Приложение. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы "Совершенствование деятельности сети учреждении молодежной политики" и финансирование мероприятий подпрограммы

Приложение
к подпрограмме
"Совершенствование деятельности
сети учреждений молодежной политики"

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы "Совершенствование деятельности сети учреждении молодежной политики" и финансирование мероприятий подпрограммы

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, ед. измерения	Значения индикаторов						Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
				2017 год (базовый)	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: создание условий для эффективного функционирования и качественного развития сети учреждений молодежной политики
Задача 1. Организация работы по созданию социально-педагогических условий для реализации потребностей детей и подростков в процессе их социализации
Основное мероприятие: развитие сети учреждений молодежной политики
Оказание консультативных, психологических, юридических, педагогических, досуговых, социальных услуг детям и молодежи с целью их адаптации, психологические консультации и социальные услуги, проведение мероприятий по профилактике социально негативных явлений в молодежной среде: формирование здорового образа жизни (тренинги, лекции, семинары)	КДДМ Казани, КЦСО "Доверие"	2018- 2022 годы	Количество проведенных консультативных, психологических, юридических, педагогических, социальных, досуговых услуг за счет бюджетных средств, ед.	6600	6800	7000	7200	7400	7600	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
	КДДМ Казани, КЦСО "Доверие"	2018- 2022 годы	Количество проведенных консультативных, психологических, юридических, педагогических, социальных, досуговых услуг за счет внебюджетных средств, ед.	450	490	510	530	560	600	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства
	КДДМ Казани, КЦСО "Доверие"	2018- 2022 годы	Количество охваченных мероприятиями человек за счет бюджетных средств, чел.	16800	17100	17300	17500	17700	18000	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
	КДДМ Казани, КЦСО "Доверие"	2018 2022 годы	Количество охваченных мероприятиями человек за счет внебюджетных средств, чел.	591	610	630	660	680	700	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства
	КДДМ Казани, КЦСО "Доверие"	2018- 2022 годы	Количество человек, получивших помощь по телефону доверия	10000	10150	10300	10450	10600	10800	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
	КДДМ Казани, КЦСО "Доверие"	2018- 2022 годы	Количество информационно-раздаточного материала для детей и молодежи, выпускаемого учреждением, экз.	10000	10500	11000	11500	12000	12500	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
Организация клубной работы с детьми и молодежью по интересам, групповой работы, реализация социальных инициатив для подростков и молодежи, проведение развивающих занятий для детей	КДДМ Казани, МБУ "Подросток"	2018-2022 годы	Количество кружков в подростковых клубах за счет бюджетных средств, ед.	330	360	395	430	460	495	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
	КДДМ Казани, МБУ "Подросток"	2018- 2022 годы	Количество кружков в подростковых клубах за счет внебюджетных средств, ед.	110	125	140	155	170	185	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства
	КДДМ Казани, МБУ "Подросток"	2018- 2022 годы	Количество занимающихся в клубах детей, чел.	14000	15000	16500	18000	19000	20000	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
	КДДМ Казани, МБУ "Подросток"	2018- 2022 годы	Количество детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных мероприятиях различного уровня, из числа занимающихся от общего количества воспитанников, %	70	75	80	85	90	100	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
	КДДМ Казани, МБУ "Подросток"	2018- 2022 годы	Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием, %	95	98	99	100	100	100	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
	КДДМ Казани, МБУ "Подросток"	2018- 2022 годы	Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего числа педагогов, %	90	91	92	93	94	95	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
	КДДМ Казани, МБУ "Подросток"	2018- 2022 годы	Количество детей, подростков и молодежи, посещающих технические кружки, мастерские, центр и технопарк в рамках программ технического творчества	120	200	300	400	500	600	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
Организация работы с детьми и молодежью по интересам, групповой работы, реализация социальных инициатив для подростков и молодежи, проведение развивающих занятий для детей	КДДМ Казани, КМЦ им. А. Гайдара	2018- 2022 годы	Количество занимающихся детей в КМЦ им. А. Гайдара за счет средств бюджета, чел.	800	900	950	1000	1050	1100	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
	КДДМ Казани, КМЦ им. А. Гайдара	2018- 2022 годы	Количество занимающихся детей в КМЦ им. А. Гайдара за счет внебюджетных средств, чел.	200	300	400	500	600	700	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства
	КДДМ Казани, КМЦ им. А. Гайдара	2018- 2022 годы	Количество детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных мероприятиях различного уровня, из числа занимающихся от общего количества занимающихся, %	60	65	70	75	80	85	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания	КДДМ Казани, СРЦ ДПДП	2018- 2022 годы	Организация временного проживания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, количество койко-мест	50	50	50	50	50	50	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
