Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 7 мая 2013 г. N 50/о "Об утверждении Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" на 2014-2028 годы"

Информация об изменениях:

Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 27 октября 2016 г. N 183/о в настоящий приказ внесены изменения

См. текст приказа в предыдущей редакции

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
от 7 мая 2013 г. N 50/о
"Об утверждении Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" на 2014-2028 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 декабря 2013 г., 27 октября 2016 г.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 N 313, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Казани" на 2014-2028 годы.

2. Контроль за реализацией инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" возложить на начальника отдела развития коммунального хозяйства (В.Б. Тарасова) и на начальника отдела экономического анализа и прогнозирования в ЖКХ (Р.Р. Мухаметзанову).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра А.М. Фролова.

Министр

И.Э. Файзуллин

Информация об изменениях:

Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 27 октября 2016 г. N 183/о в наименование настоящей Программы внесены изменения

См. текст наименования в предыдущей редакции

Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Казани" на 2014-2028 годы
(утв. приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 7 мая 2013 г. N 50/о)

С изменениями и дополнениями от:

18 декабря 2013 г., 27 октября 2016 г.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 27 октября 2016 г. N 183/о паспорт настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование	Инвестиционная программа "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Казани" Муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" на 2014-2028 годы
Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие г. Казани "Водоканал", адрес: 420087 г. Казань, ул. Родины, 9 тел. (843)-231-61-93, (843-231-62-68) директор Егоров Андрей Юрьевич
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего программу	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, адрес: 420011, г. Казань, ул. Дзержинского, 10
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Исполнительный комитет МО г. Казани, адрес: 420014, г. Казань, ул. Кремлевская, 1
Основания для разработки программы	- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; - постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"; - Техническое задание на корректировку инвестиционной программы, утвержденное заместителем руководителя Исполнительного комитета МО г. Казани - председателем Комитета ЖКХ от 09.09.2016 г.; - Схема водоснабжения и водоотведения в административных границах муниципального образования г. Казань на период с 2016-2025 год", утвержденной постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 10.12.2015 N 4345
Цели программы	1) Обеспечение для абонентов доступности услуг водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 2) Обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 3) Рациональное водопользование, а также определение долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения. 4) Обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий. 5) Повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг: - сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования; - увеличение с учетом перспективной потребности пропускной способности сетей; - уменьшение потерь в системах водоснабжения; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - строительство новых сетей и объектов водоснабжения; - модернизация, реконструкция существующих объектов водоснабжения, в том числе дюкеров; - обеспечение возможности подключения по мере необходимости новых потребителей к существующим сетям водоснабжения. 6) Обеспечение требований к качеству коммунальных услуг согласно постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 04.09.2015) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
Основные задачи программы	1) строительство новых и реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения для обеспечения нормативного водоснабжения и водоотведения жилых массивов и комплексов в соответствии со "Схемами водоснабжения и водоотведения в административных границах муниципального образования г. Казани на период с 2016 по 2025 год", утвержденной постановлением Исполнительного комитета г. Казани N 4345 от 10.12.2015 г.; 2) сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения; 3) выполнение мероприятий в целях исключение сброса промывных вод от технологии водоочистки во 2-ой пояс зоны санитарной охраны (ЗСО) Волжского водозабора; 4) выполнение мероприятий по обеспечению требуемого уровня качества очистки сточных вод
Срок реализации программы	2014-2028 годы
Реализация программы	Реализация программы осуществляется на основе договора между Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани и МУП "Водоканал" г. Казани. Договор заключается не позднее 1 месяца со дня утверждения программы
Объем финансирования	45555512 тыс. рублей, в том числе: мероприятия 2014-2015 гг. - 995628 тыс. руб. мероприятия 2016-2028 гг. - 44559884 тыс. руб.
Источники финансирования	Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет собственных средств МУП г. Казани "Водоканал", в том числе: - платы потребителей за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения; - амортизационных отчислений; - прочих источников
Согласование программы	Программа согласована: - письмом Комитета жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани N 1135/17 от 26.10.2016 г.; - письмом Государственного комитета РТ по тарифам N 1-24/2719 от 27.10.2016 г.
Контроль за ходом реализации программы	Оперативный, ежеквартальный и ежегодный мониторинг осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Исполнительный комитет г. Казани

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Информация об изменениях:

Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 27 октября 2016 г. N 183/о в раздел 2 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

Настоящая Программа действует в редакции приказов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ:

от 18 декабря 2013 г. N 131/о-1 в части мероприятий на 2014-2015 годы;

от 27 октября 2016 г. N 183/о в части мероприятий с 2016 года

2. План мероприятий по инвестиционной программе Муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Казани" на 2014-2018 годы

тыс. руб. (без НДС)
N п/п	Наименование объектов	Всего на 2014-2018 гг.	в т.ч. по годам					Источник финансирования
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Водоснабжение
1	Реконструкция сооружений очистки питьевой воды Волжского водозабора	556770	20000	105203	101658	172104	157805	Собственные средства, в т.ч.:
		321812	0	66295	65448	99744	90325	прибыль на развитие производства
		234958	20000	38908	36210	72360	67480	амортизационные отчисления
1.1.	Объект N 1. Реконструкция электролизной со складскими помещениями	20000	20000	0	0	0	0	Всего
		20000	20000	0	0	0	0	амортизационные отчисления
1.2.	Объект N 2. Очистные сооружения промывных вод с цехом механического обезвоживания осадка производительностью 80 тыс. м3/сут. со строительством корпуса	461633	0	105203	101658	172104	82668	Всего
		272014	0	66295	65448	99744	40527	прибыль на развитие производства
		189619	0	38908	36210	72360	42141	амортизационные отчисления
1.3.	Объект N 3. Строительство лабораторного корпуса с административными помещениями с КПП	25339	0	0	0	0	25339	амортизационные отчисления
1.4.	Объект N 4. Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 125 тыс. м3/сут. со строительством корпуса	49798	0	0	0	0	49798	Всего
		49798	0	0	0	0	49798	прибыль на развитие производства
2	Строительство ВУ "Тэцевский" со строительством водовода от Волжского водозабора до ВУ "Тэцевский"	319350	25993	40569	57429	71878	123481	Собственные средства, в т.ч.:
		310410	24493	37769	55429	70238	122481	плата за присоединение
		8940	1500	2800	2000	1640	1000	амортизационные отчисления
3	Строительство ВУ "Дербышки" и водовода от ВУ "Северо-Восточный" до ВУ "Дербышки"	203380	39000	50000	48755	48730	16895	Собственные средства, в т.ч.:
		169260	14000	47000	46155	46730	15375	плата за присоединение
		34120	25000	3000	2600	2000	1520	амортизационные отчисления
4	Сети и сооружения водоснабжения для обеспечения строящихся объектов на территории жилых комплексов	175000	55000	30000	30000	30000	30000	Собственные средства, в т.ч.:
		150000	30000	30000	30000	30000	30000	заемные средства
	Возврат заемных средств предыдущего периода	25000	25000	0	0	0	0	плата за присоединение
5	Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории поселков, включенных в состав МО г. Казани из состава сельских районов, в том числе:	76108	9000	11553	15085	25000	15470	Собственные средства, в т.ч.:
		76108	9000	11553	15085	25000	15470	плата за присоединение
5.1.	строительство водовода Д 160 мм в пос. Константиновка	7500	7500	0	0	0	0	плата за присоединение
5.2.	строительство ВНС пос. Карьер	10483	1500	8983	0	0	0	плата за присоединение
5.3.	строительство водовода жилого массива Станционные Дербышки	5085	0	0	5085	0	0	плата за присоединение
5.4.	строительство ВНС производительностью 2,5 тыс. м3/сут по ул. Вагонная (в т.ч. ПИР)	53040	0	2570	10000	25000	15470	плата за присоединение
6	Реконструкция сетей и сооружений водопровода:	155072	0	53890	64190	7000	29992	Собственные средства, в т.ч.:
		87590	0	28598	34000	5000	19992	прибыль на развитие производства
		67482	0	25292	30190	2000	10000	амортизационные отчисления
6.1.	реконструкция ВНС по ул. Центральная, 66 пос. Константиновка с увеличением производительности до 500 м3/час, в т.ч. ПИР	35700	0	3150	32550	0	0	всего
		28510	0	3150	25360	0	0	прибыль на развитие производства
		7190	0	0	7190	0	0	амортизационные отчисления
6.2.	реконструкция водовода с увеличением диаметра до 600 мм L-4 км пос. Юдино (в т.ч. ПИР)	31740	0	31740	0	0	0	всего
		25448	0	25448	0	0	0	прибыль на развитие производства
		6292	0	6292	0	0	0	амортизационные отчисления
6.3.	реконструкция водовода Д 630 мм пос. Юдино, протяженностью 8,8 км (в т.ч. ПИР)	45632	0	0	8640	7000	29992	всего
		33632	0	0	8640	5000	19992	прибыль на развитие производства
		12000	0	0	0	2000	10000	амортизационные отчисления
6.4.	реконструкция линейных водоводов Д 500 - 1200 выходящих с ВНС 2-го подъема 1-ой очереди Волжского водозабора с установкой узлов учета	30000	0	19000	11000	0	0	амортизационные отчисления
6.5.	реконструкция водовода Д 700 мм пос. Мирный	12000	0	0	12000	0	0	амортизационные отчисления
7.	реконструкция водопроводного узла "Северо-Восточный"	9500	9500	0	0	0	0	Собственные средства, в т.ч.:
		9500	9500	0	0	0	0	амортизационные отчисления
8.	Строительство подземного водозабора "Столбищенский" в Лаишевском районе РТ (ПИР)	7107	7107	0	0	0	0	Собственные средства, в т.ч.:
		7107	7107	0	0	0	0	плата за присоединение
9.	Реконструкция водопроводной насосной станции "60-й квартал" (ПИР)	7000	7000	0	0	0	0	Собственные средства, в т.ч.:
		7000	7000	0	0	0	0	амортизационные отчисления
10.	Реконструкция водопровода на участке от ул. Копылова до спортивной базы "Рубин" (ПИР)	463	463	0	0	0	0	Собственные средства, в т.ч.:
		463	463	0	0	0	0	амортизационные отчисления
11.	Реконструкция комплекса сооружений водозабора "Мирный" (ПИР)	6037	6037	0	0	0	0	Собственные средства, в т.ч.:
		6037	6037	0	0	0	0	амортизационные отчисления
12.	Возврат заемных средств, привлеченных для приобретения комплекса сооружений водозабора "Мирный" и водопровода Ду 500 мм, протяженностью 2392 п.м., расположенного по адресу г. Казань, от ул. Ново-Давликеевская пос. Мирный до ОАО ПО "КВ "Солодовпиво"	26800	26800	0	0	0	0	Собственные средства, в т.ч.:
		26800	26800	0	0	0	0	плата за присоединение
	Всего по водоснабжению, в том числе по источникам	1542587	205900	291215	317117	354712	373643	Всего
		1392587	175900	261215	287117	324712	343643	Собственные средства, в т.ч.:
		409402	0	94893	99448	104744	110317	прибыль на развитие производства
		368500	69500	70000	71000	78000	80000	амортизационные отчисления
		614685	106400	96322	116669	141968	153326	плата за присоединение
		150000	30000	30000	30000	30000	30000	заемные средства
	Водоотведение
1.	Реконструкция БОСК (в т.ч. ПИР)	432090	55593	83102	97323	93084	102988	Собственные средства, в т.ч.:
		207257	0	46222	58923	48324	53788	прибыль на развитие производства
		224833	55593	36880	38400	44760	49200	амортизационные отчисления
2.	Строительство КНС "Заречная" с 2-мя напорными коллекторами от КНС "Заречная" до очистных сооружений г. Казани (в т.ч. ПИР)	295240	33473	53271	43999	48622	115875	Собственные средства, в т.ч.:
		257244	24237	44151	36399	42382	110075	плата за присоединение
		37996	9236	9120	7600	6240	5800	амортизационные отчисления
3.	Сети и сооружения водоотведения для обеспечения строящихся объектов на территории жилых комплексов	175000	55000	30000	30000	30000	30000	Собственные средства, в т.ч.:
		150000	30000	30000	30000	30000	30000	заемные средства
	Возврат заемных средств предыдущего периода	25000	25000	0	0	0	0	плата за присоединение
4.	Строительство и сооружений водоотведения на территории поселков, включенных в состав МО г. Казани из состава сельских районов	132899	1000	25000	47360	59539	0	Собственные средства, в т.ч.:
		132899	1000	25000	47360	59539	0	плата за присоединение
4.1.	строительство сетей канализации пос. Константиновка	1000	1000	0	0	0	0	плата за присоединение
4.2.	строительство самотечной и напорной канализации поселков Авиастроительного района с перспективным подключением п. Кадышево, Щербаково, Борисоглебское	81299	0	15500	24860	40939	0	плата за присоединение
4.3.	строительство КНС 7-1 с самотечными и напорными коллекторами п. Юдино (в т.ч. ПИР)	17516	0	4000	0	13516	0	плата за присоединение
4.4.	строительство КНС 7-2 с самотечными и напорными коллекторами п. Юдино (в т.ч. ПИР)	33084	0	5500	22500	5084	0	плата за присоединение
5	Реконструкция сетей и сооружений водоотведения, в т.ч.:	434400	30000	98400	91000	107600	107400	Собственные средства, в т.ч.:
		179400	0	43400	35000	50600	50400	прибыль на развитие производства
		255000	30000	55000	56000	57000	57000	амортизационные отчисления
5.1.	реконструкция КНС 6 пос. Юдино с увеличением производительности со строительством напорного коллектора Д 600 мм от КНС 6 п. Юдино до КНС "Верхняя" (в т.ч. ПИР)	236200	0	18000	57200	80600	80400	всего
		134000	0	8000	25000	50600	50400	прибыль на развитие производства
		102200	0	10000	32200	30000	30000	амортизационные отчисления
5.2.	реконструкция КНС "Ипподромная" с коллекторами	30000	30000	0	0	0	0	амортизационные отчисления
5.3.	реконструкция КНС "Компрессорная"	35000	0	35000	0	0	0	всего
		10000	0	10000	0	0	0	прибыль на развитие производства
		25000	0	25000	0	0	0	амортизационные отчисления
5.4.	реконструкция КНС "Алтан"	0	0	0	0	0	0	амортизационные отчисления
5.5.	реконструкция самотечного канализационного коллектора Д 1000 мм по ул. Ак. Арбузова на участке от ул. Ново-Азинская до КНС "Ново-Азинская"	0	0	0	0	0	0	всего
		0	0	0	0	0	0	прибыль на развитие производства
5.6.	реконструкция самотечного канализационного коллектора "Горки" (в т.ч. ПИР)	112143	0	34343	23800	27000	27000	всего
		35400	0	25400	10000	0	0	прибыль на развитие производства
		76743	0	8943	13800	27000	27000	амортизационные отчисления
5.7.	переключение сетей канализации работающих на коллектор "Татарстан" в "Центральный" коллектор (в т.ч. ПИР)	21057	0	11057	10000	0	0	амортизационные отчисления
6	Строительство хозяйственно-бытовой канализации от жилых домов N 1/77а, 1/77б, 1, 2, 4, 6 по ул. Южно-Промышленная и N 83 по ул. Магистральная	11300	11300	0	0	0	0	Собственные средства, в т.ч.:
		11300	11300	0	0	0	0	плата за присоединение
7	Реконструкция 3-го Северного коллектора (ПИР)	471	471	0	0	0	0	Собственные средства, в т.ч.:
		471	471	0	0	0	0	амортизационные отчисления
8	Строительство завода по сжиганию осадка (ПИР)	21903	21903	0	0	0	0	Собственные средства, в т.ч.:
		21903	21903	0	0	0	0	плата за присоединение
	Всего по водоотведению, в том числе по источникам	1503303	208740	289773	309682	338845	356263	Всего
		1353303	178740	259773	279682	308845	326263	Собственные средства, в т.ч.
		386657	0	89622	93923	98924	104188	прибыль на развитие производства
		518300	95300	101000	102000	108000	112000	амортизационные отчисления
		448346	83440	69151	83759	101921	110075	плата за присоединение
		150000	30000	30000	30000	30000	30000	заемные средства
	Всего по водоснабжению и водоотведению, в том числе по источникам	3045890	414640	580988	626799	693557	729906	Всего
		2745890	354640	520988	566799	633557	669906	Собственные средства, в т.ч.
		796059	0	184515	193371	203668	214505	прибыль на развитие производства
		886800	164800	171000	173000	186000	192000	амортизационные отчисления
		1063031	189840	165473	200428	243889	263401	плата за присоединение
		300000	60000	60000	60000	60000	60000	заемные средства

1. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал" г. Казани на 2016-2028 гг.

N п/п	Наименование целевого показателя	2015 год утверждено	2015 год факт	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В сфере водоснабжения
1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1	Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м)	131756	117795	123064	123064	123064	123064	123064	123064	114664	114664	114664	114664	114664	114664	114664
1.1.2	Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м)	92803	91192	91291	91291	91291	91291	91291	91291	91291	91291	91291	91291	91291	91291	91291
	в т.ч. - населению	58584	59144	59039	59039	59039	59039	59039	59039	59039	59039	59039	59039	59039	59039	59039
	- бюджетным организациям	5638	5074	5080	5080	5080	5080	5080	5080	5080	5080	5080	5080	5080	5080	5080
	- прочим потребителям	28581	26974	27172	27172	27172	27172	27172	27172	27172	27172	27172	27172	27172	27172	27172
	Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшую очистку (по всем группам потребителей)
1.1.3	Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)	121056	109304	114380	114380	114380	114380	114380	114380	114380	114380	114380	114380	114380	114380	114380
1.1.4	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	1848	1795	1971	2043	2136	2156	2174	2192	2208	2225	2241	2259	2275	2292	2308
	Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм, (км)	1228	1168	1327	1381	1454	1469	1484	1499	1514	1529	1544	1559	1574	1589	1604
	диаметр от 250 мм до 500 мм, (км)	361	363	372	382	392	395	398	400	401	402	403	404	405	406	407
	диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км)	190	197	203	210	220	222	222	223	223	224	224	225	225	226	226
	диаметр от 1000 мм, (км)	70	66	70	70	70	70	70	70	70	70	70	71	71	71	71
	количество колодцев/ автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	30960	32264	32842	35842	36515	36800	37115	37415	37660	37980	38200	38530	38800	39100	39400
1.2. Качество питьевой воды
1.2.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	0,36%	0,11%	0,30%	0,24%	0,17%	0,17%	0,17%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
	Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям (ед.)	120	37	100	80	60	60	60	35	35	35	35	35	35	35	35
	Общее количество отобранных проб (ед.)	33800	33062	33800	34000	34500	34500	34500	34500	34500	34500	34500	34500	34500	34500	34500
1.2.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	0,82%	0,21%	0,78%	0,75%	0,71%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%
	Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям (ед.)	63	16	60	58	55	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	Общее количество отобранных проб (ед.)	7700	7651	7700	7700	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800
1.3. Надежность и бесперебойность централизованной системы водоснабжения
1.3.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0,80	0,59	0,64	0,62	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55
	Количество перерывов в подаче воды в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения (ед.)	1480	1050	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270
1.4. Энергетическая эффективность
1.4.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт х ч/ куб. м)	0,165	0,158	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт х ч/ куб. м)	0,599	0,606	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595
	Расход электрической энергии на производство воды (станции 1-го подъема и очистка), (МВтч)	20000,00	17244,70	18700,00	18700,00	18700,00	18700,00	18700,00	18700,00	18700,00	18700,00	18700,00	18700,00	18700,00	18700,00	18700,00
	Расход электрической энергии на подачу потребителям воды (станции 2, 3 и 4 подъемов, регулирующие узлы), (МВтч)	72571,45	66290,77	68040,00	68040,00	68040,00	68040,00	68040,00	68040,00	68040,00	68040,00	68040,00	68040,00	68040,00	68040,00	68040,00
1.4.2	Уровень потерь (%)	16,0%	8,7%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%
	Объем потерь (тыс. куб. м)	19420,92	9520,10	15635,72	15635,72	15635,72	15635,71	15635,71	15635,71	15635,71	15635,71	15635,71	15635,71	15635,71	15635,71	15635,71
	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)	8800,22	8563,81	7421,12	7421,12	7421,12	7421,12	7421,12	7421,12	7421,12	7421,12	7421,12	7421,12	7421,12	7421,12	7421,12
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)	32,56	27,98	31,96	31,96	31,96	31,96	31,96	31,96	31,96	31,96	31,96	31,96	31,96	31,96	31,96
	Коэффициент потерь (куб. м/км)	10509,67	5304,98	7931,28	7653,69	7318,72	7253,83	7192,14	7133,08	7081,39	7027,29	6977,11	6921,52	6872,84	6821,86	6774,57
1.4.3	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км сетей)	0,33	0,30	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	Численность персонала (чел.)	603	539	608	612	619	621	623	625	651	653	655	657	659	661	663
1.5. Динамика показателей объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы
1.5.1	расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб./год	220403	128909	313251	384210	392435	2454360	2652763	2514278	3132220	3263884	3272728	3191341	1251187	1070238	1152132
	в том числе по источникам:
	амортизационные отчисления	70000	0	82925	87756	116545	148205	161260	176282	203804	252505	279341	317695	460343	535730	609984
	прочие средства (неиспользованные средства амортизации 2015 г.)			17320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	инвестиционная надбавка (прибыль)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	плата за подключение	96322	103127	165380	237163	220712	326500	98548	155375	155616	143607	143607	143607	143607	143607	143607
	прочие средства (неиспользованные средства платы за подключение 2014-2015 г.)			6281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	заемные средства	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прочие источники			0	0	0	1898030	2368318	2143777	2733896	2831870	2813878	2694137	611335	355000	362639
	налог на прибыль	24081	25782	41345	59291	55178	81625	24637	38844	38904	35902	35902	35902	35902	35902	35902
1.5.2	расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб./год	1323159	1298608	1383956	1511488	1629570	1724042	1830043	1933511	2067498	2226805	2388468	2554186	2859864	3082529	3311131
	в том числе амортизация, тыс. руб./год	119164	147058	133832	142929	146990	148205	161260	176282	203804	252505	279341	317695	460343	535730	609984
1.5.3	эффект от реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения в стоимостном выражении, тыс. руб./год	3931,40	3112,8	1,8	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	10320,0	0,0	0,0	19454,9	0,0	0,0
В сфере водоотведения
2.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
2.1.1	Объем реализации товаров и услуг (тыс. куб. м)	90687	85232	88654	88654	88654	88654	88654	88654	88654	88654	88654	88654	88654	88654	88654
2.1.2	в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)	65687	61030	64287	64287	64287	64287	64287	64287	64287	64287	64287	64287	64287	64287	64287
	- бюджетным организациям	6131	5592	5827	5827	5827	5827	5827	5827	5827	5827	5827	5827	5827	5827	5827
	- прочим потребителям	18869	18611	18540	18540	18540	18540	18540	18540	18540	18540	18540	18540	18540	18540	18540
2.2.Качество очистки сточных вод
2.2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб. м)	97956,02	93824,20	97802,68	97802,68	97802,68	97802,68	97802,68	97802,68	97802,68	97802,68	97802,68	97802,68	97802,68	97802,68	97802,68
	Объем сточных вод, не подвергшихся очистке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы (%)	5,04%	4,73%	5,03%	5,03%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	2,31%	0,58%	0,58%	0,58%
	Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы (ед.)	1300	1290	1300	1300	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	600	150	150	150
	Общее количество проб сточных вод (ед.)	25800	27263	25820	25820	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000
2.3. Надежность и бесперебойность водоотведения
2.3.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0,09	0,06	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Количество аварий на канализационных сетях (ед.)	110	78	104	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	1282,50	1243,06	1319,62	1364,72	1421,72	1433,22	1439,72	1446,22	1452,72	1459,22	1465,72	1473,21	1479,71	1486,21	1492,71
	Протяженность напорных сетей (км)	179,17	182,89	192,85	194,65	218,25	224,25	225,25	226,25	227,25	228,25	229,25	230,25	231,25	232,25	233,25
	Справочно: диаметр до 500 мм (км)	78,20	81,92	91,88	93,68	117,28	123,28	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00
	диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)	63,37	63,37	63,37	63,37	63,37	63,37	63,37	63,37	63,37	63,37	63,37	63,37	63,37	63,37	63,37
	диаметр от 1000 мм (км)	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	46,70	46,70	46,70	46,70	55,80	55,80	55,80
	Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):	1103,33	1060,17	1126,77	1170,07	1203,47	1208,97	1214,47	1219,97	1225,47	1230,97	1236,47	1242,96	1248,46	1253,96	1259,46
	Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)	914,9	887,41	951,14	994,34	1026,64	1031,64	1036,64	1041,64	1046,64	1051,64	1056,64	1061,64	1066,64	1071,64	1076,64
	диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)	127,40	125,34	126,62	126,72	127,82	128,32	128,82	129,32	129,82	130,32	130,82	131,32	131,82	132,32	132,82
	диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)	61,03	47,42	49,01	49,01	49,01	49,01	49,01	49,01	49,01	49,01	49,01	50,00	50,00	50,00	50,00
2.4. Энергетическая эффективность
2.4.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (кВт х ч/ куб. м)	0,22	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт х ч/ куб. м)	0,42	0,39	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	Расход электрической энергии на транспортировку стоков (МВтч)	21101,67	26993,53	28266,69	28266,69	28266,69	28266,69	28266,69	28266,69	28266,69	28266,69	28266,69	28266,69	28266,69	28266,69	28266,69
	Расход электрической энергии на очистку стоков (МВтч)	40902,00	36753,60	38454,83	38454,83	38454,83	38454,83	38454,83	38454,83	38454,83	38454,83	38454,83	38454,83	38454,83	38454,83	38454,83
2.5. Динамика показателей объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы
2.5.1	расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб./год	217439	52656	564639	467073	707596	2459265	2253899	2504924	2065996	2176602	2106176	1759633	1156013	1348745	1455354
	в том числе по источникам:
	амортизационные отчисления	101000	5279	137095	130133	138522	203024	250525	255120	288786	303530	363115	423830	470595	518784	513241
	прочие средства (неиспользованные средства амортизации 2015 г.)			84570	63831
	инвестиционная надбавка (прибыль)
	плата за подключение	69151	37902	225982	144558	221469	570386	256440	292126	292656	250328	233445	125295	403536	403536	403536
	прочие средства (неиспользованные средства платы за подключение 2014-2015 г.)			60497	54016
	заемные средства	30000
	прочие источники				38395	292238	1543258	1682824	1884647	1411390	1560162	1451255	1179184	180998	325541	437693
	налог на прибыль	17288	9475	56495	36140	55367	142597	64110	73032	73164	62582	58361	31324	100884	100884	100884
2.5.2	расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб./год	1081147	1041905	1124115	1185922	1238621	1343387	1458157	1526305	1637149	1731987	1890036	2043162	2213312	2368771	2475594
	в том числе амортизация, тыс. руб./год	157984	167712	173786	165867	165997	203024	250525	255120	288786	303530	363115	423830	470595	518784	513241
2.5.3	эффект от реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения в стоимостном выражении, тыс. руб./год	8694,40	5513,50	0,90	0,00	0,00	0,00	1752,00	112,80	0,00	367,90	314,00	54,00	3607,10	0,00	0,00

