Приложение N 3. Подпрограмма-3 "Обеспечение полномочий Муниципального бюджетного учреждения "Департамент телекоммуникационных технологий города Казани" на 2017-2019 годы"

Приложение N 3
к муниципальной программе "Развитие информационных
технологий и связи в городе Казани
"Электронная Казань" на 2017-2019 годы"

Подпрограмма-3 "Обеспечение полномочий Муниципального бюджетного учреждения "Департамент телекоммуникационных технологий города Казани" на 2017-2019 годы"

I. Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы-3	"Обеспечение полномочий Муниципального бюджетного учреждения "Департамент телекоммуникационных технологий города Казани" на 2017-2019 годы" (далее - Подпрограмма-3)
Муниципальный заказчик	Муниципальное казенное учреждение "Управление информационных технологий и связи Исполнительного комитета муниципального образования города Казани" (далее - Управление информационных технологий и связи)
Основной разработчик Подпрограммы-3	Управление информационных технологий и связи
Цели и задачи Подпрограммы-3	Цель Подпрограммы-3 - обеспечение реализации полномочий Муниципального бюджетного учреждения "Департамент телекоммуникационных технологий города Казани" (далее - Департамент). Задача Подпрограммы-3: организация финансового, кадрового и материально-технического обеспечения деятельности Департамента
Сроки и этапы реализации Подпрограммы-3	2017-2019 годы
Объемы финансирования Подпрограммы-3 с разбивкой по годам и источникам	Общий объем финансирования Подпрограммы-3 за счет дополнительных источников бюджета муниципального образования г. Казани составляет 6659,8 тыс. рублей.
	Год	Объем средств из бюджета муниципального образования г. Казани, тыс. рублей
	2017	2202,0
	2018	2220,6
	2019	2237,2
	Итого	6659,8
	Примечание: Объемы финансирования Подпрограммы-3 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования г. Казани на соответствующий финансовый год и плановый период
Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-3	Реализация Подпрограммы-3 позволит: - сохранить показатель в 100% по уровню финансового обеспечения деятельности Департамента от его плана финансово-хозяйственной деятельности в 2017, 2018, 2019 годах; - обеспечить кадровую обеспеченность Департамента в 2017, 2018, 2019 годах на уровне 100% от штатного расписания; - обеспечить материально-техническое обеспечение Департамента в 2017, 2018, 2019 годах на уровне 100% от имеющихся потребностей

II. Характеристика сферы реализации Подпрограммы-3, в том числе проблемы, на решение которых направлена Подпрограмма-3

Муниципальное бюджетное учреждение "Департамент телекоммуникационных технологий города Казани" создано постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 17.08.2016 N 3282 "О создании Муниципального бюджетного учреждения "Департамент телекоммуникационных технологий города Казани" (далее - Департамент).

Целями деятельности Департамента в соответствии с его уставом являются:

- оказание услуг и выполнение работ, направленных на создание условий для исполнения органами местного самоуправления г. Казани установленных законодательством полномочий;

- получение и применение новых знаний для решения технологических задач в области информационных технологий и связи, внедрение результатов осуществляемой учреждением деятельности в сферы городского хозяйства и экономики;

- сбор, обработка, анализ, хранение и представление в установленном порядке заинтересованным организациям, органам власти и местного самоуправления информации по вопросам обеспечения общественной безопасности и безопасности среды обитания;

- техническое оснащение телекоммуникационной инфраструктурой, информационными ресурсами, в том числе техническими и аппаратно-программными средствами, ориентированными на предупреждение, выявление, идентификацию потенциальных кризисных ситуаций, прогнозирование, реагирование и предупреждение угроз обеспечения безопасности муниципального образования в целом;

- создание условий для обеспечения населения города Казани услугами связи, обеспечение надлежащего содержания объектов, линий и средств связи предприятиями (операторами) связи.

Цели деятельности Департамента многогранны и в целом ориентированы на повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет внедрения и использования аппаратно-программных средств, информационных систем, технических средств, направленных на мониторинг, обнаружение, идентификацию и прогнозирование событий и инцидентов.

На сегодня деятельность Департамента находится в стадии становления, но при этом именно на Департамент возлагается реализация Подпрограммы-1 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на 2017-2019 годы" (далее - Подпрограмма-1), объектами реализации мероприятий которой являются:

1) многоквартирные дома и земельные участки, занимаемые ими;

2) общественные пространства, парки, скверы, места выражения общественного мнения;

3) объекты социальной сферы, находящиеся в муниципальной собственности.

Успешное достижение плановых показателей Подпрограммы-1 напрямую зависит от того, как будет обеспечена реализация полномочий Департамента.

При реализации Подпрограммы-3 и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические и административные риски. Важнейшими условиями успешной реализации Подпрограммы-3 являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и целевых показателей.

Финансово-экономические риски представляют собой невыполнение в полном объеме принятых Подпрограммой-3 финансовых обязательств в связи с изменением социально-экономической ситуации. Наличие этого фактора может привести к невозможности достижения целевых показателей Подпрограммы-3 по отдельным направлениям. Способом ограничения финансово-экономических рисков является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и количественных показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административные риски связаны с неэффективным управлением, что может привести к невыполнению целей и задач Подпрограммы-3.

Способами ограничения административных рисков являются:

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы-3;

- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы-3.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется муниципальным заказчиком-координатором Подпрограммы-3 на основе мониторинга реализации Подпрограммы-3 и оценки ее эффективности и результативности.

III. Основные цели и задачи Подпрограммы-3, программные мероприятия, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы ее реализации

Целью Подпрограммы-3 является обеспечение реализации полномочий Муниципального бюджетного учреждения "Департамент телекоммуникационных технологий города Казани".

Для достижения цели необходимо решить следующую задачу.

Задача: организация финансового, кадрового и материально-технического обеспечения деятельности Департамента.

Мероприятие N 1: организация формирования, постановки, исполнения муниципального задания.

Формирование и постановка муниципального задания Департаменту осуществляется органом местного самоуправления, выполняющего функции и полномочия учредителя, - Управлением информационных технологий и связи в соответствии с Положением об определении условий и порядка формирования задания учредителя.

Муниципальное задание для Департамента формируется в соответствии с предусмотренной его уставом основной деятельностью и финансовым обеспечением выполнения этого задания.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется путем выделения субсидий из бюджета муниципального образования г. Казани. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении государственного (муниципального) задания.

В порядке и сроки, установленные законодательством, Департамент:

- формирует отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности;

- вносит его на утверждение в Управление информационных технологий и связи;

- обеспечивает его публикацию.

В ходе исполнения муниципального задания Департамент обеспечивает целевое использование выделенных ему средств, руководствуясь при этом принципами эффективности и результативности.

Управление информационных технологий и связи оказывает Департаменту консультативную и методическую помощь при исполнении муниципального задания, осуществляет мониторинг исполнения муниципального задания.

Реализация мероприятия позволит достичь показателя в 100% по уровню финансового обеспечения деятельности Департамента от его плана финансово-хозяйственной деятельности в 2017, 2018, 2019 годах. Требуемый объем финансирования составит: 2202,0 тыс. рублей - в 2017 году, 2220,60 тыс. рублей - в 2018 году, 2237,20 тыс. рублей - в 2019 году.

Мероприятие N 2: привлечение профессиональных кадров.

Штатное расписание Департамента формируется в соответствии с его целями и задачами, муниципальным заданием, с учетом объема субсидии, выделенной из бюджета муниципального образования г. Казани на выполнение муниципального задания и внебюджетных источников. Штатное расписание в соответствии с уставом Департамента подлежит согласованию с Управлением информационных технологий и связи.

Мероприятие предусматривает проведение работы по подбору и кадровому аудиту потенциальных кандидатов на предмет возможного трудоустройства в Департамент в соответствии со штатным расписанием и должностными инструкциями.

Поскольку деятельность Департамента связана с развитием информационных и телекоммуникационных технологий, системами обеспечения безопасности в учреждениях социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, важно обеспечить должный уровень знаний и компетенции кадров в указанных областях, а также в сфере финансово-хозяйственной деятельности Департамента.

При реализации кадровой политики в Департаменте особое внимание будет уделено соблюдению трудовой дисциплины, противодействию коррупции, урегулированию конфликтов интересов и обеспечению охраны труда.

Реализация мероприятия позволит обеспечить кадровую обеспеченность Департамента в 2017, 2018, 2019 годах на уровне 100% от штатного расписания на период реализации Подпрограммы-3. Финансирование мероприятия осуществляется в пределах муниципального задания и средств в рамках мероприятий по решению задачи.

Мероприятие N 3: поддержание необходимого уровня материально-технического обеспечения деятельности Департамента.

Мероприятие включает в себя: содержание помещений и имущества Департамента, закрепленного за ним на праве оперативного управления, приобретение основных средств, в том числе оборудования, неисключительных и исключительных прав на использование программного обеспечения, услуги связи, услуги по передаче данных, транспортные услуги, техническое обслуживание и сопровождение оборудования и программного обеспечения.

Реализация мероприятия позволит поддерживать материально-техническое обеспечение Департамента в 2017, 2018, 2019 годах на уровне 100% от имеющихся потребностей. Финансирование мероприятия осуществляется в пределах муниципального задания и средств в рамках мероприятий по решению задачи.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-3, необходимого для ее реализации с разбивкой по годам и источникам финансирования

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы-3 предполагает использование средств бюджета муниципального образования г. Казани.

Общий объем финансирования Подпрограммы-3 счет средств дополнительных источников бюджета муниципального образования г. Казани составляет 6659,8 тыс. рублей.

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-3 и финансирование по мероприятиям Подпрограммы-3 приведены в приложении. Значения индикаторов оценки результатов Подпрограммы-3 и финансирование по мероприятиям носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г. Казани.

V. Механизм реализации Подпрограммы-3

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы-3 муниципальный заказчик осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и обеспечивает эффективное использование средств.

Муниципальный заказчик:

- обеспечивает реализацию функций и полномочий учредителя Департамента в соответствии с его уставом;

- оказывает Департаменту консультативную, методическую, правовую помощь;

- координирует деятельность Департамента, при необходимости вносит предложения по совершенствованию его деятельности.

Муниципальный заказчик Подпрограммы-3:

- ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в комитет экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г. Казани статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Подпрограммы-3, а также эффективности использования финансовых средств с заполнением формы, утвержденной постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 08.08.2014 N 4720 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Казани";

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, представляет в комитет экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г. Казани, Финансовое управление Исполнительного комитета г. Казани информацию о ходе работ по реализации Подпрограммы-3 и эффективности использования финансовых средств.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы-3

Главный социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы-3: более эффективное расходование средств, выделяемых из бюджета муниципального образования г. Казани на финансовое обеспечение муниципального задания для МБУ "Департамент телекоммуникационных технологий" и надлежащее исполнение Подпрограммы-1.

Эффективность реализации Подпрограммы-3 оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Подпрограммой-3.