	КДДМ Казани, СРЦ ДПДП	2018- 2022 годы	Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием, %	90	100	100	100	100	100	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи	КДДМ Казани, Городской центр "Ял"	2018- 2022 годы	Количество детей, охваченных организованными формами отдыха за счет бюджетных средств в муниципальных детских оздоровительных лагерях Городского центра "Ял", чел.	7450	7600	7850	8150	8200	8300	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
	КДДМ Казани, Городской центр "Ял"	2018- 2022 годы	Количество оздоровленных детей и молодежи за счет внебюджетных средств в муниципальных детских оздоровительных лагерях Городского центра "Ял", чел.	120	130	140	150	160	170	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства
Проведение мероприятий по организации издания методических пособий	Подведомственные учреждения КДДМ Казани	2018- 2022 годы	Количество методических пособий, выпущенных учреждениями молодежной политики	1	1	1	1	1	1	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Задача 2. Улучшение условий материально-технической базы учреждений молодежной политики для качественного оказания социальных услуг
Основное мероприятие: развитие и укрепление материально-технической базы
Обеспечение противопожарной безопасности муниципальных учреждений молодежной политики	Подведомственные учреждения КДДМ Казани	2018- 2022 годы	Количество объектов молодежной политики, охваченных мероприятиями по повышению противопожарной безопасности и улучшению условий пребывания людей, ед.	80	90	100	100	100	100	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Прохождение сотрудниками учреждений курсов повышения квалификации и переподготовки	Подведомственные учреждения КДДМ Казани	2018- 2022 годы	Количество сотрудников учреждений молодежной политики, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки, от общего количества сотрудников, %	20	35	50	75	85	100	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Увеличение объектов молодежной политики в отдаленных микрорайонах города	Подведомственные учреждения КДДМ Казани	2018- 2022 годы	Количество учреждений молодежной политики (подростковых клубов по месту жительства МБУ "Подросток"), открывшихся в микрорайонах города (с нарастающим итогом)	58	60	61	62	63	64	Бюджет МО Казани, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, бюджет РТ, внебюджетные средства
Обеспечение содержания муниципального имущества в надлежащем состоянии	Подведомственные учреждения КДДМ Казани	2018- 2022 годы	Количество объектов молодежной политики, в которых будут проведены мероприятия по созданию условий для реализации уставной деятельности учреждения, %	80	85	87	90	95	97	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Основное мероприятие: обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждениями молодежной политики
Проведение мероприятий по энергоресурсосбережению с использованием энергосберегающих технологий	Подведомственные учреждения КДДМ Казани	2018- 2022 годы	Снижение потребления электроэнергии подведомственными учреждениями, от общего количества учреждений, %	5	10	15	20	25	30	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
	Подведомственные учреждения КДДМ Казани	2018- 2022 годы	Количество объектов молодежной политики, оборудованных энергосберегающим оборудованием, ед.	27	35	45	55	65	75	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Основное мероприятие: обеспечение общественной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений молодежной политики
Устранение нарушений по безопасности и антитеррористической защищенности учреждений	Подведомственные учреждения КДДМ Казани	2018- 2022 годы	Количество объектов молодежной политики, в которых будут проведены мероприятия по устранению нарушений по безопасности и антитеррористической защищенности учреждений в соответствии с требованиями надзорных органов, %	80	85	87	90	95	97	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
Итого по подпрограмме, в том числе										262368,2	271398,6	280498,3	280498,3	280498,3
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани, в том числе:										250701,2	259731,6	268831,3	268831,3	268831,3
- обеспечение текущей деятельности учреждений молодежной политики в рамках муниципального задания,										247123,20	256103,60	265203,3	265203,3	265203,3
- обеспечение содержания муниципального имущества в надлежащем состоянии, устранение предписаний надзорных органов в рамках целевой субсидии,										3100,0	3150,0	3150,0	3150,0	3150,0
- реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах учреждений молодежной политики,										128,0	128,0	128,0	128,0	128,0
- организация и проведение работ по обеспечению антитеррористической защищенности объектов учреждений молодежной политики										350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
за счет внебюджетных средств										11667,0	11667,0	11667,0	11667,0	11667,0

Список использованных сокращений:

- бюджет МО Казани - бюджет муниципального образования г. Казани;

- бюджет РТ - бюджет Республики Татарстан;

- КДДМ Казани - Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани;

- КЦСО "Доверие" - Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики "Комплексный центр социального обслуживания "Доверие";

- МБУ "Подросток" - Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики "Объединение подростковых клубов по месту жительства "Подросток";

- КМЦ им. А. Гайдара - Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики "Казанский молодежный центр им. А. Гайдара";

- СРЦДПДП - Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики "Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с девиантным поведением "Дуслык";

- Городской центр "Ял" - Муниципальное бюджетное учреждение "Городской центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи "Ял".