Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению КМ РТ
от 12 декабря 2014 г. N 976

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2020 годы и финансирование по подпрограммам

Наименование подпрограммы	Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения	Значения индикаторов									Финансирование мероприятий по годам, млн. рублей
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Источники финансирования	Всего по источникам финансирования	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Цель Программы: Обеспечение дальнейшего развития транспортного комплекса и создание современной инфокоммуникационной транспортной инфраструктуры для удовлетворения потребностей экономики и опережающего развития общественной инфраструктуры в Республике Татарстан
Задача 1. Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также снижение совокупных затрат на перевозку грузов железнодорожным транспортом
Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014-2020 годы	Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения, млн. человек	7,9	8,0	7,4	7,8	8,0	8,1	8,3	8,5	8,7	бюджет Российской Федерации
	Пассажирооборот железнодорожного транспорта пригородного сообщения, млн. пасс. км	297,2	318,5	283,9	299,8	306,4	312,2	319,7	327,4	335,3	бюджет Республики Татарстан	2664,48	380,64	380,64	380,64	380,64	380,64	380,64	380,64
	Перевозка грузов, млн. тонн	16,3	15,7	15,8	18,8	21,9	22,9	22,9	22,9	22,9	внебюджетные средства	20281,6		2800,0	3420,0	3420,0	3609,3	3612,3	3420,0
	Грузооборот, млрд. тонно-км	31,95	29,89	31,9	37,7	42,7	42,8	42,8	42,8	42,8	всего	22946,08	380,64	3180,64	3800,64	3800,64	3989,94	3992,94	3800,64
Задача 2. Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских, экскурсионно-прогулочных перевозок маломерного флота и береговой инфраструктуры, развития яхтинга
Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014-2020 годы	Перевозка пассажиров, млн. человек	0,5	0,4	0,41	0,45	0,47	0,52	0,54	0,57	0,63	бюджет Российской Федерации	106,2		106,2
	Пассажирооборот, млн. пасс. км	15,7	13,8	10,44	12,5	13,75	15,8	17,3	19,03	21,8	бюджет Республики Татарстан	486,465	109,203	62,887	62,887	62,887	62,887	62,887	62,887
	Перевозка грузов, млн. тонн	13,8	10,7	10,2	9,7	10,0	10,5	11,03	11,6	12,2	внебюджетные средства
	Грузооборот, млн. тонно-км	3885,6	4059,3	3937,5	3819,4	3895,8	4012,7	4133,1	4257,1	4383,8	всего	592,665	109,203	169,077	62,877	62,877	62,877	62,877	62,877
Задача 3. Эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и создание конкурентоспособных и самоокупаемых сфер гражданской авиации, таких, как аэропорт и авиакомпания
Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014-2020 годы	Обслужено пассажиров, млн. человек	1,8	2,2	2,5	2,8	3,0	3,3	3,6	3,8	4,0	бюджет Российской Федерации	1959,2		406,7	647,6	135,0		769,9
	Обслужено грузов, тонн	5628,8	4726	4962,3	5210,4	5991,9	6291,5	6606,1	6936,4	7283,2	бюджет Республики Татарстан	670,563	558,465	56,049	56,049
											внебюджетные средства	3119,73	88,2	40,94	28,24	1003,24	1864,3	92,81	2,0
											всего	5749,493	646,665	503,689	731,889	1138,24	1864,3	862,71	2,0
Задача 4. Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов
Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014-2020 годы	Перевозка пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок, включая маршрутные таксомоторы (без заказных автобусов)), млн. человек	276,4	276,6	276,8	276,7	276,8	276,8	278,2	279	279,2	бюджет Российской Федерации
	Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок, включая маршрутные таксомоторы (без заказных автобусов)), млн. пасс. км	2098,1	2098,4	2098,6	2098,5	2098,6	2098,6	2102,2	2103	2103,1
	Перевозка пассажиров троллейбусами, млн. человек	23,4	26,1	26,5	26,7	27,8	27,9	27,98	30,1	31	бюджет Республики Татарстан	15340,11	2744,09	2204,845	2186,92	2084,595	2046,37	2046,37	2026,92
	Пассажирооборот троллейбусов, млн. пасс. км	81,0	90,4	90,8	90,9	100,2	100,3	100,4	102,4	104,2
	Перевозка пассажиров трамваями, млн. человек	50,8	53,7	53,9	53,9	54,1	54,3	54,9	55	55,1	внебюджетные средства	28318,23	3649,771	4105,754	476,114	5519,986	7396,089	6597,72	572,796
