Приложение. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-5 и финансирование мероприятий Подпрограммы-5

Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования города Казани от 30 мая 2017 г. N 2021 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Подпрограмме-5

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-5 и финансирование мероприятий Подпрограммы-5

С изменениями и дополнениями от:

30 мая 2017 г.

Наименования основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов				Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
				2014 (базовый)	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие: развитие муниципального управления в области культуры
Цель 1. Повышение эффективности управления в сфере культуры
Задача 1. Повышение эффективности расходов муниципального бюджета в сфере культуры
Проведение мероприятий по снижению просроченной кредиторской задолженности	УК Казани, ЦБ	2015-2017	Количество учреждений, имеющих кредиторскую задолженность, и сумма просроченной кредиторской задолженности по ним, единиц	0	0	0	0	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы в подведомственных муниципальных учреждениях образования	УК Казани, ЦБ	2015-2017	Количество учреждений, в которых установлены нарушения по срокам выплаты заработной платы, единиц	0	0	0	0	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Выплата заработной платы в пределах утвержденных тарификаций муниципальных образовательных учреждений и установленного фонда оплаты труда (далее - ФОТ)	УК Казани, ЦБ	2015-2017	Количество учреждений, в которых установлено превышение ФОТ, и объем превышений планового ФОТ, единиц	0	0	0	0	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Отсутствие нарушений по ведению бухгалтерского учета, своевременной сдаче бухгалтерской и статистической отчетности	УК Казани, ЦБ	2015-2017	Количество учреждений, в которых установлены нарушения и количество выявленных в них нарушений, единиц	0	0	0	0	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Контроль за осуществлением муниципальными учреждениями культуры г. Казани предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	УК Казани, ЦБ	2015-2014	Доля выполнения плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями, %	100	100	100	100	-	-	-
Выполнение в установленные контрольные сроки поручений Президента Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан, Мэра г. Казани, Руководителя Исполнительного комитета г. Казани и его заместителей в общем объеме поручений, для которых указанными лицами установлен срок выполнения	УК Казани, ЦБ	2015-2017	Доля выполненных в установленные контрольные сроки поручений, %	100	100	100	100	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
	УК Казани, ЦБ	2015-2017	Доля выполненных персонифицированных поручений, данных в законах Республики Татарстан, указах, постановлениях, распоряжениях, %	100	100	100	100	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Основное мероприятие: софинансирование муниципальных творческих коллективов - получателей грантов Правительства Республики Татарстан
Цель 2. Развитие грантовой поддержки муниципальных учреждений культуры
Задача 2. Создание условий для реализации творческого потенциала муниципальных учреждений культуры
Разработка и представление заявок на соискание грантов	МУК	2015-2017	Количество участников в конкурсах на гранты, единиц	4	4	5	5	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Реализация творческих проектов	МУК	2015-2017	Доля отчетов по грантам, предоставленных в установленные сроки, %	100	100	100	100	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Основное мероприятие: культурные мероприятия как ресурс развития города Казани
Цель 3. Расширение культурного пространства г. Казани
Задача 3. Проведение значимых общегородских культурно-досуговых мероприятий
Организация массовых общегородских мероприятий	УК Казани, МУК	2015-2017	Количество участников программных массовых и культурно-массовых мероприятий, человек	518800	518900	519000	519100	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Задача 4. Проведение районных мероприятий
Организация районных мероприятий	УК Казани, администрации районов	2015-2017	Количество мероприятий, проводимых в районах города, единиц	85	85	87	89	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
	УК Казани, администрации районов	2015-2017	Количество участников районных мероприятий, человек	95000	95010	95020	95030	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Основное мероприятие: развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Цель 4. Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города
Задача 5. Эффективное использование и содержание в надлежащем состоянии муниципального имущества для качественного оказания муниципальных услуг
Обеспечение противопожарной безопасности функционирования муниципальных учреждений культуры (музей, библиотека, культурно-досуговые и концертные организации)	УК Казани, МУК	2015-2017	Доля муниципальных МУК, охваченных мероприятиями по повышению противопожарной безопасности и улучшению условий пребывания людей, %	61,68	61,68	62	62,5	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Проведение мероприятий по энергоресурсосбережению с использованием энергосберегающих технологий	УК Казани, МУК	2015-2017	Снижение потребления электроэнергии МУК, %	2	2	2,2	2,5	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
	УК Казани, МУК	2015-2017	Доля МУК, оборудованных энергосберегающим оборудованием, %	100	100	100	100	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (музей, библиотека, культурно-досуговые и концертные организации)	УК Казани, МУК	2015-2017	Повышение качества предоставления услуг, %	4,6	4,6	4,6	4,6	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Итого по Подпрограмме-5, в том числе								157570,1	105854,95	27075,8
- за счет средств бюджета МО г. Казани								156570,1	104979,95	25075,8
- софинансирование из бюджета РТ								1000,0	875,00	2000,0
в том числе центральный аппарат								9455,7	8370,95	6879,10
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога								567,0	534,02	534,1
- Централизованная бухгалтерия								16343,9	15940,87	13129,30
- поддержка творческих коллективов детских художественных и музыкальных школ								100,0	400,00	1000,00
- поддержка творческих коллективов муниципальных учреждений культуры								899,2	250,00	1000,00
Организация и проведение мероприятий в области культуры, в том числе:								129204,3	76579,15	2425,5
- проведение общегородских мероприятий								119140,1	67261,94	2185,5
- проведение городских районных мероприятий, в том числе								9824,2	9079,51-	-
за счет прочих безвозмездных поступлений								9244,2	8669,04	-
- премия талантливой молодежи в различных отраслях культуры и искусства								240,0	237,7	240,0
Обеспечение содержания муниципального имущества учреждений в надлежащем состоянии, устранение предписаний надзорных органов в рамках целевой субсидии								-	2904,96	107,80

Список использованных сокращений:

Бюджет МО г. Казани - бюджет муниципального образования г. Казани,

УК Казани - Управление культуры Исполнительного комитета г. Казани,

ЦБ - Централизованная бухгалтерия при Управлении культуры Исполнительного комитета г. Казани,

МУК - муниципальные учреждения культуры г. Казани (музей, библиотека, культурно-досуговые и концертные организации),

Администрации районов - администрации районов Исполнительного комитета г. Казани.