Приложение N 4

Приложение N 1
к подпрограмме "Развитие социальной
и инженерной инфраструктуры в рамках
государственной программы "Развитие
физической культуры и спорта
в Республике Татарстан
на 2019-2022 годы"
(в редакции постановления КМ РТ
от 12 июля 2019 г. N 567)

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов и финансирование мероприятий подпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019-2022 годы"

Наименование цели	Наименование задачи	Наименование мероприятия	Срок выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения	Год реализации	Значение индикаторов	Источники финансирования, тыс. рублей			Ответственные исполнители	Получатели финансовых средств, заказчик
							бюджет Республики Татарстан	федеральный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Создание условий для проведения соревнований различных уровней, подготовки спортивного резерва, укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом	Строительство современных спортивно-оздоровительных комплексов, специализированных спортивных сооружений шаговой доступности с обеспечением доступности этих сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	Строительство спортивных сооружений, в т.ч. малобюджетных	2019- 2022 гг.	количество построенных спортивных сооружений, единиц	2018 г. (база)	17	-	-	-	МСАиЖКХ РТ**, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
					2019 г.	7	939970,0	0,0	0,0
					2020 г.	14	2223080,0	664300,0	0,0
					2021 г.	2	432600,0	0,0	0,0
					2022 г.	0	0,0	0,0	0,0
				количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц	2018 г. (база)	303	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
					2019 г.	304	-	-	-
					2020 г.	305	-	-	-
					2021 г.	306	-	-	-
					2022 г.	307
				единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом), человек	2018 г. (база)	304	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
					2019 г.	332	-	-	-
					2020 г.	360	-	-	-
					2021 г.	388	-	-	-
					2022 г.	416	-	-	-
				количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках программы	2018 г. (база)	0	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
					2019 г.	0	-	-	-
					2020 г.	1	-	-	-
					2021 г.	1	-	-	-
					2022 г.	1
		Строительство футбольных полей с искусственным покрытием		количество построенных футбольных полей с искусственным покрытием, единиц	2018 г. (база)	1	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
					2019 г.	1	26780,0	5800,2	0,0
					2020 г.	1	26780,0	5800,2	0,0
					2021 г.	1	32580,0	0,0	0,0
					2022 г.	3	97740,0	0,0	0,0
		Строительство универсальных спортивных площадок, блочных модульных лыжных баз с мебелью, инвентарем и оборудованием в населенных пунктах Республики Татарстан		количество построенных плоскостных спортивных сооружений, единиц	2018 г. (база)	112	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
					2019 г.	113	422754,12	0,0	0,0
					2020 г.	110	422754,12	0,0	0,0
					2021 г.	105	422754,12	0,0	0,0
					2022 г.	100	422754,12	0,0	0,0
		Подготовка проектно-сметной документации на строительство спортивных сооружений, в т.ч. малобюджетных			2018 г. (база)		-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
					2019 г.		112580,0	0,0	0,0
					2020 г.		0,0	0,0	0,0
					2021 г.		0,0	0,0	0,0
					2022 г.		0,0	0,0	0,0
	Реконструкция объектов спорта, а также подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе оснащение объектов необходимым оборудованием и техническими средствами	Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по реконструкции спортивных объектов (см. приложение N 2 к Подпрограмме-4)	2019- 2022 гг.	количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц	2018 г. (база)	303	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
					2019 г.	304	1831,64	0,0	0,0
					2020 г.	305	0,0	0,0	0,0
					2021 г.	306	0,0	0,0	0,0
					2022 г.	307	0,0	0,0	0,0
		Проведение работ по реконструкции инфраструктуры объектов спорта (см. приложение N 2 к Подпрограмме-4)		единовременная пропускная способность объектов спортивного назначения, процентов	2018 г. (база)	66,77	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
					2019 г.	66,9	255590,0	0,0	0,0
					2020 г.	67,1	0,0	0,0	0,0
					2021 г.	67,3	0,0	0,0	0,0
					2022 г.	67,5	0,0	0,0	0,0
	Капитальный ремонт объектов спорта, а также подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе оснащение объектов необходимым оборудованием и техническими средствами	Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту объектов (см. приложение N 2 к Подпрограмме-4)	2019- 2022 гг.	количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц	2018 г. (база)	303	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
					2019 г.	304	9667,59	0,0	0,0
					2020 г.	305	0,0	0,0	0,0
					2021 г.	306	0,0	0,0	0,0
					2022 г.	307	0,0	0,0	0,0
		Проведение работ по капитальному ремонту инфраструктуры объектов спорта (см. приложение N 2 к Подпрограмме-4)		единовременная пропускная способность объектов спортивного назначения, процентов	2018 г. (база)	66,77	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
					2019 г.	66,9	533950,0	0,0	72820,0
					2020 г.	67,1	0,0	0,0	0,0
					2021 г.	67,3	0,0	0,0	0,0
					2022 г.	67,5	0,0	0,0	0,0
	Организация мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов в области физической культуры в рамках реализации разработанной НО "ИВФ РТ" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016-2020 годы	Модернизация, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в области физической культуры в рамках реализации разработанной НО "ИВФ РТ" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016-2020 годы	2019- 2022 гг.		2018 г. (база)	-	-	-	-	МС РТ, МЭ РТ, НО "ИВФ РТ" (по согласованию)	МФ РТ, НО "ИВФ РТ" (по согласованию)
					2019 г.	-	-	-	-
					2020 г.	-	-	-	-
					2021 г.	-	-	-	-
					2022 г.	-	-	-	-
	Развитие государственного и частного партнерства (муниципального частного партнерства) в строительстве и капитальном ремонте объектов в области физической культуры и спорта	Строительство и капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта в рамках развития государственного и частного партнерства (муниципального частного партнерства)	2019- 2022 гг.	количество введенных объектов в рамках государственного и частного партнерства (муниципального частного партнерства) на конец текущего года, единиц	2018 г. (база)	-	-	-	-	МС РТ	МС РТ
					2019 г.	-	-	-	-
					2020 г.	1	50000,0*	-	345200,0*
					2021 г.	-	-	-	-
2022 г.					-	-	-	-
Реализация мероприятий федерального проекта "Спорт - норма жизни" в рамках национального проекта "Демография"	Строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта	2019- 2022 гг.	количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений на конец года, единиц	2018 г. (база)	-	-	-	-	МС РТ	МС РТ
				2019 г.	-	-	-	-
				2020 г.	1	22432,13	95631,7	-
				2021 г.	1	34712,09	147983,1	-
				2022 г.	-	-	-	-
	Строительство и реконструкция крытых катков с искусственным льдом для организаций спортивной подготовки	2019- 2022 гг.	количество введенных в эксплуатацию крытых ледовых дворцов, единиц	2018 г. (база)	-	-	-	-	МС РТ	МС РТ
				2019 г.	-	-	-	-
				2020 г.	-	51881,52	221179,1	-
				2021 г.	-	0,0	0,0	-
				2022 г.	1	51881,52	221179,1	-
	Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками	2019- 2022 гг.	количество построенных футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, единиц	2018 г. (база)	-	-	-	-	МС РТ	МС РТ
				2019 г.	1	38563,72	40000,0	-
				2020 г.	1	9382,72	40000,0	-
				2021 г.	-	-	-	-
				2022 г.	-	-	-	-
	Резерв бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019-2022 годы"	2019- 2022 гг.	единовременная пропускная способность объектов спортивного назначения, процентов	2018 г. (база)	66,77	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
				2019 г.	66,9	1005474,73	-	-
				2020 г.	67,1	393189,51	-	-
				2021 г.	67,3	1876853,79	-	-
				2022 г.	67,5	2227124,36	-	-
2. Обеспечение эффективного использования тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года	Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года	Комплекс мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года	2019 г.	количество тренировочных площадок, на которых проведен комплекс мероприятий для обеспечения эффективного использования после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года	2018 г. (база)	-	-	-	-	МС РТ	МС РТ
					2019 г.	5	6750,0	128250,0	0,0
					2020 г.	-	0,0	0,0	0,0
					2021 г.	-	0,0	0,0	0,0
					2022 г.	-	0,0	0,0	0,0
3. Реализация государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях спорта	Снижение потребления энергетических ресурсов в учреждениях спорта	Внедрение энергосберегающих мероприятий в систему электроснабжения	2019- 2022 гг.	удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений спорта (в расчете кВт х час на 1 кв. метр общей площади)	2018 г. (база)	73,94	-	-	-	МС РТ	МС РТ
					2019 г.	71,72	500,0	-	-
					2020 г.	69,57	500,0*	-	-
					2021 г.	67,48	500,0*	-	-
					2022 г.	66,47	500,0*	-	-
		Проведение энергосберегающих мероприятий в системе теплоснабжения		удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений спорта (в расчете Гкал на 1 кв. метр отапливаемой площади)	2018 г. (база)	0,1508	-	-	-	МС РТ	МС РТ
					2019 г.	0,1463	-	-	-
					2020 г.	0,1419	-	-	-
					2021 г.	0,1376	-	-	-
					2022 г.	0,1356	-	-	-
		Проведение энергосберегающих мероприятий в системе водоснабжения		удельный расход холодной воды на снабжение учреждений спорта (в расчете куб. метров на 1 человека (персонал и посетители))	2018 г. (база)	0,1983	-	-	-	МС РТ	МС РТ
					2019 г.	0,1924	-	-	-
					2020 г.	0,1866	-	-	-
					2021 г.	0,1810	-	-	-
					2022 г.	0,1783	-	-	-
		Проведение энергосберегающих мероприятий в системе газопотребления		удельный расход природного газа на снабжение учреждений физической культуры и спорта (в расчете куб. метров на 1 кв. метр отапливаемой газом площади)	2018 г. (база)	33,21	-	-	-	МС РТ	МС РТ
					2019 г.	32,21	-	-	-
					2020 г.	31,25	-	-	-
					2021 г.	30,31	-	-	-
					2022 г.	29,85	-	-	-
		Проведение обязательных энергетических обследований		доля подведомственных министерству учреждений (без учета учреждений, арендующих помещения), прошедших обязательное энергетическое обследование, процентов	2018 г. (база)	100	-	-	-	МС РТ	МС РТ
					2019 г.	100	-	-	-
					2020 г.	100	-	-	-
					2021 г.	100	-	-	-
					2022 г.	100	-	-	-
		Оснащение учреждений приборами учета энергоресурсов		доля оснащенных приборами учета подведомственных МС РТ учреждений (без учета учреждений, арендующих помещения), процентов	2018 г. (база)	100	-	-	-	МС РТ	МС РТ
					2019 г.	100	-	-	-
					2020 г.	100	-	-	-
					2021 г.	100	-	-	-
					2022 г.	100	-	-	-
Итого							12154411,8	1570123,0	418020,0

* Объемы финансирования носят прогнозный характер, окончательная сумма утверждается при формировании бюджета Республики Татарстан на соответствующий финансовый год.

** Список использованных сокращений:

ГКУ "ГИСУ РТ" - государственное казенное учреждение "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан";

НО "ИВФ РТ" - некоммерческая организация "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан";

МО РТ - муниципальные образования Республики Татарстан;

МСАиЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

МС РТ - Министерство спорта Республики Татарстан;

МЭ РТ - Министерство экономики Республики Татарстан;

МФ РТ - Министерство финансов Республики Татарстан.