Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 30 апреля 2013 г. N 22.6 "О Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 11 февраля 2013 г. N 14 "О мерах по поэтапному повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в Чувашской Республике" и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 января 2013 г. N 2 "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников государственных учреждений культуры Чувашской Республики" Собрание депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики решило:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - План).

2. Предусмотреть в бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, а также на последующие годы бюджетные ассигнования, необходимые на реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики обеспечить реализацию Плана.

4. Настоящее решение вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Глава Шемуршинского района - председатель Шемуршинского районного Собрания депутатов

М.Х. Хамдеев

Утвержден
решением Шемуршинского
районного Собрания депутатов
от 30 апреля 2013 г. N 22.6

План
мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

I. Цели разработки "дорожной карты"

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - "дорожная карта") являются:

обеспечение прав населения Шемуршинского района Чувашской Республики на доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

воспитание подрастающего поколения в духе культурных и нравственных традиций народов и национальностей, проживающих в Шемуршинском районе Чувашской Республики, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (далее - учреждений культуры) как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, реализация творческого потенциала нации;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание сайтов учреждений культуры);

формирование сети многофункциональных культурных центров (многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, музей и др.);

внедрение новых технологий в деятельность библиотек, включая работу библиотек в режиме удаленного доступа;

формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем внедрения грантовой поддержки творческих проектов учреждений культуры;

вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творческих инициатив населения путем продвижения культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

продвижение местного культурного продукта на внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение поступлений от приносящей доход деятельности в общей сумме поступлений финансовых средств:

(процент)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1,28	2,19	7,01	7,12	7,2	10,0	10,07

2) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
226,0	226,4	226,7	226,9	227,2	234,4	236,7

3) повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	71	74	78	83	88	90

4) увеличение количества посещений общедоступных библиотек:

(тыс. единиц)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
179,2	179,22	179,3	179,32	179,34	179,36	179,4

5) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	12,5	14,0

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Шемуршинском районе Чувашской Республики в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 11 февраля 2013 г. N 14 "О мерах по поэтапному повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в Чувашской Республике";

3) сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

1. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры осуществляются с учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

При планировании размеров средств на повышение заработной платы работников культуры, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, является динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Шемуршинскому району Чувашской Республики:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
57,29	60,0	67,1	75,9	84,6	93,4	94,19

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

N п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
1	2	3	4	5
Совершенствование системы оплаты труда
1.	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - учреждений культуры) и их руководителей	правовые акты администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, сельские поселения Шемуршинского района	Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики, сельские поселения Шемуршинского района	ежегодно
2.	Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности	доклады администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, сельских поселений Шемуршинского района	Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики, сельские поселения Шемуршинского района, заинтересованные организации	ежегодно
3.	Внесение изменений в Положение об оплате труда работников учреждений культуры, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597	правовые акты администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, сельские поселения Шемуршинского района	Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики, сельские поселения Шемуршинского района	Первое полугодие 2013 года
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
4.	Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей	трудовые договоры с руководителями учреждений культуры	Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики, сельские поселения Шемуршинского района, заинтересованные организации	ежегодно
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
5.	Разработка и утверждение Кодексов этики работников учреждений культуры	локальный акт учреждения культуры	Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики, сельские поселения Шемуршинского района, учреждения культуры	2013 - 2014 годы
6.	Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников учреждений культуры обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников	доклад администрации Шемуршинского района Чувашской Республики в Минкультуры Чувашии	Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики, сельские поселения Шемуршинского района, учреждения культуры	2013 - 2018 годы
7.	Представление информации в Минкультуры Чувашии о внедрении в учреждениях культуры эффективного контракта	доклад администрации Шемуршинского района Чувашской Республики в Минкультуры Чувашии	Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики, сельские поселения Шемуршинского района, учреждения культуры	ежегодно
8.	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта	трудовые договоры руководителей и работников	Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики, сельские поселения Шемуршинского района, учреждения культуры	ежегодно
9.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов	правовые акты администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, сельские поселения Шемуршинского района	Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики, сельские поселения Шемуршинского района	2013 - 2014 годы
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597
10.	Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации "дорожной карты"	правовой акт администрации Шемуршинского района Чувашской Республики	Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики с участием сельских поселений Шемуршинского района	2013 г.
11.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры	доклад администрации Шемуршинского района Чувашской Республики в Минкультуры Чувашии	Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики, сельские поселения Шемуршинского района	Ежеквартально
12.	Информационное сопровождение "дорожной карты" - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий	публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий	Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики, сельские поселения Шемуршинского района, заинтересованные организации	2012 - 2018 годы
13.	Подготовка информации об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597	доклад администрации Шемуршинского района Чувашской Республики в Минкультуры Чувашии	Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики, сельские поселения Шемуршинского района	март 2017 г.

