Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Исполнительного комитета
от 25 марта 2016 г. N 1307

Раздел II. Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами"

Глава 4. Паспорт подпрограммы N 1

Наименование подпрограммы N 1	повышение эффективности управления муниципальными финансами
Основание для разработки Подпрограммы N 1	1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 2. Статья 41 Устава муниципального образования город Набережные Челны, утвержденного решением Городского Совета от 08.12.2005 N 6/5
Основные разработчики Подпрограммы N 1	Управление финансов Исполнительного комитета
Исполнители Подпрограммы N 1	1. Управление финансов Исполнительного комитета. 2. Отраслевые (функциональные) органы Исполнительного комитета
Цель Подпрограммы N 1	эффективное исполнение бюджета города
Задачи Подпрограммы N 1	1. Выполнение плановых поступлений в доход бюджета города. 2. Сокращение текущей кредиторской задолженности, не допущение превышения кредиторской задолженности над лимитами бюджетных обязательств. 3. Эффективное использование бюджетных средств. 4. Развитие конкурентности в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Сроки и этапы реализации Подпрограммы N 1	с 2015 по 2017 годы. Этапы реализации подпрограммы: 1. 1 этап - 2015 год; 2. 2 этап - 2016 год; 3. 3 этап - 2017 год
Объемы и источники финансирования Подпрограммы N 1	Источники финансирования	Годы реализации подпрограммы N 1 (тыс. рублей)
		2015 год	2016 год	2017 год	Всего
	бюджет города по разделу	1) по разделу (подразделу) 01.13 "Другие общегосударственные вопросы" в сумме 4198,8; 2) по разделу (подразделу) 13.01 "Обслуживание государственного и муниципального долга" в сумме 8888,4;	1) по разделу (подразделу) 01.13 "Другие общегосударственные вопросы" в сумме 4360,0;	3) по разделу 01.13 "Другие общегосударственные вопросы" в сумме 4000,0;	21447,2
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы N 1	Реализация Подпрограммы N 1 обеспечить результативность использования бюджетных средств
Система организации контроля за реализацией Подпрограммы N 1	Контроль за исполнением подпрограммы N 1 осуществляет управление финансов Исполнительного комитета

Глава 5. Пояснительная записка

6. В настоящее время необходимо продолжить проведение мероприятий по росту доходов бюджета города.

В первую очередь, необходимо усилить работу межведомственных комиссий по росту собственных доходов бюджета города в части увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц, арендной плате за землю. Кроме того, необходимо провести оценку эффективности предоставленных льгот с целью подготовки предложений о сокращении неэффективных преференций.

В связи с завершением государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов и опубликования их результатов, необходимо обеспечить исполнение земельного налога и арендной платы за землю в согласованных прогнозных объемах. Необходимо продолжить работу по выявлению земельных участков, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не оформлены правоустанавливающие документы, а также невостребованных земельных участков с целью дальнейшего их использования. Работа по максимальной мобилизации доходов в бюджет города должна выполняться в тесном взаимодействии финансовых, налоговых органов, отраслевых органов Исполнительного комитета и организаций города.

В области расходов в 2016 году в части практических вопросов необходимо улучшить бюджетную дисциплину. Необходимо исключить из практики: образование просроченной кредиторской задолженности; расходов, не обеспеченных лимитами финансирования.

7. В целях повышения финансовой дисциплины требуется усилить и усовершенствовать финансовый контроль за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.

Глава 6. Цели и задачи подпрограммы N 1

8. Цель подпрограммы N 1 - эффективное исполнение бюджета города

9. Задачи подпрограммы N 1:

1) выполнение плановых поступлений в доход бюджета города;

2) сокращение текущей кредиторской задолженности, не допущение превышения кредиторской задолженности над лимитами бюджетных обязательств;

3) эффективное использование бюджетных средств;

4) развитие конкурентности в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Глава 7. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы N 1

10. Мероприятия подпрограммы N 1 реализуются:

2015 год (тыс. рублей)	2016 год (тыс. рублей)	2017 год (тыс. рублей)
бюджет города: 1) по разделу (подразделу) 01.13 "Другие общегосударственные вопросы" в сумме 4198,8; 2) по разделу (подразделу) 13.01 "Обслуживание государственного и муниципального долга" в сумме 8888,4;	бюджет города: 1) по разделу (подразделу) 01.13 "Другие общегосударственные вопросы" в сумме 4360,0;	бюджет города: 1) по разделу 01.13 "Другие общегосударственные вопросы" в сумме 4000,0;

Глава 8. Оценка эффективности реализации подпрограммы N 1
Индикаторы оценки результативности мероприятий подпрограммы N 1

11. Данные об индикаторах оценки результатов в разрезе целей, задач, мероприятий приводятся в таблицах NN 1; 2.

таблица N 1

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы N 1 и финансирование по мероприятиям

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов				Финансирование с указанием источника финансирования
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
Наименование цели: эффективное исполнение бюджета города Наименование задачи выполнение плановых поступлений в доход бюджета города Наименование подпрограммы: Повышение эффективности управления муниципальными финансами
			Выполнение плана по собственным доходам, %	101,4	98,6	100	100
			Экономия бюджетных средств, тыс. руб.	79982,2	202995,65	151336,74	70000,0
Проведение работы по сокращению недоимки по налоговым платежам	Управление финансов, управление экономического развития и поддержки предпринимательства	В течение срока исполнения муниципальной программы	Сокращение недоимки (процент)	0	1,3	1,0	1,0	Мероприятие носит организационный характер
Снижение задолженности по арендным платежам за землю	управление земельных и имущественных отношений		Сокращение задолженности (процент)	11,8	0	1,0	1,0	Мероприятие носит организационный характер
Наименование задачи: не допущение превышения кредиторской задолженности над лимитами бюджетных обязательств
Взаимодействие с государственными внебюджетными фондами и муниципальными учреждениями	Управление финансов		Просроченная кредиторская задолженность (тыс. рублей)	0	0	0	0	Мероприятие носит организационный характер
Наименование задачи: эффективное использование бюджетных средств
Осуществление функций по муниципальному внутреннему финансовому контролю	Управление финансов		Количество проверок (штук)	0	14	20	25	Мероприятие носит организационный характер
Проведение мероприятий направленных на оптимизацию бюджетных расходов	Отраслевые органы Исполнительного комитета		Экономия бюджетных средств, за счет оптимизации бюджетных расходов (тыс. руб.)	25282,2	138795,65	83336,74	0
Наименование задачи: развитие конкурентности в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Повышение количества электронных закупок	Отраслевые органы Исполнительного комитета, отдел муниципального заказа		Количество аукционов (штук)	2267	2282	2300	2350	Мероприятие носит организационный характер
Осуществление закупок путем привлечения специализированной организации	Отдел муниципального заказа		Экономия бюджетных средств (тыс. руб.)	54700,0	64200,0	68000,0	70000,0	4198,8	4360,0	4000,0

Таблица N 2

Наименование индикатора	Формула расчета	Источник информации
Процент выполнения плана по собственным доходам	Дс=П/Ф*+100% где: Дс - собственные доходы; П - план по доходам; Ф - фактическое исполнение по доходам	Решение Городского Совета о бюджете муниципального образования город Набережные Челны
Сокращение недоимки (процент)	Нс=Нн//Нк*+100% где: Нс - Сокращение недоимки Нн - недоимка на начало года Нк - недоимка на конец года	Информация, предоставляемая ИФНС по г. Наб. Челны РТ
Сокращение задолженности (процент)	Зс=Зн//Зк*+100% где: Зс - Сокращение задолженности Зн - задолженность на начало года Зк на конец года	Информация, предоставляемая от администратора доходов
Просроченная Кредиторская задолженность (тыс. рублей)	Согласно источнику информации	Согласно условиям договоров муниципальных учреждений Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (формы 053169; 053769)
Количество проверок (штук)	Согласно источнику информации	План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отчет о результатах проведенного мероприятия
Оптимизация бюджетных расходов (процент)	Согласно источнику информации	Постановление Исполнительного комитета
количество аукционов	Согласно источнику информации	Форма N 1-контракт
Экономия бюджетных средств (тыс. руб.)	Согласно источнику информации

12. Анализ результативности подпрограммы N 1 осуществляется в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Набережные Челны, утвержденным постановлением Исполнительного комитета.

Глава 9. Механизм реализации подпрограммы N 1

13. Управление финансов Исполнительного комитета:

1) осуществляет координацию деятельности отраслевых (функциональных) органов по реализации мероприятий подпрограммы N 1;

2) обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы N 1;

3) осуществляет публичность (открытость) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах реализации подпрограммы N 1и отдельных программных мероприятий;

4) обеспечивает размещение в электронном виде на сайте муниципального образования город Набережные Челны информации о ходе и результатах реализации подпрограммы N 1;

5) осуществляет подготовку муниципальных правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы N 1.

14. Отраслевые (функциональные) органы Исполнительного комитета:

1) осуществляют планирование, организацию исполнения мероприятий подпрограммы N 1 и контроль за их реализацией;

2) обеспечивают соответствие сроков и ожидаемых результатов выполнения мероприятий срокам и ожидаемым результатам подпрограммы N 1;

3) представляют в управление финансов Исполнительного комитета ежеквартально до 5 числа, следующего за отчетным кварталом, результаты реализации программных мероприятий;

4) осуществляют публичность (открытость) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах реализации подпрограммы N 1и отдельных программных мероприятий;

5) подготавливают и обеспечивают утверждение соответствующих муниципальных программ в сроки, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Набережные Челны, утвержденным постановлением Исполнительного комитета.