Приложение. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-5 "Другие вопросы в сфере культуры" и финансирование мероприятий Подпрограммы-5

Приложение
к Подпрограмме-5 "Другие вопросы в сфере культуры"

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-5 "Другие вопросы в сфере культуры" и финансирование мероприятий Подпрограммы-5

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения		Значения индикаторов						Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
					2017 (базовый)	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Развитие инфраструктуры отрасли культуры и создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задача 1. Повышение эффективности расходов муниципального бюджета в сфере культуры, осуществление адресно-целевой поддержки актуальных творческих и образовательных инициатив
Основное мероприятие: Развитие системы муниципального управления в области культуры
Проведение мероприятий по снижению просроченной кредиторской задолженности	УК Казани, ЦБ	2018-2022 годы	Количество учреждений, имеющих кредиторскую задолженность, и сумма просроченной кредиторской задолженности по ним, единиц		0	0	0	0	0	0	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы в подведомственных муниципальных учреждениях образования	УК Казани, ЦБ	2018-2022 годы	Количество учреждений, в которых установлены нарушения по срокам выплаты заработной платы, единиц		0	0	0	0	0	0	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Выплата заработной платы в пределах утвержденных тарификаций муниципальных образовательных учреждений и установленного ФОТ	УК Казани, ЦБ	2018-2022 годы	Количество учреждений, в которых установлено превышение ФОТ и объем превышений планового ФОТ, единиц		0	0	0	0	0	0	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Отсутствие нарушений по ведению бухгалтерского учета, своевременной сдаче бухгалтерской и статистической отчетности	УК Казани, ЦБ	2018-2022 годы	Количество учреждений, в которых установлены нарушения и количество выявленных в них нарушений, единиц		0	0	0	0	0	0	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Контроль за осуществлением муниципальными учреждениями культуры г. Казани предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	УК Казани, ЦБ	2018-2022 годы	Доля выполнения плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями, %		100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
Выполнение в установленные контрольные сроки поручений Президента Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан, Мэра г. Казани, Руководителя Исполнительного комитета г. Казани и его заместителей в общем объеме поручений, для которых указанными лицами установлен срок выполнения	УК Казани, ЦБ	2018-2022 годы	Доля выполненных в установленные контрольные сроки поручений, %		100	100	100	100	100	100	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
	УК Казани, ЦБ	2018-2022 годы	Доля выполненных персонифицированных поручений, данных в законах Республики Татарстан, указах, постановлениях, распоряжениях, %		100	100	100	100	100	100	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Задача 2. Развитие проектного управления в детских школах искусств
Основное мероприятие: Софинансирование муниципальных творческих коллективов - получателей грантов Правительства Республики Татарстан
Активизация работы по формированию и представлению заявок на соискание грантов различного ведомственного уровня детскими школами искусств	МБУ ДО	2018-2022 годы	Количество поданных МБУ ДО на конкурсы грантов, единиц		6	7	8	9	10	11	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Число поданных МБУ ДО на конкурсы грантов, признанных победителями, единиц		3	3	4	4	5	5	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
Успешная реализация творческих проектов детскими школами искусств	МБУ ДО	2018-2022 годы	Доля отчетов МБУ ДО по грантам, представленных в установленные сроки, %		100	100	100	100	100	100	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
Задача 3. Развитие проектного управления в муниципальных учреждениях культуры
Основное мероприятие: Софинансирование муниципальных творческих коллективов - получателей грантов Правительства Республики Татарстан
Активизация работы по формированию и представлению заявок на соискание грантов различного ведомственного уровня муниципальными учреждениями культуры	МУК	2018-2022 годы	Количество поданных МУК на конкурсы грантов, единиц		6	7	8	9	10	11	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Число поданных МУК на конкурсы грантов, признанных победителями, единиц		3	3	4	4	5	5	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
Успешная реализация творческих проектов муниципальными учреждениями культуры	МУК	2018-2022 годы	Доля отчетов МУК по грантам, представленных в установленные сроки, %		100	100	100	100	100	100	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
Задача 4. Обеспечение долгосрочного планирования значимых общегородских культурно-массовых мероприятий
Основное мероприятие: Культурные мероприятия как ресурс развития города Казани
Организация массовых общегородских мероприятий	УК Казани, МУК	2018-2022 годы	Количество участников программных массовых и культурно-массовых мероприятий, человек		519100	519200	519300	519400	519500	519600	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Организация районных мероприятий	УК Казани, администрации районов	2018-2022 годы	Количество участников районных мероприятий, человек		95030	95040	95050	95060	95070	95080	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Задача 5. Модернизация учреждений культуры г. Казани, обеспечивающая рост эффективности их работы, а также разнообразия и качества предоставляемых услуг
Основное мероприятие: Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Укрепление материально-технической базы МУК	УК Казани, МУК	2018-2022	Повышение качества предоставления услуг МУК (соотношение приобретенного оборудования, мебели к имеющемуся), %		38	39	40	40,5	41	41,7	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Основное мероприятие: Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждениями культуры
Проведение мероприятий по энергоресурсосбережению с использованием энергосберегающих технологий	УК Казани, МУК	2018-2022	Снижение потребления электроэнергии МУК по отношению к 2017 году, %		2,5	2,7	3,0	3,2	4	4,2	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Доля МУК, оснащенных энергосберегающим оборудованием, от общего числа МУК, %		74,3	75,2	76	77,1	78	78,5	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Основное мероприятие: Обеспечение общественной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры
Обеспечение противопожарной безопасности функционирования муниципальных учреждений культуры	УК Казани, МУК	2018-2022	Доля МУК, охваченных мероприятиями по повышению противопожарной безопасности и улучшению условий пребывания людей, %		74,2	76,5	77,3	78,2	79,2	80	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Обеспечение антитеррористической защищенности мест массового скопления людей в МУК, а также в парках и скверах города	УК Казани, МУК	2018-2022	Доля МУК, а также парков и скверов города, охваченных мероприятиями по повышению антитеррористической защищенности мест массового скопления людей, %		100	100	100	100	100	100	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Итого по Подпрограмме-5											26121,50	26443,8	26801,3	26801,3	26801,3
В том числе расходы на содержание Аппарата				Всего							7620,2	7823,2	8060,2	8060,2	8060,2
				В том числе уплата налога на имущество организаций и земельного налога							523,10	523,10	523,10	523,10	523,10
Централизованная бухгалтерия				Всего							13799,2	13918,5	14039,0	14039,0	14039,0
Организация и проведение мероприятий в области культуры				Всего							2425,5	2425,5	2425,5	2425,5	2425,5
				организация и проведение мероприятий в области культуры							2205,5	2185,5	2185,5	2185,5	2185,5
				Премия талантливой молодежи в различных отраслях культуры и искусства							220,0	240,0	240,0	240,0	240,0
Обеспечение содержания муниципального имущества в надлежащем состоянии, устранение предписаний надзорных органов в рамках целевой субсидии											97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
Организация и проведение работ по обеспечению антитеррористической защищенности объектов учреждений культуры											10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах учреждений культуры											168,8	168,8	168,8	168,8	168,8
Поддержка творческих коллективов детских художественных и музыкальных школ											1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
Поддержка творческих коллективов муниципальных учреждений культуры											1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0

Список использованных сокращений:

Бюджет - бюджет муниципального образования г. Казани;

УК Казани - Управление культуры Исполнительного комитета г. Казани;

МУК - муниципальные учреждения культуры;

МБУ ДО - муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования;

ЦБ - централизованная бухгалтерия при Управлении культуры Исполнительного комитета г. Казани;

ФОТ - фонд оплаты труда.