Глава 8. Оценка эффективности реализации подпрограммы N 1 (п.п. 11 - 12)

Глава 8. Оценка эффективности реализации подпрограммы N 1

Индикаторы оценки результативности мероприятий подпрограммы N 1

11. Данные об индикаторах оценки результатов в разрезе целей, задач, мероприятий приводятся в таблицах NN 1; 2.

Таблица N 1

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы N 1 и финансирование по мероприятиям

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов				Финансирование с указанием источника финансирования
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
Наименование цели: эффективное исполнение бюджета города Наименование задачи выполнение плановых поступлений в доход бюджета города Наименование подпрограммы: Повышение эффективности управления муниципальными финансами
			Выполнение плана по собственным доходам, %	101,4	98,6	100	100
			Экономия бюджетных средств, тыс. руб.	79982,2	202995,65	151336,74	70000,0
Проведение работы по сокращению недоимки по налоговым платежам	Управление финансов, управление экономического развития и поддержки предпринимательства	В течение срока исполнения муниципальной программы	Сокращение недоимки (процент)	0	1,3	1,0	1,0	Мероприятие носит организационный характер
Снижение задолженности по арендным платежам за землю	управление земельных и имущественных отношений		Сокращение задолженности (процент)	11,8	0	1,0	1,0	Мероприятие носит организационный характер
Наименование задачи: не допущение превышения кредиторской задолженности над лимитами бюджетных обязательств
Взаимодействие с государственными внебюджетными фондами и муниципальными учреждениями	Управление финансов		Просроченная кредиторская задолженность (тыс. рублей)	0	0	0	0	Мероприятие носит организационный характер
Наименование задачи: эффективное использование бюджетных средств
Осуществление функций по муниципальному внутреннему финансовому контролю	Управление финансов		Количество проверок (штук)	0	14	20	25	Мероприятие носит организационный характер
Проведение мероприятий направленных на оптимизацию бюджетных расходов	Отраслевые органы Исполнительного комитета		Экономия бюджетных средств, за счет оптимизации бюджетных расходов (тыс. руб.)	25282,2	138795,65	83336,74	0
Наименование задачи: развитие конкурентности в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Повышение количества электронных закупок	Отраслевые органы Исполнительного комитета, отдел муниципального заказа		Количество аукционов (штук)	2267	2282	2300	2350	Мероприятие носит организационный характер
Осуществление закупок путем привлечения специализированной организации	Отдел муниципального заказа		Экономия бюджетных средств (тыс. руб.)	54700,0	64200,0	68000,0	70000,0	4198,8	4360,0	4000,0

Таблица N 2

Наименование индикатора	Формула расчета	Источник информации
Процент выполнения плана по собственным доходам	Дс=П/Ф*+100% где: Дс - собственные доходы; П - план по доходам; Ф - фактическое исполнение по доходам