2. Прогнозная величина капитальных вложений инвестиционной программы МУП "Водоканал" г. Казани на 2016-2028 годы

тыс. руб. (без НДС)
N п/п	Наименование объектов	2016-2028 гг.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Водоснабжение
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
I	Сети и сооружения водоснабжения для обеспечения строящихся объектов заявителей, в том числе:	1632158	53317	162457	130888	177120	28617	134759	135000	135000	135000	135000	135000	135000	135000	Всего по группе мероприятий, в т.ч.:
		1632158	53317	162457	130888	177120	28617	134759	135000	135000	135000	135000	135000	135000	135000	плата за присоединение
1	прочие на основании заключенных договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, выполняемых за счет утвержденных ставок платы за подключение	1632158	53317	162457	130888	177120	28617	134759	135000	135000	135000	135000	135000	135000	135000	Всего по объекту, в т.ч.:
		1632158	53317	162457	130888	177120	28617	134759	135000	135000	135000	135000	135000	135000	135000	плата за присоединение
II	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:	6795058	155737	123420	130794	562684	535236	526625	540101	462879	487520	525226	985427	839516	919893	Всего по группе мероприятий, в т.ч.:
		348267	50646	40562	48432	82558	41219	19613	19613	7604	7604	7604	7604	7604	7604	плата за присоединение
		17320	17320													прочие средства (неиспользованная сумма амортизации 2015 г.)
		2557216	81490	82858	82362	122826	134900	148895	162371	97158	121799	129507	366488	476912	549650	амортизационные отчисления
		6281	6281													прочие средства (неиспользованная сумма платы за подключение 2014-2015 г.)
		3865974				357300	359117	358117	358117	358117	358117	388115	611335	355000	362639	прочие источники
2	Очистные сооружения промывных вод с цехом механического обезвоживания осадка производительностью 80 тыс. м3/сут со строительством корпуса	953338	136537	115930	123304	194070	153494	124136	105867							Всего по объекту, в т.ч.:
		234249	50646	37072	44942	71464	30125									плата за присоединение
		17320	17320													прочие средства (неиспользованная сумма амортизации 2015 г.)
		701769	68571	78858	78362	122606	123369	124136	105867							амортизационные отчисления
3	Строительство ВУ "Дербышки" и водовода от ВУ "Северо-Восточный" до ВУ "Дербышки"	1166600	200	3690	3690	11314	22625	44372	76117	104762	129403	137111	320190	288177	24949	Всего по объекту, в т.ч.:
		1043963	200	200	200	220	11531	24759	56504	97158	121799	129507	312586	280573	8726	амортизационные отчисления
		114018		3490	3490	11094	11094	19613	19613	7604	7604	7604	7604	7604	7604	плата за присоединение
		8619													8619	прочие источники
4	Строительство ВУ "Тэцевский" со строительством водовода от Волжского водозабора до ВУ "Тэцевский"	1074100	19000	3800	3800								310237	196339	540924	Всего по объекту, в т.ч.:
		811484	12719	3800	3800								53902	196339	540924	амортизационные отчисления
		6281	6281													прочие средства (неиспользованная сумма платы за подключение 2014-2015 г.)
		256335											256335			прочие источники
5	Строительство дополнительной скважины на территории водозабора "Щербакова" производительностью 40 куб. м/ч	1000				1000										прочие источники
6	Завершение строительства водопроводного узла "Сухая река" производительностью 5000 куб. м/час	1000					1000									прочие источники
7	Строительство подземного источника водоснабжения (водозабор "Столбищенский")	3549020				355000	355000	355000	355000	355000	355000	355000	355000	355000	354020	прочие источники
8	Закольцовка водовода д-400 мм по ул. Сабан с водоводом д-500 мм по ул. Фрунзе через ул. Окольная. Проектирование и строительство магистральных и внутриквартальных сетей водопровода в районе Западного Заречья	30000										30000				прочие источники
9	Бурение скважин (Сухая река, Березовая роща, Крутушка)	20000				1300	3117	3117	3117	3117	3117	3115				прочие источники
III	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения	3997245	62852	39042	75575	463753	650468	450436	460499	533902	506031	538671	94858	59821	61337	Всего по группе мероприятий, в т.ч.:
		240511	61417	34144	41392	66822	28712	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	плата за присоединение
		875159	1435	4898	34183	25379	26360	27387	41433	155347	157542	188188	93855	58818	60334	амортизационные отчисления
		2881575				371552	595396	422046	418063	377552	347486	349480				прочие источники
10	Реконструкция водопроводных очистных сооружений Волжского водозабора: строительство корпуса водопроводных очистных сооружений производительностью 125 тыс. м3/сут.	877852	48071	39042	75575	91198	54069	27387	41433	155347	157542	188188				Всего по объекту, в т.ч.:
		215700	46636	34144	41392	65819	27709									плата за присоединение
		662152	1435	4898	34183	25379	26360	27387	41433	155347	157542	188188				амортизационные отчисления
11	Реконструкция комплекса сооружений водозабора "Мирный"	192818	14781			1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	49858	59821	61337	Всего по объекту, в т.ч.:
		24811	14781			1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	плата за подключение
		168007											48855	58818	60334	амортизационные отчисления
12	Реконструкция линейных водоводов выходящих с ВНС 2-го подъема 1-ой очереди Волжского водозабора с установкой узлов учета	45000											45000			амортизационные отчисления
13	Реконструкция в/з Танкодром с увеличением производительности до 8 тыс. м3/час	672400				43706	104782	104782	104782	104782	104782	104784				прочие источники
14	Реконструкция водопроводной насосной станции ВНС "Арский узел"	114800				7462	17890	17890	17890	17890	17890	17888				прочие источники
15	Строительство здания насосной станции "Жданова", с увеличением мощности до 500 м3/час	115001				7475	17921	17921	17921	17921	17921	17921				прочие источники
16	Реконструкция ВНС ВВУ с увеличение производительности станции до 7 тыс. м3/час	228899				14879	35670	35670	35670	35670	35670	35670				прочие источники
17	Реконструкция кабельной линии Фидер N 212 от подстанции "Азино" марки АБЛ 3 x 240 две нитки 10 кВ протяженностью по 4,5 км каждая до ВНС ВВУ	20002				1300	3117	3117	3117	3117	3117	3117				прочие источники
18	Реконструкция ВНС Тэцевская с увеличением производительности до 1200 м3/час	94300				6130	14695	14695	14695	14695	14695	14695				прочие источники
19	Реконструкция ВНС "Мира" с увеличением производительности до 300 м3/час, с заменой н/агрегатов, технологического, силового и энергетического оборудования, с установкой частотного преобразователя. Ремонт здания	20000				1300	3117	3117	3117	3117	3117	3115				прочие источники
20	Реконструкция ВНС Лукина - Пржевальского с увеличением производительности до 600 м3/час, с заменой н/агрегатов, технологического и энергетического оборудования, с установкой частотного преобразователя. Увеличение объема РЧВ до 6 тыс. м3. Ремонт здания	49300				3205	7683	7683	7683	7683	7683	7680				прочие источники
21	Реконструкция ВНС Южная-2 с увеличением производительности до 8 тыс. м3/час	386300				25110	60198	60198	60198	60198	60198	60200				прочие источники
22	Реконструкция ВНС Южная-1 с увеличением производительности	187600				12194	29234	29234	29234	29234	29234	29236				прочие источники
23	Реконструкция кабельной линии Фидер N 13,26 от подстанции "Советская" марки АБЛ 3 x 240 две нитки 6 кВ протяженностью по 1,6 км каждая до ВНС Южная-1	15000				975	2338	2338	2338	2338	2338	2335				прочие источники
24	Реконструкция ВНС 60 квартал с увеличением производительности до 3 тыс. м3/час	246700				123350	123350									прочие источники
25	Реконструкция ВНС Залесный с увеличением производительности до 600 м3/час	36250				2356	5649	5649	5649	5649	5649	5649				прочие источники
26	Реконструкция ВНС 2-го подъема с увеличением мощности до 2 тыс. м3/час и напорных водоводов, строительство РЧВ 3 тыс. м3 каждый пос. Юдино	80002				5200	12467	12467	12467	12467	12467	12467				прочие источники
27	Реконструкция ВНС "Кочетова"с увеличением производительности станции	170000				11050	26492	26492	26492	26492	26492	26490				прочие источники
28	Реконструкция ВНС Центральная, 66 пос. Константиновка с увеличением производительности до 500 м3/час	35700				35700										прочие источники
29	Реконструкция ВНС по ул. Дальняя с увеличением мощности до 200 м3/час	39998				2600	6233	6233	6233	6233	6233	6233				прочие источники
30	Строительство водовода d-315 мм от водовода д-315 мм ул. Х. Такташ до водовода д-600 мм по ул. Назарбаева с установкой запорной арматуры	2000										2000				прочие источники
31	Реконструкция водовода d-315 мм с увеличением диаметра до d-500 мм от ВНС "Южная-1" по ул. Оренбургский тракт, Павлюхина до ул. Шаляпина	50000					50000									прочие источники
32	Реконструкция водовода с увеличением диаметра до 600 мм пос. Юдино	60132							30066	30066						прочие источники
33	Реконструкция напорного водовода с увеличением диаметра до 600 мм, протяженность 8,8 км ж.м. Юдино	162041				40510	40510	40510	40511							прочие источники
34	Реконструкция водопровода с увеличением диаметра на 100 мм по улицам 2-ая Залесная, 4-ая Залесная, Новоселова, 5-ая Залесная, 6-ая Залесная, 7-ая Залесная, 8-ая Залесная, 2-ая Ново-Осиновская ж.м. Залесный	59100					29550	29550								прочие источники
35	Реконструкция водовода d-225 мм с увеличением диаметра до 400 мм по ул. Кул Гали от ул. К. Габишева до Овражная ж.м. Привольный, Вишневка, Салмачи	27050				27050										прочие источники
36	Реконструкция сети водоснабжения с увеличением диаметров в жилом массиве Царицынский Бугор	9000					4500	4500								прочие источники
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов:
IV	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:	179705				11681	28004	28004	28004	28004	28004	28004				Всего по группе мероприятий, в т.ч.:
		179705				11681	28004	28004	28004	28004	28004	28004				прочие источники
37	Строительство лабораторного корпуса с административными помещениями и КПП на территории Волжского водозабора	179705				11681	28004	28004	28004	28004	28004	28004				прочие источники
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
V	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных сетей водоснабжения	5834492				486339	366314	385910	921230	1037797	1298850	1338052				Всего по группе мероприятий, в т.ч.:
		5834492				486339	366314	385910	921230	1037797	1298850	1338052				прочие источники
38	Реконструкция блока микрофильтров и реагентов Волжского водозабора	131360				8539	20470	20470	20470	20470	20470	20471				прочие источники
39	Реконструкция здания пескового хозяйства Волжского водозабора	13600										13600				прочие источники
40	Реконструкция здания ремонтно-механической мастерской Волжского водозабора	13600									13600					прочие источники
41	Реконструкция здания гаража кирпичного Волжского водозабора	13600								13600						прочие источники
42	Водовод d-800 мм от Волжского в/з инв. N 80930 от ул. Большая/ Серп и Молот до ул. Саид-Галеева	99000				99000										прочие источники
43	Водовод d-900 мм от ул. Пролетарской инв. N 80359	47700					47700									прочие источники
44	Водовод N 2 2d-1200 мм инв. N 80244 через р. Казанку/ от ул. Халитова до ул. Пр. Ямашева	205500									205500					прочие источники
45	Водовод N 3 2d-1200 мм инв. N 80275 от ул. Несмелова	267000										267000				прочие источники
46	Водовод N 4 2d-1200 мм инв. N 800290 через р. Казанку от ул. Халитова до ул. Пр. Ямашева	92600				92600										прочие источники
47	Реконструкция сетей водопровода по ул. Кремлевская	5717						5717								прочие источники
48	Реконструкция водовода d-800 мм L=7,5 км от "Волжского" водозабора до Центрального стадиона	894000							223500	223500	223500	223500				прочие источники
49	Реконструкция водовода d-900 мм L=9,3 км от "Волжского" водозабора до ул. Комсомольская	1435600							358900	358900	358900	358900				прочие источники
50	Реконструкция водовода d-600 мм L=2,1 км от ул. Коротченко до ул. Г. Тукая (ГНБ)	140300								140300						прочие источники
51	Реконструкция водовода d-900 мм L=1 км от ВНС "Южная-1" до ВНС "Южная-2"	123200									123200					прочие источники
52	Реконструкция водовода d-900 мм L=1,0 км, проходящего вдоль Ленинской дамбы (через р. Казанка)	190000										190000				прочие источники
53	Реконструкция водовода d-600 мм L=6,0 км по ул. Ш. Усманова, Волгоградская, Короленко до ВНС 5 квартал	506950				168983	168984	168983								прочие источники
54	Реконструкция водовода d-600 мм L=4,8 км по ул. Хлебозаводской от разъезда Восстания до ВНС "Северная"	394220								131407	131407	131406				прочие источники
55	Реконструкция водовода d-600 мм L=2,8 км от ул. А. Кутуя до ул. Космонавтов, 38	178200						124740	53460							прочие источники
56	Реконструкция водовода d-500 мм L=3,1 км от ул. Декабристов по Вахитова, Ибрагимова, до ул. Волгоградской	143300								71650	71650					прочие источники
57	Реконструкция водовода по ул. Адоратского от пр. Ямашева до ул. Маршала Чуйкова d-600 мм L=0,95 км	70400										70400				прочие источники
58	Реконструкция водовода d-500 мм по ул. Чуйкова от ул. Короленко до ул. Мусина L=1,3 км	61000				61000										прочие источники
59	Реконструкция водовода d-600 мм по ул. Чуйкова от ул. Амирхана до ул. Гаврилова L=1,6 км	74250					74250									прочие источники
60	Реконструкция водовода d-600 мм по ул. Четаева от ул. Меридианная до ул. Мусина L=0,35 км	16550						16550								прочие источники
61	Реконструкция водовода d-600 мм L=2,5 км на участке по ул. Нариманова, С. Садыковой от ж/д вокзала до ул. Г. Тукая	210300							210300							прочие источники
62	Реконструкция водовода d-500 мм по ул. Пр. Ямашева от ул. Мусина до ул. Бондаренко L=0,9 км	34000								34000						прочие источники
63	Реконструкция водовода d-500 мм L=1,5 км от ул. Б. Касимовых до ул. Ад. Кутуя	59600									59600					прочие источники
64	Реконструкция водопровода д-315 мм по ул. Шаляпина на участке от ул. Качалова до ул. Подаметьевская с подключением к водоводу д-600 мм	2000				2000										прочие источники
65	Реконструкция и ремонт городских водопроводных сетей d-100-400 мм, общей протяженностью 100000 п.м.	105000				15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000				прочие источники
66	Реконструкция водопровода d-63-225 мм L=2,0 км ж.м. Ометьево	26057				26057										прочие источники
67	Реконструкция водопровода d-110 мм L=0,65 км по ул. Камская ж.м. Ометьево	9200					9200									прочие источники
68	Реконструкция водопровода d-110 мм L=0,6 км по ул. Грачиная. Ж.м. Ометьево	7000						7000								прочие источники
69	Реконструкция водопровода d-110 мм L=0,39 км по ул. Черемшановая. Ж.м. Ометьево	4000							4000							прочие источники
70	Реконструкция водопровода d-110 мм L=0,34 км по ул. Нардуган ж.м. Ометьево	3570								3570						прочие источники
