Приложение N 1

Приложение N 1
к государственной программе "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в Республике Татарстан на 2014-2020 годы"
(в редакции постановления КМ РТ
от 2 декабря 2016 г. N 889)

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы" и финансирование мероприятий программы

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения*	Значения индикаторов								Источник финансирования	Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
				2013 год (базовый)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Наименование цели: Формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан при неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции
Наименование задачи: Повышение энергетической эффективности и конкурентоспособности за счет технической и технологической модернизации
			Энергоемкость валового регионального продукта Республики Татарстан:
	МПиТ РТ**, МЭ РТ	2014-2020 годы	для фактических условий, т.у.т./млн. рублей	13,35	11,99	10,78	9,82	8,89	8,09	7,41	6,75
	МПиТ РТ, МЭ РТ	2014-2020 годы	для сопоставимых условий, т.у.т./млн. рублей	21,39	20,56	19,79	19,12	18,45	17,78	17,11	16,44
	МПиТ РТ, МФ РТ, МЭ РТ	2014-2020 годы	отношение расходов консолидированного бюджета Республики Татарстан на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Республики Татарстан, процентов	0,42	0,43	0,42	0,41	0,40	0,38	0,37	0,36
	МПиТ РТ, предприятия и организации (по согласованию)	2014-2020 годы	доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Республики Татарстан, процентов	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54
	МПиТ РТ, предприятия и организации (по согласованию)	2014-2020 годы	доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории Республики Татарстан (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт), процентов	0	0	0	0	0	0	0	0
	МПиТ РТ, предприятия и организации (по согласованию)	2014-2020 годы	ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Республики Татарстан (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт), МВт	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование задачи: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственном секторе
	МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан	2014-2020 годы	удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Республики Татарстан и государственных учреждений Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт-ч/кв. метр	47,18	47,44	46,40	45,47	44,56	43,67	42,79	41,94
	МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан	2014-2020 годы	удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Республики Татарстан и государственных учреждений Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. метр	0,319	0,309	0,300	0,294	0,288	0,282	0,277	0,271
	МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан	2014-2020 годы	удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Республики Татарстан и государственных учреждений Республики Татарстан (в расчете на человека), куб. метров/ человека	50,62	49,11	47,63	47,15	46,68	46,22	45,75	45,30
	МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан	2014-2020 годы	удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Республики Татарстан и государственных учреждений Республики Татарстан (в расчете на человека), куб. метров/ человека	8,93	8,67	8,41	8,33	8,24	8,16	8,08	8,00
	МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан	2014-2020 годы	удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Республики Татарстан и государственных учреждений Республики Татарстан (в расчете на человека), куб. метров/ человека	167,87	172,32	154,71	151,61	148,58	145,61	142,70	139,84
	МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан	2014-2020 годы	удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Республики Татарстан и государственных учреждений Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб. метров/ кв. метр	4,46	4,51	4,01	3,93	3,85	3,77	3,70	3,62
	МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан	2014-2020 годы	количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Республики Татарстан и государственными учреждениями Республики Татарстан, штук	3	0	0	0	2	4	10	20
Наименование задачи: Повышение энергетической эффективности и конкурентоспособности за счет технической и технологической модернизации
Проведение мероприятий по энергосбережению на объектах жилищного фонда и социальной сферы	МСА и ЖКХ РТ, ОМС РТ (по согласованию)	2014-2020 годы	доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Татарстан, процентов	100	100	100	-	-	-	-	-	БРТ	886565,5	686565,5	-	-	-	-	-
			доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Татарстан, процентов	100	100	100	-	-	-	-	-
			доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики Татарстан, процентов	100	100	100	-	-	-	-	-	ФБ	185109,0	-	-	-	-	-	-
			доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики Татарстан, процентов	100	100	100	-	-	-	-	-
			доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Республики Татарстан, процентов	80	90	100	-	-	-	-	-	ВИ	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация систем наружного освещения	МСА и ЖКХ РТ, ОМС РТ (по согласованию)	2014-2020 годы	удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения на 1 кв. метр освещаемой площади, кВт-ч/кв. метр	13,5	13,4	13,2	-	-	-	-	-	БРТ	225000,0	450000,0	-	-	-	-	-
												ФБ	-	-	-	-	-	-	-
												ВИ	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация оборудования, используемого для выработки (передачи) тепловой и электрической энергии	МСА и ЖКХ РТ, МПиТ РТ, ОМС РТ (по согласованию), предприятия и организации (по согласованию)	2014-2020 годы	удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями, г/кВт-ч	322,0	320,5	317,0	315,5	314,0	312,5	310,0	305,0	БРТ	150000,0	-	-	-	-	-	-
			удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями, кг/Гкал	139,0	138,8	138,6	138,4	138,2	138,0	137,8	137,6	ФБ	1473,0	-	-	-	-	-	-
												ВИ	-	-	-	-	-	-	-
Наименование задачи: Создание благоприятных условий для реализации проектов в области энергосбережения и энергоэффективности
