Приложение

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания
населения Республики Татарстан
(2013-2018 годы)"
(в редакции постановления КМ РТ
от 30 декабря 2016 г. N 1060)

Показатели
повышения оплаты труда отдельных категорий работников в 2013-2016 годах
Республика Татарстан

Категория работников: социальные работники
(наименование категории)

N п/п	Наименование показателя	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г. (факт)	2016 г. (проектируемые показатели *(1))
1	2	3	4	5	6
1.	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей*(2)	26012,7	28352,2	27247,0	28064,0
2.	Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей	16014,1	18682,2	20020,4	20020,4
3.	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, процентов	112,00	116,7	107,2	100,0
4.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, процентов (строка 2 / строка 1 х 100%) *(2)	61,6	65,9	73,5	71,3
5.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,20	30,20	30,20	30,20
6.	Среднесписочная численность категории работников, человек	3185,0	3215,0	3081,0	3050
7.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 х строка 6 х (строка 5 + 100%) / 100% х 12 месяцев / 1000000)	796,9	938,4	963,7	954,0
8.	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) *(3)		141,5	166,8	157,1
9.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн. рублей (строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):		141,50	166,8	157,1
10.	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей		136,4	148,6	137,8
11.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей		5,1	18,2	19,3
12.	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей (строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)	-	-	-	-
13.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	-	-	-	-
14.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей *(4)	-	28,10	44,30	47,70
15.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 х 100%), процентов	0,0	19,9	26,6	30,4