Приложение N 3. Подпрограмма-1 "Совершенствование детско-юношеского спорта в городе Казани"

Приложение N 3
к Программе

Подпрограмма-1 "Совершенствование детско-юношеского спорта в городе Казани"

I. Паспорт подпрограммы-1

Наименование подпрограммы	Совершенствование детско-юношеского спорта в городе Казани (далее - Подпрограмма-1)
Муниципальный заказчик	Муниципальное казенное учреждение "Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета муниципального образования города Казани" (далее - Комитет)
Основной разработчик Подпрограммы-1	Комитет
Исполнители Подпрограммы-1	Комитет, бюджетные и автономные учреждения, подведомственные Комитету; Муниципальное казенное учреждение "Администрация Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани", Муниципальное казенное учреждение "Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани", Муниципальное казенное учреждение "Администрация Советского района Исполнительного комитета муниципального образования города Казани", Муниципальное казенное учреждение "Администрация Кировского и Московского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани"
Цель Подпрограммы-1	Привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, дальнейший отбор наиболее перспективных учащихся для подготовки спортивного резерва г. Казани, Республики Татарстан и Российской Федерации
Задачи Подпрограммы-1	- организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта; - использование и содержание в надлежащем состоянии муниципального имущества
Сроки и этапы реализации Подпрограммы-1	2018-2022 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования по Подпрограмме-1 составляет 4505031,15 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 3792555,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 712476,15 тыс. рублей.
	Год	Объем средств, тыс. рублей
		Бюджет муниципального образования г. Казани	Внебюджетные средства
	2018	769207,10	135744,00
	2019	748801,00	140495,04
	2020	758182,30	145412,37
	2021	758182,30	145412,37
	2022	758182,30	145412,37
	Итого	3792555,00	712476,15
	Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета г. Казани на соответствующий финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы-1	По итогам реализации Подпрограммы-1 предполагается достичь к 2022 году следующих результатов: - доля детей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности детей в возрасте 6-15 лет - до 94%; - доля тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности тренеров преподавателей - до 54%; - сохранение количества занимающихся воспитанников в детско-юношеских спортивных школах на уровне базового года; - количество спортсменов, принявших участие в республиканских, всероссийских соревнованиях и турнирах не ниже уровня базового года, - до 7724 чел.; - улучшение физической подготовленности детей, юношества, молодежи; - повышение квалификации специалистов отрасли; - рост спортивных результатов спортсменов; - повышение эффективности использования бюджетных средств для достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств; - эффективное использование и содержание в надлежащем состоянии муниципального имущества в целях качественного оказания социальных услуг (в том числе улучшение материально-технической базы, противопожарные и энергосберегающие мероприятия и т.д.)

II. Характеристика сферы реализации Подпрограммы-1, в том числе проблемы, на решение которых направлена Подпрограмма-1

В настоящее время в г. Казани функционирует 31 муниципальная ДЮСШ (8 из которых - школы олимпийского резерва, 5 - школы с отделениями олимпийского резерва) по 38 видам спорта с охватом занимающихся в 17171 человек. Кроме того, в спортивных школах организованы занятия в платных группах, в которых занимаются 2078 человек. Подготовку спортсменов осуществляют 589 тренеров-преподавателей, из которых 96 имеют высшую тренерскую категорию, 10 - звание заслуженного тренера Российской Федерации.

Для подготовки спортсмена высокого уровня нужны квалифицированные кадры, готовые работать по новым требованиям и применять новые технологии. В связи с чем актуальными являются вопросы подготовки высококвалифицированных тренеров, спортивных врачей и других специалистов. Решение данного вопроса планируется осуществлять совместно с Поволжской академией физической культуры, спорта и туризма (далее - Академия), которая является основной базой подготовки специалистов спортивной отрасли.

Кроме того, на сегодня проблемным вопросом является возрастной состав тренеров-преподавателей. Несмотря на то, что за последние годы наметилась положительная тенденция в сторону омоложения тренерского состава, средний возраст тренеров составляет 43 года. Решение данного вопроса предполагается путем поднятия престижа работы тренеров и привлечения молодых специалистов в спортивные школы, а именно приглашение лучших выпускников Академии и других вузов спортивного профиля. На сегодня в ДЮСШ уже работают 17 молодых специалистов.

Основой успешной работы спортивных школ является наличие современной материально-технической базы. Несмотря на имеющееся в г. Казани множество современных спортивных объектов, отвечающих потребностям в качественной организации учебно-тренировочных занятий, не все из них на сегодня доступны для учащихся ДЮСШ. Это касается некоторых спортивных объектов, находящихся в федеральной и ведомственной собственности, для занятий в которых необходимы договоры безвозмездного пользования с возмещением коммунальных и эксплуатационных расходов. Кроме того, для заключения указанных договоров необходимо выделение дополнительного финансирования из бюджета Республики Татарстан.

