Приложение

Приложение
к постановлению Исполнительного комитета
от 25 марта 2016 г. N 1357

Муниципальная программа
развития культуры в городе Набережные Челны на 2014-2016 годы

Глава 1. Паспорт муниципальной программы развития культуры в городе Набережные Челны на 2014-2016 годы

Наименование программы	Программа развития культуры в городе Набережные Челны на 20142016 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта)	Федеральные законы от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N°131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон Республики Татарстан от 03.07.1998 г. N 1705 "О культуре", Устав города, постановление Исполнительного комитета от 11.12.2013 N 7511 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ"
Основные разработчики Программы	Управление культуры Исполнительного комитета (далее - управление культуры)
Исполнители Программы	Управление культуры, муниципальные учреждения культуры
Цель Программы	Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны
Задачи Программы	1. Развитие системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение и развитие библиотечных фондов. 2. Создание условий для развития музеев и музейного дела и осуществления ими социокультурных функций как важнейшего ресурса развития общества. Сохранение и использование историко-культурного наследия. 3. Сохранение и развитие профессионального искусства, создание условий для профессионального роста и развития творческих коллективов. 4. Сохранение и развитие национальных, российских, мировых музыкальных, цирковых традиций, развитие современного искусства. 5. Создание условий для эффективного функционирования и качественного развития муниципальных культурно-досуговых учреждений, поддержка инициатив и активности населения для вовлечения его в процесс социально-культурного творчества, внедрение новых форм и методов культурного обслуживания молодежи и подростков. 6. Кадровое обеспечение отрасли квалифицированным персоналом, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли, поддержка молодых дарований 7. Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории города, укрепление их духовной общности, развитие культурных межрегиональных, международных связей
Сроки и этапы реализации Программы	2014-2016 годы
Перечень подпрограмм	1. Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на 2014-2016 годы"; 2. Подпрограмма "Развитие музейного дела на 2014-2016 годы"; 3. Подпрограмма "Развитие муниципальных театрально-зрелищных учреждений на 2014-2016 годы"; 4. Подпрограмма "Развитие муниципальных концертных учреждений на 2014-2016 годы"; 5. Подпрограмма "Развитие культурно-досуговых учреждений на 2014-2016 годы"; 6. Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли"; 7. Подпрограмма "Сохранение и развитие культур народов, проживающих в городе Набережные Челны на 2014-2016 годы"
Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам	Источники финансирования	Годы реализации Программы
		2014 год	2015 год	2016 год	Всего за период реализации (тыс. рублей)
	Муниципальный бюджет	174052,4	188976,0	193471,9	556500,3
	Всего	174052,4	188976,0	193471,9	556500,3
	Примечание: Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования город Набережные Челны на соответствующий финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности	- создание благоприятных условий для творческой деятельности, разнообразия и доступности предлагаемых населению культурных благ и информации в культуре и искусстве; - обеспечение сохранения и трансляции культурного наследия; - активизация процессов экономического развития культуры; - кадровое обеспечение отрасли квалифицированным персоналом, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли, поддержка молодых дарований; - укрепление единства культурного пространства, способствующего сохранению самобытности народов, проживающих в городе Набережные Челны
Система организации контроля за реализацией Программы	Контроль за исполнением Программы осуществляет Исполнительный комитет города

Глава 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

На сегодняшний день сеть учреждений культуры города составляет 29 учреждений, в том числе 3 государственных учреждения в оперативном управлении:

1) Государственный татарский драматический театр;

2) Государственный театр кукол;

3) Набережночелнинский колледж искусств.

Управление культуры курирует деятельность творческих общественных организаций:

1) Набережночелнинской организации "Союз художников России и Татарстана";

2) Набережночелнинских отделений Союза писателей Татарстана и России.

Происходящие в последние годы в обществе процессы совершенствования политической, экономической и социальной сфер жизни выявили глубокий разрыв между имеющимися культурным потенциалом и состоянием материально-технического и организационно-правового обеспечения сферы культуры. Неблагоприятную ситуацию для развития культуры и искусства обусловили и устойчивый дефицит бюджета, и тенденция к снижению реальных доходов населения. Ни одна ранее утвержденная Программа развития культуры города не была реализована в полной мере. Это привело к ухудшению состояния ряда памятников архитектуры, истории и культуры на территории города. Отсутствует необходимая инфраструктура для использования памятников истории и культуры как объектов научного исследования и туризма. Преобразование отношений собственности на землю порождает принципиальную угрозу дальнейшему существованию многих памятников, которые могут быть разрушены новыми владельцами. Не отвечают требованиям состояние и развитие музейного фонда города (Историко-краеведческий музей и картинная галерея) и музеев как традиционных мест сохранения и трансляции культурного наследия. Слабая техническая оснащенность музеев не позволяет приступить к компьютеризации музейного фонда. Снижаются популярность и значимость досуговых учреждений культуры. Серьезное положение сложилось в дальнейшей эксплуатации клубных, концертных учреждений, библиотек, музеев и учебных заведений искусств. Многим из них требуется капитальный ремонт: МАОУДО "Детская музыкальная школа N 6", МАУК "Концертный зал имени Сары Садыковой", МАУК "ДК "Энергетик", МАУК "ДДН "Родник" и др.

