Приложение N 1. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-1 и финансирование мероприятий Подпрограммы-1

Приложение N 1
к Подпрограмме-1

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-1 и финансирование мероприятий Подпрограммы-1

Наименование мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов						Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
				2017 (базовый) год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, дальнейший отбор наиболее перспективных учащихся для подготовки спортивного резерва г. Казани, Республики Татарстан и Российской Федерации
Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования"
Организация обучения детей по программам дополнительного образования физкультурной направленности	Комитет, подведомственные учреждения	2018- 2022 годы	Количество занимающихся воспитанников в детско-юношеских спортивных школах, чел.	16258	17171	17171	17171	17171	17171	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Сохранение и развитие сети детско-юношеских спортивных школ города	Комитет, подведомственные учреждения	2018- 2022 годы	Количество детско-юношеских школ, ед.	32	31	31	31	31	31	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
			Доля детей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности детей в возрасте 6-15 лет, %	93	93	93,5	93,7	93,9	94	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Повышение профессионального мастерства педагогических работников	Комитет, подведомственные учреждения	2018- 2022 годы	Доля тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности тренеров-преподавателей, %	50	50	51	52	53	54	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Организация и проведение городских, республиканских и федеральных спортивно-массовых мероприятий для обучающихся	Комитет, подведомственные учреждения	2018- 2022 годы	Количество спортсменов, принявших участие в республиканских, всероссийских соревнованиях и турнирах, ед.	7524	7524	7574	7624	7674	7724	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
			Доля воспитанников, которым присвоены спортивные разряды, %	23	23	23,5	24	24,5	25	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
			Общее количество призовых мест, завоеванных на всероссийских и республиканских соревнованиях воспитанниками ДЮСШ, на 100 учащихся	15	15	16	17	18	19	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Задача 2. Использование и содержание в надлежащем состоянии муниципального имущества
Основное мероприятие: "Развитие и укрепление материально-технической базы"
Обеспечение содержания муниципального имущества в надлежащем состоянии, устранение предписаний надзорных органов в рамках целевой субсидии	Подведомственные учреждения Комитета	2018- 2022 годы	Доля объектов физической культуры и спорта, в которых созданы условия для реализации уставной деятельности учреждения в соответствии с требованиями надзорных органов, %	80	80	80	80	90	90	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Основное мероприятие: "Обеспечение общественной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ)"
Организация и проведение работ по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической защищенности объектов учреждений дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ)"	Подведомственные учреждения Комитета	2018- 2022 годы	Доля объектов физической культуры и спорта, охваченных мероприятиями общественной безопасности и антитеррористической защищенности, %	100	100	100	100	100	100	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Основное мероприятие: "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждениями дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ)"
Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах учреждений дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ)"	Подведомственные учреждения Комитета	2018- 2022 годы	Количество объектов физической культуры и спорта, в которых созданы условия для реализации уставной деятельности учреждения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ед.	17	17	17	17	17	17	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Итого по Подпрограмме-1, в том числе:										904951,10	889296,04	903594,67	903594,67	903594,67
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани, в том числе:										769207,10	748801,00	758182,30	758182,30	758182,30
обеспечение текущей деятельности учреждений дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ), реализующих дополнительные образовательные программы в рамках муниципального задания										766158,10	745752,00	755133,30	755133,30	755133,30
обеспечение содержания муниципального имущества в надлежащем состоянии, устранение предписаний надзорных органов в рамках целевой субсидии										1843,90	1843,90	1843,90	1843,90	1843,90
организация и проведение работ по обеспечению антитеррористической защищенности объектов учреждений дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ)										204,90	204,90	204,90	204,90	204,90
реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах учреждений дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ)										1000,20	1000,20	1000,20	1000,20	1000,20
за счет внебюджетных средств										135744,00	140495,04	145412,37	145412,37	145412,37

Список использованных сокращений:

Бюджет МО Казани - бюджет муниципального образования г. Казани;

Комитет - Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани.