Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-5 "Другие вопросы в сфере культуры" и финансирование мероприятий Подпрограммы-5
|
Наименование основных мероприятий
|
Исполнители
|
Сроки выполнения основных мероприятий
|
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения
|
Значения индикаторов
|
Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
|
|
2017 (базовый)
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
Цель: Развитие инфраструктуры отрасли культуры и создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
|
|
Задача 1. Повышение эффективности расходов муниципального бюджета в сфере культуры, осуществление адресно-целевой поддержки актуальных творческих и образовательных инициатив
|
|
Основное мероприятие: Развитие системы муниципального управления в области культуры
|
|
Проведение мероприятий по снижению просроченной кредиторской задолженности
|
УК Казани,
ЦБ
|
2018-2022 годы
|
Количество учреждений, имеющих кредиторскую задолженность, и сумма просроченной кредиторской задолженности по ним, единиц
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
|
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы в подведомственных муниципальных учреждениях образования
|
УК Казани,
ЦБ
|
2018-2022 годы
|
Количество учреждений, в которых установлены нарушения по срокам выплаты заработной платы, единиц
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
|
Выплата заработной платы в пределах утвержденных тарификаций муниципальных образовательных учреждений и установленного ФОТ
|
УК Казани,
ЦБ
|
2018-2022 годы
|
Количество учреждений, в которых установлено превышение ФОТ и объем превышений планового ФОТ, единиц
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
|
Отсутствие нарушений по ведению бухгалтерского учета, своевременной сдаче бухгалтерской и статистической отчетности
|
УК Казани,
ЦБ
|
2018-2022 годы
|
Количество учреждений, в которых установлены нарушения и количество выявленных в них нарушений, единиц
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
|
Контроль за осуществлением муниципальными учреждениями культуры г. Казани предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
|
УК Казани,
ЦБ
|
2018-2022 годы
|
Доля выполнения плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Выполнение в установленные контрольные сроки поручений Президента Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан, Мэра г. Казани, Руководителя Исполнительного комитета г. Казани и его заместителей в общем объеме поручений, для которых указанными лицами установлен срок выполнения
|
УК Казани,
ЦБ
|
2018-2022 годы
|
Доля выполненных в установленные контрольные сроки поручений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
|
УК Казани,
ЦБ
|
2018-2022 годы
|
Доля выполненных персонифицированных поручений, данных в законах Республики Татарстан, указах, постановлениях, распоряжениях, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
|
Задача 2. Развитие проектного управления в детских школах искусств
|
|
Основное мероприятие: Софинансирование муниципальных творческих коллективов - получателей грантов Правительства Республики Татарстан
|
|
Активизация работы по формированию и представлению заявок на соискание грантов различного ведомственного уровня детскими школами искусств
|
МБУ ДО
|
2018-2022 годы
|
Количество поданных МБУ ДО на конкурсы грантов, единиц
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Число поданных МБУ ДО на конкурсы грантов, признанных победителями, единиц
|
3
|
3
|
4
|
4
|
5
|
5
|
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
|
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
|
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
|
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
|
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
|
|
Успешная реализация творческих проектов детскими школами искусств
|
МБУ ДО
|
2018-2022 годы
|
Доля отчетов МБУ ДО по грантам, представленных в установленные сроки, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
|
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
|
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
|
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
|
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
|
|
Задача 3. Развитие проектного управления в муниципальных учреждениях культуры
|
|
Основное мероприятие: Софинансирование муниципальных творческих коллективов - получателей грантов Правительства Республики Татарстан
|
|
Активизация работы по формированию и представлению заявок на соискание грантов различного ведомственного уровня муниципальными учреждениями культуры
|
МУК
|
2018-2022 годы
|
Количество поданных МУК на конкурсы грантов, единиц
