Приложение

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры"
(в редакции постановления КМ РТ
от 23 декабря 2016 г. N 981)

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Субъект Российской Федерации: Республика Татарстан

Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014-2016 годы	2014-2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	296,4	307,8	323,7	336,0	336,8	330,7	332,1	X	X
2.	Число получателей услуг, человек	3812600	3838230	3855037	3868730	3878500	3895000	3911300	X	X
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	12861,0	12468,1	11909,9	11515,7	11515,7	11777,6	11777,6	X	X
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	3812600	3838230	3855037	3868730	3878500	3895000	3911300	X	X
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации (предложение Министерства культуры Российской Федерации, с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 723-р):	X	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	X	X
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	X	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
7.	по субъекту Российской Федерации	X	57,0	65,6	72,3	70,2	90,0	100,0	X	X
8.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	23234,0	26012,0	28352,2	27247,0	28064,0	29439,0	30764,0	X	X
9.	Темп роста средней заработной платы по субъекту Российской Федерации к предыдущему году, процентов	X	112,0	109,0	96,1	103,0	104,9	104,5	X	X
10.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	11954,0	14830,2	18585,2	19712,3	19712,3	26495,1	30764,0	X	X
11.	Темп роста средней заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, процентов	X	124,1	125,3	106,1	100,0	134,4	116,1	X	X
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов	X	8,8	9,4	9,5	9,2	7,3	6,5	X	X
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда отдельных категорий работников, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
14.	Фонд оплаты труда отдельных категорий работников с начислениями, млн. рублей	2402,0	2888,9	3458,3	3546,7	3546,7	4875,4	5661,0	10551,7	21088,1
15.	Прирост фонда оплаты труда отдельных категорий работников с начислениями к 2013 году, млн. рублей	X	0,0	569,4	657,8	657,8	1986,5	2772,1	1885,0	6643,6
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	X	496,3	572,6	572,6	1884,7	2654,3	1641,5	6180,5
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	X	X	59,2	27,3	17,8	0,0	0,0	104,3	104,3
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	X	3,5	3,0	1,1	0,0	0,0	7,6	7,6
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	X	27,3	13,0	9,0	0,0	0,0	49,3	49,3
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	X	28,4	11,3	7,7	0,0	0,0	47,4	47,4
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	X	73,1	85,2	85,2	101,8	117,8	243,5	463,1
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17+22+23)	X	X	569,4	657,8	657,8	1986,5	2772,1	1885,0	6643,6
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов	X	X	10,4	4,2	2,7	0,0	0,0	5,5	1,6