Глава 8. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям Программы

Глава 8. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям Программы

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на 2017-2019 годы" - 1

Информация об изменениях:

Раздел изменен. - Постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 12 марта 2018 г. N 1244

См. предыдущую редакцию

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования		тыс. руб.
Источники и направления расходов	Объем финансирования
	Всего		В том числе по годам
			2017 год	2018 год	2019 год
Бюджет муниципального образования город Набережные Челны	188588,7		62801,0	62736,7	63051,0
Всего	188588,7		62801,0	62736,7	63051,0

Информация об изменениях:

Раздел изменен. - Постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 12 марта 2018 г. N 1244

См. предыдущую редакцию

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование Подпрограммы "Развитие библиотечного дела на 2017-2019 годы" - 1

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов				Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей)			Ожидаемый результат
				2016 (базовый)	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Муниципальный бюджет
Цель: Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны
Задача 1. Развитие системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение и развитие библиотечного фонда
Обеспечение сохранности библиотечных фондов	МБУ "Централизованная библиотечная система"	2017-2019 годы	Количество фондов, %	100	100	100	100	-	-	-	Сохранение фонда, хранящегося в библиотеках
Комплектование библиотечных фондов краеведческой литературой, местными документами, документами на языках народов, проживающих в городе Набережные Челны	МБУ "Централизованная библиотечная система"	2017-2019 годы	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в год, ед.	140	135	125	115	50,0	50,0	50,0	Пополнение библиотечных фондов для полного удовлетворения читательских потребностей населения города
Обеспечение подписки на периодические издания центральной, республиканской и местной печати	МБУ "Централизованная библиотечная система"	2017-2019 годы	Количество наименований подписки, единиц	170	170	170	170	1000,0	1000,0	1000,0	Пополнение библиотек периодическими изданиями для полного удовлетворения читательских потребностей населения города
Задача 2. Обеспечение доступности информационно-библиотечных услуг и равных возможностей в удовлетворении культурных и духовных потребностей жителей города
Ведение электронного каталога	МБУ "Централизованная библиотечная система"	2017-2019 годы	Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных через сайт библиотеки, от общего объема каталогов, %	5	5	6	6	-	-	-	Повышение доступности библиотечных ресурсов и услуг благодаря развитию информационных технологий
Проведение городских массовых мероприятий, направленных на развитие библиотечного дела и популяризацию чтения	МБУ "Централизованная библиотечная система"	2017-2019 годы	Количество проведенных мероприятий, единиц	18	18	19	20	-	-	-	Удовлетворение культурных и духовных потребностей жителей города, популяризация чтения
Оказание услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела	МБУ "Централизованная библиотечная система"	2017-2019 годы	Количество посещений мероприятий библиотек, человек	75000	75500	76000	76000	61751,0	61686,7	62001,0	Удовлетворение культурных и духовных потребностей жителей города, популяризация чтения
итого по Подпрограмме - 1, в том числе								62801,0	62736,7	63051,0

Подпрограмма "Развитие музейного дела на 2017-2019 годы" - 2

Информация об изменениях:

Раздел изменен. - Постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 12 марта 2018 г. N 1244

См. предыдущую редакцию

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования		тыс. руб.
Источники и направления расходов	Объем финансирования
	Всего		В том числе по годам
			2017 год	2018 год	2019 год
Бюджет муниципального образования город Набережные Челны	55313,0		17643,8	18730,1	18939,1
Всего	55313,0		17643,8	18730,1	18939,1

Информация об изменениях:

Раздел изменен. - Постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 12 марта 2018 г. N 1244

См. предыдущую редакцию

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование Подпрограммы "Развитие музейного дела на 2017-2019 годы" - 2

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов				Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей)			Ожидаемый результат
				2016 (базовый)	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Муниципальный бюджет
Цель: Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны
Задача 1.Создание условий для развития музеев и музейного дела и осуществления ими социокультурных функций как важнейшего ресурса развития общества, сохранение и использование историко-культурного наследия
Ведение электронного каталога	МБУ "Набережно-челнинская картинная галерея", МАУК "Историко-краеведческий музей"	2017-2019 годы	Число музейных предметов, введенных в электронный каталог, ед.	8846	9851	10856	11861	-	-	-	Обеспечение сохранности музейного фонда
Пополнение музейных коллекций, популяризация музейного дела		2017-2019 годы	Количество наименований предметов, мероприятий (не менее), единиц	1	1	1	1	50,0	50,0	50,0	Пополнение фондов, поддержка художников города, популяризация музейного дела
Задача 2. Проведение культурно-просветительской и образовательной деятельности
Активизация использования музейного фонда в культурно-образовательных, научно-просветительских целях	МБУ "Набережно-челнинская картинная галерея", МАУК "Историко-краеведческий музей"	2017-2019 годы	Доля экспонируемых (во всех формах) музейных предметов основного фонда, %	22	23	24	25	-	-	-	Приобщение граждан к культурным ценностям, удовлетворение потребности населения в музейных услугах
Активизация выставочной деятельности			Количество выставок, ед.	32	34	36	38	-	-	-
Оказание услуг (выполнение работ) в области музейного дела			Количество посещений музеев, чел.	110000	112000	114000	116000	17593,8	18680,1	18889,1
Итого по Подпрограмме - 2, в том числе								17643,8	18730,1	19939,1