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Число поданных МУК на конкурсы грантов, признанных победителями, единиц
|
3
|
3
|
4
|
4
|
5
|
5
|
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
|
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
|
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
|
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
|
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
|
|
Успешная реализация творческих проектов муниципальными учреждениями культуры
|
МУК
|
2018-2022 годы
|
Доля отчетов МУК по грантам, представленных в установленные сроки, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
|
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
|
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
|
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
|
Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
|
|
Задача 4. Обеспечение долгосрочного планирования значимых общегородских культурно-массовых мероприятий
|
|
Основное мероприятие: Культурные мероприятия как ресурс развития города Казани
|
|
"Организация массовых общегородских мероприятий
|
УК Казани, МУК
|
2018-
2022 годы
|
Количество участников программных массовых и культурно-массовых мероприятий, человек
|
519100
|
519200
|
519300
|
519400
|
519500
|
519600
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
|
Организация культурно-массовых мероприятий на территории общественных пространств г. Казани
|
УК Казани МУК "Дирекция парков и скверов"
|
2018-
2022 годы
|
Число посетителей массовых культурно-досуговых мероприятий в парках и скверах, человек
|
|
100000
|
220000
|
300000
|
400000
|
500000
|
Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета
|
Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета
|
Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета
|
Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета
|
Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета
|
|
Организация районных мероприятий
|
УК Казани, администрации районов
|
2018-
2022 годы
|
Количество участников районных мероприятий, человек
|
95030
|
95040
|
95050
|
95060
|
95070
|
95080
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
|
Задача 5. Модернизация учреждений культуры г. Казани, обеспечивающая рост эффективности их работы, а также разнообразия и качества предоставляемых услуг
|
|
Основное мероприятие: Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры
|
|
Укрепление материально-технической базы МУК
|
УК Казани, МУК
|
2018-2022
|
Повышение качества предоставления услуг МУК (соотношение приобретенного оборудования, мебели к имеющемуся), %
|
38
|
39
|
40
|
40,5
|
41
|
41,7
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Основное мероприятие: Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждениями культуры
|
|
Проведение мероприятий по энергоресурсосбережению с использованием энергосберегающих технологий
|
УК Казани, МУК
|
2018-2022
|
Снижение потребления электроэнергии МУК по отношению к 2017 году, %
|
2,5
|
2,7
|
3,0
|
3,2
|
4
|
4,2
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Доля МУК, оснащенных энергосберегающим оборудованием, от общего числа МУК, %
|
74,3
|
75,2
|
76
|
77,1
|
78
|
78,5
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Основное мероприятие: Обеспечение общественной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры
|
|
Обеспечение противопожарной безопасности функционирования муниципальных учреждений культуры
|
УК Казани, МУК
|
2018-2022
|
Доля МУК, охваченных мероприятиями по повышению противопожарной безопасности и улучшению условий пребывания людей, %
|
74,2
|
76,5
|
77,3
|
78,2
|
79,2
|
80
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Обеспечение антитеррористической защищенности мест массового скопления людей в МУК, а также в парках и скверах города
|
УК Казани, МУК
|
2018-2022
|
Доля МУК, а также парков и скверов города, охваченных мероприятиями по повышению антитеррористической защищенности мест массового скопления людей, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
Бюджет, внебюджетные средства
|
|
Задача 6. Пропаганда исторических, культурных и образовательные ценностей
|
|
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение деятельности исторического парка "Россия - моя история"
|
|
Организация досуга
|
УК Казани
|
2018-2022 годы
|
Число посетителей
|
27000
|
36000
|
40000
|
45000
|
50000
|
60000
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
|
Популяризация истории нашей страны
|
УК Казани
|
2018-2022 годы
|
Количество экскурсий
|
90
|
120
|
250
|
400
|
550
|
700
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
Бюджет
|
|
Итого по Подпрограмме-5, в том числе
|
368294,7
|
74915,5
|
74825,8
|
75265,4
