Приложение N 1. Общие сведения для расчета целевых показателей настоящей Программы

Приложение N 1

Общие сведения для расчета целевых показателей настоящей Программы

N п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Муниципальный продукт	млрд. руб.	41,02	60,19	91,60	109,20	82,12	92,79	102,07	117,38	132,25	149,00	167,87
2	Потребление ТЭР МО	тыс. т у.т.	483366,35	480806,75	471377,33	478990,54	456564,52	470701,08	456077,52	464755,32	454434,67	444621,70	464375,85
3	Объем потребления ЭЭ МО	тыс. кВтч	486580,58	480264,09	470140,26	457830,43	455672,87	464705,84	461445,00	461837,44	462372,81	462828,94	480943,98
4	Объем потребления ТЭ МО	тыс. Гкал	2451,52	2377,96	2316,68	2369,15	2218,15	2302,02	2201,76	2258,16	2181,55	2108,54	2227,07
5	Объем потребления воды МО	тыс. куб. м	47335,62	45625,90	44572,87	42519,04	39493,12	39217,52	36440,68	34222,27	32479,24	30064,18	28471,74
6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб. м	63879,00	71529,00	72035,23	73457,98	72960,43	73865,00	73965,00	74459,26	74956,82	75457,71	7596195
7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	279134,99	392202,51	441512,07	457208,15	454970,76	464705,84	461445,00	461837,44	462372,81	462828,94	480943,98
8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	471,25	845,33	1313,44	1809,57	1879,04	2302,02	2201,76	2258,16	2181,55	2108,54	2227,07
9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	21520,51	25822,74	32367,07	36502,72	36472,05	39217,52	36440,68	34222,27	32479,24	30064,18	28471,74
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	506,00	334,00	45723	612,98	294,23	440,05	589,94	283,17	423,51	567,77	272,53
11	Тариф на ЭЭ по МО	руб./ кВтч	1,06	1,27	1,43	188	2,03	2,23	2,35	2,45	2,53	2,62	2,67
12	Тариф на ТЭ по МО	руб./ Гкал	178,00	213,60	245,60	320,00	388,70	442,88	482,00	520,00	555,00	590,00	620,00
13	Тариф на воду по МО	руб./ куб. м	6,69	6,99	7,94	9,52	12,58	16,00	20,00	26,00	36,00	42,00	53,00
14	Тариф на природный газ по МО	руб./ тыс. куб. м	1,14	1,14	1,56	1,94	2,58	3,40	4,40	5,52	7,40	9,70	12,70
15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т у.т.	1083,00	1099,00	1606,00	1236,00	1089,00	898,80	741,81	61225	505,31	417,06	344,21
16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т у.т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,79	0,28	0,39	0,39	0,00
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,34	0,04	0,08	0,08	0,00
19	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	281092,54	273907,42	267614,63	252913,72	258316,94	264844,77	213518,48	180481,11	150048,93	123208,63	129522,00
20	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м	1469608,80	1496011,18	1492672,90	1500247,80	1488527,70	1542495,17	1553628,27	1553628,27	1558755,27	1572304,27	1599176,27
21	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	7016,23	6932,17	7072,13	12082,87	11437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв. м	43832,92	42189,49	44039,37	48944,97	49401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	1996148,20	2058998,00	2240053,00	2166999,00	1829953,00	1818620,56	1691316,39	1589820,48	1510314,97	1399482,04	1326830,45
24	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.	727039,12	908505,26	921962,02	896272,99	776687,78	718255,51	660795,07	607931,46	559296,94	514553,19	473388,93
25	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб. м	84569,00	85936,00	79364,00	100871,00	91132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов	чел.	3051,52	3867,67	3943,61	4312,16	4024,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	34537960,60	36359991,30	36712683,99	37294362,46	36204748,17	32514,14	26487,59	24424,35	22805,11	21399,29	27487,92
28	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м	1482370,42	1504260,97	1502239,67	1510016,57	1513182,97	1542,50	155363	1553,63	1558,76	1572,30	159918
29	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	214372,00	27839000	329625,20	315732,40	312558,80	0,00	0,00	0,00	000	0,00	0,00
30	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа	кв. м	31071,30	33939,70	34472,60	39176,20	24746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО	тыс. куб. м	506,00	334,00	457,23	612,98	286,43	440,05	589,94	283,17	423,51	567,77	272,53
32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	506,00	334,00	457,23	612,98	286,43	440,05	589,94	283,17	423,51	567,77	272,53
33	Бюджет МО	тыс. руб.	1993692,00	2696559,70	3257316,00	3469189,80	6020466,53	8068860,65	10814197,17	14493602,70	19424883,41	26033975,36	34891734,41
34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	тыс. руб.	243705,46	256762,41	287896,26	302641,49	301064,17	317685,74	335224,97	353732,54	373261,89	393869,45	415614,75
35	Расходы МО на предоставление субсидии организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.
36	Общее количество БУ	шт.	346	350	351	364	366	371	376	382	387	393	398
37	Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	43	44	44	53	51	53	56	59	61	64	67
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100	1,00
39	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
40	Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Расхода бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	254600,00	330183,00	396617,00	285968,00	306852,36	329261,90	353308,03	379110,26	406796,83	436505,36	468383,52
