Глава 6. Основные мероприятия настоящей Программы

Глава 6. Основные мероприятия настоящей Программы

Специфика повышения энергоэффективности в отдельных секторах экономики (организация управления и принятия решений, степень и возможности регулирования, структура и схожесть технических и институциональных решений) вызывает необходимость выделения следующих направлений по реализации программных мероприятий:

1) повышение энергоэффективности в теплоснабжении и коммунальной инфраструктуре;

2) повышение энергоэффективности в жилищном секторе;

3) повышение энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы и сферы услуг;

4) повышение энергоэффективности на основе использования возобновляемых источников энергии;

5) нормативное, ресурсное, организационное и информационное обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности.

С учётом сведений для расчета целевых показателей энергоэффективности города Набережные Челны (приложение N 1) для каждого из направлений сформирована система целевых индикаторов повышения энергоэффективности с выделением этапов реализации программы к 2015 году (приложение N 2).

Повышение эффективности производства и потребления ТЭР на основе внедрения апробированных и сертифицированных технических средств и технологий

6.1. Энергосбережение в ТЭК города

Основные программные мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре города, направленные на сокращение потерь и затрат энергоносителей при транспортировке и передаче энергоресурсов потребителям, сокращения затрат на собственные нужды, осуществляются предприятиями на основании собственных Программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности. При этом финансирование мероприятий Программ предусматривается за счет собственных средств данных предприятий. Решение конкретных задач развития коммунальных инфраструктур города планируется с привлечением средств различных источников.

ОАО "Набережночелнинская теплосетевая компания".

1. Сокращение потерь и затрат энергоносителей при транспортировке и передаче энергоресурсов потребителям:

а) Применение при капитальном ремонте и строительстве тепловых сетей предварительно изолированных трубопроводов с пенополиуретановой (далее - ППУ) изоляцией в защитной (полиэтиленовой либо оцинкованной) оболочке и трубопроводов.

Данные технологии позволяют снизить технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях, защищают трубопроводы от внешней коррозии и позволяют осуществлять контроль за состоянием тепловой изоляции при использовании системы оперативно-диспетчерского контроля (далее - ОДК).

N п/п	Наименование мероприятия	сроки выполнения ПИР/КС	Объём финансирования, млн. руб.	Источник финансирования	Ожидаемый результат		Годовой эффект, млн. руб.	Примечание
1.	Применение при проведении реконструкций и ремонтов трубопроводов с высокоэффективным теплоизоляционным материалом в т.н.:			собственные средства				Снижение потерь энергетических ресурсов при транспортировке
1.1.	Капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных сетей	2011	450,909	-"-	9844	Гкал	4,447	-"-
1.2.	Капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных сетей	2012	503,244	-"-	7380	Гкал	3,3339	-"-
1.3.	Капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных сетей	2013	673,863	-"-	9761	Гкал	4,4096	-"-

б) Автоматизация перекачивающих насосных станций с установкой частотно-регулируемых приводов.

Изменение расходов сетевой воды с наименьшими расходами электрической энергии можно осуществить, применяя на электродвигателях насосов частотные регулируемые приводы. Модернизация проводится и для приведения в соответствии с требованиями п. 15.21 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" - об обеспечении работы насосных станций без постоянного обслуживающего персонала.

Модернизацией предусматривается автоматизация насосной станции с передачей информации о работе насосной станции в диспетчерскую службу, дистанционное управление насосами из диспетчерской, пожарно-охранная сигнализация.

N п/п	Наименование мероприятия	Объём финансирования, млн. руб.			Источник финансирования	Ожидаемый результат		Годовой эффект, млн. руб.
		2011	2012	2013
1	Автоматизация перекачивающей насосной станции ПНС пос. ЗЯБ с установкой частотно - регулируемого преобразователя	1,75	15,75	-	собственные средства	690,5	тыс. кВт х ч	1,9987
2	Автоматизация перекачивающей насосной станции ПНС пос. Сидоровка с установкой частотно-регулируемого преобразователя	1,75	15,75	-	собственные средства	700	тыс. кВт х ч	2,0198

в) Внедрение регулируемых установок компенсации реактивной мощности (РУКРМ) в КРУ-6кВ и РП-0,4кВ ПНС и РТП.

Отсутствие установок компенсации реактивной мощности и применение оплаты за потребляемую реактивную мощность, в соответствии с "Методическими указаниями по расчету повышающих (понижающих) тарифов на потребляемую электрическую энергию в зависимости от соотношения потребляемой активной и реактивной электрической энергии..." прогнозирует увеличение затрат на электрическую энергию. Дополнительные ежегодные затраты при этом составят:

ПНС "ЗЯБ"	255,0 тыс. руб.
ПНС "Сидоровка"	255,0 тыс. руб.
РТП-10	45,0 тыс. руб.
РТП-15	45,0 тыс. руб.
Итого	600,0 тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятия	Объём финансирования, млн. руб.			Источник финансирования	Ожидаемый результат		Годовой эффект, млн. руб.
		2011	2012	2013
1	Установка Регулируемого устройства компенсации реактивной мощности с фильтрами гармоник (РУКРМ) в КРУ-6кВ ПНС пос. ЗЯБ (2 x 300 кВАр)	0,09	1		-"-	2040	кВАр х ч	0,255
2	Установка Регулируемого устройства компенсации реактивной мощности с фильтрами гармоник (РУКРМ) в КРУ-6кВ ПНС пос. Сидоровка (2 x 300 кВАр)	0,09	1		-"-	2040	кВАр х ч	0,255
3	Установка Регулируемого устройства компенсации реактивной мощности с фильтрами гармоник (РУКРМ) в РУ-0,4кВ РТП 10 (2 x 60 кВАр)	0,03	0,28		-"-	360	кВАр х ч	0
4	Установка Регулируемого устройства компенсации реактивной мощности с фильтрами гармоник (РУКРМ) в РУ-0,4кВ РТП 15 (2 x 50 кВАр)	0,03	0,28		-"-	360	кВАр х ч	0

2. Сокращение затрат на собственные нужды.

Годовое потребление тепловой энергии на собственные нужды компании за 2009 год составило 4380 Гкал. Введение гибких графиков потребления тепловой мощности в течение суток, а именно, понижение температуры в помещениях в ночное время, а также в выходные и праздничные дни, когда это не отразится на рабочем процессе по предварительным расчётам позволит снизить потребление тепловой энергии минимум на 4,8 процента. Годовой эффект: 210 Гкал или 94,9 тыс. рублей. Финансирование данного мероприятия не требуется.

ОАО "Набережночелнинское ПТС".

Мероприятия ОАО "Набережночелнинское Предприятие Тепловых Сетей" так же направлены на снижение удельных затрат топлива и электрической энергии на выработку тепловой энергии.

N п/п	Наименование объекта	Наименование мероприятия	Объем финансовых средств, необходимых для выполнения в тыс. руб. в т.ч. по годам		Источник финансирования	Экономический эффект в натуральном и денежном выражении в год
			2010 г.	2011 г.			тыс. руб.
1	Тепловая станция	Реконструкция РУ-6 КВт N 1, 2 с заменой конденсаторных установок на регулируемые	12444	12444	прибыль прошлых лет	138,8 тыс. кВт х ч	437,9
		Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100	14290		себестоимость	72 т у.т.	217,7
		Установка приборов учета собственных нужд	220	340	прибыль прошлых лет
		Наладка режимов работы котлов	378	309	себестоимость	127 т у.т.	383,9
2	Котельная N 2	Капитальный ремонт парового котла ДКВР-20/13		4000	себестоимость	23,8 т у.т.	71,9

ОАО " Сетевая компания" Набережночелнинские ЭС.

1. Сокращение потерь и затрат электрической энергии при передаче её потребителям: Применение современных трансформаторов с низкими потерями холостого хода 110 кВ, восстановление (внедрение) автоматики обогрева оборудования и герметизация шкафов.

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измер.	2010	2011	2012	2013	2014
1	Применение трансформаторов с низкими потерями холостого хода 110 кВ
1.1.	Объем затрат на мероприятие энергосбережения (собственные средства)	т. руб.	100	103	106,09	109,27	112,55
1.2.	Экономический эффект от внедрения мероприятия
1.2.1.	В натуральном выражении	т. кВт х ч	50	51,5	53,05	54,64	56,28
1.2.2.	В стоимостном выражении	т. руб.	86,5	89,1	91,77	94,52	97,36
2	Восстановление (внедрение) автоматики обогрева оборудования и герметизация шкафов
2.1	Объем затрат на мероприятие энергосбережения (собственные средства)	т. руб.	30	30,9	31,83	32,78	33,77
2.2.	Экономический эффект от внедрения мероприятия
2.2.1	В натуральном выражении	т. кВт х ч	78,78	81,14	83,58	86,09	88,67
2.2.2.	В стоимостном выражении	т. руб.	136,29	140,38	144,59	148,93	153,39

2. Сокращение затрат на собственные нужды.

Комплекс мероприятий по сокращению затрат на собственные нужды ОАО "Сетевая компания" Набережночелнинские ЭС включает организационно-технические мероприятия, изменение графика работы с целью снижения расходов электроэнергии на отопительные цели, применение энергосберегающих ламп в установках искусственного освещения, оптимизацию расходов электроэнергии за счет применения фотореле, внедрение автоматического регулирования температуры внутри помещений, утепление зданий объектов ОАО "Сетевая компания".

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измер.	2010	2011	2012	2013	2014
1	Организационно-технические мероприятия
1.1.	Объем затрат на мероприятие энергосбережения (собственные средства)	т. руб.
1.2.	Экономический эффект от внедрения мероприятия
1.2.1.	В натуральном выражении	т. кВт х ч	1465,32	1494,63	1524,52	1555,01	1586,11
1.2.2.	В стоимостном выражении	т. руб.	2535	2585,71	2637,42	2690,17	2743,97
2	Изменение графика работы с целью снижения расхода электроэнергии на отопительные цели.
2.1	Объем затрат на мероприятие энергосбережения (собственные средства)	т. руб.
2.2.	Экономический эффект от внедрения мероприятия
2.2.1.	В натуральном выражении	т. кВт х ч	145	149,35	153,83	158,45	163,2
2.2.2.	В стоимостном выражении	т. руб.	250,85	258,37	266,12	274,11	282,33
3	Снижение расхода электроэнергии на освещение помещений за счет использования энергосберегающих ламп
3.1.	Объем затрат на мероприятие энергосбережения (собственные средства)	т. руб.	22,2	22,87	23,55	24,26	24,99
3.2.	Экономический эффект от внедрения мероприятия
3.2.1.	В натуральном выражении	т. кВт х ч	132,45	136,42	140,52	144,73	149,07
3.2.2.	В стоимостном выражении	т. руб.	382,6	394,117	405,962	418,124	430,663
4	Оптимизация расхода электроэнергии за счет применения фотореле.
4.1.	Объем затрат на мероприятие энергосбережения (собственные средства)	т. руб.	12	12,36	12,73	13,11	13,51
4.2.	Экономический эффект от внедрения мероприятия
4.2.1.	В натуральном выражении	Т. кВт х ч	6,03	6,21	6,4	6,59	6,79
4.2.2.	В стоимостном выражении	т. руб.	10,43	10,74	11,07	11,4	11,74
5	Внедрение автоматического регулирования температуры внутри помещений
5.1.	Объем затрат на мероприятие энергосбережения (собственные средства)	т. руб.	44,6	45,94	47,32	48,74	50,2
5.2.	Экономический эффект от внедрения мероприятия
5.2.1.	В натуральном выражении	тыс. Гкал	32	32,96	33,95	34,97	36,02
5.2.2.	В стоимостном выражении	т. руб.	55,36	57,02	58,73	60,49	62,31
6	Утепление зданий объектов ОАО "Сетевая компания"
6.1.	Объем затрат на мероприятие энергосбережения (собственные средства)	т. руб.	120	123,6	127,31	131,13	135,06
6.2.	Экономический эффект от внедрения мероприятия
6.2.1.	В натуральном выражении	тыс. Гкал	120	123,6	127,31	131,13	135,06
6.2.2.	В стоимостном выражении	т. руб.	207,6	213,83	220,24	226,85	233,66

ЗАО "Челныводоканал".

В плане энергоресурсосбережения ЗАО "Челныводоканал" разработал и утвердил свою внутреннюю программу от 09.06.2010 "Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ЗАО "Челныводоканал".

Цели программы:

1) повышение качества хозяйственно-питьевой воды поставляемой потребителям, снижению уровня нестандартных проб по железу до 4 процентов;

2) сокращение количества повреждений водопроводной сети на 0,23 ед. на км;

3) сокращение потерь воды при ее транспортировке на 6,5 процентов;

4) повышение энергоэффективности и снижение затрат на электроэнергию при транспортировке воды;

5) обеспечение возможности перевода жилых районов Северо-Восточной части города на закрытую схему горячего водоснабжения;

6) увеличение срока службы трубопроводов и снижению эксплуатационных затрат;

7) сокращение количества засоров и проломов на канализационной сети на 1,47 ед. на км;

8) увеличение пропускной способности существующих самотечных коллекторов;

9) исключение экологических последствий загрязнения окружающей среды стоками.

Описание мероприятий программы:

1. Капитальный ремонт кольцевых сетей водоснабжения города Набережные Челны.

Протяженность кольцевых сетей Ду 300-1200 мм 182 км, материал сталь 100 процентов.

Из них 47,8 км находится в ветхом состоянии и требует восстановления.

По проекту будет проведена санация наиболее аварийных участков протяженностью 33751 км методом нанесения цементно-песчаного покрытия на внутреннею поверхность трубопроводов.

Результатом данного мероприятия является восстановление эксплуатационных свойств трубопровода, улучшение гидравлических характеристик за счет снижения шероховатости и вывод из технологической схемы подачи воды в Юго-Западную часть города и базы стройиндустрии насосных станций III-го подъема БСИ и поселка Сидоровка.

Эффект мероприятия:

- снижение расходов на электроэнергию за счет исключения двух насосных станций III подъема для перекачки воды на 711600 Квт в год;

- сокращение эксплуатационных затрат на обслуживание и содержания насосных станций;

- сокращение расходов ежегодную чистку и промывку резервуаров;

- снижение количества потерь при транспортировке на 2776676 м3;

- сокращения количества аварий на 54 шт. и затрат на их устранения.

2. Реконструкция разводящих сетей водопровода города Набережные Челны.

Общая протяженность разводящих сетей Ду 63-300 мм 214,35 км, материал сталь 100 процентов.

Из проведенных анализов технического состояния 175 км разводящих сетей требуют замены.

Проектом предусмотрена замена 25 км наиболее изношенных и имеющих значительную часть порывов трубопроводов на полиэтиленовые. При этом будут выведены из эксплуатации стальные трубы. Кроме того уменьшится гидравлическое сопротивление в трубопроводах (за счет снижения шероховатости и увеличения пропускной способности) и это позволит снизить давление на станции II подъема с 80 м вод. ст. до 55 м вод. ст.

Эффект мероприятия:

- снижение затраты электроэнергии на станции II подъема на 3422 кВт в год за счет снижения давления;

- уменьшение количества потерь при транспортировки на 1234,08 м3;

- сокращение количества аварий на 158 шт. и затрат на их устранения.

3. Капитальный ремонт самотечных коллекторов хоз. бытовой канализации в городе Набережные Челны.

Протяженность самотечных канализационных коллекторов составляет 153,1 км. Проведенная оценка состояния, по результатам телевизионного обследования показывает, что 17 км коллекторов нуждаются в замене. Данным проектом предусмотрен ремонт 6,58 км наиболее изношенных участков железобетонных трубопроводов с отсутствием арматуры или разрушением свода трубы и имеющих значительное количество проломов для восстановления их эксплуатационных свойств.

Эффектом мероприятия является:

- снижение количества аварий на 7 шт. в год и затрат на их устранения.

4. Переключение стоков КНС больничного комплекса, КНС 17 микрорайона на КНС-17А Юго-Западной части г. Набережные Челны.

Установленная производительность насосных КНС 17 и КНС больничного комплекса составляет м3/час 656,36 м3/час, фактическая суммарная нагрузка двух насосных составляет 656,36 м3/час. Протяженность напорных коллекторов составляет 1580 м. Проектная мощность КНС 17-Амкр 2400 м3/час. Фактический расход стоков КНС-17/Амкр на сегодняшний день составляет 144,1 м3/час. Оборудование, напорные коллектора, здания насосных станций выработали свой срок службы и требуют замены и ремонта.

Альтернативой этому является строительство самотечного канализационного коллектора D 500 mm позволит переключить стоки от КНС-б/к и КНС-17 комплекса в КНС 17/Амкр и исключить из работы данные насосные станции, техническое состояние которых находится в аварийном состоянии. Так же сегодня ведется интенсивная застройка района "Замелекесья" с проектной нагрузкой 3119,75 м3 в сутки, что требует строительства данного коллектора.

Эффект мероприятия:

- исключение эксплуатационных затрат на обслуживание и содержание зданий и технологического оборудования;

- сокращение электроэнергии на 422174,5 кВт в год;

- исключение затрат на восстановление напорных коллекторов.

5. Реконструкция напорных коллекторов КНС-5 и КНС-6 с переключением в самотечный коллектор Автозаводского проспекта.

При существующей схеме стоки жилых районов Северо-восточной части города сбрасываются на КНС-5 и КНС-6. От них по напорным коллекторам в самотечный коллектор Ду 1200 мм проходящий по пр. Мира.

Пропускная способность которого недостаточна для пропуска пиковых объемов, кроме того, данный коллектор находится в аварийном состоянии и требует ремонта.

По проекту напорные коллектора переключаются в построенный самотечный разгрузочный канализационный коллектор 65-66 мкр. пр. Автозаводский, без замены установленных насосов на КНС.

При этом исключается необходимость в восстановлении и дальнейшей эксплуатации части самотечного коллектора диаметром 1200 и длиной 1508 м, который находится в аварийном состоянии.

Эффект мероприятия заключается в:

- сокращении количества аварий самотечного коллектора за счет вывода из работы участка самотечного коллектора на 3 в год;

- увеличении подачи и реализации воды и прием хоз. бытовых стоков на 13402,8 тыс. м3 в год.

6.2. Энергосбережение в бюджетных учреждениях

Для включения в настоящую Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Набережные Челны, в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. N 61 и требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ, а также на основе внедрения апробированных и сертифицированных технических средств и технологий, предложен типовой перечень технических энергосберегающих мероприятий для бюджетных учреждений.

В соответствии с данными International Finance Corporation World Bank Group проведено ранжирование типовых энергосберегающих мероприятий по срокам окупаемости, данные приведены на рисунке N 4.1.

"Рисунок N 4.1. Ранжирование типовых энергосберегающих мероприятий по срокам окупаемости"

6.2.1. Организационные мероприятия в бюджетных учреждениях города Набережные Челны.

1) Ранжирование зданий, строений, сооружений по удельному энергопотреблению и установление очередности проведения мероприятий - срок выполнения 2010 год;

2) создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосберегающих мероприятий и достижением целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности - срок 2010 год;

3) разработать технико-экономические обоснования энергосберегающих мероприятий и технологий внедряемых на объектах бюджетных учреждений для привлечения внебюджетного финансирования - срок 2010 год.

6.2.2. Технические мероприятия для бюджетных учреждений города.

В связи с различием сроков окупаемости технических мероприятий, различным уровнем оснащенности и различным потреблением энергетических ресурсов, типовые энергосберегающие мероприятия рассмотрены для каждого управления Исполнительного комитета отдельно.

Наибольший удельный расход тепловой энергии на 1 м2 отапливаемой площади имеют образовательные учреждения, осуществляющие деятельность в области физкультуры и спорта, наибольшие удельные расходы электрической энергии имеют муниципальные управления городского хозяйства, наибольшие удельные расходы воды питьевого качества имеют учреждения детских образовательных учреждений.

Учреждения образования.

1. Проведение энергетического обследования.

Одним из требований статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является обязательность проведения энергетического обследования для организаций с участием государства или муниципального образования.

В срок до 31 декабря 2012 года данные организации обязаны провести первое энергетическое обследование.

Ни одно учреждение Управления образования на начало 2010 года энергетических обследований не проходило. Основными целями энергетического обследования (энергоаудита) являются:

- получение объективных данных об объёме используемых энергетических ресурсов;

- определение показателей энергетической эффективности;

- определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка перечня типовых общедоступных мероприятий по энергосбережению и проведение их стоимостной оценки.

На рисунке N 4.2 представлены данные по ранжированию зданий учебных учреждений по удельному потреблению тепловой энергии на 1 м2 отапливаемой площади.

"Рисунок N 4.2. Ранжирование зданий учебных учреждений г. Набережные Челны по удельным расходам тепловой энергии на 1 м2 общей площади"

В соответствии с данными на рисунке N 4.2 можно выделить объекты, на которых требуется первоочередное проведение энергетических обследований (выделены красным цветом - 28 объектов).

В соответствии с рекомендациями Некоммерческого партнёрства "Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов" стоимость проведения энергетического обследования для бюджетных учреждений оценивается 1 процентом от стоимости годового потребления ТЭР.

Суммарное потребление ТЭР учреждениями образования составляет - 90447,46 тыс. рублей, соответственно стоимость энергетических обследований по всем объектам составит 904,47 тыс. рублей.

2. Замена оконных конструкций.

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения данного мероприятия.

Управление образования	Количество зданий в управлении, шт.	Предполагаемая экономия тепла, Гкал/год	Предполагаемая экономия тепла, млн. руб./год	Затраты на замену окон на пластиковые, млн. руб.	Срок окупаемости, лет
	82	15869,86	7,19	465,735	64,81

Оценивать внедрение данного мероприятия чисто с энергетической эффективности является не совсем правильным, т.к. кроме хороших теплоизоляционных свойств, современные оконные конструкции из металлопластика имеют повышенную прочность и соответственно, долговечность, что снижает затраты на обслуживание данных конструкций, имеют высокую герметичность, и, следовательно, прекрасную шумоизоляцию, изготавливаются из экологически чистых материалов, являются пожаробезопасными, и т.д., что достаточно сложно оценить с экономической точки зрения.

В связи с вышеизложенным, расчет с использованием "Системы автоматизированных расчетов энергосберегающих проектов", разработчик Московский Энергетический Институт, не проводился.

3. Установка приборов учета тепловой энергии и водоснабжения.

Здания Управления образования на 100 процентов оснащены приборами учета тепловой энергии и водоснабжения, но срок службы данных приборов приближается к предельному. По этой причине потребуется замена приборов более современными.

Приборы учета потребления тепловой энергии и водоснабжения не дают экономии ТЭР, но наличие приборного учета является требованием Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...".

Приблизительная потребность в финансировании приборов учета составляет 7236980 рублей.

4. Замена ламп накаливания энергосберегающими лампами типа КЛЛ или светодиодными светильниками.

Оснащенность зданий Управления образования энергосберегающими лампами оценивается в 2 процента от общего количества ламп. Основной тип ламп, используемый в качестве источников искусственного освещения люминесцентные лампы типа ЛБ-40. Предлагается заменить на энергоэффективные лампы ЛБ-36, которые при сохранении такого же светового потока имеют меньшую мощность на 4 Вт.

Лампа люминесцентная			ЛБ-36
мощность	Вт	40	мощность	Вт	36
срок службы	ч	10000	срок службы	ч	12000
стоимость	руб.	23,17	стоимость	руб.	40

Замене подлежат 9185 ламп на общую сумму 367400,0 руб.

Кроме этого, учреждениями образования для наружного освещения используются светильники с лампами дуговыми ртутными типа ДРЛ. Более эффективным решением является применение светодиодных светильников уличного освещения.

ДРЛ-250			Светодиодный светильник уличный SVETECO 24/3300/40/Ш
мощность	Вт	250	мощность	Вт	45
срок службы	ч	12000	срок службы	ч	100000
стоимость	руб.	85,69	стоимость	руб.	9450

Количество подлежащих замене светильников - 1171 ед. затраты на внедрение 11065950 рублей.

Обобщающие показатели эффективности проекта

Показатели	Величина показателя
Среднегодовая прибыль, тыс. руб.	1581
Среднегодовой инвестиционный доход, тыс. руб.	2724
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.	4656
Предельные капиталовложения, тыс. руб.	11433
Индекс доходности проекта	1.41
Внутренняя норма дохода, %	18.69
Срок окупаемости с учетом дисконтирования	6 лет 1 месяц

"Накопленный денежный поток. Финансовый профиль проекта"

Потенциал энергосбережения при реализации проекта

Показатели	до реализации проекта	после реализации проекта	экономия
Расход энергоресурсов, т у.т., в том числе	241,525	108,686	132,839 (55,0%)
электроэнергия, тыс. кВт х ч	1963,618	883,628	1079,99 (55,0%)

В расчетах принята ставка дисконтирования равная 10,0 процентов годовых.

Ставка налога на прибыль равна 20,0 процентов.

Ставка налога на имущество равна 2,2 процента.

5. Внедрение автоматизированных систем погодного регулирования теплопотребления зданий (ИТП).

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения данного мероприятия.

Управление образования	Экономия, Гкал/год	Экономия, руб./год	Затраты на внедрение, руб./год	Срок окупаемости, лет
	42319,62	19163595,34	50832832,69	2,65

Обобщающие показатели эффективности проекта

Показатели	Величина показателя
Среднегодовая прибыль, тыс. руб.	7201
Среднегодовой инвестиционный доход, тыс. руб.	12284
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.	21750
Предельные капиталовложения, тыс. руб.	50832
Индекс доходности проекта	1,43
Внутренняя норма дохода, %	19,1
Срок окупаемости с учетом дисконтирования	5 лет 11 месяцев

"Накопленный денежный поток. Финансовый профиль проекта"

Потенциал энергосбережения при реализации проекта

Показатели	до реализации проекта	после реализации проекта	экономия
Расход энергоресурсов, т у.т., в том числе	15072,067	9043,24	6028,827 (40,0%)
тепловая энергия, ГДж	443296,1	265977,66	177318,44 (40,0%)

В расчетах принята ставка дисконтирования равная 10,0 процентов годовых.

Ставка налога на прибыль равна 20,0 процентов.

Ставка налога на имущество равна 2,2 процента.

6. Перевод систем горячего водоснабжения на закрытую схему с использованием пластинчатых теплообменных аппаратов и регуляторов температуры воды.

Перевод систем горячего водоснабжения на закрытую схему водоразбора с использованием пластинчатых теплообменных аппаратов является мероприятием, позволяющим значительно сократить расход бюджетных средств за оплату энергетических ресурсов, т.е. производится замещение химически - очищенной воды стоимостью 65,11 руб./м3 холодной водой из городской сети водоснабжения стоимостью 12,53 руб./м3 с подогревом её в теплообменнике.

Управление образования	Количество теплообменников на управление, ед.	Потребление горячей воды, м2/год	Экономия воды, млн. руб./год	Затраты, млн. руб./год	Срок окупаемости, лет
	82	145801,00	7,67	4,3	0,56

Т.к. данное мероприятие не является энергосберегающим, расчет эффективности данного мероприятия не проводился.

Дошкольные образовательные учреждения.

1. Проведение энергетического обследования.

Ни одно учреждение Управления дошкольных образовательных учреждений на начало 2010 года энергетических обследований не проходило.

На рисунке N 4.3 представлены данные по ранжированию зданий учреждений дошкольного образования по удельному потреблению тепловой энергии на 1 м2 отапливаемой площади.

