Приложение N 5. Подпрограмма-3 "Другие вопросы в области физической культуры и спорта"

Приложение N 5
к Программе

Подпрограмма-3 "Другие вопросы в области физической культуры и спорта"

I. Паспорт Подпрограммы-3

Наименование подпрограммы	Другие вопросы в области физической культуры и спорта (далее - Подпрограмма-3)
Муниципальный заказчик Подпрограммы-3	Муниципальное казенное учреждение "Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета муниципального образования города Казани" (далее - Комитет)
Основной разработчик Подпрограммы-3	Комитет
Исполнители Подпрограммы-3	Комитет, бюджетные и автономные учреждения, подведомственные Комитету; Муниципальное казенное учреждение "Администрация Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани", Муниципальное казенное учреждение "Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани", Муниципальное казенное учреждение "Администрация Советского района Исполнительного комитета муниципального образования города Казани", Муниципальное казенное учреждение "Администрация Кировского и Московского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани"
Цель Подпрограммы-3	Повышение эффективности управления в сфере физической культуры и спорта
Задача Подпрограммы-3	Обеспечение организационно-методического руководства в сфере физической культуры и спорта
Сроки и этапы реализации Подпрограммы-3	2018-2022 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Подпрограммы-3 - 93551,60 тыс. рублей (за счет средств бюджета г. Казани), из них: аппарат Комитета - 40770,60 тыс. рублей, Централизованная бухгалтерия - 52781,00 тыс. рублей
	Годы	Объем средств, тыс. рублей
		Бюджет г. Казани
		0104,0113	0709
	2018	7829,50	10556,20
	2019	8046,50	10556,20
	2020	8298,20	10556,20
	2021	8298,20	10556,20
	2022	8298,20	10556,20
	Итого	40770,60	52781,00
	Объемы финансирования Подпрограммы-3 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета г. Казани на соответствующий финансовый год и плановый период
Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-3 (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности	Реализация мероприятий Подпрограммы-3 позволит достичь к 2022 году следующих результатов: - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни; - отсутствие просроченной кредиторской задолженности; - отсутствие нарушений по срокам выплаты заработной платы; - отсутствие случаев превышений установленного фонда оплаты труда

II. Характеристика сферы реализации Подпрограммы-3, в том числе проблемы, на решение которых направлена Подпрограмма-3

Главными особенностями функционирования физической культуры и спорта в рыночных условиях являются:

- преобразование физической культуры и спорта в сферу услуг как специфическую совокупность социально-педагогических форм деятельности, осуществляемой в целях физического воспитания населения;

- децентрализация управления отраслью физической культуры и спорта;

- возросшее многообразие организационно-правовых форм физкультурных и спортивных организаций;

- правовое закрепление официального статуса профессионального спорта и его развитие в России;

- все возрастающее экономическое значение физической культуры и спорта, развивающихся в основном на основе коммерческого хозрасчета;

- возникновение конкуренции физкультурных и спортивных организаций и свободное ценообразование на услуги физической культуры и спорта.

Основной деятельностью Комитета является выполнение управленческих функций в сфере реализации вопросов физической культуры и спорта местного значения и организационно-методическое руководство муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, а также обеспечение условий для развития на территории г. Казани массовой физической культуры и спорта, формирование и реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий г. Казани, представление в государственные органы документов для присвоения спортивных званий и разрядов спортсменам, тренерам, работникам физической культуры, организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий в г. Казани, подготовка проектов муниципальных правовых актов в сфере своей деятельности, координация и осуществление контроля деятельности детско-юношеских спортивных школ и других муниципальных учреждений, находящихся в ведении Комитета, формирование сборных команд города по видам спорта и организация их участия в соревнованиях республиканского, федерального уровней.

Источником формирования имущества и денежных средств Комитета являются средства бюджета г. Казани в соответствии с бюджетной росписью. Финансово-хозяйственная деятельность Комитета осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной сметой.

Организация и работа по оказанию платных услуг муниципальными учреждениями осуществляются в соответствии с регламентом, утвержденным постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 21.08.2014 N 4995 "Об утверждении регламента оказания платных услуг физическим (юридическим) лицам муниципальными учреждениями, подведомственными Комитету физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани".

Комитет обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, участвует в разработке и осуществлении реализации Программы, несет ответственность за достижение целевых показателей эффективности реализации Программы и осуществляет ее ежегодный мониторинг в рамках своих полномочий.

Проверка целевого использования денежных средств, выделенных из бюджета г. Казани на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.

III. Цели и задачи Подпрограммы-3. Программные мероприятия, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы ее реализации

Целью Подпрограммы-3 является повышение эффективности управления в сфере физической культуры и спорта г. Казани.

Для реализации вышеуказанной цели необходимо решить задачу: обеспечение организационно-методического руководства в сфере физической культуры и спорта.

Реализация данной подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности;

- отсутствие нарушений по срокам выплаты заработной платы;

- отсутствие случаев превышений установленного фонда оплаты труда;

Перечень мероприятий, а также индикаторы оценки результатов в разрезе задач и мероприятий Подпрограммы-3 приведены в приложении.

Срок реализации Подпрограммы-3: 2018-2022 годы.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-3

Общий объем финансирования Подпрограммы-3 - 93551,60 тыс. рублей (за счет средств бюджета г. Казани), из них: аппарат Комитета - 40770,60 тыс. рублей, Централизованная бухгалтерия Комитета - 52781,00 тыс. рублей.

Годы	Объем средств, тыс. рублей
	Бюджет г. Казани
	0104, 0113	0709
2018	7829,50	10556,20
2019	8046,50	10556,20
2020	8298,20	10556,20
2021	8298,20	10556,20
2022	8298,20	10556,20
Итого	40770,60	52781,00

Объемы финансирования Подпрограммы-3 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования г. Казани на соответствующий финансовый год и плановый период.

V. Механизм реализации Подпрограммы-3

Ответственным за реализацию Подпрограммы-3 является Комитет, который осуществляет мониторинг целевых индикаторов.

В реализации Подпрограммы-3 принимают участие все структуры Комитета и подведомственные ему учреждения.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы-3 муниципальный заказчик обеспечивает взаимодействие основных исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.

Качественному выполнению мероприятий Подпрограммы-3 будут способствовать четкая организация планирования и распределения финансовых ресурсов, выделяемых для реализации муниципальной программы, контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также сбор и подготовка материалов для анализа финансово-хозяйственной деятельности.

Муниципальный заказчик Подпрограммы-3 направляет в комитет экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г. Казани, Финансовое управление Исполнительного комитета г. Казани:

- ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о реализации муниципальной программы по установленной форме;

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальных программ, а также об эффективности использования финансовых средств.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы-3

Оценка эффективности реализации Подпрограммы-3 осуществляется муниципальным заказчиком. Эффективность реализации Подпрограммы-3 оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Подпрограммой-3.

Главный социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы-3 выражается в повышении эффективности управления в сфере физической культуры и спорта.

Эффект отложенного действия будет выражаться:

- в совершенствовании механизмов финансового и кадрового обеспечения деятельности Комитета, повышении квалификации работников сферы физической культуры и спорта;

- в формировании эффективной системы управления физической культурой и спортом в г. Казани с учетом сложившейся практики, развитии традиционных видов спорта, имеющейся материально-технической базы и обеспечении наиболее полного удовлетворения потребности жителей г. Казани в занятиях физической культурой и спортом;

- в восстановлении деятельности общественных физкультурно-спортивных клубов и спортивных клубов по месту работы за счет средств работодателя;

- в укреплении финансовой дисциплины.

Реализация Подпрограммы-3 позволит также обеспечить повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей.