Приложение N 2. Расчет целевых показателей (индикаторов)

Приложение N 2
к Программе

Расчет целевых показателей (индикаторов)

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула	Разбивка по годам
			(данные берутся из Приложения N 1)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.2.	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории МО	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
А.3.	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО	%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
А.8.	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс. кВтч	п.6(n)-п.6(2011)	0,00	27874,46	43138,67	54239,39	168975,07	252492,93	210327,19	232037,62	253748,05	275458,47	297168,90
В.2.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.		0,00	67734,94	104826,96	131801,72	410609,42	613557,83	511095,07	563851,41	616607,75	669364,09	722120,43
В.3.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс. Гкал	п.7(n)-п.7(2011)	0,00	-303,06	-188,86	2,94	-389,26	-367,12	-410,12	-455,53	-517,26	-597,50	-600,10
В.4.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.		0,00	-171652,62	-106973,06	1668,05	-220476,86	-207938,85	-232294,31	-258011,88	-292978,38	-338426,42	-339896,30
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. м. куб	п.8(n)-п.8(2011)	0,00	-6484,00	-10903,00	-12152,00	-12704,00	-12197,12	-11690,24	-11183,36	-10676,49	-10169,61	-9662,73
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.		0,00	-107893,76	-181425,92	-202209,28	-211394,56	-202960,10	-194525,64	-186091,18	-177656,72	-169222,27	-160787,81
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м	п.9(n)-п.9(2011)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.	Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ	кВтч/ кв. м	п.18/п.20	30,95	32,16	32,61	32,05	31,98	31,98	31,11	30,25	29,39	28,54	27,69
С.2.	Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ	кВтч/ кв. м	С1(n+1)-C1(n)	1,21	0,45	-0,56	-0,07	0,00	-0,87	-0,86	-0,86	-0,85	-0,85	-0,85
С.3.	Уд. расход ТЭ БУ	Гкал/ кв. м	п.16/п.20	0,253	0,180	0,162	0,172	0,161	0,161	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156
С.4.	Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м	Гкал/ кв. м	С.3(n+1)-C.3(n)	-0,073	-0,018	0,009	-0,011	0,000	-0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
С.5.	Уд. расход воды на снабжение БУ	куб. м/ чел.	п.20./п.17.	0,44	0,38	0,39	0,41	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
С.6.	Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ	куб. м/ чел.	С5(n+1)-C5(n)	-0,06	0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.7.	Уд. расход природного газа на снабжение БУ	куб. м/ чел.	п.19/п.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С.8.	Изменение уд. расхода природного газа на обеспечение БУ	куб. м/ чел.	С7(n+1)-C7(n)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С.9.	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С.10.	Число энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	шт.	п.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С.11.	Число БУ, в отношении которых проведено ЭО	шт.	п.29	285,00	285,00	285,00	287,00	288,00	290,00	292,00	294,00	296,00	298,00	300,00
С.12.	Доля БУ, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	п.29/п.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Число многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	шт.	п.34	837	849	892	926	1128	1143	1158	1173	1188	1203	1218
D.2.	Доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D.3.	Уд. расход ЭЭ в многоквартирных жилых домах	кВтч/ кв. м	п.30/п.35	32,97	36,03	32,59	32,80	31,26	31,26	31,19	31,12	31,05	30,99	30,92
D.4.	Изменение уд. расхода ЭЭ в многоквартирных жилых домах
D.4.1	для фактических условий	кВтч/ кв. м	D3(n+1)-D3(n)	3,06	-3,44	0,21	-1,54	0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
D.4.2	для сопоставимых условий	кВтч/ кв. м	D3(n+1)-D3(2011)	3,06	-0,38	-0,17	-1,71	-1,71	-1,78	-1,85	-1,92	-1,99	-2,05	-2,05
D.5.	Уд. расход ТЭ в многоквартирных жилых домах	Гкал/ кв. м	п.31/п.35	0,15	0,14	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09
D.6.	Изменение уд. расхода ТЭ в многоквартирных жилых домах