Разброс показателей удельного потребления тепловой энергии составляет от 0,215 Гкал/м2 до 0,593 Гкал/м2, т.е. в 2,7 раза, что так же позволяет спланировать очередность проведения энергетических обследований и предположить потенциал энергосбережения.

"Рисунок N 4.3. Ранжирование зданий дошкольных образовательных учреждений г. Набережные Челны по удельному потреблению тепловой энергии 1 м2 площади"

Суммарное потребление ТЭР объектами Управления дошкольных образовательных учреждений составляет - 61944,36 тыс. рублей, соответственно стоимость энергетических обследований по всем объектам составит 619,44 тыс. рублей.

2. Замена оконных конструкций.

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения данного мероприятия.

Управление дошкольного образования	Количество зданий в управлении, шт.	Предполагаемая экономия тепла, Гкал/год	Предполагаемая экономия тепла, млн. руб./год	Затраты на замену окон на пластиковые, млн. руб.	Срок окупаемости, лет
	96	10322,17	4,67	276,45	59,14

Расчет с использованием "Системы автоматизированных расчетов энергосберегающих проектов", разработчик Московский Энергетический Институт, не проводился.

3. Установка регуляторов расхода воды на хозяйственно - бытовые нужды.

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения данного мероприятия.

Управление дошкольных образовательных учреждений	Количество регуляторов, шт.	Потребление холодной и горячей воды, м3		Суммарная экономия воды, м3	Суммарная экономия воды, руб.	Затраты на регуляторы, руб.	Срок окупаемости, лет
	3782	31347,14	17938,74	4928,59	156077,08	1101600	1,01

Обобщающие показатели эффективности проекта

Показатели	Величина показателя
Среднегодовая прибыль, руб.	1144152
Среднегодовой инвестиционный доход, руб.	1254312
Чистый дисконтированный доход, руб.	6542773
Предельные капиталовложения, руб.	1101600
Индекс доходности проекта	6,94
Внутренняя норма дохода, %	112,37
Срок окупаемости с учетом дисконтирования	0 лет 11 месяцев

"Накопленный денежный поток. Финансовый профиль проекта"

Потенциал энергосбережения при реализации проекта

Показатели	до реализации проекта	после реализации проекта	экономия
Расход энергоресурсов, м3, в том числе	410606,87	369546,18	41060,687 (10%)
холодная вода, м3	261157,0	207091,315	26115,7 (9,9%)
горячая вода, м3	149449,87	134504,883	14944,987 (9,9%)

В расчетах принята ставка дисконтирования равная 10,0 процентов годовых.

Ставка налога на прибыль равна 20,0 процентов.

Ставка налога на имущество равна 2,2 процента.

4. Установка приборов учета тепловой энергии и водоснабжения.

Здания учреждений дошкольных образования на 100 процентов оснащены приборами учета тепловой энергии и водоснабжения, но срок службы данных приборов приближается к предельному. По этой причине потребуется замена приборов более современными.

Приблизительная потребность в финансировании приборов учета составляет 7156050 рублей.

5. Замена ламп накаливания энергосберегающими лампами типа КЛЛ или светодиодными светильниками.

В управлении дошкольных образовательных учреждений требуется замена 15517 люминесцентных ламп на лампы ЛБ-36 на общую сумму 620680,0 руб. на внутренних системах освещение, и 1071 светильник с лампами ртутными дуговыми типа ДРЛ (далее - ДРЛ) на светодиодные светильники уличного освещения на сумму 10120950,0 рублей.

Обобщающие показатели эффективности проекта

Показатели	Величина показателя
Среднегодовая прибыль, тыс. руб.	840
Среднегодовой инвестиционный доход, тыс. руб.	1914
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.	410
Предельные капиталовложения, тыс. руб.	10741
Индекс доходности проекта	1,04
Внутренняя норма дохода, %	10,86
Срок окупаемости с учетом дисконтирования	9 лет 5 месяцев

"Накопленный денежный поток. Финансовый профиль проекта"

Потенциал энергосбережения при реализации проекта

Показатели	до реализации проекта	после реализации проекта	экономия
Расход энергоресурсов, т у.т., в том числе	369,1	232,902	136,198 (36,9%)
электроэнергия, тыс. кВт х ч	3000,817	1893,516	1107,301 (36,9%)

В расчетах принята ставка дисконтирования равная 10,0 процентов годовых.

Ставка налога на прибыль равна 20,0 процентов.

Ставка налога на имущество равна 2,2 процента.

6. Внедрение автоматизированных систем погодного регулирования теплопотребления зданий (ИТП).

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения данного мероприятия;

Управление дошкольного образования	Экономия, Гкал/год	Экономия, руб./год	Затраты на внедрение, руб./год	Срок окупаемости, лет
	27525,80	12464507,61	58500188,22	4,69

Обобщающие показатели эффективности проекта

Показатели	Величина показателя
Среднегодовая прибыль, тыс. руб.	4357
Среднегодовой инвестиционный доход, тыс. руб.	10208
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.	886
Предельные капиталовложения, тыс. руб.	58500
Индекс доходности проекта	1.02
Внутренняя норма дохода, %	10.34
Срок окупаемости с учетом дисконтирования	9 лет 9 месяцев

"Накопленный денежный поток. Финансовый профиль проекта"

Потенциал энергосбережения при реализации проекта

Показатели	до реализации проекта	после реализации проекта	экономия
Расход энергоресурсов, т у.т., в том числе	9803,313	5881,988	3921,325 (40,0%)
тепловая энергия, ГДж	288332,74	172999,644	115333,096 (40,0%)

В расчетах принята ставка дисконтирования равная 10,0 процентов годовых.

Ставка налога на прибыль равна 20,0 процентов.

Ставка налога на имущество равна 2,2 процента.

7. Перевод систем горячего водоснабжения на закрытую схему с использованием пластинчатых теплообменных аппаратов и регуляторов температуры воды.

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения данного мероприятия

Управление дошкольного образования	Количество теплообменников на управление, шт.	Потребление горячей воды, м3/год	Экономия средств, млн. руб./год	Затраты, млн. руб./год	Срок окупаемости, лет
	96	149449,87	7,86	4,4	0,56

Т.к. данное мероприятие не является энергосберегающим, расчет эффективности данного мероприятия не проводился.

Управление культуры.

1. Проведение энергетического обследования.

На начало 2010 года энергетические обследования не проведены ни у одного из зданий, находящихся на балансе Управления культуры.

На рисунке N 4.4 представлены данные по ранжированию зданий учреждений культуры по удельному потреблению тепловой энергии на 1 м2 отапливаемой площади.

Суммарная оплата за потребление ТЭР учреждениями культуры составляет 7920,63 тыс. рублей, соответственно стоимость энергетических обследований по всем объектам составит 79,21 тыс. рублей.

"Рисунок N 4.4. Ранжирование объектов Управления культуры г. Набережные Челны по удельному потреблению тепловой энергии 1 м2 площади"

2. Улучшение теплоизоляционных свойств оконных проемов за счет теплоотражающих пленочных покрытий или теплоотражающих штор.

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения данного мероприятия.

Управление культуры	Здания, шт.	Площадь остекления, м2	Суммарная площадь, м2	Стоимость на управление, руб.	Тепловая энергия на отопление, Гкал/год	Срок окупаемости, лет
	39	125	4875	2437500	9352,99	2,30

Обобщающие показатели эффективности проекта

Показатели	Величина показателя
Среднегодовая прибыль, руб.	456482
Среднегодовой инвестиционный доход, руб.	700232
Чистый дисконтированный доход, руб.	1726087
Предельные капиталовложения, руб.	2437500
Индекс доходности проекта	1,71
Внутренняя норма дохода, %	24,56
Срок окупаемости с учетом дисконтирования	4 года 9 месяцев

"Накопленный денежный поток. Финансовый профиль проекта"

Потенциал энергосбережения при реализации проекта

Показатели	до реализации проекта	после реализации проекта	экономия
Расход энергоресурсов, т у.т., в том числе	1332,426	999,32	333,107 (25,0%)
тепловая энергия, ГДж	39189,0	29391,75	9797,25 (25,0%)

В расчетах принята ставка дисконтирования равная 10,0 процентов годовых.

Ставка налога на прибыль равна 20,0 процентов.

Ставка налога на имущество равна 2,2 процента.

3. Утепление дверей и оконных проемов.

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения данного мероприятия

Управление культуры	Площадь остекления, м2	Суммарная площадь, м2	Экономия тепловой энергии, Гкал/ год	Экономия тепловой энергии, руб.	Затраты на уплотнительные материалы	Срок окупаемости, лет	Здания, шт.
	125	4875	419,25	189848,98	25081,88	0,13	39

Управление культуры	Здания, шт.	Тепловая энергия на отопление, Гкал/год	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	Экономия тепловой энергии, руб./год	Затраты на мероприятие, руб.	Срок окупаемости, лет
	39	9352,99	280,59	127059,47	99450,00	0,78

Обобщающие показатели эффективности проекта

Показатели	Величина показателя
Среднегодовая прибыль, руб.	220903
Среднегодовой инвестиционный доход, руб.	245809
Чистый дисконтированный доход, руб.	803641
Предельные капиталовложения, руб.	124531
Индекс доходности проекта	7,45
Внутренняя норма дохода, %	195,27
Срок окупаемости с учетом дисконтирования	0 лет 6 месяцев

"Накопленный денежный поток. Финансовый профиль проекта"

Потенциал энергосбережения при реализации проекта

Показатели	до реализации проекта	после реализации проекта	экономия
Расход энергоресурсов, т у.т., в том числе	1332,426	1233,826	98,6 (7,4%)
тепловая энергия, ГДж	39189,0	36289,014	2899,986 (7,4%)

В расчетах принята ставка дисконтирования равная 10,0 процентов годовых.