	Пассажирооборот трамваев, млн. пасс. км	198,9	200,6	200,8	200,8	201,4	201,9	202,2	202,5	202,7
	Перевозка пассажиров метрополитеном, млн. человек	21,4	31,3	32,5	35,6	36,7	37,5	43,2	43,8	44,8	всего	43658,34	6393,861	6310,599	2663,034	7604,581	9442,459	8644,09	2599,716
	Пассажирооборот метрополитена, млн. пасс. км	145,6	212,6	214,5	218,7	219,2	219,9	222,4	222,8	224,5
Задача 5. Развитие сети логистических и терминально-складских услуг
Развитие рынка логистических и терминально-складских услуг на 2014-2020 годы	Доля Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра на рынке транспортно-логистических услуг, %	0	0	0	0	1	2	3	4	5	бюджет Российской Федерации	504,1	504,1
											бюджет Республики Татарстан
											внебюджетные средства	4339,41	236,04	2395,0	758,8	574,47	325,1	50,0
											всего	4843,51	740,14	2395,0	758,8	574,47	325,1	50,0
Задача 6. Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети
Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014-2020 годы	Доля дорог регионального значения Республики Татарстан, не отвечающих нормативным требованиям, %	54,4	54,3	54,2	54,1	54,0	53,9	53,8	53,7	53,6	бюджет Российской Федерации	83081,24	10426,591	9155,561	12306,113	10164,745	8639,17	12079,723	20309,337
	Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, %	74,3	75,7	77,6	78,4	79,1	79,9	80,7	81,5	82,3	бюджет Республики Татарстан	83590,58	15602,747	10369,355	12611,15	11251,832	11251,832	11251,832	11251,832
	Отношение дорог с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности дорог общего пользования (федерального и регионального значения), %	83,2	83,7	84,3	84,8	85,3	85,8	86,4	86,9	87,4	внебюджетные средства
											всего	166671,82	26029,338	19524,916	24917,263	21416,577	19891,002	23331,555	31561,169
Задача 7. Повышение безопасности транспортной системы
Повышение уровня безопасности транспортной системы на 2014-2020 годы	Оснащение объектов транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами обеспечения безопасности населения, %	8	12	27	41	53	60	65	80	100	бюджет Российской Федерации	175,3		175,3
											бюджет Республики Татарстан
											внебюджетные средства
											всего	175,3		175,3
Задача 8. Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан
Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан	Выполнение государственного задания на управление (дорожным хозяйством), %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	бюджет Российской Федерации
	Выполнение государственного задания на управление (транспортом), %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Доля выполненных Министерством в установленные контрольные сроки поручений вышестоящих организаций в общем объеме поручений, для которых установлен срок исполнения, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	бюджет Республики Татарстан	435,114	62,004	59,112	61,214	63,196	63,196	63,196	63,196
	Доля выполненных Министерством персонифицированных поручений в общем количестве персонифицированных поручений, данных в нормативных правовых актах Республики Татарстан, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	внебюджетные средства
	Темп роста (снижения) производительности труда на крупных и средних предприятиях дорожно-транспортного комплекса к предыдущему году, %	91,58	105,92	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	всего	435,114	62,004	59,112	61,214	63,196	63,196	63,196	63,196
	Темп роста (снижения) количества высокопроизводительных рабочих мест на крупных и средних предприятиях дорожно-транспортного комплекса к предыдущему году, %	97,24	106,41	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Итого бюджет по всей Программе											бюджет Российской Федерации	85826,04	10930,691	9843,761	12953,713	10299,745	8639,17	12849,623	20309,337
											бюджет Республики Татарстан	103187,312	19457,149	13132,878	15358,85	13843,14	13804,915	13804,915	13785,465
											внебюджетные средства	56058,97	3974,011	9341,694	4683,154	10517,696	13194,789	10352,83	3994,796
											всего	245072,322	34361,851	32318,333	32995,717	34660,581	35638,874	37007,368	38089,598