Приложение N 5. Подпрограмма-3 "Другие вопросы в области физической культуры и спорта"

Приложение N 5
к Программе

Подпрограмма-3 "Другие вопросы в области физической культуры и спорта"

С изменениями и дополнениями от:

23 июня 2017 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования города Казани от 23 июня 2017 г. N 2264 в раздел I настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

I. Паспорт подпрограммы-3

Наименование подпрограммы	Другие вопросы в области физической культуры и спорта (далее - Подпрограмма-3)
Муниципальный заказчик Подпрограммы-3	Муниципальное казенное учреждение "Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета муниципального образования города Казани" (далее - Комитет)
Основной разработчик Подпрограммы-3	Муниципальное казенное учреждение "Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета муниципального образования города Казани"
Цель Подпрограммы-3	Повышение эффективности управления в сфере физической культуры и спорта
Задачи Подпрограммы-3	Обеспечение организационно-методического руководства в сфере физической культуры и спорта
Сроки и этапы реализации Подпрограммы-3	2015-2017 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Подпрограммы-3 - 61599,09 тыс. рублей (за счет средств бюджета г. Казани), из них: аппарат Комитета - 29359,94 тыс. рублей, Централизованная бухгалтерия - 32239,15 тыс. рублей.
	Годы	Объем средств, тыс. рублей
		Бюджет г. Казани
		0104, 0113	0709
	2015	10825,97	10592,00
	2016	10746,77	11694,85
	2017	7787,20	9952,30
	Итого	29359,94	32239,15
	Объемы финансирования Подпрограммы-3 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета г. Казани на соответствующий финансовый год и плановый период
Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-3 (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности	Реализация мероприятий Подпрограммы-3 позволит достичь к 2017 году следующих результатов: - отсутствие просроченной кредиторской задолженности; - отсутствие нарушений по срокам выплаты заработной платы; - отсутствие случаев превышений установленного фонда оплаты труда; - отсутствие нарушений по ведению бухгалтерского учета и сдаче бухгалтерской и статистической отчетности; - полное выполнение плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями

II. Характеристика сферы реализации Подпрограммы-3, в том числе проблемы, на решение которых направлена Подпрограмма-3

Основной деятельностью Комитета является выполнение управленческих функций в сфере реализации вопросов физической культуры и спорта местного значения и организационно-методическое руководство муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, а также обеспечение условий для развития на территории г. Казани массовой физической культуры и спорта, формирование и реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий г. Казани, представление в государственные органы документов для присвоения спортивных званий и разрядов спортсменам, тренерам, работникам физической культуры, организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий г. Казани, подготовка проектов муниципальных правовых актов в сфере своей деятельности, координация и осуществление контроля деятельности детско-юношеских спортивных школ и других муниципальных учреждений, находящихся в ведении Комитета, формирование сборных команд города по видам спорта и организация их участия в соревнованиях республиканского, федерального уровней.

Источником формирования имущества и денежных средств Комитета являются средства бюджета г. Казани в соответствии с бюджетной росписью, а также внебюджетные средства учреждений, подведомственных Комитету. Финансово-хозяйственная деятельность Комитета и подведомственных учреждений осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной сметой.

Организация и работа по оказанию платных услуг муниципальными учреждениями осуществляются в соответствии с регламентом, утвержденным постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 21.08.2014 N 4995 "Об утверждении регламента оказания платных услуг физическим (юридическим) лицам муниципальными учреждениями, подведомственными Комитету физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани".

Комитет обеспечивает координацию деятельности соисполнителей Программы, участвует в разработке и осуществлении реализации Программы, несет ответственность за достижение целевых показателей эффективности реализации Программы и осуществляет ее ежегодный мониторинг в рамках своих полномочий.

Проверка целевого использования денежных средств, выделенных из бюджета г. Казани на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.

Определение цели является начальным этапом процесса управления в физической культуре и спорте, поскольку оно по своему содержанию характеризует целенаправленное, а не стихийное воздействие.