Ставка налога на прибыль равна 20,0 процентов.

Ставка налога на имущество равна 2,2 процента.

4. Установка приборов учета тепловой энергии и водоснабжения.

Здания учреждений культуры на 92 процента оснащены приборами учета тепловой энергии и водоснабжения.

В 2010-2011 гг. планируется установить необходимые приборы учета тепловой энергии, водоснабжения и приборы учета электрической энергии в зданиях учреждений:

- Набережночелнинский цирк;

- Детская музыкальная школа N 4;

- Центр народной культуры "Родник".

Приблизительная потребность в финансировании приборов учета составляет 200700 рублей.

5. Замена ламп накаливания энергосберегающими лампами типа КЛЛ или светодиодными светильниками.

В учреждениях культуры требуется замена 8769 ламп накаливания на энергосберегающие лампы Compak на общую сумму 949183,00 руб., 6619 люминесцентных ламп на энергоэффективные лампы типа ЛБ-36 и ЛБ-58 на общую сумму 168600,00 руб. на внутренних системах освещения.

Обобщающие показатели эффективности проекта

Показатели	Величина показателя
Среднегодовая прибыль, руб.	2403449
Среднегодовой инвестиционный доход, руб.	2627005
Чистый дисконтированный доход, руб.	8807973
Предельные капиталовложения, руб.	1117783
Индекс доходности проекта	8,88
Внутренняя норма дохода, %	233,18
Срок окупаемости с учетом дисконтирования	0 лет 5 месяцев

"Накопленный денежный поток. Финансовый профиль проекта"

Потенциал энергосбережения при реализации проекта

Показатели	до реализации проекта	после реализации проекта	экономия
Расход энергоресурсов, т у.т., в том числе	240,994	98,807	142,186 (59,0%)
электроэнергия, тыс. кВт х ч	1959,3	803,313	1155,987 (59,0%)

В расчетах принята ставка дисконтирования равная 10,0 процентов годовых.

Ставка налога на прибыль равна 20,0 процентов.

Ставка налога на имущество равна 2,2 процента.

6. Внедрение автоматизированных систем погодного регулирования теплопотребления зданий.

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения данного мероприятия.

Управление культуры	Экономия, Гкал/год	Экономия, руб./год	Затраты на внедрение, руб./год	Срок окупаемости, лет
	340,00	153962,20	865770,51	5,62

Обобщающие показатели эффективности проекта

Показатели	Величина показателя
Среднегодовая прибыль, руб.	75831
Среднегодовой инвестиционный доход, руб.	133549
Чистый дисконтированный доход, руб.	82637
Предельные капиталовложения, руб.	865770
Индекс доходности проекта	1,1
Внутренняя норма дохода, %	11,6
Срок окупаемости с учетом дисконтирования	12 лет 7 месяцев

"Накопленный денежный поток. Финансовый профиль проекта"

Потенциал энергосбережения при реализации проекта

Показатели	до реализации проекта	после реализации проекта	экономия
Расход энергоресурсов, т у.т., в том числе	1332,426	1284,459	47,967 (3,5%)
ГДж	39189,0	37778,196	1410,804 (3,5%)

В расчетах принята ставка дисконтирования равная 10,0 процентов годовых.

Ставка налога на прибыль равна 20,0 процентов.

Ставка налога на имущество равна 2,2 процента.

7. Перевод систем горячего водоснабжения на закрытую схему с использованием пластинчатых теплообменных аппаратов и регуляторов температуры воды.

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения данного мероприятия.

Управление культуры	Количество теплообменников на управление, шт.	Потребление горячей воды, куб. м/год	Экономия воды, млн. руб./год	Затраты, млн. руб./год	Срок окупаемости, лет
	39	6645,92	0,35	0,6	1,67

Т.к. данное мероприятие не является энергосберегающим, расчет эффективности данного мероприятия не проводился.

Управление по делам молодежи.

1. Проведение энергетического обследования.

Из 45 зданий, находящихся на балансе учреждений по делам молодежи, на начало 2010 года энергетические обследования не проведены ни у одного здания.

На рисунке N 4.5 представлены данные по ранжированию зданий Управления по делам молодежи по удельному потреблению тепловой энергии на 1 м2 отапливаемой площади.

"Рисунок N 4.5. Ранжирование объектов Управления по делам молодежи г. Набережные Челны по удельному потреблению тепловой энергии на 1 м2 площади"

Суммарные затраты на ТЭР учреждениями по делам молодежи составляет 2838,38 тыс. рублей, соответственно стоимость энергетических обследований по всем объектам составит 28,38 тыс. рублей.

2. Утепление дверей и оконных проемов.

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения данного мероприятия.

Управление по делам молодежи	Площадь остекления, м2	Суммарная площадь, м2	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	Экономия тепловой энергии, руб.	Затраты на уплотнительные материалы	Срок окупаемости, лет	Здания, шт.
	125	4625	397,75	180113,13	23795,63	0,13	37

Управление по делам молодежи	Здания, шт.	Тепловая энергия на отопление, Гкал/год	Экономия тепловой энергии, Гкал/год	Экономия тепловой энергии, руб./год	Затраты на мероприятие, руб.	Срок окупаемости, лет
	20	2690,89	80,73	36555,47	51000,00	1,40

Обобщающие показатели эффективности проекта

Показатели	Величина показателя
Среднегодовая прибыль, руб.	147760
Среднегодовой инвестиционный доход, руб.	162719
Чистый дисконтированный доход, руб.	539855
Предельные капиталовложения, руб.	74795
Индекс доходности проекта	8,22
Внутренняя норма дохода, %	215,61
Срок окупаемости с учетом дисконтирования	0 лет 6 месяцев

"Накопленный денежный поток. Финансовый профиль проекта"

Потенциал энергосбережения при реализации проекта

Показатели	до реализации проекта	после реализации проекта	экономия
Расход энергоресурсов, т у.т., в том числе	383,343	318,175	65,168 (17,0%)
тепловая энергия, ГДж	11274,8	9358,084	1916,716 (17,0%)

В расчетах принята ставка дисконтирования равная 10,0 процентов годовых.

Ставка налога на прибыль равна 20,0 процентов.

Ставка налога на имущество равна 2,2 процента.

3. Установка приборов учета тепловой энергии и водоснабжения.

Здания учреждений по делам молодежи на 96 процентов оснащены приборами учета тепловой энергии и водоснабжения, а срок службы имеющихся приборов приближается к предельному. По этим причинам планируется установка приборов учета тепловой энергии для двух зданий МАУ "ЦТУСМ" и замена имеющихся приборов учета более современными.

Приблизительная потребность в финансировании приборов учета составляет 73430 рублей.

4. Замена ламп накаливания энергосберегающими лампами типа КЛЛ или светодиодными светильниками.

В управлении по делам молодежи требуется замена 1382 ламп накаливания на энергосберегающие лампы Compak на общую сумму 141500,0 руб. на внутренних системах освещения, и 3 светильника с лампами ДРЛ на светодиодные светильники уличного освещения на сумму 28350,0 рублей.

Обобщающие показатели эффективности проекта

Показатели	Величина показателя
Среднегодовая прибыль, руб.	73425
Среднегодовой инвестиционный доход, руб.	107395
Чистый дисконтированный доход, руб.	232300
Предельные капиталовложения, руб.	169850
Индекс доходности проекта	2,37
Внутренняя норма дохода, %	55,36
Срок окупаемости с учетом дисконтирования	1 год 10 месяцев

"Накопленный денежный поток. Финансовый профиль проекта"

Потенциал энергосбережения при реализации проекта

Показатели	до реализации проекта	после реализации проекта	экономия
Расход энергоресурсов, т у.т., в том числе	20,257	14,18	6,077 (30,0%)
электроэнергия, тыс. кВт х ч	164,69	115,283	49,407 (30,0%)

В расчетах принята ставка дисконтирования равная 10,0 процентов годовых.

Ставка налога на прибыль равна 20,0 процентов.

Ставка налога на имущество равна 2,2 процента.

Образовательные учреждения, осуществляющие деятельность в области физкультуры и спорта.

1. Проведение энергетического обследования.

Из 16 зданий, находящихся на балансе образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта, на начало 2010 года энергетические обследования не проведены ни у одного здания.

На рисунке N 4.6 представлены данные по ранжированию зданий образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта, по удельному потреблению тепловой энергии на 1 м2 отапливаемой площади.

"Рисунок N 4.6. Ранжирование объектов Управления физкультуры, спорта и туризма г. Набережные Челны и по удельному потреблению тепловой энергии на 1 м2 площади"

Суммарная оплата за ТЭР образовательными учреждениями, осуществляющими деятельность в области физкультуры и спорта, составляет 34655,08 тыс. рублей, соответственно стоимость энергетических обследований по всем учреждениям составит 346,55 тыс. рублей.

2. Установка приборов учета тепловой энергии и водоснабжения.

Здания образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта, на 100 процентов оснащены приборами учета, при этом срок службы имеющихся приборов приближается к предельному.

В 2010-2011 гг. планируется поменять приборы учета тепловой энергии и водоснабжения в МАОУ ДОД ДЮСШ "Олимпийский", МАОУ ДОД ДЮСШ "Строитель" и МАОУ ДОД ДЮСШ "Яр Чаллы", приборы учета тепловой энергии - в МАОУ ДОД ДЮСШ "Заря" и МАОУ ДОД ДЮСШ "Титан".

Приблизительная потребность в финансировании приборов учета составляет 604820 рублей.

3. Замена ламп накаливания энергосберегающими лампами типа КЛЛ или светодиодными светильниками.

В образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта, эксплуатируется 1797 ламп накаливания средней мощностью 65,89 Вт, 5883 люминесцентных ламп средней мощностью - 40,63 Вт, ртутных ламп высокого давления - 315 единицы средней мощностью 1032 Вт.

Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (далее - КЛЛ) потребует затрат на сумму 210633 руб., замена светильников с лампами ДРЛ в количестве 66 шт. на светодиодные светильники обойдется в 711900 рублей.

Реализация данного мероприятия позволит сократить потребление электрической энергии Управлением физкультуры, спорта и туризма на 45 процентов и потребление электрической энергии осветительными установками составит 1746 тыс. кВт х ч.

Обобщающие показатели эффективности проекта

Показатели	Величина показателя
Среднегодовая прибыль, руб.	604328
Среднегодовой инвестиционный доход, руб.	696581
Чистый дисконтированный доход, руб.	3305035
Предельные капиталовложения, руб.	922533
Индекс доходности проекта	4,58
Внутренняя норма дохода, %	73,86
Срок окупаемости с учетом дисконтирования	1 год 6 месяцев

"Накопленный денежный поток. Финансовый профиль проекта"

Потенциал энергосбережения при реализации проекта

Показатели	до реализации проекта	после реализации проекта	экономия
Расход энергоресурсов, т у.т., в том числе	254,887	214,87	40,017 (15,6%)
тыс. кВт х ч	2072,25	1746,907	325,343 (15,6%)

В расчетах принята ставка дисконтирования равная 10,0 процентов годовых.

Ставка налога на прибыль равна 20,0 процентов.

Ставка налога на имущество равна 2,2 процента.

4. Внедрение автоматизированных систем погодного регулирования теплопотребления зданий (ИТП).

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения данного мероприятия.

Управления физкультуры, спорта и туризма	Экономия, Гкал/год	Экономия, руб./год	Затраты на внедрение, руб./год	Срок окупаемости, лет
	5842,19	2645518,90	10733524,31	4,06

Обобщающие показатели эффективности проекта

Показатели	Величина показателя
Среднегодовая прибыль, руб.	1372144
Среднегодовой инвестиционный доход, руб.	2087712
Чистый дисконтированный доход, руб.	4310387
Предельные капиталовложения, руб.	10733524
Индекс доходности проекта	1,4
Внутренняя норма дохода, %	16,45
Срок окупаемости с учетом дисконтирования	8 лет 4 месяца

"Накопленный денежный поток. Финансовый профиль проекта"

Потенциал энергосбережения при реализации проекта

Показатели	до реализации проекта	после реализации проекта	экономия
Расход энергоресурсов, т у.т., в том числе	2080,695	1248,417	832,278 (39,9%)
тепловая энергия, ГДж	61196,9	36718,14	24478,76 (40,0%)

В расчетах принята ставка дисконтирования равная 10,0 процентов годовых.

Ставка налога на прибыль равна 20,0 процентов.

Ставка налога на имущество равна 2,2 процента.

5. Перевод систем горячего водоснабжения на закрытую схему с использованием пластинчатых теплообменных аппаратов и регуляторов температуры воды.

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения данного мероприятия.

Управление физкультуры, спорта и туризма	Количество теплообменников на управление, шт.	Потребление горячей воды, м3/год	Экономия воды, млн. руб./год	Затраты, млн. руб./год	Срок окупаемости, лет
	28	45652,83	2,40	0,3	0,12

Т.к. данное мероприятие не является энергосберегающим, расчет эффективности данного мероприятия не проводился.

6. Замена оконных конструкций.

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения данного мероприятия.

Управление физкультуры, спорта и туризма	Количество зданий в управлении, шт.	Предполагаемая экономия тепла, Гкал/год	Предполагаемая экономия тепла, млн. руб./год	Затраты на замену окон на пластиковые, млн. руб.	Срок окупаемости, лет
	4	458,10	0,21	9,4	45,51

Расчет с использованием "Системы автоматизированных расчетов энергосберегающих проектов", разработчик Московский Энергетический Институт, не проводился.

7. Установка регуляторов расхода воды на хозяйственно - бытовые нужды.

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения данного мероприятия.

Управление физкультуры и спорта	Количество регуляторов, шт.	Потребление холодной и горячей воды, м3		Суммарная экономия воды, м3	Суммарная экономия воды, руб.	Затраты на регуляторы, руб.	Срок окупаемости, лет
	767	211873,00	45652,83	25752,58	562722,47	222430	0,4

Обобщающие показатели эффективности проекта

Показатели	Величина показателя
Среднегодовая прибыль, руб.	267601
Среднегодовой инвестиционный доход, руб.	289844
Чистый дисконтированный доход, руб.	1545853
Предельные капиталовложения, руб.	222430
Индекс доходности проекта	7,95
Внутренняя норма дохода, %	128,82
Срок окупаемости с учетом дисконтирования	0 лет 10 месяцев

"Накопленный денежный поток. Финансовый профиль проекта"

Потенциал энергосбережения при реализации проекта

Показатели	до реализации проекта	после реализации проекта	экономия
Расход энергоресурсов, м3, в том числе	257525,8	231773,22	25752,58 (10%)
холодной воды, м3	211873,0	190685,7	21187,3 (9,9%)
горячей воды, м3	45652,8	41087,52	4565,28 (9,9%)

В расчетах принята ставка дисконтирования равная 10,0 процентов годовых.

Ставка налога на прибыль равна 20,0 процентов.

Ставка налога на имущество равна 2,2 процента.

Управление здравоохранения.

1. Проведение энергетического обследования.

Из 46 зданий Управления здравоохранения на начало 2010 года только одно провело энергетическое обследование.

На рисунке N 4.7 представлены данные по ранжированию зданий учреждений здравоохранения по удельному потреблению тепловой энергии на 1 м2 отапливаемой площади.

"Рисунок N 4.7. Ранжирование зданий учреждений здравоохранения г. Набережные Челны по удельному потреблению тепловой энергии 1 м2 площади"

Повышенное удельное потребление тепловой энергии объясняется временным выходом из строя приборов учета, срок эксплуатации которых приближается к предельному.

Суммарное потребление ТЭР учреждениями здравоохранения составляет 65220,25 тыс. рублей, соответственно стоимость энергетических обследований по всем зданиям составит 652,20 тыс. рублей.

2. Замена оконных конструкций.

Оконные конструкции, используемые при строительстве города Набережные Челны в 1965-1990 годах, не соответствуют современным требованиям, так СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" предъявляет жесткие требования к оконным конструкциям, как по значению сопротивлению теплопередачи, так и по сопротивлению воздухопроницаемости.

При этом необходимо принимать во внимание, что до 50 процентов тепловых потерь помещений приходится на потери тепла через оконные проемы.

Управление здравоохранения	Количество зданий в управлении, шт.	Предполагаемая экономия тепла, Гкал/год	Предполагаемая экономия тепла, млн. руб./год	Затраты на замену окон на пластиковые, млн. руб.
	8	149,41	0,07	6,1

Расчет с использованием "Системы автоматизированных расчетов энергосберегающих проектов", разработчик Московский Энергетический Институт, не проводился.

3. Установка приборов учета тепловой энергии и водоснабжения.

Здания Управления здравоохранения на 100 процентов оснащены приборами учета электрической энергии, на 85 процентов - тепловой энергии и на 83 процента - водоснабжения, при этом срок службы уже имеющихся приборов приближается к предельному.

Из 46 зданий находящихся в собственности Управления здравоохранения на 5 зданиях требуется установка приборов учета тепловой энергии и на 9 приборов учета водоснабжения, при этом планируется, что часть приборов не пройдет Госповерку по допустимой погрешности измерений.

Ориентировочно учреждениям здравоохранения потребуется финансирование приборов учета на общую сумму 2686,05 тыс. рублей.

4. Улучшение теплоизоляционных свойств оконных проемов за счет теплоотражающих пленочных покрытий или теплоотражающих штор.

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения данного мероприятия

Управление здравоохранения	Здания, шт.	Площадь остекления, м2	Суммарная площадь, м2	Стоимость на управление, руб.	Тепловая энергия на отопление, Гкал/год	Срок окупаемости, лет
	46	200	9200	4600000	40873,01	0,99

Несмотря на то, что планируется замена оконных конструкций в учреждениях здравоохранения, выделяемых финансовых средств не хватает на производство работ по всем зданиям, и в связи с этим мероприятие по улучшению теплоизоляционных свойств оконных проемов с применением теплоотражающих пленок будет внедрено на зданиях, не попавших под реконструкцию окон.

