Приложение

Таблица 1. Общие показатели по энергетической эффективности по Зеленодольскому муниципальному району

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2009 г. (отчет)	2010 г. (факт)	2011 г. (оценка)	2012 г. (план)	2013 г. (план)	2014 г. (план)	2015 г. (план)	2020 г. (план)
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Общий объем потребленной электрической энергии, в том числе:	тыс. кВт.ч	129944	132164	131443	130877	130395	129719	129544	129968
2.	- объем электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	тыс. кВт.ч	115692	123808	128091	128024	128132	127639	127562	128740
3.	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме потребленной электрической энергии	%	89,03	93,68	97,45	97,82	98,26	98,40	98,47	99,06
4.	Общий объем потребленной тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	664,16	696,59	693,62	690,65	687,69	684,72	661,14	660,64
5.	- объем тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	тыс. Гкал	159,76	224,37	269,16	330,56	356,72	371,83	371,10	398,50
6.	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме потребленной тепловой энергии	%	24,05	32,21	38,81	47,86	51,87	54,30	56,13	60,32
7.	Общий объем потребленной воды, в том числе:	тыс. куб. м	10274	10814	10574	10484	10394	10305	10249	10424
8.	- объем воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	тыс. куб. м	6248	7162	9136	9065	9002	8952	8953	9036
9.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме потребленной воды	%	60,81	66,23	86,40	86,47	86,61	86,87	87,35	86,68
10	Общий объем потребленного природного газа, в том числе:	тыс. куб. м	247738	252787	251709	250527	249282	248353	247601	245685
11.	- объем природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета)	тыс. куб. м	176885	191107	204891	207938	209397	211100	212937	221117
12.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме потребленного природного газа	%	71,40	75,60	81,40	83,00	84,00	85,00	86,00	90,00
13.	Общий объем производимых энергетических ресурсов	тыс. т.у.т.	108,01	113,48	112,66	112,02	111,38	110,82	106,88	106,52
14.	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	тыс. т.у.т.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79
15.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
16.	Общий объем финансирования программы по энергосбережению, в том числе:	тыс. руб.	0	50177	59608	80748	28998	36698	40698	0
17.	- объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	0	42417	58948	79158	27658	35218	39018	0
18.	Доля объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования программы	%	#ДЕЛ/0!	84,53	98,89	98,03	95,38	95,97	95,87	#ДЕЛ/0!

Таблица 2. Общие показатели по энергосбережению

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2009 г. (отчет)	2010 г. (факт)	2011 г. (оценка)	2012 г. (план)	2013 г. (план)	2014 г. (план)	2015 г. (план)	2020 г. (план)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении, в том числе:	тыс. кВт.ч	0,0	-1333,0	696,3	2583,7	4400,3	6424,3	7960,7	14550,8
2.	- за счет использования энергосберегающих осветительных приборов и систем	тыс. кВт.ч	0,0	0,0	61,5	184,4	389,2	594,1	798,9	1984,8
3.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	0,00	-3519,12	1838,26	6820,98	11616,82	16960,05	21016,24	38414,16
4.	- за счет использования энергосберегающих осветительных приборов и систем	тыс. руб.	0,00	0,00	162,25	486,74	1027,57	1568,39	2109,22	5240,00
5.	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	0,00	-4,46	-1,49	15,39	25,41	35,51	66,30	103,90
6.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	0,0	-3568,0	-1192,0	12313,5	20329,8	28410,6	53036,5	83121,7
7.	Экономия топлива в условных единицах, в том числе:	т.у.т.	0,0	8700,0	2820,0	10050,0	14458,0	18971,0	23146,0	39957,0
8.	- природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м	0,0	7470,0	2421,0	8629,0	12414,0	16288,0	19873,0	34307,0
9.	Экономия топлива в стоимостном выражении, в том числе:	тыс. руб.	0,0	17853,3	5786,2	20622,6	29669,6	38929,4	47496,9	81994,7
10.	- природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	0,0	17853,3	5786,2	20622,6	29669,6	38929,4	47496,9	81994,7
11.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб. м	0,0	-326,00	18,90	214,80	411,80	608,90	774,00	1161,30
12.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	0,0	-3439,30	199,20	2266,20	4344,50	6423,40	8165,60	12251,50

* - экономия энергоресурсов относительно уровня потребления 2009 года (в денежном выражении - в ценах соответствующих годов реализации Программы)

Таблица 3. Показатели по энергосбережению и энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений бюджетных учреждений