71	Реконструкция водопровода d-63-110 мм L=1,1 км по ул. Березовая, Магистральная, Рабочая, Дачная ж.м. Щербаково	10600									10600					прочие источники
72	Реконструкция водопровода d-63-110 мм L=0,12 км по ул. Большая, ул. Заречная ж.м. Вишневка	1625										1625				прочие источники
73	Реконструкция водопровода d-63 мм протяженностью 0,35 км по ул. Звениговская ж.м. Дружба	3850				3850										прочие источники
74	Реконструкция водопровода d-110 мм протяженностью 0,5 км по ул. Обнорского ж.м. Грабарский	6160					6160									прочие источники
75	Реконструкция водопровода d-160 мм L=0,16 км по ул. Карельская ж.м. Аки	2900						2900								прочие источники
76	Реконструкция водопровода d-110 мм L=2,0 км ж.м. Карьер, Нагорный, Н. Сосновка	23000							23000							прочие источники
77	Реконструкция водопровода d-110 мм L=1,2 км ж.м. Б. Клыки	13900								13900						прочие источники
78	Реконструкция водопровода d-110 мм L=300 п.м. от ул. Кооперативная в сторону ул. Садовая через реку Нокса ж.м. М. Клыки	2685									2685					прочие источники
79	Реконструкция водопровода d-63-110 мм L=1,2 км ж.м. Салмачи	13150										13150				прочие источники
80	Реконструкция водопровода d-63-160 мм ж.м. Вознесение	16300									16300					прочие источники
81	Реконструкция водопровода d-63-225 мм L=3,75 км в ж.м. Юдино	49100					24550	24550								прочие источники
82	Реконструкция водовода d-315 мм L=0,3 км на территории водозабора ж.м. Аки	1500									1500					прочие источники
83	Реконструкция водопровода с увеличением диаметра до 315 мм L=1,5 км от застройки ипотечного жилья на ул. Водников до водовода d-400 мм по ул. Равнинная ж.м. Красная горка	33000										33000				прочие источники
84	Реконструкция водопровода L=0,55 км по ул. Подгорная и Вятский овраг с увеличением диаметра до 110 мм ж.м. Калуга	7310				7310										прочие источники
85	Реконструкция водовода d-700 мм (д-700 мм L=1 км, д-400 мм L=2,6 км) в п. Мирный	22000							11000	11000						прочие источники
86	Реконструкция водопровода d-50 мм с увеличением диаметра до 160 мм ж.м. Самосырово	10350									10350					прочие источники
87	Реконструкция водоводов d-63-100 мм в жилом массиве Киндери	2000				2000										прочие источники
88	Реконструкция транзитного водопровода d-110 мм ж.м. Вознесение	1600							1600							прочие источники
90	Реконструкция участка водопровода d-110 мм ж.м. Кадышево	500								500						прочие источники
91	Реконструкция водопроводов, ранее проложенных в жилом массиве Северный населением без соблюдения требований строительных норм и правил, d-110-160 мм	4700									4700					прочие источники
92	Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 1100 п.м в жилых массивах Константиновка, Киндери, Б. Клыки, М. Клыки	29888									29888					прочие источники
Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
VI	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий	6051134				671158	1019487	949700	1008482	1030400	781421	590486				Всего по группе мероприятий, в т.ч.:
		6051134				671158	1019487	949700	1008482	1030400	781421	590486				прочие источники
93	Санитарно-оздоровительные мероприятия в зонах санитарной охраны Волжского водозабора	250000				16250	38958	38958	38958	38958	38958	38960				прочие источники
94	Реконструкция насосной станции 2-го подъема 4-ой очереди Волжского водозабора	178000				11570	27738	27738	27738	27738	27738	27740				прочие источники
95	Реконструкция резервуара чистой воды N 21 Волжского водозабора объемом 4800 м3	20000				1300	3117	3117	3117	3117	3117	3115				прочие источники
96	Реконструкция промывной насосной станции 1-ой очереди Волжского водозабора с заменой энергетического оборудования	26700				7000		19700								прочие источники
97	Реконструкция очистных сооружений 3-ей очереди Волжского водозабора с заменой энергетического оборудования	423730				27542	66031	66031	66031	66031	66031	66033				прочие источники
98	Реконструкция здания и сооружений блока фильтров и отстойников очистных сооружений 4-й очереди Волжского водозабора с заменой энергетического оборудования	480000				31200	74800	74800	74800	74800	74800	74800				прочие источники
99	Реконструкция зданий и сооружений водоочистной станции 5-й очереди Волжского водозабора	280000				18200	43633	43633	43633	43633	43633	43635				прочие источники
100	Реконструкция промывной насосной станции 5-ой очереди Волжского водозабора с заменой энергетического оборудования	72000				4680	11220	11220	11220	11220	11220	11220				прочие источники
101	Реконструкция дренажной насосной станции Волжского водозабора с заменой энергетического оборудования	9299				605	1449	1449	1449	1449	1449	1449				прочие источники
102	Внедрение технологии обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением на Волжском водозаборе	392002				25480	61087	61087	61087	61087	61087	61087				прочие источники
103	Строительство водопроводного узла "Кольцевой" производительностью 10000 куб. м/час	450000				29250	70125	70125	70125	70125	70125	70125				прочие источники
104	Завершение строительства ВНС с двумя резервуарами чистой воды объемом 800 куб. м каждый по ул. Харьковская в жилом массиве Северный	10000				650	1558	1558	1558	1558	1558	1560				прочие источники
105	Строительство водопроводного узла в районе трассы М-7 (Мамадышский тракт)	450000				29250	70125	70125	70125	70125	70125	70125				прочие источники
106	Санитарно-оздоровительные мероприятия в зонах санитарной охраны водозаборов	120000				7800	18700	18700	18700	18700	18700	18700				прочие источники
107	Санитарно-оздоровительные мероприятия в зонах санитарной охраны ВНС	183000				11895	28518	28518	28518	28518	28518	28515				прочие источники
108	Автоматизация и диспетчеризация водопроводных насосных станций, модернизация оборудования для передачи телеметрической информации, внедрение автоматической системы коммерческого учета электроэнергии, автоматической системы коммерческого учета тепла, системы ОПС, системы технологического контроля объектов, перевод внутреннего и наружного освещения на энергосберегающие лампы, установка компенсации реактивной мощности	150320				23425	23425	23425	23425	23425	23424	9771				прочие источники
109	Строительство водопровода 0 600 мм, протяженностью 1570 п.м по ул. Московская	20360				20360										прочие источники
110	Строительство водовода d-1200 мм, протяженностью 10500 п.м от водопроводного узла "Северо-Восточный" до водозабора "Танкодром"	366260				73252	73252	73252	73252	73252						прочие источники
111	Строительство водовода d-1200 мм, протяженностью 3500 п.м от водопроводного узла "Танкодром" до водопроводного узла "Южная-2"	22340					11170	11170								прочие источники
112	Строительство водовода d-1000 мм, протяженностью 4000 п.м от водозабора "Волжский" до водопроводной насосной станции "Стадион"	400000							200000	200000						прочие источники
113	Строительство двух водоводов d-900 мм, протяженностью 3750 п. м от водопроводного узла "Сухая река" до водопроводного узла "Кольцевой"	90000				45000	45000									прочие источники
114	Строительство водовода d-900 мм, протяженностью 12750 п. м от водопроводного узла "Сухая река" до водопроводного узла "Дербышки"	260000				43333	43333	43333	43333	43333	43335					прочие источники
115	Строительство двух водоводов d-700 мм, протяженностью 11750 п.м от водопроводного узла "Тэцевский" до водопроводного узла "Кольцевой"	152510				25418	25418	25418	25418	25418	25420					прочие источники
116	Строительство двух водоводов d-700 мм, протяженностью 11750 п.м от водопроводного узла "Кольцевой" до водопроводного узла "Дербышки"	418580				69763	69763	69763	69763	69763	69765					прочие источники
117	Проектирование и строительство водовода d-500 мм L=4,0 км от ВНС 2-го подъема водозабора "Столбище" до проектируемых сетей в связи с застройкой земель Танкового полигона	65000								32500	32500					прочие источники
118	Проектирование и строительство водовода d-315 мм, строительство ВНС по ул. Б. Заречная в пос. Борисоглебское, строительство сетей в поселке	255000				85000	85000	85000								прочие источники
119	Строительство водовода d-400 мм L=160 п.м для закольцовки водоводов по ул. Пр. Победы	3000				3000										прочие источники
120	Строительство водовода d-500 мм L=170 п.м для закольцовки водоводов с инв. N 80514 и 80939 по ул. Назарбаева	7400					7400									прочие источники
121	Строительство водопровода d-225 мм от перекрестка ул. Шатурская/ Челюскина до РЧВ на ВНС "Айдарова, 24"	3000						3000								прочие источники
122	Строительство водопровода d-500 мм по ул. Р. Гареева от водовода d-500 мм жир. комбината до существующего водовода d-400 мм по ул. Ахунова	6500							6500							прочие источники
123	Строительство водопроводных сетей d-160 мм для жилых домов переданных в муниципальную собственность по ул. Тэцевская, 23, 11Б, 13, 13А	500								500						прочие источники
124	Бурение скважины, строительство водонапорной башни, водопроводных сетей d-110 мм для жилых домов, переданных в муниципальную собственность от ОАО "Волгомост"	3500									3500					прочие источники
125	Водопровод d-500 мм L=1,6 км от ВУ "Дербышки" до В/з "Солидарности"	17895					17895									прочие источники
126	Строительство водопроводных сетей d-110-315 мм ж.м. Новая Сосновка, Карьер	2780						2780								прочие источники
127	Строительство водовода d-315 мм L=2,1 км от ВНС по ул. Харьковская до проектируемой ВНС по ул. Б. Заречная	3735							3735							прочие источники
128	Строительство водопроводных сетей на новых улицах в жилом массиве Борисоглебское	5783								5783						прочие источники
129	Проектирование и строительство водовода d-315 мм L=1,9 км по ул. Литвинова до ВНС по ул. Харьковская и напорного водовода d-225 мм протяженностью 1,6 км ж.м. Северный	17500									10500	7000				прочие источники
130	Строительство водопровода в жилом массиве Северный	7851									7851					прочие источники
131	Строительство водовода d 225 мм ж.м. Станционные Дербышки	5085										5085				прочие источники
132	Строительство кольцующего водопровода обеспечивающего противопожарные нужды ж.м. Юдино	6000				6000										прочие источники
133	Строительство кольцевого водовода d-315 мм L=1,2 км от пос. Отары до ул. Магистральная	8400										8400				прочие источники
134	Строительство сетей водоснабжения жилого массива d-63-110 мм L=1,2 км ж.м. Кадышево	2684							2684							прочие источники
135	Строительство водопровода по пер. Железнодорожный d-110 мм L=0,3 км ж.м. Красная Горка	4200								4200						прочие источники
136	Строительство сетей водоснабжения жилого массива d-63-110 мм L=1,0 км ж.м. Калинина	14200									14200					прочие источники
137	Строительство сетей водоснабжения жилого массива д-63-160 мм L=0,8 км ж.м. Новое Аракчино	8000										8000				прочие источники
138	Строительство сетей водоснабжения жилого массива d-63-110 мм L=0,8 км ж.м. Куземетьево	13000				13000										прочие источники
139	Строительство водопровода d-63-160 мм L=1,5 км ж.м. Кукушкино	21000					21000									прочие источники
140	Строительство водопровода d-110 мм по ул. Рабочая, Азина, Мичурина для закольцовки сетей ж.м. Киндери	4500						4500								прочие источники
141	Строительство водопровода d-315 мм в поселке для закольцовки с ВНС "Вышка" ж.м. Нагорный	2013							2013							прочие источники
142	Проектирование насосной станции с всасывающими водоводами d-315 мм от водовода d-600 мм на ул. Тихомирнова и напорными водоводами d315 мм до пос. Ометьево общей L=2,07 км	15000								15000						прочие источники
143	Проектирование водопровода d-110-225-315 мм протяженностью 7 км в пос. Ометьево	17000								5667	5667	5666				прочие источники
144	Строительство водовода d-315 мм от нового водопровода d-500 мм в сторону Ферма-2 ж.м. Мирный	20000									20000					прочие источники
145	Строительство водопроводных сетей d-110 мм по ул. Геологов L=800 п.м ж.м. Б. Клыки	2000										2000				прочие источники
146	Строительство напорных водоводов 2d-225 мм на пос. Офицеров и 2d-110 мм на пос. Вознесенское	20000										20000				прочие источники
147	Разработка проектно-сметную документацию и строительство сетей водоснабжения d-110-225 мм L=15,0 км ж.м. Офицеров, Вознесенское	52500				7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500				прочие источники
148	Строительство кольцующего водопровода d-160 мм L=0,75 км от ВНС "Залесный" до ул. Полоцкая ж.м. Залесный	2500					2500									прочие источники
149	Строительство напорного водовода d-500 мм протяженностью 4,0 км от ВНС 2-го подъема по ул. Окраинная до ВНС "Залесный" ж.м. Залесный	67600						33800	33800							прочие источники
150	Строительство напорного водовода d-160 мм L=0,7 км от ВНС "Залесный" до ул. Ново-Осиновская, далее d-110 мм от ул. Ново-Осиновская, 6, 2-я Ново-Осиновская, 7-я Залесная до водопровода d-110 мм по ул. Прудная ж.м. Залесный	7000								7000						прочие источники
151	Строительство водопровода d-160 мм ж.м. Самосырово	700									700					прочие источники
152	Строительство кольцующего водовода через жилые массивы Салмачи, Плодопитомник, Алтан, Привольный d-315 мм	90000				30000	30000	30000								прочие источники
153	Установка регуляторов давления в кол-ве 70 шт. (d-100-400 мм)	3435				3435										прочие источники
154	Строительство водовода d-315 мм от водовода d-1200 мм Волжского водозабора до водовода d-315 мм (улучшение качества воды в/з Аки)	22914					22914									прочие источники
155	Строительство водовода d-315 мм от водовода d-1200 мм Волжского водозабора до водовода d-315 мм (улучшение качества воды в/з Азино)	16858					16858									прочие источники
	Всего по водоснабжению, в том числе по источникам	24489792	271906	324919	337257	2372735	2628126	2475434	3093316	3227982	3236826	3155439	1215285	1034337	1116230	Всего
		5676912	271906	324919	337257	474705	259808	331657	359420	396112	422948	461302	603950	679337	753591	Собственные средства, в т.ч.:
		2220936	165380	237163	220712	326500	98548	155375	155616	143607	143607	143607	143607	143607	143607	плата за присоединение
		3432375	82925	87756	116545	148205	161260	176282	203804	252505	279341	317695	460343	535730	609984	амортизационные отчисления
		17320	17320													прочие средства (неиспользованная сумма амортизации 2015 г.)
		6281	6281													прочие средства (неиспользованная сумма платы за подключение 2014-2015 г.)
		18812880				1898030	2368318	2143777	2733896	2831870	2813878	2694137	611335	355000	362639	прочие источники
Водоотведение
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1	Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе:	1023025	42615	5199	50702	213792	31247	84470	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	Всего по группе мероприятий, в т.ч.:
		1023025	42615	5199	50702	213792	31247	84470	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	плата за присоединение