Подпрограмма "Развитие муниципальных театрально-зрелищных учреждений на 2017-2019 годы" - 3

Информация об изменениях:

Раздел изменен. - Постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 12 марта 2018 г. N 1244

См. предыдущую редакцию

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования		тыс. руб.
Источники и направления расходов	Объем финансирования
	Всего		В том числе по годам
			2017 год	2018 год	2019 год
Бюджет муниципального образования город Набережные Челны	197946,1		67566,8	65152,0	65227,3
Всего	197946,1		67566,8	65152,0	65227,3

Информация об изменениях:

Раздел изменен. - Постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 12 марта 2018 г. N 1244

См. предыдущую редакцию

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование Подпрограммы "Развитие муниципальных театрально-зрелищных учреждений на 2017-2019 годы" - 3

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов				Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей)			Ожидаемый результат
				2016 (базовый)	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Муниципальный бюджет
Цель: Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны
Задача 1.Сохранение и развитие профессионального искусства, создание условий для профессионального роста и развития творческих коллективов
Показ концертов и концертных программ	МАУК "Театр танца "Булгары", МАУК "Джазовый оркестр "Визит", МАУК "Камерный оркестр Игоря Лермана"	2017-2019 годы	Количество выступлений, час/в год	260	260	260	260	-	-	-	Развитие творческой деятельности коллективов, удовлетворение культурных потребностей всех возрастных категорий населения, популяризация музыкального, хореографического искусства
Показ спектаклей	МАУК "РДТ "Мастеровые"	2017-2019 годы	Число спектаклей, ед.	227	227	227	227	-	-	-	Развитие творческой деятельности коллектива, удовлетворение культурных потребностей населения
Оказание услуг (выполнение работ) в области исполнительского искусства, театрального дела	МАУК "Театр танца "Булгары", МАУК "Джазовый оркестр "Визит", МАУК "Камерный оркестр Игоря Лермана", МАУК "РДТ "Мастеровые"	2017-2019 годы	Количество зрителей, посетивших концерты, спектакли, чел.	99461	99461	99461	99461	67566,8	65152,0	65227,3	Удовлетворение культурных и духовных потребностей жителей города
Итого по Подпрограмме - 3, в том числе								67566,8	65152,0	65227,3

Подпрограмма "Развитие муниципальных концертных учреждений на 2017-2019 годы" - 4

Информация об изменениях:

Раздел изменен. - Постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 12 марта 2018 г. N 1244

См. предыдущую редакцию

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования		тыс. руб.
Источники и направления расходов	Объем финансирования
	Всего		В том числе по годам
			2017 год	2018 год	2019 год
Бюджет муниципального образования город Набережные Челны	101032,7		32118,7	34100,8	34813,2
Всего	101032,7		32118,7	34100,8	34813,2

Информация об изменениях:

Раздел изменен. - Постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 12 марта 2018 г. N 1244

См. предыдущую редакцию

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование Подпрограммы "Развитие муниципальных концертных учреждений на 2017-2019 годы" - 4

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов				Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей)			Ожидаемый результат
				2016 (базовый)	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Муниципальный бюджет
Цель: Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны
Задача 1. Сохранение и развитие национальных, российских, мировых музыкальных и цирковых традиций, развитие современного искусства
Показ концертов и иных программ, сценических выступлений	МАУК "Органный зал", МАУК "Концертный зал имени Сары Садыковой"	2017-2019 годы	Количество концертов и иных программ, ед.	306	308	308	310	-	-	-	Развитие творческой деятельности коллективов, удовлетворение культурных потребностей всех возрастных населения
Создание и показ цирковых представлений, номеров	МАУК "Набережно-челнинский цирк"	2017-2019 годы	Количество представлений, цирковых номеров, ед.	8	12	12	12	-	-	-
Оказание услуг по созданию, организации и показу концертных, цирковых и иных программ, сценических выступлений	МАУК "Органный зал", МАУК "Концертный зал имени Сары Садыковой", МАУК "Набережно-челнинский цирк"	2017-2019 годы	Количество зрителей, посетивших концертные, цирковые и иные программы, чел.	441800	441900	441900	441900	32118,7	34100,8	34813,2
Итого по Подпрограмме - 4, в том числе								32118,7	34100,8	34813,2