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2009 г. (отчет)	2010 г. (факт)	2011 г. (оценка)	2012 г. (план)	2013 г. (план)	2014 г. (план)	2015 г. (план)	2020 г. (план)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Количество зданий всего, в том числе:	шт.	318	318	318	318	318	318	318	318
2.	- общая площадь	тыс. кв. м	377,0	377,0	377,0	377,0	377,0	377,0	377,0	377,0
3.	- общее среднегодовое количество человек	тыс. чел.	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308
4.	- общий объем потребленной электрической энергии	тыс. кВт.ч	19365	18784	18203	17622	17041	16460	16400	16000
5.	- средняя годовая установленная мощность электрических приборов (включая источники освещения)	тыс. кВт	4,40	4,38	4,35	4,32	4,30	4,27	4,24	4,20
6.	- общий объем потребленной тепловой энергии	тыс. Гкал	74,77	74,78	70,28	68,04	65,80	63,55	62,00	60,00
7.	- общий объем потребленной воды	тыс. м. куб.	500,2	485,2	470,2	455,2	440,2	425,2	420,0	410,0
8.	- общий объем потребленного природного газа	тыс. м. куб.	8327	8078	7828	7578	7328	7078	7000	6750
9.	- количество зданий, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	0	0	0	318	318	318	318	318
10.	- доля зданий, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе зданий	%	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
11.	Количество зданий, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляются с использованием приборов учета, в т.ч.:	шт.	318	318	318	318	318	318	318	318
12.	- общая площадь	тыс. кв. м	377,0	377,0	377,0	377,0	377,0	377,0	377,0	377,0
13.	- общее среднегодовое количество человек	тыс. чел.	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308
14.	- объем потребленной электрической энергии	тыс. кВт.ч	19365	18784	18203	17622	17041	16460	16400	16000
15.	- удельный расход электрической энергии на кв. м общей площади	кВт.ч/ кв. м	51,37	49,82	48,28	46,74	45,20	43,66	43,50	42,44
16.	- удельный расход электрической энергии на человека	кВт.ч/ чел.	3648,3	3538,8	3429,4	3319,9	3210,4	3101,0	3089,7	3014,3
17.	Количество зданий, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляются с применением расчетных способов, в том числе:	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- общая площадь	тыс. кв. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	- общее среднегодовое количество человек	тыс. чел.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20.	- объем потребленной электрической энергии	тыс. кВт.ч	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	- удельный расход электрической энергии на кв. м общей площади	кВт.ч/кв. м	#ДЕЛ/0!#	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
22.	- удельный расход электрической энергии на человека	кВт.ч/ чел.	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
23.	Количество зданий, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:	шт.	38	40	170	170	170	170	170	170
24.	- общая площадь	тыс. кв. м	82,2	84,9	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9
25.	- общее среднегодовое количество человек	тыс. чел.	1,157	1,196	4,046	4,046	4,046	4,046	4,046	4,046
26.	- объем потребленной тепловой энергии	тыс. Гкал	16,30	16,85	70,28	68,04	65,80	63,55	62,00	60,00
27.	- удельный расход тепловой энергии на кв. м общей площади	Гкал/ кв. м	0,198	0,198	0,201	0,195	0,189	0,182	0,178	0,172
28.	- удельный расход тепловой энергии на человека	Гкал/ чел.	14,09	14,09	17,37	16,82	16,26	15,71	15,32	14,83
29.	Количество зданий, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляются с применением расчетных способов, в том числе:	шт.	132	130	148	148	148	148	148	148
30.	- общая площадь	тыс. кв. м	267,5	264,0	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1
31.	- общее среднегодовое количество человек	тыс. чел.	2,950	2,850	1,262	1,262	1,262	1,262	1,262	1,262
32.	- объем потребленной тепловой энергии	тыс. Гкал	58,47	57,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	- удельный расход тепловой энергии на кв. м общей площади	Гкал/ кв. м	0,219	0,219	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
34.	- удельный расход тепловой энергии на человека	Гкал/ чел.	19,82	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Количество зданий, в которых расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:	шт.	159	159	279	279	279	279	279	279
36.	- общая площадь	тыс. кв. м	180,2	180,2	365,2	365,2	365,2	365,2	365,2	365,2
37.	- общее среднегодовое количество человек	тыс. чел.	1,878	1,878	5,178	5,178	5,178	5,178	5,178	5,178
38.	- объем потребленной воды	тыс. куб. м	254,9	246,9	465,8	450,9	435,9	420,9	415,8	406,0
39.	- удельный расход воды на кв. м общей площади	куб. м/ кв. м	1,415	1,370	1,276	1,235	1,194	1,153	1,139	1,112
	- удельный расход воды на человека	куб. м/ чел.	135,75	131,49	89,96	87,07	84,18	81,29	80,30	78,41
40.	Количество зданий, в которых расчеты за воду осуществляются с применением расчетных способов, в том числе:	шт.	120	120	0	0	0	0	0	0
41.	- общая площадь	тыс. кв. м	185,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.	- общее среднегодовое количество человек	тыс. чел.	3,300	3,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
43.	- объем потребленной воды	тыс. куб. м	240,8	233,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44.	- удельный расход воды на кв. м общей площади	куб. м/ кв. м	0,768	0,791	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
45.	- удельный расход воды на человека	куб. м/ чел.	72,96	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Количество зданий, в которых расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:	шт.	70	70	70	70	70	70	70	70
47.	- общее среднегодовое количество человек	тыс. чел.	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
48.	- объем потребленного природного газа	тыс. куб. м	8299	8050	7828	7578	7328	7078	7000	6750
49.	- удельный расход природного газа на человека	куб. м/ чел.	6638,88	6439,68	6262,40	6062,40	5862,40	5662,40	5600,00	5400,00
50.	Отношение потребленной электрической энергии бюджетными учреждениями к среднегодовой установленной мощности электрических приборов (включая источники освещения) и к среднегодовому количеству человек	кВт. ч/ (кВТ чел.)	0,829	0,808	0,788	0,768	0,747	0,726	0,729	0,718
51.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребленной электрической энергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52.	Отношение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на одного человека)		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
53.	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребленной тепловой энергии	%	21,80	22,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54.	Отношение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на одного человека)		1,41	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребленной воды	%	50,97	50,90	99,07	99,05	99,03	99,00	99,00	99,02
56.	Отношение удельного расхода воды бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на одного человека)		0,537	0,539	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
57.	Доля объемов природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями	%	99,66	99,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Таблица 4. Показатели по расходу бюджетных средств и договорам, направленным на энергосбережение

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2009 г. (отчет)	2010 г. (факт)	2011 г. (оценка)	2012 г. (план)	2013 г. (план)	2014 г. (план)	2015 г. (план)	2020 г. (план)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Общий расход бюджета района (муниципального образования), в том числе:	тыс. руб.	1564556	1550995	1356727	1421351	1421351	1421351	1421351	1421351
2.	- на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений	тыс. руб.	85666	86880	91000	88100	85200	82300	81800	80400
3.	- на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	- на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	3148	3410	3683	3941	3941	3941	3941	3941
5.	- количество человек, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. чел.	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6.	Общий бюджет учреждений, у которых проведено обязательное энергетическое обследование	тыс. руб.	0	0	0	1108489	1108489	1108489	1108489	1108489
7.	Общий объем выполняемых работ государственными, муниципальными заказчиками, в том числе:	тыс. руб.	845556	845556	845556	845556	845556	845556	845556	845556
8.	- по энергосервисным договорам (контрактам)	тыс. руб.	0	23880	16200	21150	5025	5550	6300	30000
9.	Общий объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд, в том числе:	тыс. руб.	845556	845556	845556	845556	845556	845556	845556	845556
10.	- товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс. руб.	0	49875	43635	49195	12200	13400	14900	50000
11.	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками	шт.	0	3	5	7	10	12	15	25
12.	Доля расходов бюджета РТ, районов, муниципальных образований на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений	%	5,48	5,60	6,71	6,20	5,99	5,79	5,76	5,66
13.	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)	%	0	2,8241772	1,92	2,50	0,59	0,66	0,75	3,55
14.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд	%	0	5,8984857	5,16051	5,81806527	1,4428376	1,5847561	1,7621541	5,9132689
15.	Доля расходов бюджета РТ, районов, муниципальных образований на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета РТ, района, муниципального образования, в соответствующем общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0	0	0	77,9884068	77,988407	77,988407	77,988407	77,988407
17	Удельные расходы бюджета РТ, районов, муниципальных образований на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	руб./чел.	5246,67	4871,43	5261,43	5630,00	5630,00	5630,00	5630,00	5630,00

Таблица 5. Показатели по энергосбережению и энергетической эффективности для жилищного фонда

