Приложение. Изменения, вносимые в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Яльчикского района Чувашской Республики

Приложение
к постановлению администрации
Яльчикского района
Чувашской Республики
от 13 апреля 2015 г. N 212

Изменения,
вносимые в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Яльчикского района Чувашской Республики

1. Пункт 2 раздела IV изложить в следующей редакции:

"2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Чувашской Республики:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	45,5	52,8	49,3	66,0	73,1	80,1

2) численность работников учреждений культуры:

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
135	127,6	113,8	91,8	91,8	91,8	91,8

2. Приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Яльчикского района Чувашской Республики" изложить в следующей редакции:

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Яльчикского района Чувашской Республики"

Категория работников: работники учреждений культуры

Яльчикский район Чувашской Республики

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2013-2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	149,3	165,4	201,1	197,6	193,9	190,2	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	19 053	18 823	18 461	18 137	17 802	17 458	х	х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	135	127,6	113,8	91,8	91,8	91,8	91,8
4.	Численность населения Яльчикского района	х	19 053	18 823	18 461	18 137	17 802	17 458	х	х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Чувашской Республике	х	61,3	67,1	62,6	82,4	100	100

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

7.	по Яльчикскому району	х	45,5	52,8	49,3	66,0	73,1	80,1
8.	Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей	17 187,4	19 387,5	20 862,0	22 345,0	27 610,4	31 090,3	34 948,3	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	112,8	107,6	107,1	123,6	112,6	112,4
10.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	х	8 828,8	11 018,9	11 018,9	18 222,9	22 727,0	27 993,6	х	х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х	124,9	124,8	100,0	165,4	124,7	123,2	х	х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	0	0	0	0,5	0,5	0,5	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	17,1	17,6	19,6	15,8	26,1	32,6	40,2	61,5	151,9
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	0,5	2,0		8,5	15,0	22,5	21,4	44,8
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета Яльчикского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей	х	0,5	2,0		8,4	14,8	22,3	6,6	44,3
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,52	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2,90
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,5	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2,90
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,13	0,16	0,20	0,13	0,49
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	х	0,50	1,99	0,00	8,54	15,00	22,55	6,74	44,78
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 х 100%)	х	1,04	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,06