Приложение. Изменения, вносимые в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Приложение
к постановлению администрации
города Новочебоксарска
Чувашской Республики
от 19 июня 2015 г. N 303

Изменения,
вносимые в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

1. Пункт 2 раздела IV изложить в следующей редакции:

"Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, и средней заработной платы по Чувашской Республике:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
55,4	57,8	65,2	62,6	82,4	100	100

2) среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры:

(человек)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
165	163,3	161	160	157	157	157

Показатели нормативов "дорожная карта" представлены в приложении к настоящей "дорожной карте".".

2. Приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" изложить в следующей редакции:

Приложение
к плану мероприятий

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Категория работников: работники учреждений культуры г. Новочебоксарск

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г (факт)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	759,08	772,59	780,41	798,42	801,39	804,25	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	123 957	124 387	124 865	125 352	125 819	126 268	х	х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	165	163,3	161	160	157	157	157
4.	Численность населения г. Новочебоксарск	х	123 957	124 387	124 865	125 352	125 819	126 268	х	х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации	х	56,1	64,9	73,7	82,4	100	100	х	х
6	по г. Новочебоксарск	х	57,8	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	х	х
7	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждений на 2012 - 2018 гг.	х	53,0	59	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
8	по субъекту Российской Федерации	х	61,3	67,1	62,6	82,4	100,0	100,0	х	х
9	по г. Новочебоксарск	х	57,8	65,2	62,6	82,4	100,0	100,0	х	х
10	Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей	17 187,4	19 387,5	20 862	22 345,0	27 610,4	31 090,3	34 948,3	х	х
11	Темп роста к предыдущему году, %	х	112,8	107,6	107,1	123,6	112,6	112,4	х	х
12	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	х	12 035,9	13 592,9	13 988,0	22 751,0	31 090,3	34 948,3	х	х
13	Темп роста к предыдущему году, %	х	133,3	112,9	102,9	162,6	136,7	112,4	х	х
14	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	9,6	10	10	10	10	10	х	х
15	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
16	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	23,3	30,7	34,19	34,97	55,81	76,3	85,73	106,81	224,6
17	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	6,6	3,49	4,27	25,11	45,6	55,03	14,71	140,06
	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета г. Новочебоксарска, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей	х	5,97	3,14	3,84	22,60	41,01	49,52	29,6	126,1
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,320	0,470	0,900	2,066	0,000	0,000	1,37	1,69
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,320	0,000	0,219	1,066	0,000	0,000	1,3	1,6
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0	0	0,0	1	0	0	1,0	1,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,63	0,35	0,43	2,51	4,56	5,50	3,29	13,98
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
25	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	х	6,6	3,49	4,27	25,11	45,6	55,03	32,87	140,06
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 х 100%)	х	0,05	0,13	0,21	0,08	0,00	0,00	9,33	3,60