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2009 г. (отчет)	2010 г. (факт)	2011 г. (оценка)	2012 г. (план)	2013 г. (план)	2014 г. (план)	2015 г. (план)	2020 г. (план)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Количество жилых домов за исключением многоквартирных домов, в том числе:	шт.	18424	18750	19075	19401	19727	20053	20378	22007
2.	- общая площадь	тыс. кв. м	1005,9	1022,9	1039,9	1056,9	1073,9	1090,9	1107,9	1192,9
3.	- общий объем потребленной электрической энергии	тыс. кВт.ч	21086	21205	21322	21438	21553	21667	21780	22337
4.	- общий объем потребленной тепловой энергии	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	- общий объем потребленной воды	тыс. м. куб.	1107,0	1102,0	1096,0	1092,0	1088,0	1085,0	1083,0	1075,0
6.	- общий объем потребленного природного газа	тыс. м. куб.	62322	62849	63371	63889	64403	64912	65418	67928
7.	- количество жилых домов, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:	шт.	12270	14062	16214	16879	17557	18047	18544	20906
8.	- общая площадь	тыс. кв. м	669,9	767,2	883,9	919,5	955,8	981,8	1008,2	1133,3
9.	- объем потребленной электрической энергии	тыс. кВт.ч	12837	13159	18082	18585	19290	19587	19798	21108
10	- доля объемов электрической энергии в общем объеме потребленной электрической энергии	%	60,8792564	62,0561188	84,8044274	86,6918556	89,5003016	90,400148	90,8999082	94,4979183
11.	- количество жилых домов, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- общая площадь	тыс. кв. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	- объем потребленной тепловой энергии	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	- доля объемов тепловой энергии в общем объеме потребленной тепловой энергии	%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
15.	- количество жилых домов, в которых расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:	шт.	-	-	10075	9401	8727	8053	8378	10007
16.	- общая площадь	тыс. кв. м	0,0	0,0	1039,9	1056,9	1073,9	1090,9	1107,9	1193,0
17.	- объем потребленной воды	тыс. м. куб.	0,0	0,0	1096,0	1092,0	1088,0	1085,0	1083,0	1075,0
18.	- доля объемов воды в общем объеме потребленной воды	%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	- количество жилых домов, в которых расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:	шт.	17904	18229	18545	18865	19183	19536	19856	21545
20.	- общая площадь	тыс. кв. м	977,5	994,5	1011,0	1027,7	1044,3	1062,8	1079,5	1167,8
21.	- объем потребленного природного газа	тыс. м. куб.	62322	62849	63371	63889	64403	64912	65418	67928
22.	- доля объемов природного газа в общем объеме потребленного природного газа	%	100	100	100	100	100	100	100	100
23.	Количество жилых многоквартирных домов, шт., в том числе:	шт.	898	907	915	924	932	941	949	992
24.	- общая площадь	тыс. кв. м	2331,1	2356,8	2382,5	2408,2	2433,9	2459,6	2485,3	2613,8
25.	- общий объем потребленной электрической энергии	тыс. кВт.ч	51544	51733	51921	52108	52294	52478	52660	53568
26.	- общий объем потребленной тепловой энергии	тыс. Гкал	419,47	422,55	425,62	428,68	431,73	434,77	437,80	452,89
27.	- общий объем потребленной воды	тыс. м. куб.	4033,7	4048,5	4063,2	4077,8	4092,4	4106,8	4121,1	4192,1
28.	- общий объем потребленного природного газа	тыс. м. куб.	20288	20400	20511	20622	20732	20841	20950	21492
29.	- количество жилых многоквартирных домов, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в том числе:	шт.	858	757	665	0	0	0	0	0
30.	- общая площадь	тыс. кв. м	2214,1	1932,8	1662,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31.	- объем потребленной электрической энергии	тыс. кВт.ч	45837	39273	29309	0	0	0	0	0
32.	- доля объемов электрической энергии в общем объеме потребленной электрической энергии	%	88,93	75,91	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	- количество жилых многоквартирных домов, шт., в которых оплата за электрическую энергию осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в том числе:	шт.	0	0	250	924	932	941	949	992
34.	- общая площадь	тыс. кв. м	0,0	424,0	720,0	2408,2	2433,9	2459,6	2485,3	2613,8
35.	- объем потребленной электрической энергии, тыс. кВт. ч	тыс. кВт.ч	0	12461	22612	52108	52294	52478	52660	53568
36.	- доля объемов электрической энергии в общем объеме потребленной электрической энергии	%	0,00	24,09	43,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37.	- количество жилых домов, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:	шт.	143	243	493	924	932	941	949	992
38.	- общая площадь	тыс. кв. м	424,0	720,0	1460,0	2408,2	2433,9	2459,6	2485,3	2613,8
39.	- объем потребленной тепловой энергии	тыс. Гкал	155,20	250,00	330,00	428,68	431,73	434,77	437,80	452,89
40.	- доля объемов тепловой энергии в общем объеме потребленной тепловой энергии	%	37,00	59,16	77,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41.	- количество жилых домов, в которых расчеты за воду осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в том числе:	шт.	898	907	665	0	0	0	0	0
42.	- общая площадь	тыс. кв. м	191,0	587,0	817,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43.	- объем потребленной воды	тыс. м. куб.	2284,1	3187,1	2617,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44.	- доля объемов воды в общем объеме потребленной воды	%	56,63	78,72	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	- количество жилых домов, в которых расчеты за воду осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в том числе:	шт.	0	0	250	924	932	941	949	992
46.	- общая площадь	тыс. кв. м	0,0	424,0	720,0	2408,2	2433,9	2459,6	2485,3	2613,8
47.	- объем потребленной воды	тыс. м. куб.	0,0	1763,2	1081,0	4077,8	4092,4	4106,8	4121,1	4192,1
48.	- доля объемов воды в общем объеме потребленной воды	%	0,00	43,55	26,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
49.	- количество жилых домов, в которых расчеты за природный газ осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в том числе:	шт.	882	891	899	908	916	925	933	976
50.	- общая площадь	тыс. кв. м	2300,7	2326,4	2352,1	2377,8	2403,5	2429,2	2454,9	2583,4
51.	- объем потребленного природного газа	тыс. м. куб.	20288	20400	20511	20622	20732	20841	20950	21492
52.	- доля объемов природного газа в общем объеме потребленного природного газа	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53.	Количество жилых домов всего, в том числе:	шт.	19322	19657	19990	20325	20659	20994	21327	22999
54.	- общая площадь	тыс. кв. м	3337,0	3379,7	3422,4	3465,1	3507,8	3550,5	3593,2	3806,7
55.	- общий объем потребленной электрической энергии	тыс. кВт.ч	72630	72938	73243	73546	73847	74145	74440	75905
56.	- общий объем потребленной тепловой энергии	тыс. Гкал	419,50	422,60	425,60	428,70	431,70	434,80	437,80	452,90
57.	- общий объем потребленной воды	тыс. м. куб.	5140,7	5150,5	5159,2	5169,8	5180,4	5191,8	5204,1	5267,1
58.	- общий объем потребленного природного газа	тыс. м. куб.	82610	83249	83882	84511	85135	85753	86368	89420
59.	- количество жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	- доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов	%	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кВт.ч/ кв. м	20,3447989	20,7722471	21,4313005	21,243802	21,118093	20,940606	20,7408044	19,9290118
62.	Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кВт.ч/ кв. м	30,807064	31,464607	20,7679487	20,7641921	19,1617273	19,065078	19,8796389	20,6208054
63.	Отношение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		1,51424766	1,51474257	0,96904752	0,97742354	0,90736068	0,9104358	0,95847965	1,03471289
64.	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	Гкал/ кв. м	0,36603774	0,34722222	0,2260274	0,17800847	0,17738198	0,1767645	0,1761558	0,1732688
65.	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)	Гкал/ кв. м	0,09072091	0,06487574	0,04872605	0	0	0	0	0
66.	Отношение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		0,24784577	0,18684213	0,21557586	0	0	0	0	0
67.	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	куб. м/ кв. м	11,9586387	4,89643917	1,86041368	1,49196271	1,47682308	1,4622729	1,44831905	1,38360303
68.	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)	куб. м/ кв. м	0,90801017	0,08451893	0,43181549	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0
69.	Отношение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		0,07592922	0,01726131	0,23210725	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0
70.	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета)	куб. м/ кв. м	25,1998048	25,0682044	24,9418691	24,8160329	24,6925576	24,556987	24,4363966	23,8377053
71.	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)	куб. м/ кв. м	-	-	-	-	-	-	-	-
72.	Отношение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета		0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 6. Показатели в области энергосбережения и энергетической эффективности в системах тепло и водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2009 г. (отчет)	2010 г. (факт)	2011 г. (оценка)	2012 г. (план)	2013 г. (план)	2014 г. (план)	2015 г. (план)	2020 г. (план)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Расход топлива всего на выработку тепловой энергии	тыс. т у.т.	109,890	116,60	116,16	115,59	114,94	114,65	114,56	114,27
2.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	756,06	794,39	788,62	784,15	779,69	775,72	748,14	745,64
3.	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	664,16	696,59	693,62	690,65	687,69	684,72	661,14	660,64
4.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	145,35	146,78	147,30	147,41	147,42	147,80	153,13	153,25
5.	Потери тепловой энергии при ее передаче	тыс. Гкал	91,90	97,80	95,00	93,50	92,00	91,00	87,00	85,00
6.	Затраты электрической энергии на транспортировку воды	тыс. кВт.ч	10426,0	10400,0	10400,0	10400,0	10300,0	10200,0	10100,0	10000,0
7.	Потери воды при ее передаче	тыс. куб. м	2024,00	1800,00	1500,00	1200,00	1100,00	1000,00	900,00	750,00

