Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Исполнительного
комитета г. Казани
от 30 мая 2018 г. N 2966

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-1 и финансирование мероприятий Подпрограммы-1

Наименования мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов				Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
				2014 год (базовый)	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: создание условий для эффективного функционирования и качественного развития сети учреждений молодежной политики, выявление инновационных форм работы с детьми и подростками
Задача 1. Создание социально-психологических и социально-педагогических условий для реализации разнообразных потребностей подростков и молодежи в процессе их социализации
Оказание консультативных, психологических, юридических, педагогических, досуговых, социальных услуг детям и молодежи с целью их адаптации, психологические консультации и социальные услуги, проведение мероприятий по профилактике социально негативных явлений в молодежной среде, формирование здорового образа жизни (тренинги, лекции, семинары)	КДДМ Казани, КЦСО "Доверие"	2015-2017 годы	Количество оказанных консультативных, психологических, юридических, педагогических, социальных, досуговых услуг за счет бюджетных средств, ед.	6600	6600	6600	6600	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
	КДДМ Казани, КЦСО "Доверие"	2015-2017 годы	Количество оказанных консультативных, психологических, юридических, педагогических, социальных, досуговых услуг за счет внебюджетных средств, ед.	384	400	416	450	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства
	КДДМ Казани, КЦСО "Доверие"	2015-2017 годы	Укомплектованность кадрами по штатному расписанию, %	100	100	100	100	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
	КДДМ Казани, КЦСО "Доверие"	2015-2017 годы	Количество охваченных мероприятиями человек за счет бюджетных средств, чел.	15600	16800	16800	16800	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
	КДДМ Казани, КЦСО "Доверие"	2015-2017 годы	Количество охваченных мероприятиями человек за счет вне бюджетных средств, чел.	530	550	568	591	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства
Задача 2. Организация досуга и реализация инициатив, способствующих формированию гармонически развитой личности
Организация клубной работы с детьми и молодежью по интересам, групповой работы, реализация социальных инициатив для подростков и молодежи, проведение развивающих занятий для детей	КДДМ Казани, МБУ "Подросток"	2015-2017 годы	Количество кружков в подростковых клубах за счет бюджетных средств, ед.	275	327	330	330	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
	КДДМ Казани, МБУ "Подросток"	2015-2017 годы	Количество кружков в подростковых клубах за счет вне бюджетных средств, ед.	75	81	103	110	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства
	КДДМ Казани, МБУ "Подросток"	2015-2017 годы	Количество занимающихся в клубах детей, чел.	16000	16157	16297	14000	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
	КДДМ Казани, МБУ "Подросток"	2015-2017 годы	Количество детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных мероприятиях различного уровня, из числа занимающихся, %	20	30	40	70	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
	КДДМ Казани, МБУ "Подросток"	2015-2017 годы	Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием, %	95	95	98	95	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
	КДДМ Казани, МБУ "Подросток"	2015-2017 годы	Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего числа педагогов, %	82	85	85	90	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
Задача 3. Обеспечение необходимых условий для формирования свободной, физически здоровой, социально адаптированной, творчески мыслящей личности и удовлетворения общественных потребностей в духовно-эстетическом воспитании граждан
Организация работы с детьми и молодежью по интересам, групповой работы, реализация социальных инициатив для подростков и молодежи, проведение развивающих занятий для детей	КДДМ Казани, КМЦ им. А. Гайдара	2015-2017 годы	Количество занимающихся детей в КМЦ им. А. Гайдара за счет средств бюджета, чел.	565	565	565	800	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
	КДДМ Казани, КМЦ им. А. Гайдара	2015-2017 годы	Количество занимающихся детей в КМЦ им. А. Гайдара за счет внебюджетных средств, чел.	135	401	450	200	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства
	КДДМ Казани, КМЦ им. А. Гайдара	2015-2017 годы	Количество детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных мероприятиях различного уровня, из числа занимающихся, %	5	7	8	60	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Задача 4. Создание благоприятных условий для временного проживания несовершеннолетних и оказание им необходимой психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания	КДДМ Казани, МБУ "Дуслык"	2015-2017 годы	Количество воспитанников, получающих услуги, ед.	21	30	40	50	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
	КДДМ Казани, МБУ "Дуслык"	2015-2017 годы	Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием, %	85	90	95	90	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
	КДДМ Казани, МБУ "Дуслык"	2015-2017 годы	Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего числа педагогов, %	85	100	100	100	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
Задача 5. Укрепление психического и физического здоровья детей и создание социально-психологических условий реализации потребностей детей в отдыхе, физическом и духовном развитии
Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи	КДДМ Казани, Городской центр "Ял"	2015-2017 годы	Количество детей, охваченных организованными формами отдыха за счет бюджетных средств, чел.	7702	8262	8262	7450	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
	КДДМ Казани, Городской центр "Ял"	2015-2017 годы	Количество оздоровленных детей и молодежи за счет внебюджетных средств, чел.	369	390	411	120	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства
	КДДМ Казани, Городской центр "Ял"	2015-2017 годы	Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием, %	100	100	100	100	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
Задача 6. Использование и содержание в надлежащем состоянии муниципального имущества
Обеспечение противопожарной безопасности муниципальных учреждений молодежной политики	Подведомственные учреждения КДДМ Казани	2015-2017 годы	Количество объектов молодежной политики, охваченных мероприятиями по повышению противопожарной безопасности и улучшению условий пребывания людей, ед.	40	50	60	80	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Обеспечение содержания муниципального имущества в надлежащем состоянии	Подведомственные учреждения КДДМ Казани	2015-2017 годы	Количество объектов молодежной политики, в которых будут проведены мероприятия по созданию условий для реализации уставной деятельности учреждения в соответствии с требованиями надзорных органов, %	40	50	60	80	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Проведение мероприятий по энергоресурсосбережению с использованием энергосберегающих технологий	Подведомственные учреждения КДДМ Казани	2015-2017 годы	Снижение потребления электроэнергии подведомственными учреждениями, %	-	3	3	5	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
	Подведомственные учреждения КДДМ Казани	2015-2017 годы	Количество объектов молодежной политики, оборудованных энергосберегающим оборудованием, ед.	22	32	42	45	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Итого по Подпрограмме-1, в том числе								219923,2	244539,9	272100,4
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани, в том числе:								208896,9	232381,3	261488,7
- обеспечение текущей деятельности учреждений молодежной политики в рамках муниципального задания,								197853,1	219957,3	242569,2
- обеспечение содержания муниципального имущества учреждений в надлежащем состоянии, устранение предписаний надзорных органов в рамках целевой субсидии								11043,8	12424,0	18919,5
за счет внебюджетных средств								11026,3	12158,6	10611,7

Список использованных сокращений:

Бюджет МО Казани - бюджет муниципального образования г. Казани;

КДДМ Казани - Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани;

КЦСО "Доверие" - Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики "Комплексный центр социального обслуживания "Доверие";

МБУ "Подросток" - Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики "Объединение подростковых клубов по месту жительства "Подросток";

КМЦ им. А. Гайдара - Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики "Казанский молодежный центр им. А. Гайдара";

МБУ "Дуслык" - Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики "Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с девиантным поведением "Дуслык";

Городской центр "Ял" - Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики "Городской центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи "Ял".