Проведение энергетических обследований	АКМ РТ, МПиТ РТ, ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ" (по согласованию), ГБУ "УРИ ТЭР" (по согласованию), предприятия и организации (по согласованию)	2014-2020 годы	доля государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	БРТ	4158,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2014 год	количество проведенных экспертиз программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, регулируемых организаций Республики Татарстан на соответствие требованиям законодательства, штук	0	15	0	0	0	0	0	0	БРТ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проведение научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	МПиТ РТ, ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ" (по согласованию)	2014-2020 годы	количество отчетов о проведении научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, штук	4	4	4	4	4	4	4	4	БРТ	3366,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	31700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МСА и ЖКХ РТ, ОМС РТ (по согласованию)	2014 год		0	1	0	0	0	0	0	0	БРТ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	43500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Наименование задачи: Внедрение научных разработок и инновационных технологий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Мероприятия, осуществляемые в рамках инвестиционной (производственной) программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	МПиТ РТ, регулируемые организации (по согласованию)	2014-2020 годы	доля потерь электрической энергии:									ВИ	3196484,1	3516132,0	3885326,0	4312700,0	4743900,0	5242100,0	5818700,0
			при ее передаче по сетям в общем объеме переданной электрической энергии, процентов	7,22	7,27	7,20	7,13	7,06	6,99	6,92	6,85
			при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, процентов	8,96	8,86	8,73	8,64	8,56	8,47	8,39	8,30
			удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт-ч/Гкал	15,3	15,0	14,7	14,6	14,4	14,0	13,9	13,7
			доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, процентов	13,5	13,4	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6
	МПиТ РТ, нерегулируемые организации (по согласованию)	2014-2020 годы										ВИ	75823,3	14150,0	6000,0	8000,0	12000,0	5500,0	4000,0
Наименование задачи: Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Проведение мероприятий по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	МПиТ РТ, МОиН РТ, ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ" (по согласованию), предприятия и организации (по согласованию)	2014-2020 годы	количество государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан, прошедших повышение квалификации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, человек	395	474	-	-	400	400	400	400	БРТ	366,4	0,0	0,0	3409,8	0,0	0,0	0,0
												ФБ	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проведение международного симпозиума и специализированной выставки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	МПиТ РТ, ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ" (по согласованию), ОАО "Казанская ярмарка" (по согласованию)	2014-2020 годы	количество участников и посетителей программных мероприятий симпозиума и выставки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, человек	-	5122	6212	6833	7000	7000	7000	7000	БРТ	0,0	0,0	0,0	5197,6	0,0	0,0	0,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация работы по предоставлению энергетических деклараций в специальном модуле государственной информационной системы "Энергоэффективность"	МПиТ РТ, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан	2014-2020 годы	доля органов государственной власти и государственных учреждений Республики Татарстан, направивших энергетические декларации в специальном модуле государственной информационной системы "Энергоэффективность", процентов	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	БРТ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности	АКМ РТ, МПиТ РТ, ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ" (по согласованию), ГБУ "УРИ ТЭР" (по согласованию)	2014-2020 годы	количество проведенных научно-практических семинаров по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, штук	3	3	3	3	3	3	3	3	БРТ	3955,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Татмедиа											БРТ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МИиС РТ, ГАУ "ИТ-парк" (по согласованию)											БРТ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Программе													4813302,2	4666847,5	3891326,0	4329307,4	4755900,0	5247600,0	5822700,0
в том числе средства:
бюджета Республики Татарстан												БРТ	1273412,8	1136565,5	0,0	8607,4	0,0	0,0	0,0
федерального бюджета, планируемые к привлечению												ФБ	266582,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных источников, планируемые к привлечению												ВИ	3273307,4	3530282,0	3891326,0	4320700,0	4755900,0	5247600,0	5822700,0

* Примечание: значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности подлежат корректировке в соответствии с методикой расчета, утверждаемой уполномоченным федеральным органом государственной власти.

** Список использованных сокращений:

АКМ РТ - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан;

МПиТ РТ - Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан;

МФ РТ - Министерство финансов Республики Татарстан;

МЭ РТ - Министерство экономики Республики Татарстан;

МСАиЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

МИиС РТ - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан;

МОиН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан;

Татмедиа - Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа";

ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ" - государственное автономное учреждение "Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан";

ГАУ "ИТ-парк" - государственное автономное учреждение "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк";

ГБУ "УРИ ТЭР" - государственное бюджетное учреждение "Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан";

ОМС РТ - органы местного самоуправления Республики Татарстан;

БРТ - средства бюджета Республики Татарстан;

ФБ - планируемые к привлечению средства федерального бюджета;

ВИ - планируемые к привлечению средства внебюджетных источников.