Таблица 7. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2009 г. (отчет)	2010 г. (факт)	2011 г. (оценка)	2012 г. (план)	2013 г. (план)	2014 г. (план)	2015 г. (план)	2020 г. (план)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, на котором осуществляется регулирование тарифов на услуги по перевозке	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество общественного транспорта, на котором осуществляется регулирование тарифов на услуги по перевозке, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 8. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов)

N п/п	Мероприятия	Единица измерения	Оценка	Прогноз
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2020 г.
1.	Общий объем затрат на Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Зеленодольского муниципального района, в том числе:	тыс. руб.	0,00	76730,25	152221,00	29412,00	29500,00	29500,00	0,00
2.	- средства бюджета муниципального образования	тыс. руб.	0,00	11880,25	12670,00	9250,00	9500,00	8000,00	0,00
3.	- средства бюджета Республики Татарстан	тыс. руб.	0,00	0,00	9500,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00
4.	- внебюджетные средства, в том числе:	тыс. руб.	0,00	64850,00	130051,00	13162,00	13500,00	15000,00	0,00
	- собственные и заемные средства предприятий	тыс. руб.	0,00	64100,00	127051,00	9912,00	10000,00	12500,00	0,00
5.	- средства федеральных внебюджетных фондов и федерального бюджета	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Общий экономический эффект от внедренных мероприятий	тыс. руб.	0,00	5650,50	34460,60	62402,49	69591,92	79303,32	93020,61
7.	Общая экономия энергетических ресурсов (топливо, энергия) от внедрения мероприятий в натуральном выражении, в том числе:	т.у.т.	0,00	437,93	3434,36	7026,75	6891,57	7094,47	7256,74
8.	- электрическая энергия	тыс. кВт.ч	0,00	1395,00	5347,70	5950,71	6533,52	7098,62	7118,04
9.	- тепловая энергия	тыс. Гкал	0,00	0,58	10,23	23,06	22,59	23,26	24,02
10.	- топливо	т.у.т.	0,00	183,61	1316,15	3006,58	2872,65	2914,54	2962,71
11.	Количество разработанных инвестиционных и производственных программ с учетом энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе:	шт.	0	2	2	2	2	2	2
12.	- производителей тепловой энергии	шт.	0	0	0	0	0	0	0
13.	- объем затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- электросетевых организаций	шт.	0	0	0	0	0	0	0
15.	- объем затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- теплосетевых организаций	шт.	0	1	1	1	1	1	1
17.	- объем затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- производителей воды	шт.	0	1	1	1	1	1	1
19.	- объем затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Количество мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий:	шт.	0	2	2	2	2	2	0
21.	- объем затрат	тыс. руб.	0,00	1500,00	8000,00	8500,00	9000,00	7000,00	0,00
22.	Количество мероприятий по модернизации оборудования, в том числе:	шт.	0	0	0	0	0	0	0
23.	- для выработки тепловой энергии	шт.	0	0	0	0	0	0	0
24.	- объем затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- для передачи тепловой энергии	шт.	0	0	0	0	0	0	0
26.	- объем затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- для передачи электрической энергии	шт.	0	0	0	0	0	0	0
28.	- объем затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- для передачи воды	шт.	0	0	0	0	0	0	0
30.	- объем затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Количество мероприятий по снижению потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии:	шт.	0	0	0	0	0	0	0
32.	- экономический эффект	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Количество мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии:	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
34.	- общий объем затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00
35.	Количество мероприятий по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием:	шт.	0	0	0	0	0	0	0
36.	- общий объем затрат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Количество энергосервисных договоров (контрактов):	шт.
38.	- общий объем	тыс. руб.
39.	Количество мероприятий по регулирования цен (тарифов), направленных на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе:	шт.	0	0	0	0	0	0	0
40.	- по регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	шт.	0	0	0	0	0	0	0
41.	- по использованию социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления	шт.	0	0	0	0	0	0	0
42.	- по использованию дифференцированных цен (тарифов) по времени суток, выходным и рабочим дням	шт.	0	0	0	0	0	0	0
43.	Количество мероприятий по выявлению и управлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды	шт.	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 9. Описание мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов)

N п/п	Мероприятия	Единица измерения	Оценка	Прогноз
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2020 г.
1.	Оснащение бюджетных учреждений Зеленодольского муниципального района коммерческими узлами учета расхода тепловой энергии (132 объекта)
2.	Объем затрат на мероприятие энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.	16000,0
3.	- средства бюджета муниципального образования	тыс. руб.	5120,0
4.	- средства бюджета Республики Татарстан	тыс. руб.	2400,0
5.	- внебюджетные средства, в том числе:	тыс. руб.	8480,0
	- собственные и заемные средства предприятий	тыс. руб.
6.	- средства федеральных внебюджетных фондов и федерального бюджета	тыс. руб.
7.	Экономический эффект от внедрения мероприятия	тыс. руб.		7241,3	7241,3	7241,3	7241,3	7241,3	7241,3
8.	Экономия энергетических ресурсов (топливо, энергия) от внедрения мероприятия в натуральном выражении, в том числе:	т.у.т.		1184,0	1184,0	1184,0	1184,0	1184,0	1184,0
9.	- электрическая энергия	тыс. кВт.ч
10.	- тепловая энергия	тыс. Гкал		8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29
11.	- топливо	т.у.т.