Приложение N 1
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Целевые показатели (индикаторы)
развития сферы культуры муниципальных учреждений культуры Шемуршинского района Чувашской Республики в разрезе поселений

1. Увеличение поступлений от приносящей доход деятельности в общей сумме поступлений финансовых средств*

(процент)

N п/п	Наименование поселений	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Ответственные
1.	Бичурга-Баишевское сельское поселение	0,89	1,16	4,75	4,83	4,8	7,1	6,93	Глава поселения, Угарин В.В.
2.	Большебуяновское сельское поселение	0,77	1,45	6,13	6,18	6,4	7,7	7,53	Глава поселения, Ильин Ю.В.
3.	Карабай-Шемуршинское сельское поселение	1,51	3,71	14,02	15,69	16,5	20,4	20,0	Глава поселения, Денисов В.В.
4.	Малобуяновское сельское поселение	0,55	0,56	2,35	2,37	2,3	0,6	0,56	Глава поселения, Кузьмин А.Э.
5.	Старочукальское сельское поселение	0,72	1,15	4,85	4,91	5,6	11,9	12,64	Глава поселения, Чамеев А.В.
6.	Трехбалтаевское сельское поселение	2,06	2,47	10,36	10,37	10,7	13,2	13,37	Глава поселения, Сейфутдинов Г.Г.
7.	Чепкас-Никольское сельское поселение	0,16	0,54	2,31	2,31	2.6	6,9	7,66	Глава поселения, Петрова Л.Н.
8.	Чукальское сельское поселение	0,19	1,09	4,59	4,59	4,5	11,9	13,17	Глава поселения, Чугунов Г.П.
9.	Шемуршинское сельское поселение	0,6	1,18	9,73	9,69	9,6	11,3	11,27	Глава поселения, Вазанов А.П.
10.	Шемуршинский район	2,25	3,93	4,56	4,64	4,6	7,9	7,77	Глава администрации района Фадеев В.П.
Итого по району		1,28	2,19	7,01	7,12	7,2	10,0	10,07	х

* - Рассчитывается путем умножения числа поступлений от приносящей доход деятельности на 100 и деления полученного результата на число поступлений финансовых средств всего, т.е. в %.

2. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях*

(процент)

N п/п	Наименование поселений	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Ответственные
1.	Бичурга-Баишевское сельское поселение	199,1	199,5	199,8	200,0	200,3	207,5	209,8	Глава поселения, Угарин В.В.
2.	Большебуяновское сельское поселение	257,3	257,7	258,0	258,2	258,5	265,7	268,0	Глава поселения, Ильин Ю.В.
3.	Карабай-Шемуршинское сельское поселение	247,1	247,5	247,8	248,0	248,3	255,5	257,8	Глава поселения, Денисов В.В.
4.	Малобуяновское сельское поселение	208,0	208,4	208,7	208,9	209,2	216,4	218,7	Глава поселения, Кузьмин А.Э.
5.	Старочукальское сельское поселение	218,8	219,2	219,5	219,7	220,0	227,2	229,5	Глава поселения, Чамеев А.В.
6.	Трехбалтаевское сельское поселение	209,3	209,7	210,0	210,2	210,5	217,7	220,0	Глава поселения, Сейфутдинов Г.Г.
7.	Чепкас-Никольское сельское поселение	205,8	206,2	206,5	206,7	207,0	214,2	216,5	Глава поселения, Петрова Л.Н.
8.	Чукальское сельское поселение	192,0	192,4	192,7	192,9	193,2	200,4	201,7	Глава поселения, Чугунов Г.П.
9.	Шемуршинское сельское поселение	214,4	214,8	215,1	215,3	215,6	222,8	225,1	Глава поселения, Вазанов А.П.
Итого по району		226,0	226,4	226,7	226,9	227,2	234,4	236,7	х

* - Рассчитывается путем деления числа посетителей платных культурно-досуговых мероприятий и формирований на число жителей и умножения полученного частного на 100 процентов.

3. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры*

(процент)

N п/п	Наименование поселений	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Ответственные
1.	Бичурга-Баишевское сельское поселение	-	71,0	74,0	78,0	83,0	88,0	90,0	Глава поселения, Угарин В.В.
2.	Большебуяновское сельское поселение	-	71,0	74,0	78,0	83,0	88,0	90,0	Глава поселения, Ильин Ю.В.
3.	Карабай-Шемуршинское сельское поселение	-	71,0	74,0	78,0	83,0	88,0	90,0	Глава поселения, Денисов В.В.
4.	Малобуяновское сельское поселение	-	71,0	74,0	78,0	83,0	88,0	90,0	Глава поселения, Кузьмин А.Э.
5.	Старочукальское сельское поселение	-	71,0	74,0	78,0	83,0	88,0	90,0	Глава поселения, Чамеев А.В.
6.	Трехбалтаевское сельское поселение	-	71,0	74,0	78,0	83,0	88,0	90,0	Глава поселения, Сейфутдинов Г.Г.
7.	Чепкас-Никольское сельское поселение	-	71,0	74,0	78,0	83,0	88,0	90,0	Глава поселения, Петрова Л.Н.
8.	Чукальское сельское поселение	-	71,0	74,0	78,0	83,0	88,0	90,0	Глава поселения, Чугунов Г.П.
9.	Шемуршинское сельское поселение	-	71,0	74,0	78,0	83,0	88,0	90,0	Глава поселения, Вазанов А.П.
Итого по району		-	71,0	74,0	78,0	83,0	88,0	90,0

* - Устанавливается путем опроса населения на официальном сайтах Шемуршинского района и поселений, а также при проведении массовых мероприятий учреждениями культуры.

4. Увеличение количества посещений общедоступных библиотек

(тыс. единиц)

N п/п	Наименование поселений	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Ответственные
1.	Бичурга-Баишевское сельское поселение	17,5	17,63	17,7	17,8	17,84	18,0	18,0	Глава поселения, Угарин В.В.
2.	Большебуяновское сельское поселение	16,4	16,5	16,55	16,6	16,65	16,73	16,8	Глава поселения, Ильин Ю.В.
3.	Карабай-Шемуршинское сельское поселение	12,3	12,4	12,45	12,5	12,55	12,6	12,9	Глава поселения, Денисов В.В.
4.	Малобуяновское сельское поселение	18,2	18,2	18,2	18,25	18,3	18,32	18,4	Глава поселения, Кузьмин А.Э.
5.	Старочукальское сельское поселение	10,9	11,0	11,0	11,1	11,2	11,25	11,27	Глава поселения, Чамеев А.В.
6.	Трехбалтаевское сельское поселение	21,4	21,4	21,46	21,5	21,5	21,58	21,6	Глава поселения, Сейфутдинов Г.Г.
7.	Чепкас-Никольское сельское поселение	12,9	13,0	13,0	13,0	13,1	13,1	13,2	Глава поселения, Петрова Л.Н.
8.	Чукальское сельское поселение	13,0	13,0	13,1	13,2	13,2	13,3	13,3	Глава поселения, Чугунов Г.П.
9.	Шемуршинское сельское поселение	56,6	56,6	56,8	56,85	57,0	57,0	57,01	Глава поселения, Вазанов А.П.
Итого по району		179,2	179,22	179,3	179,32	179,34	179,36	179,4	Х

5. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей*

(процентов)

N п/п	Наименование поселений	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Ответственные
1.	Бичурга-Баишевское сельское поселение	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	12,5	14,0	Глава поселения, Угарин В.В.
2.	Большебуяновское сельское поселение	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	12,5	14,0	Глава поселения, Ильин Ю.В.
3.	Карабай-Шемуршинское сельское поселение	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	12,5	14,0	Глава поселения, Денисов В.В.
4.	Малобуяновское сельское поселение	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	12,5	14,0	Глава поселения, Кузьмин А.Э.
5.	Старочукальское сельское поселение	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	12,5	14,0	Глава поселения, Чамеев А.В.
6.	Трехбалтаевское сельское поселение	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	12,5	14,0	Глава поселения, Сейфутдинов
7.	Чепкас-Никольское сельское поселение	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	12,5	14,0	Глава поселения, Петрова Л.Н.
8.	Чукальское сельское поселение	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	12,5	14,0	Глава поселения, Чугунов Г.П.
9.	Шемуршинское сельское поселение	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	12,5	14,0	Глава поселения, Вазанов А.П.
Итого по району		6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	12,5	14,0

* - Рассчитывается путем деления числа одаренных детей на общую численность учащихся и умножения полученного частного от деления на 100, т.е. в %.

Расчеты
к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

В соответствии с п. 4 Распоряжения Главы Чувашской Республики от 27 февраля 2013 года N 43-рг органам местного самоуправления Чувашской Республики необходимо обеспечить реализацию Плана мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - республиканская "дорожная карта"). Поэтому при расчетах учитывались показатели республиканской "дорожной карты".

1. Расчет целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры на период до 2018 года

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг должны быть достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение поступлений от приносящей доход деятельности в общей сумме поступлений финансовых средств:

Исходные данные (без учета ассигнований из бюджетов других уровней):

- Поступило финансовых средств в 2012 г. - 10866,26 тыс.руб.;

- Поступления от приносящей доход деятельности в 2012 г. - 138,7 тыс.руб.;

Расчет: (138,7 * 100%) / 10866,26 = 1,28% - показатель 2012 года.

Процент повышения по годам равен проценту повышения по годам целевого показателя N 2 "Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях" и соответствует аналогичному показателю республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию)

(процент)

Годы реализации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Целевой показатель "Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях" республиканской "дорожной карты"	84,8	85,2	85,5	85,7	86,0	93,2	95,5
Рассчитанный процент повышения по годам	-	0,4	0,3	0,2	0,3	7,2	2,3
Полученный результат по целевому показателю N 1	1,28	2,19	7,01	7,12	7,2	10,0	10,07

2) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях:

Исходные данные:

- Численность населения в 2012 г. - 14,1 тыс. человек;

- Число посетителей платных мероприятий + количество участников клубных формирований в 2012 г. - 31,8 тыс.чел.

Расчет: число посетителей платных культурно-досуговых мероприятий и формирований / число жителей х 100 процентов

(31,8 / 14,1) * 100% = 226,0% - показатель 2012 года.

Процент повышения по годам должен быть равен проценту повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию)

(процент)

Годы реализации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"	84,8	85,2	85,5	85,7	86,0	93,2	95,5
Рассчитанный процент повышения по годам	-	0,4	0,3	0,2	0,3	7,2	2,3
Полученный результат по целевому показателю N 2	226,0	226,4	226,7	226,9	227,2	234,4	236,7

3) повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

Устанавливается путем опроса населения на официальном сайте Шемуршинского района и при проведении массовых мероприятий учреждениями культуры. Показатель по годам должен быть равен аналогичному показателю по годам республиканской "дорожной карты", в целях обеспечения ее реализации.

(процентов)

Годы реализации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"	-	71	74	78	83	88	90
Полученный результат по целевому показателю N 3	-	71	74	78	83	88	90

4) увеличение количества посещений общедоступных библиотек:

Исходные данные:

- Число посещений общедоступных библиотек в 2012 г. - 179,2 тыс.чел.;

На последующие годы для расчета целевого показателя вычислено повышение аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" по годам в процентах.

Процент повышения по годам должен быть не ниже процента повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию). Но при этом необходимо учесть статистику по данному показателю за последние три года в районе.

