Приложение

Приложение
к постановлению КМ РТ
от 31 декабря 2014 г. N 1084

Цель, задачи, индикаторы оценки результатов государственной программы "Управление государственными финансами Республики Татарстан на 2014-2020 годы" и финансирование по мероприятиям Программы

Наименование цели	Наименование задачи	Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов								Финансирование за счет средств бюджета Республики Татарстан, тыс. рублей
						2013 (базовый) год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Эффективное управление государственными финансами Республики Татарстан	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы		Министерство финансов Республики Татарстан (далее - Минфин Республики Татарстан)	2014-2020 годы	Отношение дефицита бюджета Республики Татарстан, рассчитанного исходя из доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы) и расходов бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), к общему годовому объему доходов бюджета Республики Татарстан (без учета безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), процентов	0,2	13,4	4,1	6,1	9,8	9,5	9,4	9,3
					Удельный вес расходов бюджета Республики Татарстан, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан (без учета субвенций), процентов	75,0	76,0	78,0	79,0	79,5	80,0	80,5	81,0
					Доля расходов бюджета Республики Татарстан капитального характера (без учета расходов капитального характера, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы) в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан (без учета расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), процентов	15,8	14,5	9,0	9,5	10,0	10,5	10,8	11,0
					Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан к уровню предыдущего года, процентов	102,1	111,8	91.7	105,8	103,1	104,0	104,0	104,0
					Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан, млрд. рублей	130,5	145,9	133,8	141,6	146,0	151,8	157,9	164,2
					Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан, млрд. рублей	168,3	180,5	167,9	177,9	184,1	191,5	199,2	207,2
		Разработка проекта бюджета и исполнение бюджета Республики Татарстан, обеспечивающие сохранение устойчивости бюджетной системы	Минфин Республики Татарстан	2014-2020 годы	Исполнение бюджета Республики Татарстан по расходам к утвержденному уровню (без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов и расходов капитального характера), процентов	99,5	99,6	99,7	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	602709,8	489249,7	509994,9	529713,4	550901,9	572938,0	595855,5
					Исполнение бюджета Республики Татарстан по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню, процентов	114,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
					Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Республики Татарстан к объему расходов бюджета Республики Татарстан, процентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Осуществление контроля за исполнением бюджета Республики Татарстан	Минфин Республики Татарстан	2014-2020 годы	Отношение объема проверенных средств бюджета Республики Татарстан к общему объему расходов бюджета Республики Татарстан, процентов	7,2	7,5	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,2	-	-	-	-	-	-	-
					Отношение количества решений, принятых по фактам нарушений бюджетного законодательства, установленных в ходе проведения проверок расходования средств бюджета Республики Татарстан, к общему количеству установленных фактов нарушений бюджетного законодательства за отчетный период (за исключением фактов нарушений, установленных в конце отчетного периода, решения по которым будут приняты в следующем отчетном периоде), процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Осуществление бюджетного учета и составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета Республики Татарстан	Минфин Республики Татарстан	2014-2020 годы	Соблюдение установленного порядка составления в отчетном году годового отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан и срока представления его в Федеральное казначейство, процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
	Эффективное управление государственным долгом			2014-2020 годы	Отношение объема государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Республики Татарстан в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), процентов	65,35	68,3	67,1	69,1	76,5	73,5	70,7	68,0
		Обеспечение сохранения объема государственного долга Республики Татарстан на уровне, не превышающем предельные объемы государственного долга Республики Татарстан, утвержденные распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.01.2013 N 10-р	Минфин Республики Татарстан	2014-2020 годы	Объем государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, млрд. рублей	85,3	99,5	89,7	97,8	111,6	111,6	111,6	111,6	-	-	-	-	-	-	-
					Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики Татарстан, млрд. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Обслуживание государственного долга Республики Татарстан	Минфин Республики Татарстан	2014-2020 годы	Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Татарстан в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан, процентов	0,20	0,23	0,23	0,22	0,21	0,21	0,20	0,19	350032,2	356474,0	361431,5	375231,5	375231,5	375231,5	375231,5
		Обеспечение выполнения условий реструктуризации задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам	Минфин Республики Татарстан	2014-2020 годы	Доля выполненных условий реструктуризации задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
	Повышение эффективности межбюджетных отношений с местными бюджетами			2014-2020 годы	Отношение закрепленных доходных источников местных бюджетов и межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан к необходимому объему расходов на решение вопросов местного значения при формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами на очередной финансовый год и плановый период, процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	Минфин Республики Татарстан	2014-2020 годы	Соотношение средних уровней расчетной бюджетной обеспеченности по пяти наиболее обеспеченным и пяти наименее обеспеченным муниципальным районам (городским округам) после выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов при формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами на очередной финансовый год и плановый период, раз	1,014	1,1	1,1	1,1	1,09	1,09	1,08	1,08	264287,7	326152,1	294999,9	199724,6	187598,3	195102,3	202906,3
		Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений	Минфин Республики Татарстан	2014-2020 годы	Удельный вес своевременно и в полном объеме предоставленных из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных районов субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности и предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района, в общем объеме указанного вида субсидий, процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1167982,2	1187798,8	1195753,1	1260787,1	972837,0	1011750,5	1052220,5
		Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также на организацию отдыха детей в каникулярное время	Минфин Республики Татарстан	2014-2020 годы	Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работникам муниципальных учреждений образования, тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8265973,1	7162420,7	7695057,8	8482618,2	8990091,8	9351186,0	9726723,9
					Принятие муниципальной нормативной базы по установлению финансовых нормативов и их применение при планировании расходов местных бюджетов в части оказания муниципальных услуг в сфере образования, кроме расходов капитального характера и целевых расходов, процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям из регионального фонда финансовой поддержки поселений	Минфин Республики Татарстан	2014-2020 годы	Удельный вес своевременно и в полном объеме предоставленных из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных районов субвенций на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям из регионального фонда финансовой поддержки поселений в общем объеме данного вида субвенций, процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	16277,8	92517,8	88136,7	54581,6	20705,3	21533,5	22394,8
		Мониторинг качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Республики Татарстан в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Татарстан от 11.06.2008 N 07-61 "Об оперативной (ежеквартальной) и годовой оценке качества управления финансами муниципальных образований Республики Татарстан"	Минфин Республики Татарстан	2014-2020 годы	Средняя по муниципальным образованиям доля выполненных показателей мониторинга качества управления финансами и платежеспособности, процентов	75,0	75,0	75,5	76,0	76,5	77,0	77,5	78,0	-	-	-	-	-	-	-
		Заключение соглашений с муниципальными образованиями о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов и осуществление контроля за их исполнением	Минфин Республики Татарстан	2014-2020 годы	Доля муниципальных образований, заключивших соглашения с Минфином Республики Татарстан о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, в общем количестве муниципальных образований, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
					Доля своевременно представленных муниципальными районами Республики Татарстан отчетов в общем количестве отчетов о выполнении соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Всего по Программе														10667262,8	9614613,1	10145373,9	10902656,4	11097365,8	11527741,8	11975332,5