N п/п	Мероприятия	Единица измерения	Оценка	Прогноз
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2020 г.
1.	Оснащение/замена бюджетных учреждений Зеленодольского муниципального района коммерческими узлами учета расхода электрической энергии (300 объектов)
2.	Объем затрат на мероприятие энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.		300,0	750,0
3.	- средства бюджета муниципального образования	тыс. руб.		300,0	750,0
4.	- средства бюджета Республики Татарстан	тыс. руб.
5.	- внебюджетные средства, в том числе:	тыс. руб.
	- собственные и заемные средства предприятий	тыс. руб.
6.	- средства федеральных внебюджетных фондов и федерального бюджета	тыс. руб.
7.	Экономический эффект от внедрения мероприятия	тыс. руб.			314,4	786,0	786,0	786,0	786,0
8.	Экономия энергетических ресурсов (топливо, энергия) от внедрения мероприятия в натуральном выражении, в том числе:	т.у.т.			14,7	36,9	36,9	36,9	36,9
9.	- электрическая энергия	тыс. кВт.ч			120,0	300,0	300,0	300,0	300,0
10.	- тепловая энергия	тыс. Гкал
11.	- топливо	т.у.т.

N п/п	Мероприятия	Единица измерения	Оценка	Прогноз
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2020 г.
1.	Оснащение/замена бюджетных учреждений Зеленодольского муниципального района счетчиками учета расхода воды (120 объектов)
2.	Объем затрат на мероприятие энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.	240,0
3.	- средства бюджета муниципального образования	тыс. руб.	240,0
4.	- средства бюджета Республики Татарстан	тыс. руб.
5.	- внебюджетные средства, в том числе:	тыс. руб.
	- собственные и заемные средства предприятий	тыс. руб.
6.	- средства федеральных внебюджетных фондов и федерального бюджета	тыс. руб.
7.	Экономический эффект от внедрения мероприятия	тыс. руб.		85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
8.	Экономия энергетических ресурсов (топливо, энергия) от внедрения мероприятия в натуральном выражении, в том числе:	т.у.т.
9.	- электрическая энергия	тыс. кВт.ч
10.	- тепловая энергия	тыс. Гкал
11.	- топливо	т.у.т.

N п/п	Мероприятия	Единица измерения	Оценка	Прогноз
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2020 г.
1.	Замена в бюджетных учреждениях Зеленодольского муниципального района внутренних систем освещения на энергосберегающие (156 объектов)
2.	Объем затрат на мероприятие энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.		1500,0	3000,0	5000,0	5000,0	5000,0
3.	- средства бюджета муниципального образования	тыс. руб.		300,0	600,0	1000,0	1000,0	1000,0
4.	- средства бюджета Республики Татарстан	тыс. руб.
5.	- внебюджетные средства, в том числе:	тыс. руб.		1200,0	2400,0	4000,0	4000,0	4000,0
	- собственные и заемные средства предприятий	тыс. руб.
6.	- средства федеральных внебюджетных фондов и федерального бюджета	тыс. руб.
7.	Экономический эффект от внедрения мероприятия	тыс. руб.		162,2	486,7	1027,6	1568,4	2109,2	5240,0
8.	Экономия энергетических ресурсов (топливо, энергия) от внедрения мероприятия в натуральном выражении, в том числе:	т.у.т.		7,6	22,8	48,2	73,5	98,9	245,7
9.	- электрическая энергия	тыс. кВт.ч		61,9	185,8	392,2	598,6	805,0	2000,0
10.	- тепловая энергия	тыс. Гкал
11.	- топливо	т.у.т.

N п/п	Мероприятия	Единица измерения	Оценка	Прогноз
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2020 г.
1.	Замена систем уличного освещения на энергосберегающее (30 пог. км)
2.	Объем затрат на мероприятие энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.		300,0	1200,0	1700,0	2400,0	3400,0	3500,0
3.	- средства бюджета муниципального образования	тыс. руб.		60,0	240,0	340,0	480,0	680,0
4.	- средства бюджета Республики Татарстан	тыс. руб.
5.	- внебюджетные средства, в том числе:	тыс. руб.		240,0	960,0	1360,0	1920,0	2720,0	3500,0
	- собственные и заемные средства предприятий	тыс. руб.
6.	- средства федеральных внебюджетных фондов и федерального бюджета	тыс. руб.
7.	Экономический эффект от внедрения мероприятия	тыс. руб.		154,3	617,4	874,6	1234,7	1749,2	1800,7
8.	Экономия энергетических ресурсов (топливо, энергия) от внедрения мероприятия в натуральном выражении, в том числе:	т.у.т.		7,2	28,9	41,0	57,9	82,0	84,4
9.	- электрическая энергия	тыс. кВт.ч		58,9	235,6	333,8	471,3	667,6	687,3
10.	- тепловая энергия	тыс. Гкал
11.	- топливо	т.у.т.

N п/п	Мероприятия	Единица измерения	Оценка	Прогноз
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2020 г.
1.	Внедрение узлов коммерческого учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах (664 дома)
2.	Объем затрат на мероприятие энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.	18600,0	33000,0	40000,0
3.	- средства бюджета муниципального образования	тыс. руб.
4.	- средства бюджета Республики Татарстан	тыс. руб.
5.	- внебюджетные средства, в том числе:	тыс. руб.	18600,0	33000,0	40000,0
	- собственные и заемные средства предприятий	тыс. руб.		15000,0	28000,0
6.	- средства федеральных внебюджетных фондов и федерального бюджета	тыс. руб.
7.	Экономический эффект от внедрения мероприятия	тыс. руб.		7049,0	15696,4	28062,5	28062,5	28062,5	28062,5
8.	Экономия энергетических ресурсов (топливо, энергия) от внедрения мероприятия в натуральном выражении, в том числе:	т.у.т.		1007,0	2242,3	4008,9	4008,9	4008,9	4008,9
9.	- электрическая энергия	тыс. кВт.ч
10.	- тепловая энергия	тыс. Гкал		7,05	15,70	28,06	28,06	28,06	28,06
11.	- топливо	т.у.т.