Обобщающие показатели эффективности проекта

Показатели	Величина показателя
Среднегодовая прибыль, руб.	2597568
Среднегодовой инвестиционный доход, руб.	3517568
Чистый дисконтированный доход, руб.	8599935
Предельные капиталовложения, руб.	4600000
Индекс доходности проекта	2,87
Внутренняя норма дохода, %	70,13
Срок окупаемости с учетом дисконтирования	1 год 6 месяцев

"Накопленный денежный поток. Финансовый профиль проекта"

Потенциал энергосбережения при реализации проекта

Показатели	до реализации проекта	после реализации проекта	экономия
Расход энергоресурсов, т у.т., в том числе	5822,769	4367,076	1455,692 (25,0%)
тепловая энергия, ГДж	171257,9	128443,425	42814,475 (25,0%)

В расчетах принята ставка дисконтирования равная 10,0 процентов годовых.

Ставка налога на прибыль равна 20,0 процентов.

Ставка налога на имущество равна 2,2 процента.

5. Замена ламп накаливания энергосберегающими лампами типа КЛЛ или светодиодными светильниками.

В Управлении здравоохранения эксплуатируется 9411 ламп накаливания средней мощностью 60 Вт и 30159 люминесцентных ламп типа ЛБ-20 и ЛБ-40 средней мощностью 40 Вт.

Для замены существующих источников искусственного освещения на энергосберегающие потребуются следующие затраты:

- лампы накаливания на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) - 9411 ламп на сумму - 1628103,0 рублей;

- люминесцентные лампы типа ЛБ-20, ЛБ-40 на энергоэффективные ЛБ-18, ЛБ-36 - 30159 ламп на сумму 784134,0 рублей.

Обобщающие показатели эффективности проекта

Показатели	Величина показателя
Среднегодовая прибыль, тыс. руб.	4779
Среднегодовой инвестиционный доход, тыс. руб.	5021
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.	28302
Предельные капиталовложения, тыс. руб.	2412
Индекс доходности проекта	12,73
Внутренняя норма дохода, %	206,64
Срок окупаемости с учетом дисконтирования	0 лет 6 месяцев

"Накопленный денежный поток. Финансовый профиль проекта"

Потенциал энергосбережения при реализации проекта

Показатели	до реализации проекта	после реализации проекта	экономия
Расход энергоресурсов, т у.т., в том числе	838,171	563,251	274,92 (32,7%)
электроэнергия, тыс. кВт х ч	6814,4	4579,277	2235,123 (32,7%)

В расчетах принята ставка дисконтирования равная 10,0 процентов годовых.

Ставка налога на прибыль равна 20,0 процентов.

Ставка налога на имущество равна 2,2 процента.

6. Внедрение автоматизированных систем погодного регулирования теплопотребления зданий (ИТП).

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения данного мероприятия.

Управления здравоохранения	Экономия, Гкал/год	Экономия, руб./год	Затраты на внедрение, руб./год	Срок окупаемости, лет
	24820,08	11239277,28	23716973,01	2,11

Обобщающие показатели эффективности проекта

Показатели	Величина показателя
Среднегодовая прибыль, руб.	2435879
Среднегодовой инвестиционный доход, руб.	4724476
Чистый дисконтированный доход, руб.	4838447
Предельные капиталовложения, руб.	22885970
Индекс доходности проекта	1,21
Внутренняя норма дохода, %	14,64
Срок окупаемости с учетом дисконтирования	7 лет 6 месяцев

"Накопленный денежный поток. Финансовый профиль проекта"

Потенциал энергосбережения при реализации проекта

Показатели	до реализации проекта	после реализации проекта	экономия
Расход энергоресурсов, т у.т., в том числе	5822,769	3784,8	2037,969 (34,9%)
тепловая энергия, ГДж	171257,9	111317,635	59940,265 (35,0%)

В расчетах принята ставка дисконтирования равная 10,0 процентов годовых.

Ставка налога на прибыль равна 20,0 процентов.

Ставка налога на имущество равна 2,2 процента.

7. Перевод систем горячего водоснабжения на закрытую схему с использованием пластинчатых теплообменных аппаратов и регуляторов температуры воды.

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения данного мероприятия.

Управление здравоохранения	Количество теплообменников на управление, шт.	Потребление горячей воды, м2/год	Экономия воды, млн. руб./год	Затраты, млн. руб./год	Срок окупаемости, лет
	46	71206,18	3,74	0,8	0,22

Т.к. данное мероприятие не является энергосберегающим, расчет эффективности данного мероприятия не проводился.

Объем потребности финансовых средств для бюджетных учреждений приведен в таблице N 2.28.

Таблица N 2.28

Отрасли энергетического хозяйства города	Итого, тыс. руб.	В том числе по годам
		2010	2011	2012	2013	2014
Теплоснабжение	889570,38	9731,50	503633,71	125306,79	125306,79	125591,59
Водоснабжение	11658,68	1324,03	2583,66	2583,66	2583,66	2583,66
Электроснабжение	27121	243	6719	6719	6719	6719
Энергетическое обследование	2630	0	1315	1315	0	0
Приборы учета	17958	5162	6196	4000	2600	0
Всего	948938,12	16460,46	520448,04	139925,02	137209,90	134894,70

6.3. Энергосбережение в жилищном фонде.

6.3.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда города Набережные Челны.

1. Установить целевые показатели повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая удельные расходы тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды для каждого многоквартирного жилого дома, разметить на фасадах многоквартирных домов указатели класса энергетической эффективности - срок исполнения 2010 год.

2. Обеспечить распространение информации среди собственников помещений многоквартирного дома об установленных законодательством об энергосбережении требованиях предъявляемых к собственникам жилых домов, информации о возможных типовых решениях направленных на снижение потребления энергоресурсов - регулярно (не реже чем один раз в год) лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома обязано разрабатывать и доводить до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости - срок исполнения 2010 год.

3. Разработать технико-экономические обоснования на внедрение энергосберегающих мероприятий и содействовать привлечению частных инвестиций в рамках реализации энергосервисных договоров - срок с 2010.

6.3.2. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда города Набережные Челны.

В соответствии с принципами, изложенными в Федеральном законе от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", технические мероприятия для жилищного фонда города условно разделены на две категории - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и мероприятия по энергосбережению в отношении помещений в многоквартирном доме.

При реализации первой категории мероприятий предусматривается государственная поддержка их реализации, вторая категория носит необязательный характер для собственников помещений многоквартирного дома.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

1. Проведение энергетического обследования.

Одним из средств получения объективной информации об объеме используемых энергетических ресурсов и определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности является проведение энергетического обследования (энергоаудита) жилых многоквартирных домов.

Энергосбережение подразумевает поиск и реализацию энергетически и экономически эффективных решений хозяйствования в условиях полного контроля потоков энергоресурсов.

Основным результатом проведения энергетического обследования является определение параметров энергоэффективности с приведением необходимых энергосберегающих мероприятий с учетом их технико-экономического обоснования.

Общий объем потребляемых топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде городе Набережные Челны составляет 2266246828 руб./год, и, в соответствии с рекомендациями Некоммерческого партнёрства "Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов", стоимость проведения энергетического обследования составляет 22662,46 рублей.

Необходимо отметить, что проведение энергетических обследований обязательно при частичном или полном финансировании мероприятий за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов.

2. Утепление входных (подъездных) дверей, оконных проемов, повышение качества заделки.

ГОСТ 30494 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" регламентирует температуру в вестибюле и лестничной клетке на уровне:

- оптимальный температурный режим +16 - +18°С;

- допустимый температурный режим +14 - +20°С в холодный период года.

Выполнение требований ГОСТа напрямую зависит от состояния входных дверей и оконных проемов, подъездов жилых многоквартирных домов.

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения утепления входных дверей.

Управление	количество входных дверей в дом (подъездов)	Тепловая энергия на отопление, Гкал/год	Экономия тепловой энергии, Г кал/год	Экономия тепловой энергии, млн. руб./год	Затраты на мероприятие, млн. руб./год	Срок окупаемости, лет
"Наш Дом"	25	8097,74	242,93	0,11	0,02	0,19
"МУП"	28	20692,00	620,76	0,28	0,02	0,08
"Бумажник"	92	17898,88	536,97	0,24	0,08	0,32
"РЖС	634	170700,00	5121,00	2,32	0,54	0,23
"Махалля"	753	68648,00	2059,44	0,93	0,64	0,69
"Камстройсервис"	760	118514,00	3555,42	1,61	0,65	0,40
"Паритет"	816	151782,98	4553,49	2,06	0,69	0,34
"Электротехники"	926	176403,08	5292,09	2,40	0,79	0,33
"ЧСР"	1134	232040,00	6961,20	3,15	0,96	0,31
"ЖКС	1959	120110,00	3603,30	1,63	1,67	1,02
Итого:			32546,60	14,74	6,06	1,02

Обобщающие показатели эффективности проекта

Показатели	Величина показателя
Среднегодовая прибыль, тыс. руб.	10338
Среднегодовой инвестиционный доход, тыс. руб.	11550
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.	37549
Предельные капиталовложения, тыс. руб.	6060
Индекс доходности проекта	7,2
Внутренняя норма дохода, %	188,43
Срок окупаемости с учетом дисконтирования	0 лет 6 месяцев

"Накопленный денежный поток. Финансовый профиль проекта"

Потенциал энергосбережения при реализации проекта

Показатели	до реализации проекта	после реализации проекта	экономия
Расход энергоресурсов, т у.т., в том числе	154552,957	149916,368	4636,589 (2,9%)
тепловая энергия, ГДж	4545675,2	4409304,944	136370,256 (3,0%)

В расчетах принята ставка дисконтирования равная 10,0 процентов годовых.

Ставка налога на прибыль равна 20,0 процентов.

Ставка налога на имущество равна 2,2 процента.

В расчете эффективности мероприятия по утеплению оконных проемов включены затраты на утепление окон и в жилых помещения квартир.

Управляющая компания (УК)	Суммарная площадь квартир, м2	Суммарная площадь остекления, м2	Затраты УК, млн. руб.	Экономия тепловой энергии на отопление, Гкал/год	Экономия тепловой энергии на отопление, млн. руб./год	Срок окупаемости, лет
"Наш Дом"	22415,60	4891,94	0,24	420,71	0,19	1,25
"МУП"	42656,00	9309,17	0,45	800,59	0,36	1,25
"Бумажник"	70300,00	15342,14	0,75	1319,42	0,60	1,25
"Камстройсервис"	454910,12	99278,75	4,84	8537,97	3,87	1,25
"РЖС"	640365,10	139752,10	6,82	12018,68	5,44	1,25
"Махалля"	642073,14	140124,86	6,83	12050,74	5,46	1,25
"Электротехники"	726564,80	158564,16	7,73	13636,52	6,18	1,25
"ЧСР"	954751,78	208363,27	10,16	17919,24	8,11	1,25
"Паритет"	983173,00	214565,86	10,46	18452,66	8,36	1,25
"ЖКС	1100976,50	240275,08	11,72	20663,66	9,36	1,25
Итого:			60,01	105820,19	47,918	1,25

Обобщающие показатели эффективности проекта

Показатели	Величина показателя
Среднегодовая прибыль, тыс. руб.	23729
Среднегодовой инвестиционный доход, тыс. руб.	35731
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.	73686
Предельные капиталовложения, тыс. руб.	60010
Индекс доходности проекта	2,23
Внутренняя норма дохода, %	51,14
Срок окупаемости с учетом дисконтирования	1 год 11 месяцев

"Накопленный денежный поток. Финансовый профиль проекта"

Потенциал энергосбережения при реализации проекта

Показатели	до реализации проекта	после реализации проекта	экономия
Расход энергоресурсов, т у.т., в том числе	154552,957	139561,32	14991,637 (9,6%)
тепловая энергия, ГДж	4545675,2	4104744,706	440930,494 (9,6%)

В расчетах принята ставка дисконтирования равная 10,0 процентов годовых.

Ставка налога на прибыль равна 20,0 процентов.

Ставка налога на имущество равна 2,2 процента.

3. Повышение энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства.

Очень значительные затраты электрической энергии приходятся освещение, так называемых мест общего пользования (МОП). Норматив потребления электрической энергии на места общего пользования составляет 7 кВт х ч/чел. в месяц.

Предлагается заменить используемые лампы накаливания в системе освещения мест общего пользования на энергосберегающие лампы типа КЛЛ и для сокращения расхода электроэнергии установить датчики движения.

Мероприятие	Экономия		Затраты	Срок окупаемости
	кВт х ч/год	Руб./год	Руб./год	лет
замена ламп подъездного освещения	28579812,08	66059377,63	18005414,00	0,27
установка датчиков движения	18428592,00	42595847,55	165489324,00	3,89

Обобщающие показатели эффективности проекта

Показатели	Величина показателя
Среднегодовая прибыль, тыс. руб.	47632
Среднегодовой инвестиционный доход, тыс. руб.	64181
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.	219435
Предельные капиталовложения, тыс. руб.	165489
Индекс доходности проекта	2,33
Внутренняя норма дохода, %	35,84
Срок окупаемости с учетом дисконтирования	3 года 3 месяца

"Накопленный денежный поток. Финансовый профиль проекта"

Потенциал энергосбережения при реализации проекта

Показатели	до реализации проекта	после реализации проекта	экономия
Расход энергоресурсов, т у.т., в том числе	4533,433	589,346	3944,087 (86,9%)
электроэнергия, тыс. кВт х ч	36857,18	4791,433	32065,747 (87,0%)

В расчетах принята ставка дисконтирования равная 10,0 процентов годовых.

Ставка налога на прибыль равна 20,0 процентов.

Ставка налога на имущество равна 2,2 процента.

4. Внедрение автоматизированных систем погодного регулирования теплопотребления зданий (ИТП).

Внедрение автоматизированных систем погодного регулирования теплопотребления зданий (ИТП) активно осуществляется в городе на основе Федерального закона от 21.07.2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

На данный момент в городе осталось оснастить автоматизированными системами погодного регулирования 43 процента жилых многоквартирных домов.

Мероприятие	Экономия		Затраты	Срок окупаемости, лет
	Гкал/год	Руб./год	Руб.
ИТП	113913,10	51583269,71	325000000,00	6,30

Обобщающие показатели эффективности проекта

Показатели	Величина показателя
Среднегодовая прибыль, тыс. руб.	40069
Среднегодовой инвестиционный доход, тыс. руб.	56319
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.	124066
Предельные капиталовложения, тыс. руб.	325000
Индекс доходности проекта	1,38
Внутренняя норма дохода, %	15,16
Срок окупаемости с учетом дисконтирования	10 лет 3 месяца

"Накопленный денежный поток. Финансовый профиль проекта"

Потенциал энергосбережения при реализации проекта

Показатели	до реализации проекта	после реализации проекта	экономия
Расход энергоресурсов, т у.т., в том числе	69548,83	48684,181	20864,649 (30,0%)
тепловая энергия, ГДж	2045553,835	1431887,685	613666,151 (30,0%)

В расчетах принята ставка дисконтирования равная 10,0 процентов годовых.

Ставка налога на прибыль равна 20,0 процентов.

Ставка налога на имущество равна 2,2 процента.

Мероприятия по энергосбережению в отношении помещений в многоквартирном доме.

1. Улучшение теплоизоляционных свойств оконных проемов за счет теплоотражающих пленочных покрытий или теплоотражающих штор.

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения данного мероприятия.

Управляющая компания (УК)	Суммарная площадь квартир, м2	Суммарная площадь остекления, м2	Затраты УК, млн. руб.	Тепловая энергия на отопление, Гкал/год	Экономия тепловой энергии на отопление, Гкал/год	Экономия тепловой энергии на отопление, млн. руб./год	Срок окупаемости, лет
"Наш Дом"	22415,60	4891,94	2,94	8097,74	2024,44	0,92	3,20
"МУП"	42656,00	9309,17	5,59	20692,00	5173,00	2,34	2,38
"Бумажник"	70300,00	15342,14	9,21	17898,88	4474,72	2,03	4,54
"Камстройсервис"	454910,12	99278,75	59,57	118514,00	29628,50	13,42	4,44
"РЖС"	640365,10	139752,10	83,85	170700,00	42675,00	19,32	4,34
"Махалля"	642073,14	140124,86	84,07	68648,00	17162,00	7,77	10,82
"Электротехники"	726564,80	158564,16	95,14	176403,08	44100,77	19,97	4,76
"ЧСР"	954751,78	208363,27	125,02	232040,00	58010,00	26,27	4,76
"Паритет"	983173,00	214565,86	128,74	151782,98	37945,75	17,18	7,49
"ЖКС	1100976,50	240275,08	144,17	120110,00	30027,50	13,60	10,60
по всем компаниям:			738,28		271221,67	122,82	6,01

Обобщающие показатели эффективности проекта

Показатели	Величина показателя
Среднегодовая прибыль, тыс. руб.	58902
Среднегодовой инвестиционный доход, тыс. руб.	108121
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.	26637
Предельные капиталовложения, тыс. руб.	738280
Индекс доходности проекта	1,04
Внутренняя норма дохода, %	10,61
Срок окупаемости с учетом дисконтирования	13 лет 11 месяцев

"Накопленный денежный поток. Финансовый профиль проекта"

Потенциал энергосбережения при реализации проекта

Показатели	до реализации проекта	после реализации проекта	экономия
Расход энергоресурсов, т у.т., в том числе	154552,957	115914,718	38638,239 (25,0%)
тепловая энергия, ГДж	4545675,2	3409256,4	1136418,8 (25,0%)

В расчетах принята ставка дисконтирования равная 10,0 процентов годовых.

Ставка налога на прибыль равна 20,0 процентов.

Ставка налога на имущество равна 2,2 процента.

Объем потребности финансовых средств в жилищном фонде приведен в таблице N 2.29.

Таблица N 2.29

Отрасли энергетического хозяйства города	Итого, тыс. руб.	В том числе по годам
		2010	2011	2012	2013	2014
Теплоснабжение	634607,14	65000,00	130805,97	65000,00	186900,58	186900,58
Электроснабжение	276332	0	69083	69083	69083	69083
Энергетическое обследование	22662	7554	7554	7554	0	0
Всего	933601,14	72554,16	207443,01	141637,04	255983,47	255983,47