|
30619,8
|
|
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани
|
123948,1
|
72915,5
|
72825,8
|
73265,4
|
28619,8
|
|
софинансирование из бюджета Республики Татарстан
|
244346,6
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
|
В том числе расходы на содержание Аппарата
|
Всего
|
11768,9
|
8500,2
|
8500,4
|
8500,7
|
8500,7
|
|
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани
|
11212,8
|
8500,2
|
8500,4
|
8500,7
|
8500,7
|
|
в том числе уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
391,0
|
656,9
|
656,9
|
656,9
|
656,9
|
|
софинансирование из бюджета Республики Татарстан
|
556,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Централизованная бухгалтерия
|
Всего
|
22011,4
|
15940,0
|
15417,0
|
15417,0
|
15417,0
|
|
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани
|
19411,6
|
15940,0
|
15417,0
|
15417,0
|
15417,0
|
|
софинансирование из бюджета Республики Татарстан
|
2599,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Организация и проведение мероприятий в области культуры
|
Всего
|
244789,5
|
2425,5
|
2425,5
|
2425,5
|
2425,5
|
|
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани
|
48613,1
|
2425,5
|
2425,5
|
2425,5
|
2425,5
|
|
софинансирование из бюджета Республики Татарстан
|
196176,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Организация и проведение мероприятий в области культуры, в том числе
|
241713,6
|
2185,5
|
2185,5
|
2185,5
|
2185,5
|
|
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани
|
45537,1
|
2185,5
|
2185,5
|
2185,5
|
2185,5
|
|
софинансирование из бюджета Республики Татарстан
|
196176,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Организация и проведение мероприятий в области культуры на территории общественных пространств, в том числе
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет внебюджетных средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Премия талантливой молодежи в различных отраслях культуры и искусства, в том числе
|
2050,0
|
240,0
|
240,0
|
240,0
|
240,0
|
|
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани
|
2050,0
|
240,0
|
240,0
|
240,0
|
240,0
|
|
софинансирование из бюджета Республики Татарстан
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
|
1026,0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани
|
1026,0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
софинансирование из бюджета Республики Татарстан
|
0,0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Обеспечение содержания муниципального имущества в надлежащем состоянии, устранение предписаний надзорных органов в рамках целевой субсидии
|
Всего
|
43155,6
|
97,0
|
97,0
|
97,0
|
97,0
|
|
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани
|
43155,6
|
97,0
|
97,0
|
97,0
|
97,0
|
|
софинансирование из бюджета Республики Татарстан
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Организация и проведение работ по обеспечению антитеррористической защищенности объектов учреждений культуры
|
Всего
|
0,0
|
10,8
|
10,8
|
10,8
|
10,8
|
|
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани
|
0,0
|
10,8
|
10,8
|
10,8
|
10,8
|
|
софинансирование из бюджета Республики Татарстан
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах учреждений культуры
|
Всего
|
0,0
|
168,8
|
168,8
|
168,8
|
168,8
|
|
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани
|
0,0
|
168,8
|
168,8
|
168,8
|
168,8
|
|
софинансирование из бюджета Республики Татарстан
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Поддержка творческих коллективов детских художественных и музыкальных школ
|
Всего
|
1510,6
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
|
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани
|
925,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
|
софинансирование из бюджета Республики Татарстан
|
585,6
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
|
Поддержка творческих коллективов муниципальных учреждений культуры
|
Всего
|
1722,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
|
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани
|
630,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
|
софинансирование из бюджета Республики Татарстан
|
1092,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
|
Финансовое обеспечение деятельности исторического парка "Россия - моя история"
|
Всего
|
43336,7
|
43773,2
|
44206,3
|
44645,6
|
0,0
|
|
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани
|
0,0
|
43773,2
|
44206,3
|
44645,6
|
0,0
|
|
софинансирование из бюджета Республики Татарстан
|
43336,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ЦБ - централизованная бухгалтерия при Управлении культуры Исполнительного комитета г. Казани;
ФОТ - фонд оплаты труда.