N п/п	Мероприятия	Единица измерения	Оценка	Прогноз
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2020 г.
1.	Внедрение многотарифных общедомовых и индивидуальных приборов коммерческого учета электроэнергии в жилищном фонде (13500 жилых домов, квартир)
2.	Объем затрат на мероприятие энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.	1240,0	2860,0	5000,0	6500,0	8500,0	11500,0
3.	- средства бюджета муниципального образования	тыс. руб.
4.	- средства бюджета Республики Татарстан	тыс. руб.
5.	- внебюджетные средства, в том числе:	тыс. руб.	1240,0	2860,0	5000,0	6500,0	8500,0	11500,0
	- собственные и заемные средства предприятий	тыс. руб.		1500,0	3500,0	4500,0	5000,0	7500,0
6.	- средства федеральных внебюджетных фондов и федерального бюджета	тыс. руб.
7.	Экономический эффект от внедрения мероприятия	тыс. руб.		319,5	1062,2	2370,2	4084,7	6343,3	7315,4
8.	Экономия энергетических ресурсов (топливо, энергия) от внедрения мероприятия в натуральном выражении, в том числе:	т.у.т.		15,0	49,8	111,1	191,5	297,4	343,0
9.	- электрическая энергия	тыс. кВт.ч		122,0	405,4	904,7	1559,1	2421,1	2792,1
10.	- тепловая энергия	тыс. Гкал
11.	- топливо	т.у.т.

N п/п	Мероприятия	Единица измерения	Оценка	Прогноз
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2020 г.
1.	Установка/замена общедомовых и индивидуальных счетчиков воды в жилищном фонде (18000 жилых домов, квартир)
2.	Объем затрат на мероприятие энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.	5970,0	6000,0	15000,0
3.	- средства бюджета муниципального образования	тыс. руб.
4.	- средства бюджета Республики Татарстан	тыс. руб.
5.	- внебюджетные средства, в том числе:	тыс. руб.	5970,0	6000,0	15000,0
	- собственные и заемные средства предприятий	тыс. руб.		4000,0	9500,0
6.	- средства федеральных внебюджетных фондов и федерального бюджета	тыс. руб.
7.	Экономический эффект от внедрения мероприятия	тыс. руб.		415,0	975,0	975,0	975,0	975,0	975,0
8.	Экономия энергетических ресурсов (топливо, энергия) от внедрения мероприятия в натуральном выражении, в том числе:	т.у.т.
9.	- электрическая энергия	тыс. кВт.ч
10.	- тепловая энергия	тыс. Гкал
11.	- топливо	т.у.т.

N п/п	Мероприятия	Единица измерения	Оценка	Прогноз
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2020 г.
1.	Производственная программа ОАО "ЗПТС" (11), в т.ч.: 1. Модернизация котельной кв. 1-7 по ул. Паратская 2. Завершение прокладки "Теплосети-перемычки от котельной квартала 1-7 до котельной ЦРБ 3. Реконструкция ветхих распределительных и квартальных тепловых сетей 4. Реконструкция котельной квартала 1-7 под мини-ТЭЦ
2.	Объем затрат на мероприятие энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.	3535,4	15000,0	15000,0	15000,0	20000,0	20000,0	428000,0
3.	- средства бюджета муниципального образования	тыс. руб.
4.	- средства бюджета Республики Татарстан	тыс. руб.
5.	- внебюджетные средства, в том числе:	тыс. руб.	3535,4	15000,0	15000,0	15000,0	20000,0	20000,0	428000,0
	- собственные и заемные средства предприятий	тыс. руб.	3535,4	15000,0	15000,0	15000,0	20000,0	20000,0	428000,0
6.	- средства федеральных внебюджетных фондов и федерального бюджета	тыс. руб.
7.	Экономический эффект от внедрения мероприятия	тыс. руб.	441,0	2475,0	2712,0	2712,0	1904,7	1904,7	85600,0
8.	Экономия энергетических ресурсов (топливо, энергия) от внедрения мероприятия в натуральном выражении, в том числе:	т.у.т.	1480,0	1480,0	1558,0	1558,0	1680,0	1680,0
9.	- электрическая энергия	тыс. кВт.ч		513,0	513,0	513,0	0,0	0,0
10.	- тепловая энергия	тыс. Гкал
11.	- топливо	т.у.т.	1480,0	1480,0	1558,0	1558,0	1680,0	1680,0

N п/п	Мероприятия	Единица измерения	Оценка	Прогноз
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2020 г.
1.	Реконструкция насосной станции 3 подъема Западного водозабора ("Зеленодольск-Водоканал" - филиал ОАО "Водоканалсервис") (11)
2.	Объем затрат на мероприятие энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.	4113,4
3.	- средства бюджета муниципального образования	тыс. руб.
4.	- средства бюджета Республики Татарстан	тыс. руб.
5.	- внебюджетные средства, в том числе:	тыс. руб.	4113,4
	- собственные и заемные средства предприятий	тыс. руб.	4113,4
6.	- средства федеральных внебюджетных фондов и федерального бюджета	тыс. руб.
7.	Экономический эффект от внедрения мероприятия	тыс. руб.	3173,9
8.	Экономия энергетических ресурсов (топливо, энергия) от внедрения мероприятия в натуральном выражении, в том числе:	т.у.т.
9.	- электрическая энергия	тыс. кВт.ч	1154,1
10.	- тепловая энергия	тыс. Гкал
11.	- топливо	т.у.т.

N п/п	Мероприятия	Единица измерения	Оценка	Прогноз
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2020 г.
1.	Производственная программа МУП "Нурлатское МПП ЖКХ" (11), в т.ч.: 1. Реконструкция 7 коммерческих узлов учета расхода газа 2. Замена счетчиков расхода электроэнергии на 2-тарифные 3. Замена стальных водопроводных труб на трубы ПНД
2.	Объем затрат на мероприятие энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.	398,0	398,0	398,0	398,0	398,0	398,0	398,0
3.	- средства бюджета муниципального образования	тыс. руб.
4.	- средства бюджета Республики Татарстан	тыс. руб.
5.	- внебюджетные средства, в том числе:	тыс. руб.	398,0	398,0	398,0	398,0	398,0	398,0	398,0
	- собственные и заемные средства предприятий	тыс. руб.	398,0	398,0	398,0	398,0	398,0	398,0	398,0
6.	- средства федеральных внебюджетных фондов и федерального бюджета	тыс. руб.
7.	Экономический эффект от внедрения мероприятия	тыс. руб.	50,0	68,0	36,0	50,0	50,0	50,0	50,0
8.	Экономия энергетических ресурсов (топливо, энергия) от внедрения мероприятия в натуральном выражении, в том числе:	т.у.т.	29,3	39,4	21,8	30,1	30,1	30,1	30,1
9.	- электрическая энергия	тыс. кВт.ч	0,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
10.	- тепловая энергия	тыс. Гкал	0,1	0,13	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10
11.	- топливо	т.у.т.	15,0	20,0	11,0	15,0	15,0	15,0	15,0

N п/п	Мероприятия	Единица измерения	Оценка	Прогноз
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2020 г.
1.	Производственная программа ООО "Комэнерго" (11), в т.ч.: Тепловая изоляция трубопроводов
2.	Объем затрат на мероприятие энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.	80,0	250,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
3.	- средства бюджета муниципального образования	тыс. руб.
4.	- средства бюджета Республики Татарстан	тыс. руб.
5.	- внебюджетные средства, в том числе:	тыс. руб.	80,0	250,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
	- собственные и заемные средства предприятий	тыс. руб.	80,0	250,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
6.	- средства федеральных внебюджетных фондов и федерального бюджета	тыс. руб.
7.	Экономический эффект от внедрения мероприятия	тыс. руб.	200,0	300,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
8.	Экономия энергетических ресурсов (топливо, энергия) от внедрения мероприятия в натуральном выражении, в том числе:	т.у.т.	43,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
9.	- электрическая энергия	тыс. кВт.ч
10.	- тепловая энергия	тыс. Гкал	0,3	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
11.	- топливо	т.у.т.	43,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0

Таблица 10. Перечень целевых показателей муниципальной программы энергосбережения Зеленодольского района Республики Татарстан

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значения целевых показателей														Примечания
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг. у.т./ тыс. руб.	31,19	30,51	29,82	29,67	27,14	24,71	21,87	21,05	20,12	19,37	18,67	18,02	17,41	16,85
А.2.	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории района	%	96,0	92,5	89,0	93,7	97,4	97,8	98,3	98,4	98,5	98,6	98,7	98,8	98,9	99,1
А.3.	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории района	%	11,0	17,5	24,1	32,2	38,8	47,9	51,9	54,3	56,1	57,0	57,8	58,6	59,5	60,3
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории района	%	31,0	45,9	60,8	66,2	86,4	86,5	86,6	86,9	87,4	87,2	87,1	86,9	86,8	86,7
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории района	%	100,0	85,7	71,4	75,6	81,4	83,0	84,0	85,0	86,0	86,8	87,6	88,4	89,2	90,0
А.6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы	%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	84,5	98,9	98,0	95,4	96,0	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	#ДЕЛ/0!
А.7.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	958,7	958,7	958,7	958,7	958,680	0,000
А.8.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории района	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВтч	0	0	6013	6384	17018	27181	34652	38413	33983	28292	19061	18642	17420	60180
В.2.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	0	0	13470	11300	30122	48111	77621	96034	97700	91915	68735	74619	77400	106518
В.3.	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	0,00	0,00	29,18	33,78	90,03	143,80	177,11	202,46	179,33	149,30	100,52	98,40	88,91	318,37
В.4.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	0	0	24419	21954	58520	93468	148192	185402	185906	163415	120696	127409	122582	206937
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб. м	0	0	451	512	1364	2179	2740	3143	2734	2266	1519	1481	1378	4824
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	0	0	4853	3890	10368	16560	29453	34480	35129	31263	22101	22716	22293	36664
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м	0	0	10886	12454	33197	53022	66065	73473	65076	54158	36439	35691	33296	117390
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	0	0	25071	19304	51455	82184	152147	212336	219305	192693	142222	150222	149232	181955
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
C.1.	Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/ кв. м	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17
C.2.	Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/ кв. м	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.3.	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м	Гкал/ кв. м	0,0	0,0	0,0	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.4.	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м	Гкал/ кв. м	0,0	0,0	0,0	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.6.	Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	1,10	1,10	1,10	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.7.	Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб. м/ чел.	135,8	135,8	135,8	131,5	90,0	87,1	84,2	81,3	80,3	79,9	79,5	79,2	78,8	78,4
С.8.	Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб. м/ чел.	73,0	73,0	73,0	70,8	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	С 2011 г. Программой предусматривается 100% переход на расчеты БУ за воду с использованием приборов учета (делитель показателя С.8=0)
C.9.	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб. м/ чел.	0,0	0,0	-4,3	-41,5	-2,9	-2,9	-2,9	-1,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
C.10.	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб. м/ чел.	0,0	0,0	-2,1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	С 2011 г. Программой предусматривается 100% переход на расчеты БУ за воду с использованием приборов учета (в расчетах показателя С.10 участвует показатель С.8, делитель которого = 0)
C.11.	Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0,54	0,54	0,54	0,54	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	С 2011 г. Программой предусматривается 100% переход на расчеты БУ за воду с использованием приборов учета (в расчетах показателя С.11 участвует показатель С.8, делитель которого = 0)
C.12.	Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/ чел.	3648,3	3648,3	3648,3	3538,8	3429,4	3319,9	3210,4	3101,0	3089,7	3074,6	3059,5	3044,5	3029,4	3014,3
C.13.	Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/ чел.	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Расчеты БУ за потребленную ЭЭ производятся с использованием приборов учета (делитель С.13=0)
C.14.	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/ чел.	0,0	0,0	-109,5	-109,5	-109,5	-109,5	-109,5	-11,3	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1
C.15.	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/ чел.	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Расчеты БУ за потребленную ЭЭ производятся с использованием приборов учета (в расчетах показателя С.15 участвует показатель С.13, делитель которого = 0)
С.16.	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Расчеты БУ за потребленную ЭЭ производятся с использованием приборов учета (в расчетах показателя С.16 участвует показатель С.13, делитель которого = 0)
C.17.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории района	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C.18.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории района	%	21,8	21,8	21,8	22,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C.19.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории района	%	51,4	51,4	51,4	51,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C.20.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории района	%	99,7	99,7	99,7	99,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C.21.	Доля расходов бюджета района на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
С.21.1	для фактических условий	%	6,2	6,2	5,8	5,5	5,6	6,7	6,2	6,0	5,8	5,8	5,7	5,7	5,7	5,7
С.21.2	для сопоставимых условий	%	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,5	6,3	6,1	5,9	5,9	5,9	5,8	5,8	5,8
С.22.	Динамика расходов бюджета района на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
С.22.1	для фактических условий	млн. руб.	-4,97	-5,28	-4,97	1,96	15,00	-7,23	-2,90	-2,90	-0,50	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28
С.22.2	для сопоставимых условий	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	1,35	4,01	-2,96	-2,96	-2,96	-0,51	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29
С.23.	Доля расходов бюджета района на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
С.24.	Динамика расходов бюджета района на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. руб.	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
С.25.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета района, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
С.26.	Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.27.	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
С.28.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	%	0,0	0,0	0,0	5,9	5,2	5,8	1,4	1,6	1,8	2,6	3,4	4,3	5,1	5,9
С.29.	Удельные расходы бюджета района на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс. руб./ чел.	5,25	5,25	5,25	4,87	5,26	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории района	%	60,9	60,9	60,9	62,1	84,8	86,7	89,5	90,4	90,9	91,6	92,4	93,1	93,8	94,5
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории района	%	88,9	88,9	88,9	75,9	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории района	%	0,0	0,0	0,0	24,1	43,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории района (за исключением МКД)	%	0,4	0,4	0,4	0,6	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории района	%	37,0	37,0	37,0	59,2	77,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории района	%	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории района	%	56,6	56,6	56,6	78,7	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории района	%	0,0	0,0	0,0	43,6	26,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории района	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории района	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.13.	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ кв. м	0,73	0,73	0,73	0,69	0,45	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
D.14.	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ кв. м	0,37	0,37	0,37	0,35	0,23	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	С 2011 г. Программой предусматривается 100% переход на расчеты МКД за ТЭ с использованием приборов учета (делитель показателя D.14=0)
D.15.	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.15.1.	для фактических условий	Гкал/ кв. м	0,00	0,00	-0,04	-0,24	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.15.2.	для сопоставимых условий	Гкал/ кв. м	0,00	0,00	-0,04	-0,28	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-0,39	-0,39
D.16.	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.16.1.	для фактических условий	Гкал/ кв. м	0,00	0,00	-0,02	-0,12	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	С 2011 г. Программой предусматривается 100% переход на расчеты МКД за ТЭ с использованием приборов учета (в расчетах показателя D.16 участвует показатель D.14, делитель которого = 0)
D.16.2.	для сопоставимых условий	Гкал/ кв. м	0,00	0,00	-0,02	-0,14	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
D.17.	Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.17.1.	для фактических условий	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	С 2011 г. Программой предусматривается 100% переход на расчеты МКД за ТЭ с использованием приборов учета (в расчетах показателя D.17 участвует показатель D.14, делитель которого = 0)
D.17.2.	для сопоставимых условий	-	0,50	0,50	0,50	0,47	0,31	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
D.18.	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб. м/ кв. м	11,96	11,96	11,96	3,15	1,44	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28
D.19.	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	куб. м/ кв. м	0,52	0,52	0,52	0,82	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	С 2011 г. Программой предусматривается 100% переход на расчеты МКД за воду с использованием приборов учета (делитель показателя D.19=0)
D.20.	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.20.1.	для фактических условий	куб. м/ кв. м	0,00	0,00	-8,81	-1,71	-1,13	-0,005	-0,005	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004
D.20.2.	для сопоставимых условий	куб. м/ кв. м	0,0	0,0	-8,8	-10,5	-11,6	-11,6	-11,65	-11,66	-11,66	-11,67	-11,67	-11,67	-11,68	-11,68
D.21.	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.21.1.	для фактических условий	куб. м/ кв. м	0,00	0,00	0,30	-0,82	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	С 2011 г. Программой предусматривается 100% переход на расчеты МКД за воду с использованием приборов учета (в расчетах показателя D.21 участвует показатель D.19, делитель которого = 0)
D.21.2.	для сопоставимых условий	куб. м/ кв. м	0,00	0,00	0,30	-0,52	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
D.22.	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.22.1.	для фактических условий	-	0,04	0,04	0,04	0,26	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	С 2011 г. Программой предусматривается 100% переход на расчеты МКД за воду с использованием приборов учета (в расчетах показателя D.22 участвует показатель D.19, делитель которого = 0)
D.22.2.	для сопоставимых условий	-	0,04	0,04	0,04	0,07	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
D.23.	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/ кв. м	4,50	4,50	4,50	4,97	7,23	20,68	20,63	20,39	20,07	19,84	19,62	19,41	19,22	19,02
D.24.	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/ кв. м	18,21	18,21	18,21	31,47	20,77	20,76	19,16	19,07	19,88	19,98	20,09	20,23	20,40	20,62
D.25.	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
D.25.1.	для фактических условий	кВтч/ кв. м	0,00	0,00	0,46	2,26	13,45	-0,04	-0,24	-0,32	-0,23	-0,22	-0,21	-0,20	-0,19
D.25.2.	для сопоставимых условий	кВтч/ кв. м	0,00	0,00	0,46	2,73	16,17	16,13	15,89	15,57	15,34	15,12	14,91	14,71	14,52	14,52
D.26.	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий)
D.26.1.	для фактических условий	кВтч/ кв. м	0,00	0,00	13,26	-10,70	-0,01	-1,60	-0,10	0,81	0,10	0,11	0,14	0,17	0,22	0,22
D.26.2.	для сопоставимых условий	кВтч/ кв. м	0,00	0,00	13,26	2,56	2,55	0,95	0,86	1,67	1,77	1,88	2,02	2,19	2,41	2,41
D.27.	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.27.1.	для фактических условий	-	4,04	4,04	4,04	6,34	2,87	1,00	0,93	0,93	0,99	1,01	1,02	1,04	1,06	1,08
D.27.2.	для сопоставимых условий	-	4,04	4,04	4,04	6,98	4,61	4,61	4,25	4,23	4,41	4,43	4,46	4,49	4,53	4,58
D.28.	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м/ кв. м	25,2	25,2	25,2	25,1	24,9	24,8	24,7	24,6	24,4	24,3	24,2	24,1	24,0	23,8
D.29.	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м/ кв. м	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Расчеты МКД за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (делитель показателя D.29=0)
D.30.	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.30.1.	для фактических условий	тыс. куб. м/ кв. м	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,11
D.30.2.	для сопоставимых условий	тыс. куб. м/ кв. м	0,0	0,0	-0,1	-0,3	-0,4	-0,5	-0,64	-0,76	-0,89	-1,01	-1,13	-1,25	-1,36	-1,36
D.31.	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
D.31.1.	для фактических условий	тыс. куб. м/ кв. м	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Расчеты МКД за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в расчетах показателя D.31 участвует показатель D.29 делитель которого = 0)
D.31.2.	для сопоставимых условий	тыс. куб. м/ кв. м	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
D.32.	Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
D.32.1.	для фактических условий	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Расчеты МКД за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в расчетах показателя D.32 участвует показатель D.29 делитель которого = 0)
D.32.2.	для сопоставимых условий	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Е.1.	Изменение уд. расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	г.у.т./ кВтч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Е.2.	Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ	г.у.т./ Гкал	0	0	1434	516	113	10	381	5328	25	25	25	25	25	-
Е.3.	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	-324860	-324860	-268916	-475802	-324014	-312846	-331094	-277288	-43338	-43338	-43338	-43338	-43338	-
Е.4.	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкал/ч	0	0	5900	-2800	-1500	-1500	-1000	-4000	-400	-400	-400	-400	-400	-
Е.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб. м	0	0	-224000	-300000	-300000	-100000	-100000	-100000	-30000	-30000	-30000	-30000	-30000	-
Е.6.	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт	0	0	-26000	0	0	-100000	-100000	-100000	-20000	-20000	-20000	-20000	-20000	-
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.2.	Динамика количества общественного транспорта, на котором осуществляется регулирование тарифов на услуги по перевозке, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0