Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению КМ РТ
от 11 октября 2014 г. N 753
Цель, задачи, индикаторы оценки результатов государственной программы "Управление государственными финансами Республики Татарстан на 2014-2020 годы" и финансирование по мероприятиям Программы
Наименование цели |
Наименование задачи |
Наименование основных мероприятий |
Исполнители |
Сроки выполнения |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование за счет средств бюджета Республики Татарстан, тыс. рублей |
|||||||||||||
2013 (базовый) год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
Эффективное управление государственными финансами Республики Татарстан |
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |
|
Министерство финансов Республики Татарстан (далее - Минфин Республики Татарстан) |
2014-2020 годы |
Отношение дефицита бюджета Республики Татарстан, рассчитанного исходя из доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы) и расходов бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), к общему годовому объему доходов бюджета Республики Татарстан (без учета безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), процентов |
0,2 |
7,3 |
4,1 |
6,1 |
9,6 |
9,5 |
9,4 |
9,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес расходов бюджета Республики Татарстан, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан (без учета субвенций), процентов |
75,0 |
76,0 |
78,0 |
79,0 |
79,5 |
80,0 |
80,5 |
81,0 |
||||||||||||
Доля расходов бюджета Республики Татарстан капитального характера (без учета расходов капитального характера, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан (без учета расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), процентов |
15,8 |
8,0 |
9,0 |
9,5 |
10,0 |
10,5 |
10,8 |
11,0 |
||||||||||||
|
|
|
Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан к уровню предыдущего года, процентов |
102,1 |
107,1 |
95,6 |
106,0 |
103,1 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
|||||||||
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан, млрд. рублей |
130,5 |
139,8 |
133,6 |
141,6 |
146,0 |
151,8 |
157,9 |
164,2 |
||||||||||||
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан, млрд. рублей |
168,3 |
173,1 |
167,7 |
177,8 |
184,1 |
191,5 |
199,2 |
207,2 |
||||||||||||
Разработка проекта бюджета и исполнение бюджета Республики Татарстан, обеспечивающие сохранение устойчивости бюджетной системы |
Минфин Республики Татарстан |
2014-2020 годы |
Исполнение бюджета Республики Татарстан по расходам к утвержденному уровню (без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов и расходов капитального характера), процентов |
99,5 |
99,6 |
99,7 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
519415,8 |
489249,7 |
509994,9 |
529713,4 |
550901,9 |
572938,0 |
595855,5 |
||
Исполнение бюджета Республики Татарстан по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню, процентов |
114,4 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Республики Татарстан к объему расходов бюджета Республики Татарстан, процентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Осуществление контроля за исполнением бюджета Республики Татарстан |
Минфин Республики Татарстан |
2014-2020 годы |
Отношение объема проверенных средств бюджета Республики Татарстан к общему объему расходов бюджета Республики Татарстан, процентов |
7,2 |
7,5 |
7,8 |
7,9 |
8,0 |
8,1 |
8,2 |
8,2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Отношение количества решений, принятых по фактам нарушений бюджетного законодательства, установленных в ходе проведения проверок расходования средств бюджета Республики Татарстан, к общему количеству установленных фактов нарушений бюджетного законодательства за отчетный период (за исключением фактов нарушений, установленных в конце отчетного периода, и решения по которым будут приняты в следующем отчетном периоде), процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Осуществление бюджетного учета и составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета Республики Татарстан |
Минфин Республики Татарстан |
2014-2020 годы |
Соблюдение установленного порядка составления в отчетном году годового отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан и срока представления его в Федеральное казначейство, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Эффективное управление государственным долгом |
|
|
2014-2020 годы |
Отношение объема государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Республики Татарстан в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), процентов |
65,35 |
62,5 |
55,6 |
52,4 |
50,8 |
48,9 |
47,0 |
45,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение сохранения объема государственного долга Республики Татарстан на уровне, не превышающем предельные объемы государственного долга Республики Татарстан, утвержденные распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.01.2013 N 10-р |
Минфин Республики Татарстан |
2014-2020 годы |
Объем государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, млрд. рублей |
85,3 |
87,4 |