Подпрограмма "Развитие культурно-досуговых учреждений на 2017-2019 годы" - 5

Информация об изменениях:

Раздел изменен. - Постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 12 марта 2018 г. N 1244

См. предыдущую редакцию

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования		тыс. руб.
Источники и направления расходов	Объем финансирования
	Всего		В том числе по годам
			2017 год	2018 год	2019 год
Бюджет муниципального образования город Набережные Челны	249837,5		85594,3	81754,0	82489,2
Всего	249837,5		85594,3	81754,0	82489,2

Информация об изменениях:

Раздел изменен. - Постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 12 марта 2018 г. N 1244

См. предыдущую редакцию

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование Подпрограммы "Развитие культурно-досуговых учреждений на 2017-2019 годы" - 5

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов				Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей)			Ожидаемый результат
				2016 (базовый)	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Муниципальный бюджет
Цель: Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны
Задача 1.Создание условий для эффективного функционирования и качественного развития муниципальных культурно-досуговых учреждений, поддержка инициатив и активности населения для вовлечения его в процесс социально-культурного творчества, внедрение новых форм и методов культурного обслуживания молодежи и подростков.
Обеспечение работы клубных формирований	МАУК "ДК "Энергетик", МАУК "ДДН "Родник", МАУК "ГКЦ "Эврика", МБУК "Центр культуры "Кызыл тау", МАУК "ДК "КАМАЗ"	2017-2019 годы	Число клубных формирований, ед., в т.ч.:	89	91	91	91	-	-	-	Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, создание условий для занятия художественных творчеством. Адресный характер культурно-досуговых услуг
			Число клубных формирований для детей до 14 лет включительно, ед.	31	32	33	34	-	-	-
	МАУК "ДК "Энергетик", МАУК "ДДН "Родник"	2017-2019 годы	Стабильность звания "народных" коллективов, %	100	100	100	100	-	-	-	Сохранение стабильности "народных" коллективов
Создание банка данных о мастерах декоративно-прикладного искусства и самодеятельных художниках с использованием компьютерных технологий	МАУК "ДДН "Родник" МАУК "ГКЦ "Эврика", МАУК "ДК "КАМАЗ"	2017-2019 годы	Количество перечней, ед.	1	1	1	1	-	-	-	Развитие национальных культур, народов, проживающих в городе Набережные Челны
Оказание услуг (выполнение работ) по организации досуга и обеспечению жителей услугами культурно-досуговых учреждений	МАУК "ДК "Энергетик", МАУК "ДДН "Родник", МАУК "ГКЦ "Эврика", МБУК "Центр культуры "Кызыл тау", МАУК "ДК "КАМАЗ"	2017-2019 годы	Количество посетителей мероприятий, чел.	840581	840581	840581	840588	85594,3	81754,0	82489,2
Итого по Подпрограмме - 5, в том числе								85594,3	81754,0	82489,2

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли" - 6

Информация об изменениях:

Раздел изменен. - Постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 12 марта 2018 г. N 1244

См. предыдущую редакцию

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования		тыс. руб.
Источники и направления расходов	Объем финансирования
	Всего		В том числе по годам
			2017 год	2018 год	2019 год
Бюджет муниципального образования город Набережные Челны	4164,9		1369,1	1397,9	1397,9
Всего	4164,9		1369,1	1397,9	1397,9

Информация об изменениях:

Раздел изменен. - Постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 12 марта 2018 г. N 1244

См. предыдущую редакцию

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование Подпрограммы "Развитие кадрового потенциала отрасли, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли" - 6

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий		Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения		Значения индикаторов						Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей)			Ожидаемый результат
						2016 (базовый)		2017		2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3		4		5		6		7	8	9	10	11	12
												Муниципальный бюджет
Цель: Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны
Задача 1. Кадровое обеспечение отрасли квалифицированным персоналом, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли, поддержка молодых дарований
Организация научно-практических конференций, семинаров и других форм обучения	Управление культуры		2017-2019 годы		Количество проведенных мероприятий, ед.		2		2	2	2	-	-	-	Повышение профессионального уровня работников культуры, создание информационного канала между наукой и культурой
Проведение городских конкурсов профессионального мастерства	Управление культуры, муниципальные учреждения культуры и учебные заведения искусств		2017-2019 годы		Количество проведенных мероприятий, ед.		1		1	1	1	121,2	150,0	150,0	Развитие кадрового потенциала системы художественного образования
Обновление банка данных о потребностях в спец