Приложение 11

Приложение N 1
к подпрограмме "Бюджетные инвестиции и капитальный
ремонт социальной и инженерной инфраструктуры
в рамках государственной программы "Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта
в Республике Татарстан на 2014-2020 годы"
(в редакции постановления КМ РТ
от 31 марта 2016 г. N 184)

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы "Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы" и финансирование мероприятий

Наименование цели	Наименование задачи	Наименование мероприятий	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения	Год реализации	Значение индикаторов	Финансирование, тыс. рублей			Ответственные исполнители	Получатели финансовых средств, заказчик
							бюджет Республики Татарстан	федеральный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Создание условий для проведения соревнований различных уровней, подготовки спортивного резерва, укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом	Строительство современных спортивно-оздоровительных комплексов, специализированных спортивных сооружений шаговой доступности с обеспечением доступности этих сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	Строительство спортивных сооружений, в т.ч. малобюджетных	2015-2020 гг.	количество построенных спортивных сооружений, единиц	2014 (база)	5	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МДМиС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
					2015	16	1013064,9	162650,0	1500,0
					2016	12	740600,0 **	177200,0 ***	150000,0
					2017	7	1248400,0 **	463100,0 ***	50000,0
					2018	5	727000,0 **	103000,0***	100000,0**
					2019	3	239600,0 **	0,0***	0,0
					2020	2	269600,0 **	0,0***	0,0
				количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц	2014 (база)	266	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МДМиС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
					2015	274	-	-	-
					2016	275	-	-	-
					2017	276	-	-	-
					2018	277	-	-	-
					2019	278	-	-	-
					2020	279	-	-	-
				единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 голы" по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом), человек	2014 (база)	-	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МДМиС РТ	МСАиЖКХ РТ. ГКУ "ГИСУ РТ"
					2015	-	-	-	-
					2016	205	-	-	-
					2017	270	-		-
					2018	330	-	-	-
					2019	390	-	-	-
					2020	450	-	-	-
				количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках программы	2014 (база)	0	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МДМиС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
					2015	0	-	-	-
					2016	0	-	-	-
					2017	0	-	-	-
					2018	0	-	-	-
					2019	I	-	-	-
					2020	1	-	-	-
		Строительство футбольных полей с искусственным покрытием		количество построенных футбольных полей с искусственным покрытием, единиц	2014 (база)	2	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МДМиС РТ	МСАиЖКХ РТ. ГКУ "ГИСУ РТ"
					2015	4	66700,0	16844,0	0,0
					2016	1	12000,0 **	9625,0 ***	0,0
					2017	2	14500,0 **	16840,0 ***	0,0
					2018	1	12000,0**	8420,0 ***	0,0
					2019	1	12000,0 **	8420,0 ***	0,0
					2020	1	12000,0 **	8420,0 ***	0,0
		Строительство универсальных спортивных площадок в населенных пунктах Республики Татарстан		количество построенных плоскостных спортивных сооружений, единиц	2014 (база)	163	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МДМиС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
					2015	162	750300,0	0,0	0,0
					2016	188	347600,0	0,0	0,0
		Строительство универсальных спорт ив пых площадок в МО РТ, команды которых заняли призовые места в Спартакиаде муниципальных служащих Республики Татарстан			2017	150	347600,0 **	0,0	0,0
					2018	145	347600,0 **	0,0	0,0
					2019	140	347600,0 **	0,0	0,0
					2020	135	347600,0	0,0	0,0
	Подготовка проектно-сметной документации на строительство спортивных сооружений, в т.ч. малобюджетных	Проектно-изыскательские работы по строительству крытого плавательного бассейна с тренажерным залом в пгт. Балтаси			2014		-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МДМиС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
					2015		4920,0	-	-
					2016		-	-	-
		Оплата экспертных работ по проектам строительства универсальных спортивных площадок			2017		-	-	-
					2018		-	-	-
					2019		-	-	-
					2020
	Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта и учреждений молодежной политики, а также подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе оснащение объектив необходимым оборудованием и техническими средствами	Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по реконструкции или капитальному ремонту объектов (см. приложение N 2 к Подпрограмме-7)	2015-2020 гг.	количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц	2014 (база)	266
					2015	274	11300,3	-	-
					2016	275	-	-	-
					2017	276	-	-	-
					2018	277	-	-	-
					2019	278	-	-	-
					2020	279
		Проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры объектов спорта и учреждений молодежной политики (см. приложение N 2 к Подпрограмме-7)	2015-2020 гг.	единая пропускная способность объектов спортивного назначения, процентов	2014 (база)	33,63	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МДМиС РТ	МСАиЖКХ РТ. ГКУ "ГИСУ РТ"
					2015	34,39	617150,0	-	-
					2016	34,41	60000,0 **	-	-
					2017	34,43	-	-	-
					2018	34,45	-	-	-
					2019	34.47	-	-	-
					2020	34,49	-	-	-
		Приобретение технических средств и средств безопасности для оснащения спортивных объектов и инфраструктуры XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани	2015-2020 гг.	количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц	2014 (база)	266	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МДМиС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
2015					274	32593,2	-	-
2016					275	-	-	-
2017					276	-	-	-
2018					277	-	-	-
2019					278	-	-	-
2020					279	-	-	-
2. Восстановление и развитие сети подростковых клубов Республики Татарстан	Капитальный ремонт и укрепление материальной базы подростковых клубов	Капитальный ремонт и укрепление материальной базы подростковых клубов	2015-2020 гг.	количество модернизированных подростковых клубов в текущем году, единиц	2014 (база)	0	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МДМиС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
					2015	28	209550,0	0,0	0.0
					2016	27	100000,0	0,0	0.0
					2017	35	100000,0	0,0	0,0
					2018	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-
3. Создание благоприятных условий для эффективной организации и развития детского отдыха и оздоровления на базе стационарных лагерей Республики Татарстан	Капитальный ремонт и строительство объектов в детских оздоровительных лагерях	Капитальный ремонт и строительство объектов в детских оздоровительных лагерях	2015-2020 гг.	количество охваченных капитальным ремонтом детских оздоровительных лагерей Республики Татарстан в текущем году, единиц	2014 (база)	13	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МДМиС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
					2015	16	206350,0	0,0	0,0
					2016	12	100000,0	0,0	0,0
					2017	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-
4 Реализация государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях молодежной политики и спорта	Снижение потребления энергетических ресурсов в учреждениях молодежной политики и спорта	Внедрение энергосберегающих мероприятий в систему электроснабжения	2015-2020 гг.	удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений молодежной политики и спорта (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	2014 (база)	85,34	-	-	-	МДМиС РТ	МДМиС РТ
					2015	82,78	530,0	-	-
					2016	80,30	35,0	-	-
					2017	77,89	20,0	-	-
					2018	75,55	500,0**	-	-
					2019	73,29	500,0**	-	-
					2020	71,09	500,0**	-	-
		Проведение энергосберегающих мероприятий в системе теплоснабжения	2015-2020 гг.	удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений молодежной политики и спорта (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	2014 (база)	0,113	-	-	-	МДМиС РТ	МДМиС РТ
					2015	0,110	-	-	-
					2016	0,106	-	-	-
					2017	0,103	-	-	-
					2018	0,100	-	-	-
					2019	0,097	-	-	-
					2020	0,094	-	-	-
		Проведение энергосберегающих мероприятий и системе водоснабжения	2015-2020 гг.	удельный расход холодной воды на снабжение учреждения молодежной политики и спорта (в расчете на 1 человека)	2014 (база)	78,28	-	-	-	МДМиС РТ	МДМиС РТ
					2015	75,94	-	-	-
					2016	73,66	-	-	-
					2017	71,45	-	-	-
					2018	69,30	-	-	-
					2019	67,23	-	-	-
					2020	65.21	-	-	-
		Проведение энергосберегающих мероприятий и системе газопотребления	2015-2020 гг.	удельный расход природного газа на снабжение учреждений молодежной политики, физической культуры я спорта (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	2014 (база)	6,61	-	-	-	МДМиС РТ	МДМиС РТ
					2015	6,42	-	-	-
					2016	6,22	-	-	-
					2017	6,04	-	-	-
					2018	5,86	-	-	-
					2019	5,68	-	-	-
					2020	5,51	-	-	-
		Проведение обязательных энергетических обследований	2015-2020 гг.	доля подведомственных министерству учреждений (без учета учреждений, арендующих помещения), прошедших обязательное энергетическое обследование, процентов	2014 (базе)	100	-	-	-	МДМиС РТ	МДМиС РТ
					2015	100	-		-
					2016	100	-	-	-
					2017	100	-	-	-
					201"	100
					2019	100	-	-	-
					2020	100		-	-
		Оснащение учреждений приборами учета энергоресурсов	2015-2020 гг.	доля оснащенных приборами учета подведомственных министерству учреждений (без учета учреждений, арендующих помещения), процентов	2014 (база)	100	-	-		МДМиС РТ	МДМиС РТ
					2015	100	-	-	-
					2016	100	-	-	-
					2017	100	-	-	-
					2018	100	-	-	-
					2019	100		-	-
					2020	100		-	-
Итого							8299713,4	974519,0	301500,0

** Объемы финансирования носят прогнозный характер, окончательная сумма утверждается при формировании бюджета Республики Татарстан на соответствующий финансовый год;

*** Объемы финансирования из федерального бюджета носят прогнозный характер, окончательная сумма определится в соответствии с утверждаемыми нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Список использованных сокращений:

МДМиС РТ - Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;

МСАиЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

ГКУ "ГИСУ РТ" - государственное казенное учреждение "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан";

ФГОУ ВПО "Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма" - федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма",

УСК "Академия тенниса" - учебно-спортивный комплекс "Академия тенниса";

МБУ МП "Казанский молодежный центр им. А. Гайдара" - молодежное бюджетное учреждение молодежной политики "Казанский молодежный центр им. А. Гайдара".