19 городских библиотек нуждаются в обеспечении соответствующим требованиям помещениях. Сокращается объем поступлений литературы в городские библиотеки. Средняя книгообеспеченность на 1 жителя города составляет лишь 1,4 (в Российской Федерации - 7,0; Республике Татарстан - 6,1); на 1 читателя - 10,7 книг (в Российской Федерации - 17,5; Республике Татарстан - 15,9). Остаются невыполненными запросы читателей на популярную отраслевую, детскую, художественную и справочную литературу. Смена экономических ориентиров, сокращение бюджетного финансирования, сказывается, прежде всего, на качестве и объемах культурного обслуживания населения, может привести к разрушению сложившейся за многие годы единой системы эстетического воспитания населения.

Система художественного образования на сегодняшний день функционирует успешно, но и здесь существуют проблемы.

Услуги школ искусств остаются востребованными. Юных челнинцев обучают по 23 специальностям, но при этом наблюдается спад интереса к таким инструментам, как балалайка, виолончель, духовые инструменты. Помимо общеразвивающих программ, в школах искусств реализуются дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства, прием на которые происходит на конкурсной основе.

Стабильными остаются и основные показатели деятельности учебных заведений искусств - успеваемость, качество обучения и поступление в училища и ВУЗы.

Ежегодно растет творческий и исполнительский уровень, как учащихся, так и их преподавателей.

В 2015 году воспитанники учебных заведений искусств принесли городу и республике более 750 побед на конкурсах республиканского, всероссийского и международного уровня.

В целях поддержки одаренных детей и дальнейшего их стимулирования были назначены 5 именных стипендий Мэра г. Набережные Челны, двое учащихся являются стипендиатами Министерства культуры РТ. Трое учащихся стали лауреатами Общероссийского конкурса "Молодые дарования России" и получили стипендии Министерства культуры РФ. В рамках реализации Республиканской программы "Дети Татарстана" Министерством культуры РТ были частично профинансированы поездки учащихся школ искусств города в летней творческой смене (п. Витязево, Крым), ДМШ N 1, ДШИ, ДМШ N 3 - выделены музыкальные инструменты.

Но, несмотря на перечисленные меры поддержки одаренных детей, финансирование художественного образования остается недостаточным. В этой связи школам искусств необходимо проводить работу по привлечению внебюджетных средств и работу с грантами.

Медленными темпами идет процесс внедрения новых обучающих технологий в образовательный процесс.

Существующая проблема износа музыкального инструментария также требует серьезного внимания. Потребность в приобретении инструментов составляет более 4 млн. руб.

Профессиональные творческие коллективы города на сегодняшний момент также испытывают трудности, общие для творческих коллективов города: это слабая материально-техническая база, недостаточное финансирование гастрольной деятельности.

С другой стороны, для них характерны все те же проблемы, что и для всей культуры в целом:

1) отсутствие системы рекламных мероприятий по пропаганде профессионального искусства и воспитанию зрительской культуры;

2) кадровые проблемы;

3) отсутствие системы организации гастролей профессиональных коллективов.

В условиях перехода на муниципальное управление и модернизации сферы культуры, кадровая проблема становится одной из ключевых, так как экономический потенциал отрасли культуры в первую очередь определяют трудовые ресурсы.

На сегодняшний день наиболее обеспечены профессиональными кадрами учебные заведения искусств. Культурно-досуговые учреждения (клубы, музеи, библиотеки, театры, хореографические коллективы) нуждаются в укреплении кадровой базы.

Из-за низкой заработной платы молодые специалисты не всегда идут с желанием в вышеперечисленные учреждения. Сохранение и пополнение кадрового потенциала с каждым годом становится все сложнее.

С введением в действие Федерального Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" государство передало полномочия муниципальным образованиям и возложило на них ответственность за формирование и реализацию муниципальной культурной политики и обеспечение жизнедеятельности муниципальных учреждений культуры.

Это способствует началу активного совершенствования управления культурными процессами на муниципальном уровне.

С финансовой точки зрения сфера культуры сегодня является единственной сферой социального блока, где происходит хранение, накопление, производство весьма значительных материальных ценностей, составляющих национальное достояние. По своей реальной стоимости эта часть национального достояния превосходит стоимость основных фондов многих отраслей хозяйства и уникальна тем, что не подвержена инфляции и является реальным средством накопления.

Решение актуальных задач сохранения и развития культуры и искусства требует комплексного подхода, современной организации всей работы, четкого перспективного планирования. Реализация данной программы позволит преодолеть существующие трудности в деятельности учреждений сферы культуры, обеспечить целенаправленную работу по сохранению культурного наследия и развитию культурного потенциала города. Программа предусматривает объединение интеллектуальных, творческих, организационных и финансовых возможностей.

Главная особенность культуры заключается в том, что результаты культурной деятельности выражаются в отложенном по времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентиров и норм поведения индивидуумов, что в конечном итоге влечет за собой изменения в основах функционирования общества.

В Программе предполагается использовать систему индикаторов и цифровых показателей, характеризующих лишь текущие результаты культурной деятельности. При этом конкретные Подпрограммы могут содержать свои собственные показатели результативности.

Главный социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры в жизни жителей муниципального образования город Набережные Челны и, соответственно, в повышении качества жизни в городе Набережные Челны, создании благоприятной общественной атмосферы для осуществления курса на модернизацию в сфере культуры. Этот эффект будет выражаться в частности:

- в создании благоприятных условий для творческой деятельности, разнообразия и доступности предлагаемых населению культурных благ и информации в культуре и искусстве;

- в обеспечении сохранения и трансляции культурного наследия;

- в активизации процессов экономического развития культуры;

- в кадровом обеспечении отрасли квалифицированным персоналом, создании стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли, поддержке молодых дарований;

- в укреплении единства культурного пространства, способствующего сохранению самобытности народов, проживающих в городе Набережные Челны.

Глава 3. Цели и задачи Программы, перечень и краткое описание подпрограмм

Цель программы - удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны.

Задачи программы:

1. Развитие системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение и развитие библиотечных фондов.

2. Создание условий для развития музеев и музейного дела и осуществления ими социокультурных функций как важнейшего ресурса развития общества. Сохранение и использование историко-культурного наследия.

3. Сохранение и развитие профессионального искусства, создание условий для профессионального роста и развития творческих коллективов.

4. Сохранение и развитие национальных, российских, мировых музыкальных, цирковых традиций, развитие современного искусства.

5. Создание условий для эффективного функционирования и качественного развития муниципальных культурно-досуговых учреждений, поддержка инициатив и активности населения для вовлечения его в процесс социально-культурного творчества, внедрение новых форм и методов культурного обслуживания молодежи и подростков.

6. Кадровое обеспечение отрасли квалифицированным персоналом, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли, поддержка молодых дарований.

7. Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории города, укрепление их духовной общности, развитие культурных межрегиональных, международных связей.

Программа предусматривает муниципальный уровень реализации программных мероприятий, специфические задачи которых отражены в соответствующих подпрограммах.

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на 2014-2016 годы" направлена на развитие системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение и развитие библиотечных фондов.

Подпрограмма "Развитие музейного дела на 2014-2016 годы" ставит целью сохранение, изучение и комплектование музейного фонда, а также развитие музеев в целях создания благоприятных условий для осуществления ими социокультурных функций как важнейшего ресурса развития общества путем проведения культурно-просветительской и образовательной деятельности.

Подпрограмма "Развитие муниципальных театрально-зрелищных учреждений на 2014-2016 годы" направлена на сохранение и развитие профессионального искусства, создание условий для профессионального роста и развития творческих коллективов.

Подпрограмма "Развитие муниципальных концертных учреждений на 2014-2016 годы" ставит целью сохранение и развитие национальных, российских, мировых музыкальных, цирковых традиций, развитие современного искусства.

Подпрограмма "Развитие культурно-досуговых учреждений на 2014-2016 годы" направлена на создание условий для эффективного функционирования и качественного развития муниципальных культурно-досуговых учреждений, поддержку инициатив и активности населения для вовлечения его в процесс социально-культурного творчества, художественного и эстетического воспитания, выявление инновационных форм работы с детьми и молодежью.

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли" ставит целью кадровое обеспечение отрасли квалифицированным персоналом, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли, поддержку молодых дарований.

Подпрограмма "Сохранение и развитие культур народов, проживающих в городе Набережные Челны на 2014-2016 годы" направлена на сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории города, укрепление их духовной общности, развитие культурных межрегиональных, международных связей.

Срок реализации Программы: 2014-2016 годы.

Глава 4. Сроки и этапы реализации Программы

N п/п	Наименование этапа	Период реализации
1	Реализация Программы	2014-2016 годы
2	Подведение итогов	4 кв. 2016 года

Глава 5. Объемы и источники финансирования Программы

Структура финансирования тыс. руб.