По данному направлению планируется проведение дальнейших совещаний с участием представителей Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан и руководителей федеральных и ведомственных спортивных объектов; произведение расчетов необходимых затрат с учетом действующего законодательства.

Опыт в организации занятий на федеральных спортивных объектах уже имеется: на объектах Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (далее - Академия) на основании договора безвозмездного пользования были размещены четыре муниципальные ДЮСШ.

В ближайшее время для улучшения материально-технической базы запланировано:

- открытие в 2018 году плавательного бассейна в жилом комплексе "Дербышки";

- строительство стандартного футбольного поля с искусственным покрытием для ДЮСШ "Савиново" по ул. Гаврилова, д. 48б, около дворца спорта "Золотая шайба";

- закупка для ДЮСШ по лыжным гонкам блочно-модульной лыжной базы, которая будет располагаться на территории гимназии N 3 по ул. Горьковское Шоссе, д. 24.

В 2017 году в спортивном комплексе "Форвард" будут проведены масштабные мероприятия по замене ламп на светодиодные, что непосредственно скажется на энергоэффективности объекта.

Согласно технико-экономическим показателям модернизации системы освещения ледовой арены в ДЮСШ "Смена" (СК "Форфард") на основе энергосервисного контракта минимальный размер экономии энергетического ресурса в относительных единицах по сравнению с базовым периодом может составить 60%. Планируемый срок окупаемости - 5 лет.

В течение последних нескольких лет неоднократно поднимался вопрос повышения заработной платы тренеров-преподавателей спортивных школ. С 2017 года повышена базовая тренерская ставка с 9622,3 руб. до 13950,7 руб.

Таким образом, с учетом стимулирующих выплат за подготовку высококвалифицированных спортсменов средняя заработная плата тренеров-преподавателей спортивных школ г. Казани на 01.09.2017 составляет 32330,00 рублей. В сравнении с городами-миллионниками показатели следующие:

- г. Самара - 24500 рублей (ниже на 24%);

- г. Тольятти - 23312 рублей (ниже на 27,9%);

- г. Уфа - 39403 рубля (выше на 18%);

- г. Екатеринбург - 39903 рубля (выше на 19%);

- Московская обл. - 53367 рублей (выше на 39,4%).

III. Основные цели и задачи Подпрограммы-1, программные мероприятия, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы ее реализации

Цель Подпрограммы-1 - привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, дальнейший отбор наиболее перспективных учащихся для подготовки спортивного резерва г. Казани, Республики Татарстан и Российской Федерации.

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач:

1. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

2. Использование и содержание в надлежащем состоянии муниципального имущества.

Решение указанных задач будет способствовать дальнейшему совершенствованию детско-юношеского спорта в г. Казани.

Перечень мероприятий, индикаторы оценки результатов в разрезе задач и мероприятий приведены в приложении N 1 к Подпрограмме-1.

Перечень спортивных соревнований ДЮСШ г. Казани и объемы их финансирования приведены в приложении N 2 к Подпрограмме-1.

Срок реализации Подпрограммы-1: 2018-2022 годы.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-1

Год	Объем средств, тыс. рублей
	Бюджет муниципального образования г. Казани	Внебюджетные средства
2018	769207,10	135744,00
2019	748801,00	140495,04
2020	758182,30	145412,37
2021	758182,30	145412,37
2022	758182,30	145412,37
Итого	3792555,00	712476,15

Общий объем финансирования по Подпрограмме-1 составляет 4505031,15 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 3792555,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств -712476,15 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

V. Механизм реализации Подпрограммы-1

В реализации Подпрограммы-1 принимают участие Комитет и его подведомственные учреждения.

Реализация Подпрограммы-1 осуществляется на основе муниципальных контрактов и муниципальных заданий, заключаемых в соответствии с действующим законодательством. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Комитет несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Подпрограммы-1, ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) реализации Подпрограммы-1 в течение всего периода реализации Программы. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Подпрограммы-1, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются результаты реализации Программы.

VI. Оценка социальной, экономической эффективности Подпрограммы-1

Оценка эффективности реализации Подпрограммы-1 осуществляется муниципальным заказчиком. Эффективность ее реализации оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных подпрограммой.

Главный социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы-1 выражается в создании условий для эффективного функционирования, качественного развития сети учреждений физической культуры и спорта и выявлении новых инновационных форм работы.

Социальная эффективность от реализации Подпрограммы-1 будет достигнута за счет:

- формирования у детей, подростков и молодежи интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирования навыков здорового образа жизни, повышения уровня образованности в области физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- создания гражданам равных условий для занятий физической культурой и спортом независимо от их социального положения;

- создания эффективной системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди молодежи посредством физической культуры и спорта;

- создания эффективной системы и условий подготовки для достижения спортсменами высоких результатов на республиканских, российских, международных соревнованиях и Олимпийских играх;

- популяризации и развития различных видов спорта, включая национальные виды;

- развития олимпийских видов спорта и подготовки спортивного резерва в сборные команды России.