Приложение N 1. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Казани на 2018-2022 годы"

Приложение N 1

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Казани на 2018-2022 годы"
(утв. постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 4 декабря 2017 г. N 4963)

I. Паспорт программы

Наименование программы	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Казани на 2018-2022 годы" (далее - Программа)
Муниципальный заказчик	Муниципальное казенное учреждение "Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета муниципального образования города Казани" (далее - Комитет)
Основной разработчик Программы	Комитет
Исполнители Программы	Комитет, бюджетные и автономные учреждения, подведомственные Комитету; Муниципальное казенное учреждение "Администрация Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани", Муниципальное казенное учреждение "Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани", Муниципальное казенное учреждение "Администрация Советского района Исполнительного комитета муниципального образования города Казани", Муниципальное казенное учреждение "Администрация Кировского и Московского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани"
Цель Программы	Создание условий и инфраструктуры для развития физической культуры и массового спорта
Задачи Программы	1. Привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, дальнейший отбор наиболее перспективных учащихся для подготовки спортивного резерва г. Казани, Республики Татарстан и Российской Федерации. 2. Создание доступных условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения по месту жительства, развитие и популяризация массового спорта. 3. Повышение эффективности управления в сфере физической культуры и спорта
Сроки и этапы реализации Программы	2018-2022 годы
Перечень подпрограмм	1. Совершенствование детско-юношеского спорта в городе Казани (приложение N 3). 2. Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Казани на 2018-2022 годы (приложение N 4). 3. Другие вопросы в области физической культуры и спорта (приложение N 5)
Объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам	Общий объем финансирования по Программе - 5142015,61 тыс. рублей (за счет средств бюджета г. Казани - 4375478,10 тыс. рублей и внебюджетных средств - 766537,51 тыс. рублей):
	Год	Бюджет муниципального образования г. Казани, тыс. рублей	Внебюджетные средства, тыс. рублей
	2018	882619,60	146044,00
	2019	864430,10	151155,54
	2020	876142,80	156445,99
	2021	876142,80	156445,99
	2022	876142,80	156445,99
	Итого	4375478,10	766537,51
	Возможно привлечение спонсорских средств. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета г. Казани на соответствующий финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация целей и задач Программы позволит достичь к 2022 году следующих показателей: - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни; - сохранение количества занимающихся воспитанников в детско-юношеских спортивных школах, подведомственных Комитету, на уровне 2017 года - 17171 чел.; - доля тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности тренеров-преподавателей - 54%; - количество спортсменов, принявших участие в республиканских, всероссийских соревнованиях и турнирах, - 7724 чел.; - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, - до 40,7%; - количество участвующих в общегородских спортивно-массовых мероприятиях - до 200 тыс. чел., а также: - отсутствие просроченной кредиторской задолженности; - отсутствие нарушений по срокам выплаты заработной платы; - отсутствие случаев превышений установленного фонда оплаты труда; - отсутствие нарушений по ведению бухгалтерского учета и сдаче бухгалтерской и статистической отчетности; - выполнение плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями

II. Характеристика сферы реализации Программы, в том числе проблемы, на решение которых направлена Программа

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан, нормативно-правовыми актами г. Казани и направлена на повышение конкурентоспособности российского спорта и престижа Республики Татарстан на федеральной и международной арене, формирование у населения (особенно у детей, подростков и молодежи) интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование навыков здорового образа жизни, повышение уровня образованности в области физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

В области детско-юношеского спорта.

Спортивные разряды в ДЮСШ и СДЮШОР имеют 7646 спортсменов, из них массовые разряды - 6548 человек, первый разряд - 636 человек, кандидатов в мастера спорта - 380 человек, мастеров спорта - 74 человека, мастеров спорта международного класса - 7 человек, заслуженный мастер спорта - 1 человек. Воспитанники спортивных школ города неоднократно становились победителями и призерами многих всероссийских и международных соревнований.

Современная материально-техническая база спортивных школ позволила улучшить качество организации учебно-тренировочного процесса и результаты учащихся на соревнованиях различного уровня.

29 наших спортсменов по 8 видам спорта являются победителями и призерами мировых чемпионатов. 234 человека по 23 видам спорта - победителями и призерами чемпионатов и первенств России.

В настоящее время на базе спортивных объектов размещены федеральные центры по подготовке сборных команд (Центр гимнастики, Центр гребных видов спорта, Дворец водных видов спорта).

В Центре гимнастики проходят подготовку сборные Республики Татарстан, Поволжского федерального округа и России.

В Центре гребных видов спорта готовятся сборная Татарстана и молодежная сборная Российской Федерации, тренируется команда студентов Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, а также студенты из других регионов Российской Федерации.

В настоящее время количество членов сборной России из числа воспитанников муниципальных ДЮСШ составляет 81 человек (40 человек - основная, 41 человек - юношеские и юниорские сборные).

В области развития массовой физической культуры и спорта в городе Казани.

Большое внимание уделяется здоровому образу жизни, созданию условий для развития массового спорта и привлечению горожан к систематическим занятиям физической культурой.

Традиционно в городе проводятся студенческие игры среди высших учебных заведений, которые способствуют дальнейшему развитию физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни среди студентов. Целью игр является пропаганда физкультурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы в высших учебных заведениях, а также выявление сильнейших команд и спортсменов города для участия во всероссийских и всемирных универсиадах.

С каждым годом растет интерес казанцев к занятиям физической культурой и спортом, о чем свидетельствует участие все большего количества населения в традиционных массовых спортивных мероприятиях:

- "Лыжня России" - проводится ежегодно с 1982 года и является одним из самых массовых по количеству участников зимним мероприятием. В 2017 году на лыжи встала 21 тысяча жителей столицы;

- День бега "Кросс нации" - самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории Российской Федерации. В соревновании могут принять участие граждане всех возрастов с любым уровнем спортивной подготовки. В день проведения мероприятия на старт выходят тысячи школьников и студентов, воспитанников детско-юношеских спортивных школ, ветеранов спорта, работников предприятий и организаций и молодежь различного уровня спортивной подготовленности. С каждым годом "Кросс нации" становится все более значимым событием в спортивной жизни всей страны.

В 2016 году в г. Казани Всероссийский день бега прошел на площади Тысячелетия, участникам традиционных забегов предстояло преодолеть дистанцию в 1 км по трассе XXVII Всемирной летней Универсиады 2013. Всего в празднике спорта приняло участие 21350 казанцев.

4 февраля 2017 года в жилом массиве Юдино на базе стадиона "Локомотив" прошел Открытый 50-й Казанский лыжный марафон. Впервые мероприятие проходило в рамках Всероссийской серии лыжных марафонов "Russialoppet".

Татарстан еще никогда не принимал лыжных стартов такого уровня. И перенос соревнований из жилого массива Чебакса, где данный марафон проходил с 2012 по 2016 год, в Юдино говорит о том, что в будущем стадион может стать центром лыжных гонок казанской агломерации.

Марафон собрал на старте 670 любителей лыжного спорта, из которых 500 человек выбрали дистанцию 50 км, 100 - полумарафонскую дистанцию в 25 км, а оставшиеся 70 - пятикилометровую.

Всероссийские соревнования юных футболистов "Кожаный мяч" - детско-юношеские соревнования по футболу в России. Первый турнир был организован по инициативе легендарного советского вратаря Льва Яшина в 1964 году и проводился только в одной возрастной группе. В Казани в 2017 году в соревнованиях приняли участие 4060 юных футболистов из 203 команд. С этого года команды формировались на базе общеобразовательных школ. На сегодняшний день соревнования проводятся в трех возрастных группах и являются самыми массовыми соревнованиями по футболу на территории Российской Федерации.

Одними из самых популярных детских хоккейных соревнований являются Всероссийские соревнования юных хоккеистов клуба "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова. В г. Казани в 2017 году турнир прошел в трех возрастных категориях, в соревнованиях приняли участие 77 команд - 1540 человек. С этого года сменился формат проведения турнира: команды формировались на базе общеобразовательных школ, тренеры дворовых клубов были закреплены за школами.

Спартакиада общеобразовательных учреждений 2016/2017 учебного года прошла среди семи административных районов г. Казани по 12 видам спорта. В 2017 году количество спортсменов, принявших участие в данных соревнованиях, составило более 53000 человек. Спортсмены соревновались в таких видах спорта, как легкая атлетика, плавание, бадминтон, настольный теннис, хоккей с шайбой, футбол, баскетбол, волейбол, лыжные гонки и мини-футбол.

Ежегодный широкомасштабный забег в городе Казани состоялся в рамках Казанского марафона-2017. На старт вышло порядка 10 тысяч человек из разных регионов России. Трасса основного марафона в 42,2 км и трех забегов-спутников (полумарафон, 10 км и 3 км) была организована в один круг. В забегах по историческим местам столицы Татарстана приняли участие не только любители, но и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Именно такие массовые соревнования становятся основным средством пропаганды здорового образа жизни. Всего за 2016 год в г. Казани было проведено 236 спортивных мероприятий. Общее количество участников в соревнованиях составило более 190 тысяч человек.

Благодаря всем вышеперечисленным мероприятиям число систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей г. Казани в возрасте от 3 до 79 лет составило на 01.01.2017 40,1% (450230 чел.).

В то же время дальнейшему развитию отрасли препятствуют следующие проблемы:

- диспропорции в развитии спортивной инфраструктуры: сохраняется ее неравномерность в различных районах города, что не способствует активному вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом. Это особенно важно и с точки зрения обеспечения массовости занятий физической культурой и спортом по месту жительства, работы, учебы как важной меры по улучшению демографической ситуации. Необходимо создавать условия для занятий спортом во дворах - в шаговой доступности для населения;

- требует совершенствования работа по подготовке кадрового потенциала. Существующая система подготовки кадрового потенциала отрасли не восполняет потребность в кадрах. В реализации этого направления работы наблюдаются сложности: недостаточный уровень подготовки кадров, их высокая текучесть. Из общей численности штатного персонала учреждений и организаций специалисты с высшим профильным образованием составляют 79%.

Средний возраст тренерского состава сегодня - 43 года.

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные социальные, финансово-экономические и административные риски. Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и целевых показателей.

Социальные риски обусловлены в том числе определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта, что может снизить качество предоставляемых населению услуг.

Финансово-экономические риски представляют собой невыполнение в полном объеме принятых Программой финансовых обязательств в связи с изменением социально-экономической ситуации. Наличие этого фактора может привести к невозможности достижения целевых показателей Программы по отдельным направлениям. Способом ограничения финансово-экономических рисков является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программой, что может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется государственным заказчиком - координатором Программы на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

III. Цель и задачи Программы, перечень и краткое описание подпрограмм

Целью Программы является создание условий и инфраструктуры для развития физической культуры и массового спорта.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

- привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, дальнейший отбор наиболее перспективных учащихся для подготовки спортивного резерва г. Казани, Республики Татарстан и Российской Федерации;

- создание доступных условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения по месту жительства, развитие и популяризация массового спорта;

- повышение эффективности управления в сфере физической культуры и спорта.

Для вовлечения населения (особенно детей и подростков) в активные занятия физической культурой и спортом и пропаганды здорового образа жизни реализуется подпрограмма "Совершенствование детско-юношеского спорта в городе Казани" (далее - Подпрограмма-1).

Подпрограмма-1 предусматривает выполнение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья, повышение физической активности детей и подростков.

Для развития массовой физической культуры и спорта, укрепления здоровья населения, продвижения спортивного имиджа столицы реализуется подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Казани на 2018-2022 годы" (далее - Подпрограмма-2).

Подпрограмма-2 предусматривает выполнение мероприятий, направленных на повышение физической активности и подготовленности всех возрастных групп населения, создание условий для полноценного отдыха и здорового досуга, развитие и популяризацию массового спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Подпрограмма "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" (далее - Подпрограмма-3) направлена на повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан г. Казани, пропаганду здорового образа жизни населения, научное, информационно-методическое обеспечение сферы физической культуры и спорта.

Перечень индикаторов оценки результатов в разрезе целей, задач, подпрограмм и основных мероприятий Программы приведен в приложении N 1 к Программе.

Срок реализации Программы: 2018-2022 годы.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансовое обеспечение реализации Программы предполагает использование средств бюджета муниципального образования г. Казани в размере 4375478,10 тыс. рублей и 766537,51 тыс. рублей - за счет внебюджетных источников финансирования. Общий объем финансирования по Программе составляет 5142015,61 тыс. руб.:

Год	Бюджет муниципального образования г. Казани, тыс. рублей	Внебюджетные средства, тыс. рублей
2018	882619,60	146044,00
2019	864430,10	151155,54
2020	876142,80	156445,99
2021	876142,80	156445,99
2022	876142,80	156445,99
Итого	4375478,10	766537,51

Основными источниками внебюджетных средств муниципальных учреждений физической культуры и спорта являются платные услуги, ежегодно утверждаемые постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан, перечень которых регламентируется постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 24.05.2012 N 3274 "О платных услугах муниципальных учреждений, получающих ассигнования из бюджета г. Казани".

Внебюджетные средства поступают путем перечисления на лицевые счета муниципальных учреждений физической культуры и спорта, открытые в территориальном органе Департамента казначейства Республики Татарстан на основании разрешения на открытие казначейских счетов по учету средств, полученных от предпринимательской деятельности, предусмотренные для зачисления и расходования средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Органами, осуществляющими контроль за расходованием внебюджетных средств муниципальных учреждений физической культуры и спорта, являются Комитет, финансовые органы и территориальный орган Департамента казначейства Республики Татарстан. Отчет об использовании внебюджетных средств формируется по следующим формам в программном комплексе "Барс Web-своды":

- 0503155а - "Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций";

- 19 - "Сведения по поступлениям доходов от оказания платных услуг".

В случае поступления финансовой поддержки в виде спонсорской или благотворительной помощи от юридических и физических лиц средства учитываются на счете "Гранты, премии, добровольные пожертвования" и отражаются в отчетах формы 0503155а.

На 2018-2022 годы объем сформирован с учетом планируемого расширения спектра оказываемых платных услуг в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта.

Финансовое обеспечение Программы в разрезе реализуемых подпрограмм представлено в приложении N 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение реализации Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г. Казани.

V. Механизм реализации Программы

В реализации Программы принимают участие все структуры Комитета, подведомственные учреждения, администрации районов Исполнительного комитета г. Казани, отвечающие за ход реализации Программы по закрепленным направлениям деятельности. Привлечение в качестве исполнителей организаций, не находящихся в муниципальной собственности, осуществляется по согласованию.

Ответственным за достижение ожидаемых результатов Программы является Комитет, который в ходе реализации комплекса мероприятий осуществляет мониторинг целевых индикаторов Программы, обеспечивает взаимодействие основных исполнителей и осуществляет контроль за ходом реализации программных мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями. Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов и муниципальных заданий, заключаемых заказчиком Программы со всеми исполнителями программных мероприятий, в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Муниципальный заказчик Программы направляет в комитет экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г. Казани, Финансовое управление Исполнительного комитета г. Казани:

- ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о реализации муниципальной программы по установленной форме;

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальной программы, а также об эффективности использования финансовых средств.

Соисполнители Программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Комитет отчет об исполнении Программы по установленной форме (приложение N 2 к постановлению).

VI. Оценка социальной, экономической эффективности Программы

Социальная эффективность от реализации Программы будет достигнута за счет:

- устойчивого развития и повышения эффективности спортивной инфраструктуры;

- формирования у населения, особенно у детей, подростков и молодежи, интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирования навыков здорового образа жизни, повышения уровня образованности в области физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- создания гражданам равных условий для занятий физической культурой и спортом независимо от их социального положения;

- создания эффективной системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди молодежи посредством физической культуры и спорта;

- создания эффективной системы и условий подготовки для достижения спортсменами высоких результатов на республиканских, российских, международных соревнованиях и Олимпийских играх;

- популяризации и развития различных видов спорта, включая национальные виды;

- развития олимпийских видов спорта и подготовки спортивного резерва в сборные команды России.

Экономическая эффективность от реализации Программы основана на:

- достижении повышения производительности труда как результата снижения заболеваемости населения и увеличения продолжительности жизни;

- повышении эффективности расходования бюджетных средств за счет создания образовательного кластера в области физической культуры и спорта;

- повышении инвестиционной привлекательности г. Казани и Республики Татарстан как региона проведения крупных международных и всероссийских соревнований;

- переходе к самоокупаемости наиболее востребованных видов физкультурных услуг.