44	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	шт.
45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	кВтч	220818,00	224483,40	219834,60	212190,90	210849,90	208467,31	206111,65	203782,60	201479,87	199203,16	196952,18
46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	220818,00	224483,40	219834,60	212190,90	210849,90	208467,31	206111,65	203782,60	201479,87	199203,16	196952,18
47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	кВтч	451381740,00	443189610,00	432707540,00	419913792,00	418766010,00	431983233,30	434751293,86	437209310,65	439366216,89	441230445,43	453259105,44
48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВтч	244597031,63	355842522,99	404799387,73	419913792,00	418766010,00	431983233,30	434751293,86	437209310,65	439366216,89	441230445,43	453259105,44
49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВтч	20989051,15	42082344,42	91204463,23	163036736,28	240428102,75	248016569,45	249605809,10	251017041,87	252255396,61	253325714,93	260231786,19
50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО	Гкал	2162705,44	2096341,00	2041544,00	2103624,52	1947735,66	2037172,24	1988242,03	2077678,61	2031504,35	1985330,10	2097549,30
51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	190155,38	571427,45	1045828,08	1556655,93	1620726,83	2037172,24	1988242,03	2077678,61	2031504,35	1985330,10	2097549,30
52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	Гкал	2160819,44	2094455,00	2039658,00	2101738,52	1945849,66	2037172,24	1988242,03	2077678,61	2031504,35	1985330,10	2097549,30
53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	190155,38	571427,45	1045828,08	1556655,93	1620726,83	2037172,24	1988242,03	2077678,61	2031504,35	1985330,10	2097549,30
54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	куб. м	19500,00	19620,00	19550,00	19400,00	19450,00	19437,80	19425,61	1941342	19401,24	19389,07	19376,91
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	1200,00	1080,00	1150,00	1300,00	1100,00	1083,89	1068,01	1052,36	1036,95	1021,76	1006,79
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	куб. м	45027198,67	43374143,00	42180569,33	40152679,00	37451522,00	37379462,25	34729934,02	32613034,54	30949524,62	28645311,03	27125530,02
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб. м	19523159,57	23762664,17	30125862,26	34334422,13	34641001,40	37379462,25	34729934,02	32613034,54	30949524,62	28645311,03	27125530,02
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб. м	4887548,22	7172530,65	11502583,89	14893397,30	21118110,05	22787551,32	21172325,83	19881805,51	18867683,97	17462971,80	16536471,37
59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. куб. м	32,32	36,25	36,30	36,79	36,61	37,81	39,06	40,34	41,67	43,04	44,46
60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	0,00	0,00	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО	тыс. куб. м	63373,00	71195,00	71578,00	72845,00	72674,00	75293,19	78006,78	80818,16	83730,87	86748,55	89874,99
62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	000	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
63	Число жилых домов, МО	шт.	1063,00	1069,00	1075,00	1081,00	1088,00	1194,00	1214,00	1234,00	1254,00	1274,00	1294,00
64	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	796,00	1194,00	1194,00	1194,00	1194,00
65	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м	702940,73	2117946,63	4102043,71	5866406,21	6813660,66	9742301,54	9905489,17	10068676,80	10231864,43	10395052,06	10558239,69
66	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м	8055117,67	6661607,37	4709160,69	2975679,19	2059276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м	6252827,19	6808046,00	7575375,77	8253572,40	8642924,10	9742301,54	9905489,17	10068676,80	10231864,43	10395052,06	10558239,69
68	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м	10473055,46	8555621,91	5871992,47	3482491,58	2199025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м	4946873,87	7081626,96	8231688,76	8842085,40	8872937,10	9742301,54	9905489,17	10068676,80	10231864,43	10395052,06	10558239,69
70	Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м	3811184,53	1697927,04	579515,64	000	0,00	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета)	кв. м	0,00	0,00	0,00	0,00	5304,00	5304,00	5304,00	5304,00	5304,00	5304,00	5304,00
72	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м	8758058,40	8779554,00	8811204,40	8842085,40	8867633,10	9736997,54	9900185,17	10063372,80	10226560,43	10389748,06	10552935,69
73	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т у.т./ кВт х ч
74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т у.т./ Гкал	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14
75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч
76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	1138181,00	1176115,00	1064829,00	682341,00	1000980,10	1012612,70	1024380,49	1036285,03	1048327,92	1060510,76	1072835,18
77	Объем потерь воды при ее передаче	куб. м	14303400,00	15740400,00	19307400,00	16702300,00	23301600,00	26722657,31	30645981,97	35145315,09	40305224,15	46222692,54	53008942,41
78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	159070000,00	170300000,00	162714000,00	141165000,00	111765000,00	102973318,75	94873210,53	87410274,67	80534389,80	74199377,18	68362690,62