D.6.1	для фактических условий	Гкал/ кв. м	D5(n+1)-D5(n)	-0,01	-0,02	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.6.2	для сопоставимых условий	Гкал/ кв. м	D5(n+1)-D5(2011)	-0,01	-0,04	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06
D.7.	Уд. расход воды в многоквартирных жилых домах	куб. м/ чел.	п.32/п.36	62,80	58,51	53,37	52,87	51,60	51,60	51,60	51,60	51,60	51,60	51,60
D.8.	Изменение уд. расхода воды в многоквартирных жилых домах
D.8.1	для фактических условий	куб. м/ чел.	D7(n+1)-D7(n)	-4,29	-5,14	-0,50	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.8.2	для сопоставимых условий	куб. м/ чел.	D7(n+1)-D.7(2011)	-4,29	-9,43	-9,93	-11,20	-11,20	-11,20	-11,20	-11,20	-11,20	-11,20	-11,20
D.9.	Уд. суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных жилых домах	кг у.т/ кв. м		25,89	24,44	20,67	21,60	20,11	19,99	19,29	18,73	18,17	17,62	17,07
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Е.1.	Удельный расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях	кг у.т/ Гкал	п.38	126,99	129,55	130,13	130,13	130,30	130,08	129,83	129,63	129,42	129,19	128,99
Е.2.	Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных	кг у.т/ Гкал	п.39	206,40	203,06	153,38	158,31	160,36	160,15	159,95	159,70	159,46	159,24	159,04
Е.3.	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./ кВтч	п.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Е.4.	Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях	т.у.т./ Гкал	Е1(n+1)-Е1(n)	2,56	0,57	0,01	0,17	-0,22	-0,25	-0,20	-0,21	-0,23	-0,20	-0,20
Е.5.	Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ на котельных	кг у.т/ Гкал	Е2(n+1)-Е2(n)	-3,35	-49,68	4,93	2,05	-0,21	-0,20	-0,25	-0,24	-0,22	-0,20	-0,20
Е.6.	Изменение уд. расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т/ кВтч	Е3(n+1)-Е3(n)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Е.7.	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) тепловой энергии	кВтч	п.40	22873000	20166730	19559020	19369680	18875520	18498010	18313030	18129899	17948600	17769114	17591423
Е.8.	Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения	кВтч/ Гкал	п.40./п.3.	5,33	5,06	4,77	4,51	4,84	4,71	4,72	4,73	4,76	4,81	4,77
Е.9.	Изменение уд. расхода ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения	кВтч/ Гкал	Е8(n+1)-Е8(n)	-0,27	-0,29	-0,26	0,33	-0,12	0,00	0,01	0,03	0,05	-0,04	-0,04
Е.10.	Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной ТЭ	%		15%	15%	13%	13%	12%	12%	11%	10%	9%	7%	7%
Е.11.	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%		12%	9%	8%	8%	7%	6%	6%	6%	5%	5%	5%
Е.12.	Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения	кВтч/ куб. м	п.43/п.4	1,83	1,85	1,79	1,70	1,64	1,59	1,54	1,49	1,44	1,40	1,35
Е.13.	Изменение удельного расхода ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения	кВтч/ куб. м	Е12(n+1)-Е12(n)	0,02	-0,06	-0,09	-0,07	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,04	-0,04	-0,04
Е.14.	Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения	кВтч/ куб. м	п.45/п.44	0,86	0,87	0,90	0,87	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86
Е.15.	Изменение удельного расхода ЭЭ, используемой в системах водоотведения	кВтч/ куб. м	Е14(n+1)-Е.14(n)	0,01	0,03	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Е.16.	Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения	кВтч/ кв. м	п.48/п.47	1435,73	1442,83	1462,13	1396,02	1207,94	1183,78	1183,78	1177,74	1177,74	1171,70	1171,70
Е.17.	Изменение удельного расхода ЭЭ в системах уличного освещения	кВтч/ кв. м	Е.16(n+1)-Е.16(n)	7,10	19,30	-66,11	-188,08	-24,16	0,00	-6,04	0,00	-6,04	0,00	0,00
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием	шт.	п. 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
F.2.	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией	шт.	п. 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.3.	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	шт.	п. 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
F.3.	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	шт.	п. 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.4.	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлив	шт.	п. 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.5.	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	шт.	п. 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель Аппарата Исполнительного комитета

Г.К. Ахметова