Источники и направления расходов	Объем финансирования
	Всего	В том числе по годам
		2014 год	2015 год	2016 год
Бюджет муниципального образования город Набережные Челны	556500,3	174052,4	188976,0	193471,9
Всего	556500,3	174052,4	188976,0	193471,9

Глава 6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты

Наименование задачи	Наименование индикатора	Формула расчета	Источник информации о значении показателя
Цель: удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны
1. Развитие системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение и развитие библиотечных фондов	Обеспечение сохранности библиотечных фондов (количество), %	, где: А - книжный фонд на конец года, В - книжный фонд на начало года	Форма федерального государственного статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке, отчет об исполнении муниципального задания
	Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных через сайт библиотеки, от общего объема каталогов, %	, где: А - количество записей каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат, В - общий объем записей каталогов
	Количество городских массовых мероприятий, направленных на развитие библиотечного дела и популяризацию чтения, единиц	Индикатор "Количество городских массовых мероприятий, направленных на развитие библиотечного дела и популяризацию чтения" - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно
	Количество посещений мероприятий библиотек, человек	Индикатор "Количество посещений мероприятий библиотек" - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно
2. Создание условий для развития музеев и музейного дела и осуществления ими социокультурных функций как важнейшего ресурса развития общества. Сохранение и использование историко-культурного наследия	Число музейных предметов, введенных в электронный каталог, единиц предметов	Индикатор "Число музейных предметов, введенных в электронный каталог" - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно	Форма федерального государственного статистического наблюдения N 8-НК "Сведения о деятельности музея", отчеты об исполнении муниципальных заданий
	Доля экспонируемых (во всех формах) музейных предметов основного фонда, %	, где: А - число экспонировавшихся предметов основного фонда, В - число предметов основного фонда
	Количество выставок, единиц	Индикатор "Количество выставок" - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно
	Количество посещений музеев, человек	Индикатор "Количество посещений музеев" - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно
3. Сохранение и развитие профессионального искусства, создание условий для профессионального роста и развития творческих коллективов	Количество выступлений, час/в год	Индикатор "Количество выступлений" - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно	Отчеты об исполнении муниципальных заданий, годовые отчеты учреждений
	Число спектаклей, единиц	Индикатор "Число спектаклей" - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно
	Количество зрителей, посетивших концерты, спектакли, человек	Индикатор "Количество зрителей, посетивших концерты, спектакли" - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно
4. Сохранение и развитие национальных, российских, мировых музыкальных, цирковых традиций, развитие современного искусства	Количество концертов и иных программ, единиц	Индикатор "Количество концертов и иных программ" - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно	Отчеты об исполнении муниципальных заданий, годовые отчеты учреждений
	Количество представлений, цирковых номеров, единиц	Индикатор "Количество представлений, цирковых номеров" - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно
	Количество зрителей, посетивших концертные, цирковые и иные программы, человек	Индикатор "Количество зрителей, посетивших концертные, цирковые и иные программы" - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно
5. Создание условий для эффективного функционирования и качественного развития муниципальных культурно-досуговых учреждений, поддержка инициатив и активности населения для вовлечения его в процесс социально-культурного творчества, внедрение новых форм и методов культурного обслуживания молодежи и подростков	Число клубных формирований, единиц, в т.ч.:	Индикатор "Число клубных формирований" - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно	Отчеты об исполнении муниципальных заданий
	Число клубных формирований для детей до 14 лет включительно, единиц	Индикатор "Число клубных формирований для детей до 14 лет включительно" - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно
	Стабильность звания "народных" коллективов, %	, где: А - количество коллективов в отчетном году, В - количество коллективов в предыдущем году
	Количество посетителей мероприятий, человек	Индикатор "Количество посетителей мероприятий" - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно
6. Кадровое обеспечение отрасли квалифицированным персоналом, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли, поддержка молодых дарований	Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение кадрового потенциала (профессиональной компетенции, знаний и навыков работников), единиц	Индикатор "Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение кадрового потенциала (профессиональной компетенции, знаний и навыков работников)" - абсолютная величина, отражающая суммарное количество проведенных мероприятий. Индикатор рассчитывается ежегодно	Годовой отчет управления культуры Исполнительного комитета, постановления Исполнительного комитета
	Количество специалистов учреждений культуры, лиц, осуществляющих деятельность в области литературы и искусства, одаренных детей, получивших поддержку, человек	Индикатор "Количество специалистов учреждений культуры, лиц, осуществляющих деятельность в области литературы и искусства, одаренных детей, получивших меры поддержки" - абсолютная величина, отражающая суммарное количество людей, получивших поддержку. Индикатор рассчитывается ежегодно
7. Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории города, укрепление их духовной общности, развитие культурных межрегиональных, международных связей	Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории города, укрепление их духовной общности, развитие культурных межрегиональных, международных связей, единиц	Индикатор "Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории города, укрепление их духовной общности, развитие культурных межрегиональных, международных связей" - абсолютная величина, отражающая суммарное количество проведенных мероприятий. Индикатор рассчитывается ежегодно	Годовой отчет управления культуры Исполнительного комитета, Постановления Исполнительного комитета

Глава 7. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям Программы

Подпрограмма
"Развитие библиотечного дела на 2014-2016 годы" - 1

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования тыс. руб.

