Приложение

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры"
(в редакции постановления КМ РТ
от 9 июля 2016 г. N 469)

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Субъект Российской Федерации: Республика Татарстан

Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	296	308	324	336	336	342	351	103,7	108,3
2	Число получателей услуг, человек	3812600	3838230	3855037	3868730	3868730	3883500	3894500	100,4	101,0
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	12861	12468	11910	11516	11516	11357	11103	96,7	93,2
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. человек	3812600	3838230	3855037	3868730	3868730	3883500	3894500	100,4	101,0
5	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации (предложение Министерства культуры Российской Федерации, с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 723-р):	X	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	X	X
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	X	53	59	65	74	85	100	X	X
7	по субъекту Российской Федерации	X	57	65,6	72,3	70,2	100	100	X	X
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	23234	26012	28352,2	27247,0	28064	32821	34462	99,0	121,5
9	Темп роста средней заработной платы по субъекту Российской Федерации к предыдущему году, процентов	X	112	109	96	103	117	105	X	X
10	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	11954	14830	18585,2	19712,3	19712,3	32821	34462	106,1	185,4
11	Темп роста средней заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, процентов	X	124	125	106	100	167	105	X	X
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов	X	7,7	9,4	9,5	9,2	9,0	9,0	X	X
13	Размер начислений на фонд оплаты труда отдельных категорий работников, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
14	Фонд оплаты труда отдельных категорий работников с начислениями, млн. рублей	2402,0	2888,9	3458,4	3546,7	3546,8	5823,8	5978,2	10551,9	22353,9
15	Прирост фонда оплаты труда отдельных категорий работников с начислениями к 2013 году, млн. рублей	X	486,8	569,5	657,8	657,9	2934,9	3089,4	1885,2	7909,5
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	X	243,0	319,2	331,4	3773,0	4402,5	893,6	9069,1
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	X	X	224,5	27,3	17,8	2562,9	3115,5	269,6	5948,0
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	X	3,6	3,0	1,1	664,4	793,5	7,7	1465,6
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	X	72,6	13,0	9,0	569,7	735,0	94,6	1399,3
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	X	148,3	11,3	7,7	1328,8	1587,0	167,3	3083,1
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	X	326,5	338,6	326,5	524,1	538,0	991,6	2053,7
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17+22+23)	X	X	569,5	657,8	657,9	4297,1	4940,5	1885,2	11122,8
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов (стр. 18/стр.24 х 100 процентов)	X	X	39,4	4,2	2,7	59,6	63,1	14,3	53,5