	8	371,8	481,5	520,0	Выявление талантливых людей
Приобретение и пошив национальных костюмов для коллективов	Управление культуры, муниципальные учреждения культуры	2015-2016 годы	Количество коллективов, ед.	0	1	1	0,0	180,0	180,0	Создание условий для развития коллективов
Приобретение музыкальных инструментов	Управление культуры, муниципальные учреждения культуры,	2016 год	Количество наименований, ед. (не менее)	0	0	1	0,0	0,0	200,0	Создание условий для развития коллективов
Итого по Подпрограмме - 7, в том числе							803,3	1538,1	1500,0