Количество посещений общедоступных библиотек составляет:

- 2008 год - 178,7 тыс.чел.;

- 2009 год - 179,0 тыс.чел.;

- 2010 год - 179,2 тыс.чел.;

- 2011 год - 179,2 тыс.чел.;

- 2012 год - 179,2 тыс.чел.;

Количество посещений за 5 лет увеличилось на 500 пользователей. От данных 2012 года (179,2 т.ч.) в процентах 500 человек составляют 0,003%.

Расчет: произведение числа посещений общедоступных библиотек и процента повышения разделить на 100 и к полученному результату прибавить число посещений общедоступных библиотек:

((179,2 * 0,3) / 100) + 179,2 = 179,7 тыс.чел. - показатель 2013 года.

Т.к. районный процент повышения по годам числа пользователей превышает республиканский, на последующие года он остается аналогичным.

(тыс. единиц)

Годы реализации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"	7746,3	7747,0	7748,2	7749,0	7750,0	7751,0	7752,0
Рассчитанный республиканский процент повышения по годам	-	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Рассчитанный районный процент повышения по годам	-	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Полученный результат по целевому показателю N 6	179,2	179,22	179,3	179,32	179,34	179,36	179,4

5) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

Исходные данные:

- Кол-во одаренных детей в 2012 г. - 86 чел.;

- Общая численность учащихся по итогам 2012 г. - 1457 чел.;

Рассчитывается путем деления числа одаренных детей на общую численность учащихся и умножения полученного частного от деления на 100, т.е. в %.

Расчет: (86 / 1457) * 100% = 6,0% - показатель 2012 года.

Процент повышения по годам равен проценту повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию). К 2018 году доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей должна увеличиться на 8%.

(процент)

Годы реализации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"	14,5	16,0	17,5	19,0	20,5	21	22,5
Рассчитанный процент повышения по годам	-	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Полученный результат по целевому показателю N 7	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	12,5	14,0

2. Расчет мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры до 2018 года

Показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, является динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Шемуршинскому району Чувашской Республики.

Исходные данные:

- Средняя заработная плата по Шемуршинскому району в 2012 г. - 12231,9 руб.;

- Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Шемуршинскому району в 2012 г. - 7007,27 руб.

Для начала необходимо рассчитать среднюю заработную плату по району в 2018 году, которой к этому же году должна достигнуть заработная плата работников учреждений культуры района в соответствии с Указом Президента РФ.

(рубли)

Годы реализации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Средняя заработная плата по Чувашской Республике	Прогноз по данным Минэкономразвития Чувашии (Минфина Чувашии)
	17301,3	19200,2	21464,8	23982,6	26534,8	29312,6	32451,1
Рассчитанный процент повышения по годам	-	10,98	11,79	11,73	10,64	10,47	10,71
Средняя заработная плата по Шемуршинскому району	12231,9	13574,9	15175,4	16955,5	18759,6	20723,7	22943,2

Далее рассчитываем динамику значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Шемуршинскому району Чувашской Республики.

Рассчитывается путем умножения средней заработной платы работников учреждений культуры района на 100 и деления на среднюю заработную плату по Шемуршинскому району, т.е. в %.

Расчет: (7007,27 * 100%) / 12231,9 = 57,29% - значение соотношения 2012 года;

Годы реализации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Средняя заработная плата по Шемуршинскому району, (руб.)	12231,9	13574,9	15175,4	16955,5	18759,6	20723,7	22943,2
Динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по республике, (процент)	40,5	43,2	50,3	59,1	67,8	76,6	85,4
Рассчитанный процент повышения по годам по республиканской "дорожной карте"	-	2,7	7,1	8,8	8,7	8,8	8,8
Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Шемуршинскому району, (руб.)	7007,27	8145,0	10182,0	12869,0	15870,6	19355,9	21610,0
Динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по району, (процент)	57,29	60,0	67,1	75,9	84,6	93,4	94,19

Прогноз фонда оплаты труда на 2013 - 2018 годы

Годы реализации	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Шемуршинскому району, (руб.)	8094,1	9983,26	12448,43	14643,46	17075,1	19898,36
Штатная численность работников учреждений культуры по Шемуршинскому району, (ед.)	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Месячный фонд оплаты труда без учета начислений, (руб.)	388516,8	479196,5	597524,64	702886,1	819604,8	955121,3