Приложение

Приложение
к постановлению КМ РТ
от 14 июля 2014 г. N 494

"Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры"

Показатели
нормативов плана мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Субъект Российской Федерации: Республика Татарстан
Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014- 2016 гг.	2014- 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	296	310	318	326	334	342	351	105,0	113,0
2	Число получателей услуг, человек	3812600	3830134	3844600	3858500	3871500	3883500	3894500	100,7	101,7
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	12861	12337	12092	11847	11602	11357	11103	95,9	90,0
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. человек	3812600	3830134	3844600	3858500	3871500	3883500	3894500	100,7	101,7
5	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации (предложение Министерства культуры Российской Федерации), с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 723-р):	Х	70,3	70,3	73,7	82,4	100,0	100,0	Х	Х
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	Х	53	59	65	74	85	100	Х	Х
7	по субъекту Российской Федерации	Х	57	64,9	73,7	82,4	100	100	Х	Х
8	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей	23234	26012	29280	32780	36720	41273	46102	125,4	177,2
9	Темп роста заработной платы по субъекту Российской Федерации к предыдущему году, процентов	Х	112	113	112	112	112	112	Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	11954	14830	18972	24129	30215	41069	45997	159,3	310,2
11	Темп роста средней заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, процентов	Х	124	128	127	125	136	112	Х	Х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов	Х	7,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда отдельных категорий работников	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14	Фонд оплаты труда отдельных категорий работников с начислениями, млн. рублей	2402,0	2858,5	3584,2	4466,3	5477,1	7287,4	7979,3	13527,6	28794,2
15	Прирост фонда оплаты труда отдельных категорий работников с начислениями к 2013 году, млн. рублей	Х	456,5	725,7	1607,8	2618,6	4428,8	5120,7	4952,0	14501,6
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	Х	403,1	1205,8	2125,7	3773,0	4402,5	3734,6	11910,1
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	Х	224,5	778,0	1458,2	2622,0	3267,3	2460,7	8350,1
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	Х	50,6	197,8	370,4	664,4	793,5	618,8	2076,7
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	Х	72,6	184,7	347,0	628,8	886,8	604,3	2120,0
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	Х	101,3	395,5	740,8	1328,8	1587,0	1237,6	4153,4
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	Х	322,6	402,0	492,9	655,9	718,1	1217,5	2591,5
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	Х	Х	725,7	1607,8	2618,6	4428,8	5120,7	4952,1	14501,6
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/ стр. 24 х 100%)	Х	Х	30,9	48,4	55,7	59,2	63,8	49,7	57,6"