1	прочие на основании заключенных договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, выполняемых за счет утвержденных ставок платы за подключение	1023025	42615	5199	50702	213792	31247	84470	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	Всего по объекту, в т.ч.:
		1023025	42615	5199	50702	213792	31247	84470	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	плата за присоединение
II	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:	7193495	228814	317263	208160	717067	535057	592205	491478	515609	686172	708560	723602	771888	697620	Всего по группе мероприятий, в т.ч.:
		1996273	104767	87546	107440	240471	142720	129997	129997	120953	120953	32832	259542	259542	259513	плата за присоединение
		2869682	35095	122599	100720	65109	91702	94088	127860	105119	295682	417195	464060	512346	438107	амортизационные отчисления
		81557	28455	53102												прочие средства (неиспользованная сумма амортизации 2015 г.)
		114513	60497	54016												прочие средства (неиспользованная сумма платы за подключение 2014-2015 г.)
		2131470				411487	300635	368120	233621	289537	269537	258533				прочие источники
2	Строительство КНС "Заречная" с 2-мя напорными коллекторами от КНС "Заречная" до очистных сооружений г. Казани	6458036	252628	337162	478007	549558	319099	287668	294349	260403	450863	464125	789131	981863	993180	Всего по объекту, в т.ч.:
		2421764	128581	107445	131860	295130	175160	159546	159546	148445	148445	40295	318536	318536	290239	плата за присоединение
		2999146	35095	122599	100720	65109	98857	101137	134803	111958	302418	423830	470595	518784	513241	амортизационные отчисления
		81557	28455	53102												прочие средства (неиспользованная сумма амортизации 2015 г.)
		114513	60497	54016												прочие средства (неиспользованная сумма платы за подключение 2014-2015 г.)
		841056			245427	189319	45082	26985						144543	189700	прочие источники
3	Строительство КНС "Ферма-2" производительностью 800 м3/час с самотечными d-225-400 мм протяженностью 15 км и напорными коллекторами 2d-315 мм протяженностью 8,5 км до самотечной канализации d-800 мм	250000				35714	35714	35714	35714	35714	35714	35716				прочие источники
4	Строительство КНС-7-1 с самотечными и напорными коллекторами, ж.м. Юдино	17516				4000	13516									прочие источники
5	Строительство КНС-7-2 с самотечными и напорными коллекторами, ж.м. Юдино	33084					5500	22500	5084							прочие источники
6	Строительство КНС 3 шт. х 300 м3/час с напорными и самотечными коллекторами для ипотечной и коммерческой застройки п. Юдино, Займище	60000									6000	54000				прочие источники
7	КНС производительностью 280 м3/час в ж.м. Кадышево с самотечными d-225-400 мм протяженностью 1150 п.м и напорными коллекторами d-315-560 мм протяженностью 9480 п.м до КНС "КОМЗ"	90265				12895	12895	12895	12895	12895	12895	12895				прочие источники
8	Строительство КНС по ул. Водников, 56 ж.м. Красная Горка производительностью 250 м3/час с напорными коллекторами 2d-160 мм протяженностью 1200 п.м и реконструкцией самотечной канализации с d-200 мм на d-300 мм от колодца гасителя до КНС-6 протяженность 450 п.м	38200				5457	5457	5457	5457	5457	5457	5458				прочие источники
9	Строительство КНС с самотечными (d-160-225 мм протяженностью 2,8 км) и напорными коллекторами 2d-225 протяженностью 2 x 3,0 км от Военного городка 32А в пос. Аракчино до КНС п. Юдино	65200				9314	9314	9314	9314	9314	9314	9316				прочие источники
10	Строительство КНС с напорным коллектором d-160 мм для жилых домов, переданных в муниципальную собственность от ОАО "Вологомост"	15000								15000						прочие источники
11	Проектирование и строительство канализации d-160-225-315 мм протяженностью 10,6 км в пос. Ометьево	84800				12114	12114	12114	12114	12114	12114	12116				прочие источники
12	Строительство КНС производительностью 30 м3/час с самотечными и напорными коллекторами в ж.м. Троицкая Нокса	12000					12000									прочие источники
13	Строительство КНС производительностью 30 м3/час с самотечными и напорными коллекторами в ж.м. Вольский	12000									12000					прочие источники
14	Строительство самотечных сетей протяженностью 10,0 км до канализации d-315 в п. Царицинский бугор	100000				14286	14286	14286	14286	14286	14286	14284				прочие источники
15	Строительство самотечных сетей протяженностью 15 км ж.м. Царицынский бугор	40000									40000					прочие источники
16	Проектирование и строительство КНС производительностью 80 м3/час с самотечными и напорными коллекторами пос. Офицеров	17000									17000					прочие источники
17	Проектирование и строительство КНС производительностью 120 м3/час с самотечными и напорными коллекторами ж.м. Салмачи	19000							19000							прочие источники
18	Строительство КНС, напорных и самотечных канализационных коллекторов ж.м. Северный	92000				13143	13143	13143	13143	13143	13143	13142				прочие источники
19	Разработка проектно-сметной документации и выполнить строительство коллекторов d-225 мм протяженностью 3000 п.м с подключением в существующие коллектора по улицам Челюскина, Побежимова, Беломорская от ж.м. Грабарский	18131				18131										прочие источники
20	Строительство КНС, напорных и самотечных канализационных коллекторов ж.м. Ново-Караваево	50000				7143	7143	7143	7143	7143	7143	7142				прочие источники
21	Строительство 3-х КНС (производительностью 48,4 м3/час; 10,2 м3/час; 18,7 м3/час) с напорными и самотечными коллекторами ж.м. Дружба	79914				11416	11416	11416	11416	11416	11416	11418				прочие источники
22	Строительство 2КНС с напорными и самотечными коллекторами ж.м. Нагорный	15000						15000								прочие источники
23	Строительство 4-х КНС с напорными коллекторами и самотечными коллекторами ж.м. Кульсеитово	367283				52469	52469	52469	52469	52469	52469	52469				прочие источники
24	Строительство КНС, напорных и самотечных канализационных коллекторов ж.м. Киндери	15000						15000								прочие источники
25	Строительство КНС, напорных и самотечных канализационных коллекторов ж.м. Аки	15000						15000								прочие источники
26	Строительство KHC, напорных и самотечных канализационных коллекторов ж.м. Царицыно	19093				2728	2728	2728	2728	2728	2728	2725				прочие источники
27	Строительство КНС, напорных и самотечных канализационных коллекторов ж.м. Большие Клыки	15000					15000									прочие источники
28	Строительство КНС, напорных и самотечных канализационных коллекторов ж.м. Малые Клыки	15000					15000									прочие источники
29	Строительство КНС, напорных и самотечных канализационных коллекторов ж.м. Медгородок	15000							15000							прочие источники
30	Строительство КНС с напорными коллекторами протяженностью 6,5 км ж.м. Краснооктябрьский	39550						39550								прочие источники
31	Запроектировать и построить комплектную КНС по ул. Авангардная с напорными коллекторами 2d-225 мм (протяжённость 640 п.м) ж.м. Борисково	5500				5500										прочие источники
32	Проектировка и строительство КНС в поселке с напорными и самотечными коллекторами (протяжённость 10 км) ж.м. Адмиралтейская Слобода	40000								40000						прочие источники
33	Проектировка и строительство КНС производительностью 120 м3/час в поселке с напорными 2d-315 мм протяженностью 4 км и самотечными коллекторами d-160-400 мм протяжённость 5 км ж.м. Щербаково	80000				11429	11429	11429	11429	11429	11429	11426				прочие источники
34	Проектировка и строительство КНС производительностью 480 м3/час в поселке с напорными 2d-315 мм протяженностью 1,5 км и самотечными коллекторами d-160-400 мм ж.м. Борисоглебское	45000				6429	6429	6429	6429	6429	6429	6426				прочие источники
35	Строительство самотечных коллекторов d-160-225 мм протяженностью 1,5 км ж.м. Голубое озеро	10000										10000				прочие источники
36	Строительство КНС, напорных и самотечных канализационных коллекторов ж.м. Краснооктябрьский	39548						39548								прочие источники
37	Строительство КНС, напорных и самотечных коллекторов ж.м. Чебакса	40000								40000						прочие источники
III	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения	4204248	54786	70309	85718	585051	578358	648635	631235	544908	467343	309134	53326	53326	122119	Всего по группе мероприятий, в т.ч.:
		350207	54786	31914	38907	61464	50033	48110	48110	16883						плата за присоединение
		918611				137915	151668	153983	153983	191572	60697				68793	амортизационные отчисления
		2935430		38395	46811	385672	376657	446542	429142	336453	406646	309134	53326	53326	53326	прочие источники
38	Реконструкция БОСК. I этап. Строительство здания АБК, дополнительных сооружений биологической очистки и инженерных сетей	554764	28768	16757	20429	94083	88081	87071	87071	70683	61821					Всего по объекту, в т.ч.:
		183893	28768	16757	20429	32273	26271	25261	25261	8873						плата за присоединение
		370871				61810	61810	61810	61810	61810	61821					прочие источники
39	Реконструкция БОСК. III этап. Строительство комплекса доочистки сточных вод и инженерных сетей	501737	26018	15157	18478	29191	23762	22849	22849	8010	53326	53326	53326	53326	122119	Всего по объекту, в т.ч.:
		166314	26018	15157	18478	29191	23762	22849	22849	8010						плата за присоединение
		335423									53326	53326	53326	53326	122119	прочие источники
40.	Реконструкция БОСК. Строительство завода по утилизации осадка	1271186		38395	46811	211864	211864	211864	211864	211864	107605	19055				Всего по объекту, в т.ч.:
		421368		38395	46811	73949	60196	57881	57881	20292	46908	19055				прочие источники
		849818				137915	151668	153983	153983	191572	60697					амортизационные отчисления
41	Реконструкция КНС "Компрессорная" с увеличением производительности до 3000 м3/час	47200				3068	7355	7355	7355	7355	7355	7357				прочие источники
42	Реконструкция КНС "Алтан" с увеличением производительности с двумя напорными коллекторами d-110 с увеличением диаметра по ул. Кул Гали	32760				2129	5105	5105	5105	5105	5105	5106				прочие источники
43	Реконструкция КНС "Главная"	94700				6156	14757	14757	14757	14757	14757	14759				прочие источники
44	Реконструкция КНС "Халева" с увеличением производительности до 600 м3/час	33540				2180	5227	5227	5227	5227	5227	5225				прочие источники
45	Реконструкция КНС "Хитон" с увеличением производительности до 600 м3/час	31540									1540	30000				прочие источники
46	Реконструкция КНС "Новаторов"	35000				2275	5454	5454	5454	5454	5454	5455				прочие источники
47	Реконструкция КНС "Галеева"	10000								10000						прочие источники
48	Реконструкция КНС "Серова"	25000				1625	3896	3896	3896	3896	3896	3895				прочие источники
49	Реконструкция КНС "27 квартал" с увеличение производительности до 2100 м3/час	95000				6175	14804	14804	14804	14804	14804	14805				прочие источники
50	Реконструкция КНС по ул. Хибинская с увеличением производительности до 600 м3/час	30850				2005	4807	4807	4807	4807	4807	4810				прочие источники
51	Реконструкция двух КНС Куземетьево 1, 2 с увеличением производительности до 200 м3/час и диаметра напорных коллекторов	17350				1128	2704	2704	2704	2704	2704	2702				прочие источники
52	Реконструкция КНС "Лукина" с увеличением производительности до 300 м3/час	13187				857	2055	2055	2055	2055	2055	2055				прочие источники
53	Реконструкция КНС "Ферма-2" с увеличением производительности до 450 м3/час	19052				1238	2969	2969	2969	2969	2969	2969				прочие источники
54	Реконструкция КНС "Фрезерно-Техническая"	25540				1660	3980	3980	3980	3980	3980	3980				прочие источники
55	Реконструкция КНС "1 - Светлая долина" с увеличением производительностью до 2000 м3/час	48199				3133	7511	7511	7511	7511	7511	7511				прочие источники
56	Разработка проекта и реконструкция здания и сооружения КНС "Максимова, 26А"	17102				1112	2665	2665	2665	2665	2665	2665				прочие источники
57	Монтаж второго ввода ВРУ-0,4 кВ КНС "Ц. Мариупольская"	10000				10000										прочие источники
58	Реконструкция КНС-6 ж.м. Юдино с увеличением производительности, со строительством напорного коллектора d 600 мм от КНС-6 ж.м. Юдино до КНС "Верхняя"	246000				40000	30000	68000	98000	10000						прочие источники
59	Реконструкция КНС "КОМЗ"	30000				1950	4675	4675	4675	4675	4675	4675				прочие источники
60	Реконструкция КНС "15 гор. больница"	25000				1625	3896	3896	3896	3896	3896	3895				прочие источники
61	Реконструкция КНС "Федосеевская"	25001				1625	3896	3896	3896	3896	3896	3896				прочие источники
62	Реконструкция КНС "20 квартал"	30000				1950	4675	4675	4675	4675	4675	4675				прочие источники
63	Реконструкция КНС "Мамадышский тракт"	55500				3608	8649	8649	8649	8649	8649	8647				прочие источники
64	Реконструкция КНС по ул. Дорожная, 26 пос. Отары	8740				568	1362	1362	1362	1362	1362	1362				прочие источники
65	Реконструкция кабельной линии Фидер N 15.26 от подстанции "Оптика" марки АББЛ 3 x 240 две нитки 6 кВ протяженностью 4,4 км до КНС КОМЗ	12100									12100					прочие источники
66	Строительство резервного электроснабжения БОСК	12000				12000										прочие источники
67	Строительство второго эл. ввода на следующие КНС: "20-й квартал", "Центрально-Мариупольская", "Максимова"	15000				975	2338	2338	2338	2338	2338	2335				прочие источники
68	Строительство самотечной канализации d-600-800 мм от пос. Дербышки по ул. Мира, Сибирский тракт, Журналистов до приемной камеры КНС "Компрессорная" общей протяженностью 7 км	77000				30800	30800	15400								прочие источники
69	Строительство канализационных сетей d-225 мм от жилых домов, переданных в муниципальную собственность по ул. Тэцевская, 23, 11Б, 13, 13А	6000				6000										прочие источники
70	Строительство самотечной канализации d-110 мм от жилых домов, переданных в муниципальную собственность от ОАО "Волгомост"	2500					2500									прочие источники
71	Строительство двух напорных коллекторов d-400 мм протяженностью 2 x 1150 п.м от КНС "Фрезерная - Техническая" до коллектора "Горки"	50600						50600								прочие источники
72	Строительство канализационных сетей d-225 мм от жилых домов переданных в муниципальную собственность по ул. Техническая, 41, 41а, 39, 39б, 39а, 35, 29а до камеры Ново-Аметьевского коллектора	1800							1800							прочие источники
73	Строительство напорной канализации 2d-160 мм от муниципальных жилых домов ул. Набережная, 2в, ул. Дорожная, 26	24000								12000	12000					прочие источники
74	Строительство 2-ого напорного коллектора от канализационной насосной станции "Айдарова" d-225 мм протяженностью 165 п.м	1500						1500								прочие источники
75	Строительство самотечного канализационного коллектора d-500 мм протяженностью 1525 п.м (вынос с территории завода КОМЗ)	18300							18300							прочие источники
76	Строительство канализационного коллектора d-160 мм протяженностью 154 п.м по ул. Ново-Светлая от жилого дома N 9 до существующего коллектора по ул. Ново-Светлая	1000								1000						прочие источники
77	Строительство 4-ого Северного коллектора с территории Авиастроительного, Московского, Кировского, Вахитовского до ГНС протяженностью 30 км	550000				78571	78571	78571	78571	78571	78571	78574				прочие источники
