Приложение

Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения
в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры"
(в редакции постановления КМ РТ
от 5 июня 2015 г. N 419)

Показатели
нормативов Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Субъект Российской Федерации: Республика Татарстан

Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	296	308	324	326	334	342	351	103,1	113,9
2	Число получателей услуг, человек	3812600	3838230	3855037	3858500	3871500	3883500	3894500	100,4	101,5
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	12861	12468	11910	11847	11602	11357	11103	97,4	89,1
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. человек	3812600	3838230	3855037	3858500	3871500	3883500	3894500	100,4	101,5
5	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации* (предложение федерального Министерства): по Программе	X	70,3	70,3	73,7	82,4	100,0	100,0	X	X
6	поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	X	53	59	65	74	85	100	X	X
7	По субъекту Российской Федерации	X	57	65,6	62,4	82,4	100	100	X	X
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	23234	26012	28352,2	29770	31258	32821	34462	110,2	121,5
9	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	112	109	105	112	112	112	X	X
10	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	11954	14830	18585,2	18585,2	30215	41069	45997	162,6	310,2
11	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	124	125	100	163	136	112	X	X
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов	X	7,7	9,4	9,0	9,0	9,0	9,0	X	X
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2402,0	2888,9	3458,4	3440,1	5477,1	7287,4	7979,3	12375,6	27642,2
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	X	486,8	569,5	551,2	2588,2	4398,5	5090,4	3708,9	13197,7
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	X	243,0	224,7	2125,7	3773,0	4402,5	2593,4	10768,9
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	X	X	224,5	27,2	1520,0	2706,1	3361,5	1771,7	7839,3
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	X	3,6	3,8	370,4	664,4	793,5	377,8	1835,7
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	X	72,6	16,0	408,8	712,9	981,0	497,4	2191,3
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	X	148,3	7,4	740,8	1328,8	1587,0	896,5	3812,3
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	X	326,5	326,5	492,9	655,9	718,1	1145,9	2519,9
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год, млн. рублей	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	X	X	569,5	551,2	2618,6	4428,8	5120,7	3739,3	13288,8
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов	X	X	39,4	4,9	58,0	61,1	65,6	47,4	59,0