Приложение. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-5 "Развитие культурно-досуговых учреждений на 2015-2017 годы" и финансирование мероприятий Подпрограммы-5

Приложение
к Подпрограмме-5 "Развитие
культурно-досуговых учреждений
на 2015-2017 годы"

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-5 "Развитие культурно-досуговых учреждений на 2015-2017 годы" и финансирование мероприятий Подпрограммы-5

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов				Финансирование с указанием источника финансирования (тыс. рублей)
				2014 (базовый)	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Создание условий для эффективного функционирования и качественного развития муниципальных культурно-досуговых учреждений, поддержка инициатив и активности населения для вовлечения его в процесс социально-культурного творчества, художественного и эстетического воспитания населения, выявление инновационных форм работы с детьми и молодежью
Задача 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами культурно-досуговых учреждений
Обеспечение работы клубных формирований	УК Казани, КДУ	2015- 2017	Охват населения клубными формированиями, %	0,08	0,08	0,08	0,08	Бюджет МО г. Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г. Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г. Казани, внебюджетные средства
			Стабильность народных коллективов (по отношению к 2014 году), %	70	100	100	100
Участие в районных, республиканских, региональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах	УК Казани, КДУ	2015- 2017	Результативность участия в фестивалях и конкурсах (призовые места), %	51,2	51,2	51,3	51,4
Задача 2. Сохранение и развитие национальных музыкальных традиций, приобщение жителей города к культурным ценностям
Пополнение репертуара коллективов и солистов-вокалистов	УК Казани, КГФ при НКЦ "Казань"	2015- 2017	Доля новых произведений (номеров) в репертуаре, %	7	8	9	10	Бюджет МО г. Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г. Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г. Казани, внебюджетные средства
Пропаганда лучших достижений татарской музыкальной культуры	УК Казани, КГФ при НКЦ "Казань"	2015- 2017	Количество зрителей, чел.	20000	21000	22000	23000
Расширение и улучшение культурного обслуживания жителей города	УК Казани, КГФ при НКЦ "Казань"	2015- 2017	Охват мероприятиями на бесплатной основе социально-незащищенные слои населения, чел.	2000	2100	2200	2300
Задача 3. Улучшение условий содержания в искусственных условиях, сохранение и пополнение коллекции диких животных, имеющих научное и культурно-просветительское значение, повышение экологической культуры населения
Сохранение генофонда редких видов животных	УК Казани, Зоопарк	2015- 2017	Изучение и экспонирование коллекции диких животных, экз.	4553	4553	4553	4553	Бюджет МО г. Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г. Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г. Казани, внебюджетные средства
Сохранение коллекции растений	УК Казани, Зоопарк	2015- 2017	Изучение и экспонирование коллекции растений, экз.	6000	6000	6000	6000
Организация культурного семейного отдыха, популяризация гуманного отношения к животным	УК Казани, Зоопарк	2015- 2017	Число индивидуальных посещений, чел.	225399	230 300	230 300	230 300
Охват населения экскурсионным обслуживанием	УК Казани, Зоопарк	2015- 2017	Число экскурсионных посещений, чел.	15000	15000	15000	15000
Задача 4. Эффективное использование и содержание в надлежащем состоянии муниципального имущества для качественного оказания муниципальных услуг
Обеспечение противопожарной безопасности функционирования культурно-досуговых учреждений	УК Казани Зоопарк, КГФ при НКЦ "Казань", КДУ	2015- 2017	Доля культурно-досуговых учреждений, охваченных мероприятиями по повышению противопожарной безопасности и улучшению условий пребывания людей, %	43,75	43,75	56,25	62,25	Бюджет МО г. Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г. Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г. Казани, внебюджетные средства
Проведение мероприятий по энергоресурсосбережению с использованием энергосберегающих технологий	УК Казани, Зоопарк, КГФ при НКЦ "Казань", КДУ	2015- 2017	Снижение потребления электроэнергии культурно-досуговыми учреждениями, %	2	2	2,2	2,5	Бюджет МО г. Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г. Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г. Казани, внебюджетные средства
	УК Казани, Зоопарк, КГФ при НКЦ "Казань", КДУ	2015- 2017	Количество культурно-досуговых учреждений, оборудованных энергосберегающим оборудованием, единиц	62,5	62,5	68,75	75	Бюджет МО г. Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г. Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г. Казани, внебюджетные средства
Укрепление материально-технической базы	УК Казани, Зоопарк, КГФ при НКЦ "Казань", КДУ	2015- 2017	Повышение качества предоставления услуг, %	19,1	22,61	22,61	22,61	Бюджет МО г. Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г. Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г. Казани, внебюджетные средства
Итого по Подпрограмме-5, в том числе								278804,37	299933,9	338680,8
за счет средств бюджета МО г. Казани								232976,2	252238,9	289725,8
за счет внебюджетных средств								45828,17	47695,0	48955,0

Список использованных сокращений:

Бюджет МО г. Казани - бюджет муниципального образования г. Казани;

УК Казани - Управление культуры Исполнительного комитета г. Казани;

ДК - Дом культуры;

ЦКС - Центр культуры и спорта;

КЦ - Культурный центр;

ЦК - Центр культуры;

КДУ - культурно-досуговые учреждения