74,3 |
74,2 |
74,2 |
74,2 |
74,2 |
74,2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики Татарстан, млрд. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Обслуживание государственного долга Республики Татарстан |
Минфин Республики Татарстан |
2014-2020 годы |
Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Татарстан в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан, процентов |
0,20 |
0,26 |
0,22 |
0,21 |
0,20 |
0,19 |
0,18 |
0,17 |
425548,8 |
341111,7 |
337969,2 |
337969,2 |
337969,2 |
337969,2 |
337969,2 |
||
Обеспечение выполнения условий реструктуризации задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам |
Минфин Республики Татарстан |
2014-2020 годы |
Доля выполненных условий реструктуризации задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Повышение эффективности межбюджетных отношений с местными бюджетами |
|
|
2014-2020 годы |
Отношение закрепленных доходных источников местных бюджетов и межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан к необходимому объему расходов на решение вопросов местного значения при формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами на очередной финансовый год и плановый период, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
Минфин Республики Татарстан |
2014-2020 годы |
Соотношение средних уровней расчетной бюджетной обеспеченности по пяти наиболее обеспеченным и пяти наименее обеспеченным муниципальным районам (городским округам) после выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов при формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами на очередной финансовый год и плановый период, раз |
1,014 |
1,017 |
1,018 |
1,019 |
1,019 |
1,019 |
1,019 |
1,019 |
264287,7 |
274530,0 |
245833,2 |
180383,0 |
187598,3 |
195102,3 |
202906,3 |
||
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений |
Минфин Республики Татарстан |
2014-2020 годы |
Удельный вес своевременно и в полном объеме предоставленных из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных районов субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности и предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района, в общем объеме указанного вида субсидий, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
1187012,2 |
958298,2 |
924700,9 |
935420,2 |
972837,0 |
1011750,5 |
1052220,5 |
||
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также на организацию отдыха детей в каникулярное время |
Минфин Республики Татарстан |
2014-2020 годы |
Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работникам муниципальных учреждений образования, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7927267,6 |
7474255,4 |
8044685,8 |
8680148,2 |
9027354,1 |
9388448,3 |
9763986,2 |
||
Принятие муниципальной нормативной базы по установлению финансовых нормативов и их применение при планировании расходов местных бюджетов в части оказания муниципальных услуг в сфере образования, кроме расходов капитального характера и целевых расходов, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям из регионального фонда финансовой поддержки поселений |
Минфин Республики Татарстан |
2014-2020 годы |
Удельный вес своевременно и в полном объеме предоставленных из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных районов субвенций на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям из регионального фонда финансовой поддержки поселений в общем объеме указанного вида субвенций, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
16277,8 |
21806,3 |
20367,4 |
19908,9 |
20705,3 |
21533,5 |
22394,8 |
||
Мониторинг качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Республики Татарстан в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Татарстан от 11.06.2008 N 07-61 "Об оперативной (ежеквартальной) и годовой оценке качества управления финансами муниципальных образований Республики Татарстан" |
Минфин Республики Татарстан |
2014-2020 годы |
Средняя по муниципальным образованиям доля выполненных показателей мониторинга качества управления финансами и платежеспособности, процентов |
75,0 |
75,0 |
75,5 |
76,0 |
76,5 |
77,0 |
77,5 |
78,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Заключение соглашений с муниципальными образованиями о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов и осуществление контроля за их исполнением |
Минфин Республики Татарстан |
2014-2020 годы |
Доля муниципальных образований, заключивших соглашения с Министерством финансов Республики Татарстан о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, в общем количестве муниципальных образований, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Доля своевременно представленных муниципальными районами Республики Татарстан отчетов в общем количестве отчетов о выполнении соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
||||||||
Всего по Программе |
10339809,9 |
9559251,3 |
10083551,4 |
10683542,9 |
11097365,8 |
11527741,7 |
11975332,6 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление КМ РТ от 11 октября 2014 г. N 753 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.