78	Строительство коллектора d 500 мм по ул. Московская	30000								30000						прочие источники
79	Строительство коллектора d 600 мм по улицам Г. Камала, К. Тинчурина	10000									10000					прочие источники
80	Строительство коллектора d 600 мм по ул. Портовая	10000										10000				прочие источники
81	Реконструкция напорных коллекторов d-250 мм с увеличением диаметра до 2d-400 мм от КНС "Хитон" пос. Дербышки до проектируемой самотечной канализации d-600-800 мм по ул. Мира	18000									12600	5400				прочие источники
82	Реконструкция самотечной канализации с увеличением диаметра до 315 мм пос. Красная Горка	3000									3000					прочие источники
83	Реконструкция самотечного коллектора до КНС "Лукина" с увеличением диаметра до 300 мм и двух напорных коллекторов до d-300 мм по старой трассе	2000									2000					прочие источники
84	Реконструкция самотечного коллектора d-450 мм с увеличением диаметра до 600 мм по ул. Заслонова от ул. Еники до ул. Спартаковской. (Новая застройка пос. Аметьево)	25500				25500										прочие источники
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
IV	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных сетей водоотведения	5029791	32491			618427	877860	942313	620955	806500	647400	483845				Всего по группе мероприятий, в т.ч.:
		32491	32491													амортизационные отчисления
		4997300				618427	877860	942313	620955	806500	647400	483845				прочие источники
85	Реконструкция самотечного коллектора d-600 мм-1000 мм по ул. Ш. Усманова - Энергетиков	25691	25691													Всего по объекту, в т.ч.:
		25691	25691													амортизационные отчисления
86	Реконструкция самотечного коллектора d-200 мм по ул. Марджани	6800	6800													Всего по объекту, в т.ч.:
		6800	6800													амортизационные отчисления
87	Реконструкция 1-го Северного коллектора	284635				12000	95000	95000	82635							прочие источники
88	Реконструкция самотечного канализационного коллектора "Горки"	380143							15206	125000	125000	114937				прочие источники
89	Строительство сетей канализации для переключения сетей канализации, работающих на коллектор "Татарстан" в "Центральный коллектор"	24057				24057										прочие источники
90	Реконструкция канализационного коллектора ж/б d-600 мм от Завойского/ Пр. Победы до ул. Б. Касимовых	6271					6271									прочие источники
91	Реконструкция канализационного коллектора d-300-600 мм по ул. Б. Касимовых от Р. Зорге до Карбышева (до коллектора "Горки")	35490						35490								прочие источники
92	Реконструкция трубопровода ж/б d-600 мм по ул. Ломжинская, Пр. Победы до пересечения с ул. Завойского	38625							38625							прочие источники
93	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Петербургская от ул. Айдинова до ул. Волкова d-300 мм	8250								8250						прочие источники
94	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Калинина от ул. Вишневского до ул. Тихомирного d-250-300 мм	32600									32600					прочие источники
95	Реконструкция канализационного коллектора "Промышленный" d-600-900 мм по ул. Меховщиков от ул. Производственная, 18	239800							9592	80000	80000	70208				прочие источники
96	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Московская от ул. Татарстан до ул. Г. Камала Д250-300 мм	16800				16800										прочие источники
97	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Япеева от ул. Дзержинского до ул. Нагорная d-300 мм	27900					27900									прочие источники
98	Реконструкция самотечного коллектора от ул. Япеева по ул. Дзержинского до ул. Батурина, по ул. Батурина до ул. Федосеевская d-300 мм	18000						18000								прочие источники
99	Реконструкция канализационного коллектора от завода "КОМЗ" до КНС "КОМЗ" d-500-600 мм	42800							42800							прочие источники
100	Реконструкция канализационного разгрузочного коллектора d-500 мм протяженностью 1000 п.м по ул. Курчатова от ул. Латышских Стрелков до ул. Карбышева	26800								26800						прочие источники
101	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Тэцевская от ул. Гудованцева до ул. Химическая d-300 мм	47500				47500										прочие источники
102	Реконструкция самотечного коллектора "3-й Северный" по ул. Х. Ямашева от КГ до ул. Амирхана d-1000-1200 мм протяженностью 1550 п.м	309472				46428	131522	131522								прочие источники
103	Реконструкция 1-ого Северного коллектора d-500-800 мм протяженностью 1570 п.м от ул. Воровского до пр. Ибрагимова	66000					66000									прочие источники
104	Реконструкция канализационного коллектора d-400-600 мм от "Краснококшайского" коллектора по ул. Болотникова, Лазарева, Токарной до ул. А. Пархоменко	47310						47310								прочие источники
105	Реконструкция двух напорных коллекторов от КНС "Хибинская" с увеличением диаметра до 300 мм по старой трассе	85500							51300	34200						прочие источники
106	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Карбышева от ул. Бр. Касимовых до ул. Камая d-300-400 мм	20875				20875										прочие источники
107	Реконструкция самотечного коллектора РКБ d-800 мм, ж/б до коллектора "Горки"	12000					12000									прочие источники
108	Реконструкция самотечного коллектора Горки d-2000 мм на участке от дюкера оз. Кабан до КНС Искож	300000				12000	150000	138000								прочие источники
109	Реконструкция двух напорных коллекторов от КНС "Ферма-2" с увеличением диаметра до 300 мм	58000					58000									прочие источники
110	Реконструкция канализационного коллектора "1-й Северный" d-250-400 мм от ул. Тэцевской до ул. Карагандинской	71160									71160					прочие источники
111	Реконструкция напорного канализационного коллектора 2d-280 мм от канализационной насосной станции "Максимова" до "2-го Северного" коллектора по ул. Годовикова	7700							7700							прочие источники
112	Реконструкция канализационного коллектора d-500 мм по ул. Пржевальского, Лукина до ул. Симонова	30000				30000										прочие источники
113	Реконструкция канализационного коллектора "Первомайский" d-400 мм от ул. Краснококшайской до ул. 25-го Октября	27200					27200									прочие источники
114	Реконструкция канализационного коллектора "Краснококшайский" d-600-800 мм от ул. Шоссейной до ул. Окольной	119322						83525	35797							прочие источники
115	Реконструкция канализационного коллектора "Кожевенный" d-400 мм от ул. Несмелова до пер. Архангельский	26250								26250						прочие источники
116	Реконструкция канализационного коллектора "Милицейский" d-300-500 мм от пересечения ул. Широкой и ул. Несмелова по ул. Столярова до ул. Урицкого	17140									17140					прочие источники
117	Реконструкция канализационного коллектора d-500 мм по ул. Блюхера от 1-го Северного коллектора по ул. Энергетиков до ул. Ш. Усманова	30500										30500				прочие источники
118	Реконструкция канализационного коллектора "Ометьевский" d-800-1000 мм от ул. Шевченко до ул. Павлюхина/ Оренбургский тракт	125900				41967	41967	41966								прочие источники
119	Реконструкция канализационного коллектора d-500 мм протяженностью 970 п.м от "Ометьевского" коллектора по ул. Кулагина до КК-гасителя по ул. Каучуковая	26000						26000								прочие источники
120	Реконструкция канализационного коллектора "Ометьевский" d-500-600 мм от пересечения Аметьевской магистрали и ул. Гвардейская до Советской площади на ул. Космонавтов	127500							42500	42500	42500					прочие источники
121	Реконструкция канализационного коллектора "ГИПО" d-600 мм	67000										67000				прочие источники
122	Реконструкция канализационного коллектора d-500 мм от КК-гасителя КНС "Федосеевская" до "1-го Северного" коллектора	21500				21500										прочие источники
123	Реконструкция канализационного коллектора "КМИЗ" d-600 мм от ул. Татарстана до ул. Красного Пожарника	17800				17800										прочие источники
124	Реконструкция канализационного коллектора d-500 мм по ул. Коротченко до Привокзальной площади	23000					23000									прочие источники
125	Реконструкция внутриквартальных сетей Д200-500 мм квартала А	40000						40000								прочие источники
126	Реконструкция напорных коллекторов d-400 мм от КНС КОКБ "Союз" до Северо-промышленного коллектора с увеличением диаметра до 500 мм	240000				40000	40000	40000	40000	40000	40000					прочие источники
127	Реконструкция канализационного коллектора d-1000 мм от ул. Жуковка до канализационной насосной станции "Верхняя"	86800								86800						прочие источники
128	Реконструкция канализационного коллектора d-600-800 мм от ул. Широкая до канализационной насосной станции "Верхняя"	40000									40000					прочие источники
129	Реконструкция канализационного коллектора d-600-800 мм от РКБ по ул. Уныш до канализационного коллектора "Горки"	10000										10000				прочие источники
130	Реконструкция самотечного коллектора d-1000 мм по ул. Ак. Арбузова, на участке от ул. Ново-Азинская до КНС "Ново-Азинская"	120000										120000				прочие источники
131	Реконструкция напорного канализационного коллектора 2 х d600 мм от канализационной насосной станции "КОМЗ" до колодца-гасителя по пр. Ямашева	200000				40000	40000	40000	40000	40000						прочие источники
132	Реконструкция канализационного коллектора d-500 мм от ул. Гудованцева до канализационной насосной станции "Гудованцева"	20000							20000							прочие источники
133	Реконструкция канализационного коллектора d-400-1200 мм "2-й Северный" на участке от ул. Центрально-Мариупольская до пр. Ямашева	250000				50000	50000	50000	50000	50000						прочие источники
134	Реконструкция трубопровода ж/б d-1250 мм коллектора "1-й Северный" от Центрального стадиона до ул. Несмелова (методом полимерного чулка)	175000				175000										прочие источники
135	Реконструкция трубопровода ж/б d-1200-1500 мм коллектора "2-й Северный" на участке от пр. Ямашева до ул. Ягодинская	180000					90000	90000								прочие источники
136	Реконструкция трубопровода ж/б d-600 мм по ул. Братьев Касимовых от пр. Победы до ул. Р. Зорге	40000						40000								прочие источники
137	Реконструкция трубопровода ж/б d-800-1000 мм по улицам Р. Зорге, Дубравная, Академика Парина до коллектора "Горки"	140000							70000	70000						прочие источники
138	Реконструкция напорного трубопровода d-1200 мм от ГНС по ул. Шевченко от ул. Пригородная до ул. В. Кулагина	40000									40000					прочие источники
139	Реконструкция напорного трубопровода d-300 мм от КНС "20-й квартал" протяженностью 515 п.м до 2-го Северного коллектора по ул. Короленко	6000						6000								прочие источники
140	Реконструкция трубопровода ж/б d-1000 мм от льнокомбината до КНС "Верхняя"	56000							56000							прочие источники
141	Реконструкция трубопровода ж/б d-1000 мм по ул. Низовая	157200								157200						прочие источники
142	Реконструкция трубопровода d-400-500 мм по ул. Тэцевская от ул. Теплично-Комбинатская до ул. Дементьева	64000									64000					прочие источники
143	Реконструкция трубопровода d-400 мм протяженностью 2420 п.м от ул. Хлебозаводская до улиц Восстания, Исаева	48400										48400				прочие источники
144	Реконструкция трубопровода d-300-400 мм протяженностью 710 п.м от ул. Восстания до 1-го Северного коллектора по ул. Энергетиков (разгрузочный коллектор)	5500				5500										прочие источники
145	Реконструкция городских канализационных сетей	105000				15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000				прочие источники
146	Татарстановский коллектор d-500 мм инв. N 91670	2000				2000										прочие источники
147	П. Кабанная самотечный коллектор d-1000 мм инв. N 91509	4000					4000									прочие источники
148	1-ый Северный коллектор 3d-900 мм инв. N 92060	4500						4500								прочие источники
149	Коллектор Горки до КНС Искож 2d-800 мм инв. N 93783	3800							3800							прочие источники
150	Ометьевский коллектор d-900 мм инв. N 91997	4500								4500						прочие источники
151	Н. Ометьевский коллектор 2d-1020 мм инв. N 91538, 91544	80000									80000					прочие источники
152	КОМЗ КНС напорная канализация 2d-600 мм инв. N 61007	7800										7800				прочие источники
Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий
V	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятии	1484908	125624	18263	37802	127672	127672	127672	127672	127672	127672	127672	127672	127672	154171	Всего по группе мероприятий, в т.ч.:
		114845	69509	7534	37802											амортизационные отчисления
		66844	56115	10729												прочие средства (неосвоенные средства амортизации 2015 г.)
		1303219				127672	127672	127672	127672	127672	127672	127672	127672	127672	154171	прочие источники
153	Реконструкция БОСК. II этап. Реконструкция существующих сооружений и инженерных сетей на заданную производительность	1484908	125624	18263	37802	127672	127672	127672	127672	127672	127672	127672	127672	127672	154171	Всего по объекту, в т.ч.:
		114845	69509	7534	37802											амортизационные отчисления
		66844	56115	10729												прочие средства (неиспользованная сумма амортизации 2015 г.)
		1303219				127672	127672	127672	127672	127672	127672	127672	127672	127672	154171	прочие источники
	Всего по водоотведению, в том числе по источникам	20070092	508144	430933	652229	2316668	2189789	2431893	1992832	2114020	2047815	1728309	1055129	1247861	1354470	Всего
		8054210	508144	392538	359991	773410	506965	547246	581442	553858	596560	549125	874131	922320	888480	в т.ч. собственные средства
		3794996	225982	144558	221469	570386	256440	292126	292656	250328	233445	125295	403536	403536	375239	плата за присоединение
		3996300	137095	130133	138522	203024	250525	255120	288786	303530	363115	423830	470595	518784	513241	амортизационные отчисления
		148401	84570	63831												прочие средства (неиспользованная сумма амортизации 2015 г.)
		114513	60497	54016												прочие средства (неиспользованная сумма платы за подключение 2014-2015 г.)
		12015882		38395	292238	1543258	1682824	1884647	1411390	1560162	1451255	1179184	180998	325541	465990	прочие источники
	Всего по водоснабжению и водоотведению, в том числе по источникам	44559884	780050	755852	989486	4689403	4817915	4907327	5086148	5342002	5284641	4883748	2270414	2282198	2470700	Всего
		13731122	780050	717457	697248	1248115	766773	878903	940862	949970	1019508	1010427	1478081	1601657	1642071	в т.ч. собственные средства
		6015932	391362	381721	442181	896886	354988	447501	448272	393935	377052	268902	547143	547143	518846	плата за присоединение
		7428675	220020	217889	255067	351229	411785	431402	492590	556035	642456	741525	930938	1054514	1123225	амортизационные отчисления
		165721	101890	63831												прочие средства (неиспользованная сумма амортизации 2015 г.)
		120794	66778	54016												прочие средства (неиспользованная сумма платы за подключение 2014- 2015 г.)
		30828762		38395	292238	3441288	4051142	4028424	4145286	4392032	4265133	3873321	792333	680541	828629	прочие источники

