Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
Аликовского района
Чувашской Республики
от 16 апреля 2015 г. N 315

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры" в Аликовском районе
Чувашской Республики"

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Категория работников: работники учреждений культуры

Аликовский район Чувашской Республики

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	198,37	202,66	229,74	228,61	229,05	227,99	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	17119	16963	16886	16803	16721	16643	х	х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	96	86,3	83,7	73,5	73,5	73,0	73,0
4.	Численность населения Аликовского района	х	17119	16963	16886	16803	16721	16643	х	х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации	х	56,10	64,90	73,70	82,40	91,20	100,00
6.	по Аликовскому району	х	50,9	56,2	52,5	66,0	80,1	80,1

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

8.	Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей	17 187,4	19387,50	20862,00	22345,00	27610,40	31090,30	34948,30	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %		112,8	107,6	107,1	123,6	112,6	112,4
10.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	х	9872,60	11731,60	11731,60	18222,86	24903,33	27993,59	х	х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х	138,00	118,83	100,00	155,33	136,66	112,41	х	х
12.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	0,00	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	11,4	13,30	15,34	13,47	20,93	28,40	31,93	49,74	123,37
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	1,90	2,04	0,17	7,63	15,10	18,63	9,84	45,47
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета Аликовского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей	х	1,90	2,04	0,16	7,61	15,08	18,60	9,80	45,37
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,76	0,28	1,12	0,00	0,05	0,00	1,40	2,21
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,76	0,28	1,12	0,00	0,05	0,00	1,40	2,21
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,10
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	х	1,90	2,04	0,17	7,63	15,10	18,63	9,84	45,47
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 х 100%)	х	0,40	0,14	6,48	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05