Источники и направления расходов	Объем финансирования
	Всего	В том числе по годам
		2014 год	2015 год	2016 год
Бюджет муниципального образования город Набережные Челны	129085,0	42675,0	44957,4	41452,6
Всего:	129085,0	42675,0	44957,4	41452,6

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование Подпрограммы "Развитие библиотечного дела на 2014-2016 годы" - 1

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов			Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей)			Ожидаемый результат
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Развитие системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение и развитие библиотечных фондов
Задача 1. Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов как основы для обеспечения социальных гарантий населения на доступ к информации
Обеспечение сохранности библиотечных фондов	МБУ "Централизованная библиотечная система"	2014-2016 годы	Количество фондов, %	100	100	100	-	-	-	Сохранение фонда, хранящегося в библиотеках
Комплектование библиотечных фондов краеведческой литературой, местными документами, документами на языках народов, проживающих в городе Набережные Челны	МБУ "Централизованная библиотечная система"	2014-2016 годы	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в год, ед.	0	164	140	0,0	50,0	50,0	Пополнение библиотечных фондов для полного удовлетворения читательских потребностей населения города
Обеспечение подписки на литературно-художественные издания	МБУ "Централизованная библиотечная система"	2016 год	Количество наименований подписки, единиц	0	0	12	0,0	0,0	173,0	Пополнение библиотек литературно-художественными изданиями для полного удовлетворения читательских потребностей населения города
Обеспечение подписки на периодические издания центральной, республиканской и местной печати	МБУ "Централизованная библиотечная система"	2014-2016 годы	Количество наименований подписки, единиц	210	187	170	893,9	1000,0	1000,0	Пополнение библиотек периодическими изданиями для полного удовлетворения читательских потребностей населения города
Задача 2. Обеспечение доступности информационно-библиотечных услуг и равных возможностей в удовлетворении культурных и духовных потребностей жителей города
Ведение электронного каталога	МБУ "Централизованная библиотечная система"	2014-2016 годы	Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных через сайт библиотеки, от общего объема каталогов, %	4	4	5	-	-	-	Повышение доступности библиотечных ресурсов и услуг благодаря развитию информационных технологий
Проведение городских массовых мероприятий, направленных на развитие библиотечного дела и популяризацию чтения	МБУ "Централизованная библиотечная система"	2014-2016 годы	Количество проведенных мероприятий, единиц	17	17	18	-	-	-	Удовлетворение культурных и духовных потребностей жителей города, популяризация чтения
Оказание услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела	МБУ "Централизованная библиотечная система"	2014-2016 годы	Количество посещений мероприятий библиотек, человек	73 143	82 680	75 000	41781,1	43907,4	40229,6	Удовлетворение культурных и духовных потребностей жителей города, популяризация чтения
Итого по Подпрограмме - 1, в том числе							42675,0	44957,4	41452,6

Подпрограмма
"Развитие музейного дела на 2014-2016 годы" - 2

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования тыс. руб.

Источники и направления расходов	Объем финансирования
	Всего	В том числе по годам
		2014 год	2015 год	2016 год
Бюджет муниципального образования город Набережные Челны	42560,5	14133,6	13723,8	14703,1
Всего:	42560,5	14133,6	13723,8	14703,1

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование Подпрограммы "Развитие музейного дела на 2014-2016 годы" - 2

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов			Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей)			Ожидаемый результат
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: создание условий для развития музеев и музейного дела и осуществления ими социокультурных функций как важнейшего ресурса развития общества, сохранение и использование историко-культурного наследия
Задача 1. Сохранение, изучение и комплектование музейного фонда. Охрана памятников
Ведение электронного каталога	МБУ "Набережночелнинская картинная галерея", МАУК "Историко-краеведческий музей"	2014-2016 годы	Число музейных предметов, введенных в электронный каталог, ед.	6732	7846	8846	-	-	-	Обеспечение сохранности музейного фонда
Пополнение музейных коллекций, популяризация музейного дела		2014-2016 годы	Количество наименований предметов, мероприятий (не менее), единиц	0	1	1	0	50,0	50,0	Пополнение фондов, поддержка художников города, популяризация музейного дела
Составление обновленного перечня мемориальных досок, аншлагов, охранных досок и барельефов		2014-2016 годы	Количество, ед.	1	1	1	-	-	-	Учет и контроль текущего содержания и сохранности мемориальных досок, аншлагов и барельефов
Составление обновленного перечня объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории города Набережные Челны		2014-2016 годы	Количество, ед.	1	1	1	-	-	-	Учет и контроль текущего содержания и сохранности объектов культурного наследия города Набережные Челны
Задача 2. Проведение культурно-просветительской и образовательной деятельности
Активизация использования музейного фонда в культурно-образовательных, научно-просветительских целях	МБУ "Набережночелнинская картинная галерея", МАУК "Историко-краеведческий музей"	2014-2016 годы	Доля экспонируемых (во всех формах) музейных предметов основного фонда, %	21,5	22,5	22,0	-	-	-	Приобщение граждан к культурным ценностям, удовлетворение потребности населения в музейных услугах
Активизация выставочной деятельности			Количество выставок, ед.	48	50	37	-	-	-
Оказание услуг (выполнение работ) в области музейного дела			Количество посещений музеев, чел.	109000	109000	107000	14133,6	13673,8	14653,1
Итого по Подпрограмме - 2, в том числе							14133,6	13723,8	14703,1