Следует отметить особенности функционирования физической культуры и спорта в рыночных условиях. Их несколько, главными являются:

- преобразование физической культуры и спорта в сферу услуг как специфическую совокупность социально-педагогических форм деятельности, осуществляемой в целях физического воспитания населения;

- децентрализация управления отраслью физической культуры и спорта;

- возросшее многообразие организационно-правовых форм физкультурных и спортивных организаций;

- правовое закрепление официального статуса профессионального спорта и его развитие в России;

- все возрастающее экономическое значение физической культуры и спорта, развивающихся в основном на основе коммерческого хозрасчета;

- возникновение конкуренции физкультурных и спортивных организаций и свободное ценообразование на услуги физической культуры и спорта.

Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования города Казани от 23 июня 2017 г. N 2264 в раздел III настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Цели и задачи Подпрограммы-3. Программные мероприятия, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы ее реализации

Целью Подпрограммы-3 является повышение эффективности управления в сфере физической культуры и спорта г. Казани.

Для реализации вышеуказанной цели необходимо решить следующую задачу:

- обеспечение организационно-методического руководства в сфере физической культуры и спорта.

Реализация данной подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности;

- отсутствие нарушений по срокам выплаты заработной платы;

- отсутствие случаев превышений установленного фонда оплаты труда;

- отсутствие нарушений по ведению бухгалтерского учета и сдаче бухгалтерской и статистической отчетности;

- полное выполнение плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями.

Перечень мероприятий, а также индикаторы оценки результатов в разрезе задач и мероприятий Подпрограммы-3 приведены в приложении к подпрограмме.

Срок реализации Подпрограммы-3: 2015-2017 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования города Казани от 23 июня 2017 г. N 2264 раздел IV настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-3

Общий объем финансирования Подпрограммы-3 - 61599,09 тыс. рублей (за счет средств бюджета г. Казани), из них: аппарат Комитета - 29359,94 тыс. рублей, Централизованная бухгалтерия Комитета - 32239,15 тыс. рублей.

Годы	Объем средств, тыс. рублей
	Бюджет г. Казани
	0104, 0113	0709
2015	10825,97	10592,00
2016	10746,77	11694,85
2017	7787,20	9952,30
Итого	29359,94	32239,15

Объемы финансирования Подпрограммы-3 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования г. Казани на соответствующий финансовый год и плановый период.

V. Механизм реализации Подпрограммы-3

Ответственным за реализацию Подпрограммы-3 является Комитет, который осуществляет мониторинг целевых индикаторов.

В реализации Подпрограммы-3 принимают участие все структуры Комитета и подведомственные ему учреждения.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы-3 муниципальный заказчик обеспечивает взаимодействие основных исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.

Качественному выполнению мероприятий Подпрограммы-3 будут способствовать четкая организация планирования и распределения финансовых ресурсов, выделяемых для реализации муниципальной программы, контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также сбор и подготовка материалов для анализа финансово-хозяйственной деятельности.

Муниципальный заказчик Подпрограммы-3:

- ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в комитет экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г. Казани статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальных программ, а также об эффективности использования финансовых средств с заполнением формы;

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, представляет в комитет экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г. Казани, Финансовое управление Исполнительного комитета г. Казани информацию о ходе работ по реализации Подпрограммы-3 и эффективности использования финансовых средств.

Для исполнения мероприятий Подпрограммы-3 Комитет перечисляет денежные средства подведомственным муниципальным учреждениям. Реализация мероприятий Подпрограммы-3 осуществляется муниципальными учреждениями физической культуры и спорта путем размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

VI. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы-3

Оценка эффективности реализации Подпрограммы-3 осуществляется муниципальным заказчиком. Эффективность реализации Подпрограммы-3 оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Подпрограммой-3.

Главный социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы-3 выражается в повышении эффективности управления в сфере физической культуры и спорта.

Эффект отложенного действия будет выражаться:

- в совершенствовании механизмов финансового и кадрового обеспечения деятельности Комитета, повышении квалификации работников сферы физической культуры и спорта;

- в формировании эффективной системы управления физической культурой и спортом в г. Казани с учетом сложившейся практики, развитии традиционных видов спорта, имеющейся материально-технической базы и обеспечении наиболее полного удовлетворения потребности жителей г. Казани в занятиях физической культурой и спортом;

- в восстановлении деятельности общественных физкультурно-спортивных клубов и спортивных клубов по месту работы за счет средств работодателя;

- в укреплении финансовой дисциплины.

Реализация Подпрограммы-3 позволит также обеспечить повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей.