Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-3 "Развитие культурно-досуговых учреждений и концертных организаций" и финансирование мероприятий Подпрограммы-3
|
Наименование основных мероприятий
|
Исполнители
|
Сроки выполнения основных мероприятий
|
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения
|
Значения индикаторов
|
Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
|
|
2017 (базовый)
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
Цель: Формирование конкурентной системы культурно-досугового обслуживания населения
|
|
Задача 1. Расширение культурного предложения и возможностей зеленых территорий города для активного отдыха и культурного досуга населения
|
|
Основное мероприятие: Развитие культурно-досуговых учреждений
|
|
Формирование креативно-кластерной системы поддержки творческих инициатив и организация досуга населения через организацию творческих самодеятельных коллективов, любительских объединений, кружковой работы
|
КДУ
|
2018-2022
|
Стабильность (сохранение) числа народных коллективов по отношению к 2017 году, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Число клубных формирований всего, единиц
|
392
|
392
|
392
|
392
|
392
|
392
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Число участников клубных формирований всего, человек
|
9930
|
9930
|
9930
|
9930
|
9930
|
9930
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Предоставление культурно-досуговых услуг
|
КДУ
|
2018-2022
|
Результативность участия коллективов ДК в фестивалях и конкурсах (призовые места), коллективов
|
156
|
157
|
158
|
159
|
160
|
161
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Число Дворцов и Домов культуры, участвующих в социальном проекте "Жизнелюб", единиц
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Число направлений, реализуемых в рамках социального проекта "Жизнелюб", единиц
|
10
|
10
|
11
|
11
|
12
|
12
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Формирование и организация репертуарных концертных программ для развития и трансляции музыкальной культуры города
|
|
2018-2022
|
Количество публичных выступлений КГФ, единиц
|
70
|
72
|
74
|
75
|
76
|
77
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Число зрителей публичных выступлений КГФ, человек
|
23000
|
23600
|
24200
|
24800
|
25400
|
26000
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Количество мероприятий в год, проведенных КГФ на открытых городских общественных пространствах, единиц
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Организация гастрольно-культурной деятельности для развития межрегионального и международного взаимовыгодного сотрудничества
|
|
2018-2022
|
Доля мероприятий (показов) КГФ, проведенных на гастролях, в общем числе мероприятий, %
|
30
|
32
|
34
|
36
|
38
|
40
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Поддержка социокультурных проектов в сфере исполнительского искусства, направленных, в том числе, на детскую и юношескую аудиторию
|
|
2018-2022
|
Доля мероприятий для детской и юношеской аудитории в общем количестве мероприятий, %
|
20
|
22
|
24
|
26
|
28
|
30
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Изучение и экспонирование генофонда редких видов животных
|
Зоопарк
|
2018-2022
|
Сохранение коллекции диких животных на уровне 2017 года, экземпляров
|
4553
|
4553
|
4553
|
4553
|
4553
|
4553
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Изучение и экспонирование коллекции растений
|
Зоопарк
|
2018-2022
|
Сохранение коллекции растений на уровне 2017 года, экземпляров
|
6000
|
6000
|
6000
|
6000
|
6000
|
6000
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Увеличение охвата населения экскурсионным обслуживанием
|
Зоопарк
|
2018-2022
|
Число экскурсионных посещений в зоопарке в год, человек
|
15000
|
16000
|
17000
|
18000
|
19000
|
20000
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Организация культурно-массовых мероприятий в парках и скверах для привлечения горожан к активному отдыху в общественных городских пространствах
|
парки и скверы
|
2018-2022
|
Число участников культурно-досуговых мероприятий в парках и скверах, человек
|
7700
|
13200
|
13300
|
13400
|
13500
|
13600
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Задача 2. Создание условий для совершенствования системы концертного обслуживания, а также формирование многообразного музыкального предложения с учетом национального компонента
|
|
Основное мероприятие: Развитие концертных организаций
|
|
Расширение целевой аудитории, в том числе через реализацию абонементных концертов и использование интернет-ресурсов
|
УК Казани, "La Primavera", ЦСМ С. Губайдулиной, КГФ
|
2018-
2022
|
Охват концертными мероприятиями всех возрастных категорий, человек
|
16515
|
20000
|
25000
|
30000
|
35000
|
40000
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
2019-
2022
|
средняя заполняемость залов на стационарных площадках и на выезде
|
|
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
|
Привлечение концертных организаций к реализации культурных проектов и перфомансов на территориях открытых городских общественных пространств
|
УК Казани, "La Primavera", ЦСМ С. Губайдулиной, КГФ
|
2018-
2022
|
Число мероприятий концертных организаций в год, проведенных в рамках реализации культурных проектов и перфомансов на территориях открытых городских общественных пространств, единиц
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Обновление репертуара коллективов и солистов-вокалистов, в том числе с учетом национального компонента
|
УК Казани, "La Primavera", ЦСМ С. Губайдулиной, КГФ
|
2018-
2022
|
Доля новых произведений в репертуаре концертных организаций, %
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Доля произведений на национальную тематику в репертуаре концертных организаций, %
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Поддержка социокультурных проектов в сфере исполнительского искусства, направленных в том числе на детскую и юношескую аудиторию
|
УК Казани,
"La Primavera",
ЦСМ С. Губайдулиной, КГФ
|
2018-
2022
|
Доля мероприятий для детской и юношеской аудитории в общем количестве мероприятий, %
|
20
|
22
|
72
|
78
|
84
|
90
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Организация гастрольно-культурной деятельности для развития межрегионального и международного взаимовыгодного сотрудничества
|
УК Казани, "La Primavera",
ЦСМ С. Губайдулиной, КГФ
|
2018-
2022
|
Доля мероприятий (показов), проведенных на гастролях, в общем числе мероприятий, %
|
30
|
32
|
34
|
36
|
38
|
40
|
Бюджет, внебюджетные средства софинансирование из бюджета Республики Татарстан
|
Бюджет, внебюджетные средства софинансирование из бюджета Республики Татарстан
|
Бюджет, внебюджетные средства софинансирование из бюджета Республики Татарстан
|
Бюджет, внебюджетные средства софинансирование из бюджета Республики Татарстан
|
Бюджет, внебюджетные средства софинансирование из бюджета Республики Татарстан
|
|
Итого по Подпрограмме-3,
в том числе
|
547447,4
|
513460,0
|
489168,1
|
491233,4
|
491233,4
|
|
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани
|
454357,1
|
449660,0
|
425368,1
|
427433,4
|
427433,4
|
|
за счет внебюджетных средств
|
65216,8
|
63800,0
|
63800,0
|
63800,0
|
63800,0
|
|
софинансирование из бюджета Республики Татарстан
|
27873,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе на обеспечение текущей деятельности клубов и культурно-досуговых центров в рамках муниципального задания
|
494927,4
|
463565,2
|
439195,3
|
441186,6
|
441186,6
|
|
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани
|
404099,2
|
399765,2
|
375395,3
|
377386,6
|
377386,6
|
|
за счет внебюджетных средств
|
64322,9
|
63800,0
|
63800,0
|
63800,0
|
63800,0
|
|
софинансирование из бюджета Республики Татарстан
|
26505,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
на обеспечение текущей деятельности концертных организаций в рамках муниципального задания
|
52520,0
|
49894,8
|
49972,8
|
50046,8
|
50046,8
|
|
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани
|
50257,9
|
49894,8
|
49972,8
|
50046,8
|
50046,8
|
|
за счет внебюджетных средств
|
893,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
софинансирование из бюджета Республики Татарстан
|
1368,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
"La Primavera" - Муниципальное автономное учреждение культуры г. Казани "Казанский камерный оркестр "La Primavera";
ЦСМ С. Губайдулиной - Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Казани "Центр современной музыки Софии Губайдулиной";
КГФ - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Казанская городская филармония"