Подпрограмма
"Развитие муниципальных театрально-зрелищных учреждений на 2014-2016 годы" - 3

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования тыс. руб.

Источники и направления расходов	Объем финансирования
	Всего	В том числе по годам
		2014 год	2015 год	2016 год
Бюджет муниципального образования город Набережные Челны	139822,6	43491,9	46868,5	49462,2
Всего:	139822,6	43491,9	46868,5	49462,2

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование Подпрограммы "Развитие муниципальных театрально-зрелищных учреждений на 2014-2016 годы" - 3

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов			Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей)			Ожидаемый результат
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: сохранение и развитие профессионального искусства, создание условий для профессионального роста и развития творческих коллективов
Задача 1. Поддержка творческой деятельности, направленной на сохранение и развитие культуры города Набережные Челны и Республики Татарстан
Показ концертов и концертных программ	МАУК "Театр танца "Булгары", МАУК "Джазовый оркестр "Визит", МАУК "Камерный оркестр Игоря Лермана"	2014-2016 годы	Количество выступлений, час/в год	879	703	260	-	-	-	Развитие творческой деятельности коллективов, удовлетворение культурных потребностей всех возрастных категорий населения, популяризация музыкального, хореографического искусства
Показ спектаклей	МАУК "РДТ "Мастеровые"	2014-2016 годы	Число спектаклей, ед.	228	227	227	-	-	-	Развитие творческой деятельности коллектива, удовлетворение культурных потребностей населения
Оказание услуг (выполнение работ) в области исполнительского искусства, театрального дела	МАУК "Театр танца "Булгары", МАУК "Джазовый оркестр "Визит", МАУК "Камерный оркестр Игоря Лермана", МАУК "РДТ "Мастеровые"	2014-2016 годы	Количество зрителей, посетивших концерты, спектакли, чел.	111158	102746	99461	43491,9	46868,5	49462,2	Удовлетворение культурных и духовных потребностей жителей города
Итого по Подпрограмме - 3, в том числе							43491,9	46868,5	49462,2

Подпрограмма
"Развитие муниципальных концертных учреждений на 2014-2016 годы" - 4

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования тыс. руб.

Источники и направления расходов	Объем финансирования
	Всего	В том числе по годам
		2014 год	2015 год	2016 год
Бюджет муниципального образования город Набережные Челны	70350,3	21512,0	23225,4	25612,9
Всего:	70350,3	21512,0	23225,4	25612,9

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование Подпрограммы "Развитие муниципальных концертных учреждений на 2014-2016 годы" - 4

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов			Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей)			Ожидаемый результат
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: сохранение и развитие национальных, российских, мировых музыкальных и цирковых традиций, развитие современного искусства
Задача 1. Развитие концертной деятельности, циркового искусства
Показ концертов и иных программ, сценических выступлений	МАУК "Органный зал", МАУК "Концертный зал имени Сары Садыковой"	2014-2016 годы	Количество концертов и иных программ, ед.	281	275	306	-	-	-	Развитие творческой деятельности коллективов, удовлетворение культурных потребностей всех возрастных населения
Создание и показ цирковых представлений, номеров	МАУК "Набережночелнинский цирк"	2016 год	Количество представлений, цирковых номеров, ед.	0	0	8	-	-	-
Оказание услуг по созданию, организации и показу концертных, цирковых и иных программ, сценических выступлений	МАУК "Органный зал", МАУК "Концертный зал имени Сары Садыковой", МАУК "Набережночелнинский цирк"	2014-2016 годы	Количество зрителей, посетивших концертные, цирковые и иные программы, чел.	161244	157987	441800	21512,0	23225,4	25612,9
Итого по Подпрограмме - 4, в том числе							21512,0	23225,4	25612,9

Подпрограмма
"Развитие культурно-досуговых учреждений на 2014-2016 годы" - 5

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования тыс. руб.

Источники и направления расходов	Объем финансирования
	Всего	В том числе по годам
		2014 год	2015 год	2016 год
Бюджет муниципального образования город Набережные Челны	167277,2	50248,6	57475,4	59553,2
Всего:	167277,2	50248,6	57475,4	59553,2

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование Подпрограммы "Развитие культурно-досуговых учреждений на 2014-2016 годы" - 5

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов			Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей)			Ожидаемый результат
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Создание условий для эффективного функционирования и качественного развития муниципальных культурно-досуговых учреждений, поддержка инициатив и активности населения для вовлечения его в процесс социально-культурного творчества, внедрение новых форм и методов культурного обслуживания молодежи и подростков.
Задача 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами культурно-досуговых учреждений
Обеспечение работы клубных формирований	МАУК "ДК "Энергетик", МАУК "ДДН "Родник", МАУК "ГКЦ "Эврика", МБУК "Центр культуры "Кызыл тау", МАУК "ДК "КАМАЗ"	2014-2016 годы	Число клубных формирований, ед., в т.ч.:	114	124	89	-	-	-	Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, создание условий для занятия художественных творчеством. Адресный характер культурно-досуговых услуг
			Число клубных формирований для детей до 14 лет включительно, ед.	50	60	31	-	-	-
	МАУК "ДК "Энергетик", МАУК "ДДН "Родник"	2014-2016 годы	Стабильность звания "народных" коллективов, %	100	100	100	-	-	-	Сохранение стабильности "народных" коллективов
Создание банка данных о мастерах декоративно - прикладного искусства и самодеятельных художниках с использованием компьютерных технологий	МАУК "ДДН "Родник" МАУК "ГКЦ "Эврика", МАУК "ДК "КАМАЗ"	2014-2016 годы	Количество перечней, ед.	0	0	1	-	-	-	Развитие национальных культур, народов, проживающих в городе Набережные Челны
Оказание услуг (выполнение работ) по организации досуга и обеспечению жителей услугами культурно-досуговых учреждений	МАУК "ДК "Энергетик", МАУК "ДДН "Родник", МАУК "ГКЦ "Эврика", МБУК "Центр культуры "Кызыл тау", МАУК "ДК "КАМАЗ"	2014-2016 годы	Количество посетителей мероприятий, чел.	470935	828688	840581	50248,6	57475,4	59553,2
Итого по Подпрограмме - 5, в том числе							50248,6	57475,4	59553,2

Подпрограмма
"Развитие кадрового потенциала отрасли, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли" - 6

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования тыс. руб.

Источники и направления расходов	Объем финансирования
	Всего	В том числе по годам
		2014 год	2015 год	2016 год
Бюджет муниципального образования город Набережные Челны	3563,3	1188,0	1187,4	1187,9
Всего:	3563,3	1188,0	1187,4	1187,9

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование Подпрограммы "Развитие кадрового потенциала отрасли, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли" - 6

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов			Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей)			Ожидаемый результат
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Кадровое обеспечение отрасли квалифицированным персоналом, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли, поддержка молодых дарований
Задача 1. Повышение кадрового потенциала (профессиональной компетенции, знаний и навыков работников)
Организация научно-практических конференций, семинаров и других форм обучения	Управление культуры	2014-2016 годы	Количество проведенных мероприятий, ед.	2	2	2	-	-	-	Повышение профессионального уровня работников культуры, создание информационного канала между наукой и культурой
Проведение городских конкурсов профессионального мастерства	Управление культуры, муниципальные учебные заведения искусств	2014-2016 годы	Количество проведенных мероприятий, ед.	1	1	1	-	-	-	Развитие кадрового потенциала системы художественного образования
Обновление банка данных о потребностях в специалистах и руководителях учреждений культуры и учебных заведений	Управление культуры	2014-2016 годы	Количество, ед.	1	1	1	-	-	-	Создание кадрового резерва
Задача 2. Создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли, поддержка молодых дарований
Создание стимулирующих условий для лучших специалистов учреждений культуры (Премия Мэра)	Управление культуры	2014-2016 годы	Количество получателей премий, ед.	30	30	30	898,0	897,4	897,9	Поддержка лучших работников отрасли
Создание стимулирующих условий для лиц, осуществляющих деятельность в области литературы и искусства (конкурс в области литературы и искусства)	Управление культуры	2014-2016 годы	Количество победителей в номинациях, чел.	2	2	2	230,0	230,0	230,0	Поддержка деятелей литературы и искусства
Учреждение стипендий Мэра города одаренным детям	ДМШ N 1, ДМШ N 2, ДМШ N 3, ДМШ N 4, ДМШ N 5, ДМШ N 6 им. Салиха Сайдашева, ДШТИ, ДШИ, ДХШ, ХШ N 1	2014-2016 годы	Количество получателей стипендий, чел.	5	5	5	60,0	60,0	60,0	Поддержка одаренных детей, дальнейшее их стимулирование
Выдвижение одаренных детей на гранты и стипендии МК РТ и РФ, чел.			Количество детей, выдвинутых на гранты и стипендии МК РТ и РФ, чел.	2	2	2	-	-	-
Итого по Подпрограмме - 7, в том числе							1188,0	1187,4	1187,9

Подпрограмма
"Сохранение и развитие культур народов, проживающих в городе Набережные Челны на 2014-2016 годы" - 7

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования тыс. руб.

Источники и направления расходов	Объем финансирования
	Всего	В том числе по годам
		2014 год	2015 год	2016 год
Бюджет муниципального образования город Набережные Челны	3841,4	803,3	1538,1	1500,0
Всего:	3841,4	803,3	1538,1	1500,0

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование Подпрограммы "Сохранение и развитие культур народов, проживающих в городе Набережные Челны на 2014-2016 годы" - 7

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов			Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей)			Ожидаемый результат
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории города, укрепление их духовной общности, развитие культурных межрегиональных, международных связей.
Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории города, укрепление их духовной общности, развитие культурных межрегиональных, международных связей	Управление культуры, муниципальные учреждения культуры	2014-2016 годы	Количество проведенных мероприятий, ед.	15	22	17	803,3	1538,1	1500,0
Задача 1. Развитие издательского дела
Издание и приобретение книг, печатной продукции	Управление культуры, муниципальные учреждения культуры	2015-2016 годы	Количество наименований изданий, ед. (не менее)	0	1	1	0,0	50,0	150,0	Сохранение историко-культурного наследия города, популяризация творчества челнинских писателей
Задача 2. Развитие библиотечного дела
Проведение мероприятий, направленных на популяризацию татарской и русской прозы и поэзии в библиотеках города	Управление культуры, МБУ "Централизованная библиотечная система"	2015-2016 годы	Количество проведенных мероприятий, ед.	0	3	3	0,0	50,0	50,0	Популяризация художественных произведений
Задача 3. Сохранение и развитие языков и культур народов, проживающих в городе Набережные Челны, развитие культурных межрегиональных, международных связей
Организация и проведение городских календарных, национальных и обрядовых праздников, дней национальных культур	Управление культуры, муниципальные учреждения культуры, Администрации районов Исполнительного комитета	2014-2016 годы	Количество проведенных праздников, дней национальных культур, ед. (не менее)	8	11	6	431,5	437,2	330,0	Стимулирование жителей города к участию в фольклорных и самодеятельных коллективах. Создание условий для гармоничных отношений между всеми народами, проживающими в городе Набережные Челны
Участие профессиональных, фольклорных, самодеятельных коллективов, исполнителей, художников в конкурсах, фестивалях, праздниках, выставках	Управление культуры, муниципальные учреждения культуры	2015-2016 годы	Количество выездов, ед. (не менее)	0	3	1	0,0	339,4	70,0	Стимулирование творчества самодеятельных коллективов, отдельных исполнителей, художников, популяризация их творчества
Организация и проведение городских конкурсов, фестивалей, выставок	Управление культуры, муниципальные учреждения культуры, Администрации районов Исполнительного комитета	2014-2016 годы	Количество проведенных конкурсов и фестивалей, выставок ед. (не менее)	7	8	8	371,8	481,5	520,0	Выявление талантливых людей
Приобретение и пошив национальных костюмов для коллективов	Управление культуры, муниципальные учреждения культуры	2015-2016 годы	Количество коллективов, ед.	0	1	1	0,0	180,0	180,0	Создание условий для развития коллективов
Приобретение музыкальных инструментов	Управление культуры, муниципальные учреждения культуры,	2016 год	Количество наименований, ед. (не менее)	0	0	1	0,0	0,0	200,0	Создание условий для развития коллективов
Итого по Подпрограмме - 7, в том числе							803,3	1538,1	1500,0

Глава 8. Перечень муниципальных услуг, оказываемых в рамках программы

В рамках программы учреждениями культуры предоставляются следующие муниципальные услуги:

- "Организация библиотечного обслуживания населения";

- "Организация музейного обслуживания населения";

- "Организация, постановка и показ спектаклей";

- "Организация, постановка и показ спектаклей, концертных программ и предоставление сопутствующих услуг в учреждениях исполнительского искусства";

- "Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры".

Глава 9. Риски и меры по управлению рисками

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации программы, а также с возможностью неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий программы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются сметами на проведение мероприятий;

- применяется механизм финансирования учреждений культуры на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

В качестве мер управления организационными рисками используются:

- составление планов работ, закрепление ответственности за выполнение мероприятий конкретными исполнителями;

- механизм стимулирования руководителей и работников в зависимости от полученных результатов.

Для минимизации кадровых рисков проводятся обучающие семинары, консультации, повышение квалификации работников.

Глава 10. Система организации контроля за исполнением Программы

Организация контроля за исполнением Программы осуществляется по следующим направлениям:

1) исполнители представляют финансовые отчеты заказчику Программы - Исполнительному комитету.

2) периодичность представления финансовых отчетов исполнителями - ежегодно.

3) исполнители представляют текстовой отчет по реализации Программы заказчику ежегодно.