3. Предварительный расчет тарифов МУП "Водоканал" г. Казани на период реализации инвестиционной программы 2016-2028 гг.

Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе/ прибыли на развитие производства в тарифе (тыс. руб.)	Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей в тарифе/ прибыли на развитие производства в тарифе (руб./ ед. товаров (услуг))	Инвестиционная составляющая в тарифе/ прибыль на развитие производства в тарифе (руб./ ед. товаров (услуг))	Прогноз тарифа с инвестиционной составляющей в тарифе/ прибыль на развитие производства в тарифе (руб./ ед. товаров (услуг))	Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, %
						без инвестиционной составляющей в тарифе/ прибыли на развитие производства в тарифе	с инвестиционной составляющей в тарифе/ прибыли на развитие производства в тарифе
2	3	4	5	6	7	8	9
В сфере водоснабжения
2015 год с 01.01 по 30.06.15		13,78		13,78		100,0	100,0
2015 год с 01.07 по 31.12.15		14,99		14,99		108,8	108,8
2015 г. Факт		14,39		14,39		104,4	104,4
2016 год с 01.01 по 30.06.16		14,99		14,99		108,8	108,8
2016 год с 01.07 по 31.12.16		15,32		15,32		102,2	102,2
1 год проекта - 2016 г.		15,16		15,16		105,4	105,4
2017 год с 01.01 по 30.06.17		15,32		15,32		102,2	102,2
2017 год с 01.07 по 31.12.17		17,78		17,78		116,1	116,1
2 год проекта - 2017 г.		16,55		16,55		109,2	109,2
2018 год с 01.01 по 30.06.18		17,78		17,78		116,1	116,1
2018 год с 01.07 по 31.12.18		17,91		17,91		100,7	100,7
3 год проекта - 2018 г.		17,84		17,84		107,8	107,8
2019 год с 01.01 по 30.06.19		17,91		17,91		100,7	100,7
2019 год с 01.07 по 31.12.19		19,85		19,85		110,8	110,8
4 год проекта - 2019 г.		18,88		18,88		105,8	105,8
2020 год с 01.01 по 30.06.20		19,85		19,85		110,8	110,8
2020 год с 01.07 по 31.12.20		20,23		20,23		101,9	101,9
5 год проекта - 2020 г.		20,04		20,04		106,1	106,1
2021 год с 01.01 по 30.06.21		20,23		20,23		101,9	101,9
2021 год с 01.07 по 31.12.21		22,11		22,11		109,3	109,3
6 год проекта - 2021 г.		21,17		21,17		105,7	105,7
2022 год с 01.01 по 30.06.22		22,11		22,11		109,3	109,3
2022 год с 01.07 по 31.12.22		23,17		23,17		104,8	104,8
7 год проекта - 2022 г.		22,64		22,64		106,9	106,9
2023 год с 01.01 по 30.06.23		23,17		23,17		104,8	104,8
2023 год с 01.07 по 31.12.23		25,60		25,60		110,5	110,5
8 год проекта - 2023 г.		24,38		24,38		107,7	107,7
2024 год с 01.01 по 30.06.24		25,60		25,60		110,5	110,5
2024 год с 01.07 по 31.12.24		26,71		26,71		104,3	104,3
9 год проекта - 2024 г.		26,15		26,15		107,3	107,3
2025 год с 01.01 по 30.06.25		26,71		26,71		104,3	104,3
2025 год с 01.07 по 31.12.25		29,23		29,23		109,4	109,4
10 год проекта - 2025 г.		27,97		27,97		106,9	106,9
2026 год с 01.01 по 30.06.26		29,23		29,23		109,4	109,4
2026 год с 01.07 по 31.12.26		33,40		33,40		114,3	114,3
11 год проекта - 2026 г.		31,32		31,32		112,0	112,0
2027 год с 01.01 по 30.06.27		33,40		33,40		114,3	114,3
2027 год с 01.07 по 31.12.27		34,11		34,11		102,1	102,1
12 год проекта - 2027 г.		33,75		33,75		107,8	107,8
2028 год с 01.01 по 30.06.28		34,11		34,11		102,1	102,1
2028 год с 01.07 по 31.12.28		38,40		38,40		112,6	112,6
13 год проекта - 2028 г.		36,26		36,26		107,4	107,4
В сфере водоотведения
2015 год с 01.01 по 30.06.15		11,54		11,54		102,0	102,0
2015 год с 01.07 по 31.12.15		12,52		12,52		108,5	108,5
2015 г. Факт		12,03		12,03		105,3	105,3
2016 год с 01.01 по 30.06.16		12,52		12,52		108,5	108,5
2016 год с 01.07 по 31.12.16		12,83		12,83		102,5	102,5
1 год проекта - 2016 г.		12,68		12,68		105,4	105,4
2017 год с 01.01 по 30.06.17		12,83		12,83		102,5	102,5
2017 год с 01.07 по 31.12.17		13,91		13,91		108,4	108,4
2 год проекта - 2017 г.		13,37		13,37		105,5	105,5
2018 год с 01.01 по 30.06.18		13,91		13,91		108,4	108,4
2018 год с 01.07 по 31.12.18		14,02		14,02		100,8	100,8
3 год проекта - 2018 г.		13,97		13,97		104,4	104,4
2019 год с 01.01 по 30.06.19		14,02		14,02		100,8	100,8
2019 год с 01.07 по 31.12.19		16,28		16,28		116,1	116,1
4 год проекта - 2019 г.		15,15		15,15		108,5	108,5
2020 год с 01.01 по 30.06.20		16,28		16,28		116,1	116,1
2020 год с 01.07 по 31.12.20		16,60		16,60		102,0	102,0
5 год проекта - 2020 г.		16,44		16,44		108,5	108,5
2021 год с 01.01 по 30.06.21		16,60		16,60		102,0	102,0
2021 год с 01.07 по 31.12.21		17,82		17,82		107,3	107,3
6 год проекта - 2021 г.		17,21		17,21		104,7	104,7
2022 год с 01.01 по 30.06.22		17,82		17,82		107,3	107,3
2022 год с 01.07 по 31.12.22		19,10		19,10		107,2	107,2
7 год проекта - 2022 г.		18,46		18,46		107,3	107,3
2023 год с 01.01 по 30.06.23		19,10		19,10		107,2	107,2
2023 год с 01.07 по 31.12.23		19,96		19,96		104,5	104,5
8 год проекта - 2023 г.		19,53		19,53		105,8	105,8
2024 год с 01.01 по 30.06.24		19,96		19,96		104,5	104,5
2024 год с 01.07 по 31.12.24		22,66		22,66		113,5	113,5
9 год проекта - 2024 г.		21,31		21,31		109,1	109,1
2025 год с 01.01 по 30.06.25		22,66		22,66		113,5	113,5
2025 год с 01.07 по 31.12.25		23,42		23,42		103,4	103,4
10 год проекта - 2025 г.		23,04		23,04		108,1	108,1
2026 год с 01.01 по 30.06.26		23,42		23,42		103,4	103,4
2026 год с 01.07 по 31.12.26		26,49		26,49		113,1	113,1
11 год проекта - 2026 г.		24,96		24,96		108,3	108,3
2027 год с 01.01 по 30.06.27		26,49		26,49		113,1	113,1
2027 год с 01.07 по 31.12.27		26,93		26,93		101,7	101,7
12 год проекта - 2027 г.		26,71		26,71		107,0	107,0
2028 год с 01.01 по 30.06.28		26,93		26,93		101,7	101,7
2028 год с 01.07 по 31.12.28		28,90		28,90		107,3	107,3
13 год проекта - 2028 г.		27,91		27,91		104,5	104,5

4. Распределение доли источников финансирования инвестиционной программы на существующих абонентов и вновь подключаемых заявителей

N п/п	Наименование мероприятий	Мощность, тыс. куб. м/сут	Потребители	Мощность, тыс. куб. м/сут.	Мощность, тыс. куб. м/час	Доли %	Стоимость в ценах утверждения сметной документации, тыс. руб.	Стоимость с учетом индексации на 01.01.2016, тыс. руб.	Стоимость по источникам, тыс. руб.	Стоимость подключаемой нагрузки, тыс. руб. за куб. м/час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В сфере водоснабжения
1	Реконструкция сооружений очистки питьевой воды Волжского водозабора, в т.ч.:						1614486	1831190		58,13
1.1	Строительство сооружений промывных вод с цехом механического обезвоживания осадка	630	существующие	475,2	23,76	75	840519	953337	719089	-
			вновь присоединяемая	154,8	7,74	25			234249	30,26
1.2	Реконструкция водопроводных очистных сооружений	630	существующие	475,2	23,76	75	773967	877853	662152	-
			вновь присоединяемая	154,8	7,74	25			215701	27,87
2	Реконструкция водозабора "Мирный"	20	существующие	12,62	0,63	63	170000	192818	121693	-
			вновь присоединяемая	7,38	0,37	37			71125	192,82
3	Строительство ВУ "Дербышки" и водовода от ВУ "Северо-Восточный" до ВУ "Дербышки"	100	существующие	11,41	0,57	11	961256	1166601	133074	-
			вновь присоединяемая	88,59	4,43	89			1033527	233,32
В сфере водоотведения
1	Реконструкция биологических очистных сооружений, в т.ч.:									32,51
1.1	Реконструкция БОСК. I этап. Строительство дополнительных сооружений биологической очистки и инженерных сетей	650	существующие	434,54	21,73	67	489113	554764	370873	-
			вновь присоединяемая	215,46	10,77	33			183892	17,07
1.2	Реконструкция БОСК. III этап. Строительство комплекса доочистки сточных вод и инженерных сетей	650	существующие	434,54	21,73	67	442360	501736	335422	-
			вновь присоединяемая	215,46	10,77	33			166314	15,44
2	Строительство КНС "Заречная" с напорными коллекторами	400	существующие	250	12,5	62,5	5693788	6458037	4036273	-
			вновь присоединяемая	150	7,5	37,5			2421764	322,90

3. План финансирования мероприятий инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" на 2014-2018 гг.

в тыс. рублях без НДС
	ед. изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2018 гг.
Объем реализации воды	тыс. куб. м	93500	100620	100845	101112	101394
Объем пропуска сточных вод	тыс. куб. м	92000	100620	100845	101112	101394
Прибыль на развитие производства	тыс. руб.	0	230644	241714	254585	268131	995074
- водоснабжение	тыс. руб.	0	118617	124310	130930	137896	511753
без налога на прибыль	тыс. руб.	0	94894	99448	104744	110317	409402
на ед-цу прод.	руб.	0,00	1,18	1,23	1,29	1,36
% роста	%	0,0	0,0	104,6	105,0	105,0
- водоотведение	тыс. руб.	0	112027	117404	123655	130235	483321
без налога на прибыль	тыс. руб.	0	89622	93923	98924	104188	386657
на ед-цу прод.	руб.	0,00	1,11	1,16	1,22	1,28
% роста	%	0,0	0,0	104,6	105,0	105,0
Амортизационные отчисления	тыс. руб.	164800	171000	173000	186000	192000	886800
- водоснабжение	тыс. руб.	69500	70000	71000	78000	80000	368500
- водоотведение	тыс. руб.	95300	101000	102000	108000	112000	518300
Плата за присоединение	тыс. руб.	237300	206840	250536	304862	329251	1328789
- водоснабжение	тыс. руб.	133000	120402	145837	177460	191657	768356
без налога на прибыль	тыс. руб.	106400	96322	116669	141968	153326	614685
- водоотведение	тыс. руб.	104300	86439	104699	127402	137594	560433
без налога на прибыль	тыс. руб.	83440	69151	83759	101921	110075	448346
Заемные средства	тыс. руб.	60000	60000	60000	60000	60000	300000
- водоснабжение	тыс. руб.	30000	30000	30000	30000	30000	150000
- водоотведение	тыс. руб.	30000	30000	30000	30000	30000	150000
Всего:	тыс. руб.	462100	668484	725250	805447	849382	3510663
Всего без налога на прибыль	тыс. руб.	414640	580988	626799	693557	729906	3045890
в т.ч. Водоснабжение	тыс. руб.	205900	291215	317117	354712	373643	1542587
Водоотведение	тыс. руб.	208740	289772	309682	338845	356263	1503303

Объем финансирования инвестиционной программы подлежит ежегодной корректировке с учетом реальных возможностей МУП "Водоканал" г. Казани.

4. Целевые показатели и индикаторы эффективности деятельности МУП "Водоканал" г. Казани на 2014-2018 гг.

N п/п	Наименование целевого показателя	Базовый период факт 2012 год	Утвержденный период 2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Характеристика показателя
1	2			4	5	6	7	8	9
1. В сфере водоснабжения
1.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0,98	1,07	0,98	1,08	0,97	0,87	0,78	Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения к протяженности сетей
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	1321	1717	1321	2009	1808	1627	1464	Количество повреждений или выходов из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения
1.1.2.	Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:								Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока
	- оборудование водозаборов	94,27%	90,00%	94,27%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
	- оборудование системы очистки воды	90,34%	88,24%	90,34%	88,24%	88,24%	88,24%	88,24%
	- оборудование системы транспортировки воды	90,48%	88,89%	90,48%	88,89%	88,89%	88,89%	88,89%
1.1.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	44,10%	49,13%	44,10%	52,70%	52,74%	52,79%	52,73%	Отношение протяженности сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, к общей протяженности указанных сетей
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	595,20	785,98	595,20	979,74	981,74	983,74	983,74	Одиночное протяжение водопроводных сетей всех видов, которые в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждаются в замене
1.2. Качество обслуживания абонентов
1.2.1.	Удельное водопотребление (куб. м/ чел.)	71,46	77,83	71,46	65,39	65,39	65,59	65,82	Отношение объема реализации услуг по водоснабжению к численности населения, получающего услуги ОКК
1.3. Эффективность использования ресурсов
1.3.1.	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства - производство воды), (кВтч/ куб. м)	0,12	0,18	0,12	0,31	0,31	0,31	0,31	Отношение расходов электрической энергии на производство (транспортировку воды) к объему производства (транспортировки) воды
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства - подача воды), (кВтч/ куб. м)	0,61	0,61	0,61	0,60	0,59	0,59	0,58
	Расход электрической энергии на производство воды (станции 1-го подъема и очистка), (МВтч)	16313,73	23659,00	16313,73	42860,00	42980,00	43277,00	43464,00	Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для производства воды
	Расход электрической энергии на подачу потребителям воды (станции 2, 3 и 4 подъемов, регулирующие узлы), (МВтч)	76701,26	76774,00	76701,26	77114,00	76494,00	76048,00	75316,00	Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки воды
1.3.2.	Уровень потерь (%)	22,8%	20,0%	22,8%	22,5%	22,3%	22,2%	22,1%	Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть
	Объем потерь (тыс. куб. м)	28783,99	25152,90	28783,99	28816,00	28766,00	28666,00	28616,00	Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети (определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям)
2. В сфере водоотведения и очистки сточных вод
2.1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
2.1.1.	Удельное водоотведение (куб. м/ чел.)	75,27	80,33	75,27	75,12	75,12	75,33	75,53	Отношение объема реализации услуг по водоотведению к численности населения, получающего услуги организации
2.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.2.1.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб. м)	97153,77	105531,00	97153,77	99500,00	100000,00	100500,00	101000,00	Количество пропущенных сточных вод через очистные сооружения канализаций (определяется по показаниям измерительных приборов на этих сооружениях и составляет общий объем сточной жидкости, поступившей на станцию очистки от абонентов. Если в составе очистных сооружений отсутствуют отстойники и производится лишь грубое осветление сточной жидкости через решетки и сита, эта жидкость не включается в показатель)
	Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)	24612	25200	24612	25275	25310	25420	25520	Количество сделанных проб, результаты которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов
2.2.2.	Индекс замены оборудования (%)	4,49%	4,48%	4,49%	4,91%	5,20%	5,46%	5,64%	Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования
	- оборудование транспортировки стоков	6,28%	6,45%	6,28%	7,11%	7,27%	7,44%	7,60%
	- оборудование системы очистки стоков	10,04%	10,48%	10,04%	11,35%	12,23%	13,10%	13,54%
	- самотечных сетей (км)	0,49%	0,23%	0,49%	0,23%	0,24%	0,26%	0,28%
	- напорных сетей (км)	1,13%	0,75%	1,13%	0,94%	1,06%	1,04%	1,14%
2.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
2.3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отношение количества аварий на сетях коммунальной инфраструктуры водоотведения к общей протяженности указанных сетей
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	0	0	0	0	0	0	0	Количество нарушений режима работы очистных сооружений и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов
2.3.2.	Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	88,89%	88,89%	88,89%	88,89%	88,89%	88,89%	88,89%	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока
	- оборудование транспортировки стоков	88,89%	88,89%	88,89%	88,89%	88,89%	88,89%	88,89%
	- оборудование системы очистки стоков	88,89%	88,89%	88,89%	88,89%	88,89%	88,89%	88,89%
	Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга
	- оборудование транспортировки стоков	8	8	8	8	8	8	8
	- оборудование системы очистки стоков	8	8	8	8	8	8	8
2.3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	41,56%	45,32%	47,83%	47,76%	47,69%	47,17%	47,11%	Отношение протяженности сетей водоотведения, нуждающихся в замене, к общей протяженности сети
2.4. Эффективность использования ресурсов
2.4.1.	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), (кВтч/ куб. м)	X	X		X	X		X	Отношение расходов электрической энергии на транспортировку (очистку) стоков к объемам транспортировки (очистки) стоков
	Эффективность использования энергии (транспортировка стоков), (кВтч/ куб. м)	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21
	Эффективность использования энергии (очистка стоков), (кВтч/ куб. м)	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27
	Расход электрической энергии на транспортировку стоков (МВтч)	32039,8	32629,8	32100	32000	32000	31850	31700	Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки стоков