VI. Показатели Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"
|
N пп
|
Наименование показателей
|
2012 г. (факт)
|
2013 г. (факт)
|
2014 г. (факт)
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2015 - 2017 гг.
|
2013 - 2018 гг.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Списочная численность отдельной категории работников, человек
|
493
|
483
|
465
|
475
|
466
|
457
|
448
|
|
|
|
2.
|
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников по городу Чебоксары и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
|
x
|
63,0
|
69,6
|
65,00
|
85,0
|
100,0
|
100,0
|
x
|
x
|
|
2.1.
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
|
x
|
53
|
59
|
65
|
74
|
85
|
100
|
x
|
x
|
|
2.2.
|
по субъекту Российской Федерации
|
x
|
61,3
|
67,1
|
62,6
|
82,4
|
100
|
100
|
x
|
x
|
|
3.
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
|
17187,4
|
19387,5
|
20862
|
22345
|
27610,4
|
31090,3
|
34948,3
|
x
|
x
|
|
4.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
x
|
113
|
108
|
107
|
124
|
113
|
112
|
|
|
|
5.
|
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
|
x
|
12205,90
|
14525,30
|
14525,30
|
23468,8
|
31090,3
|
34948,3
|
x
|
x
|
|
6.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
x
|
x
|
119
|
100
|
162
|
132
|
112
|
x
|
x
|
|
7.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
|
x
|
14
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
x
|
x
|
|
8.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
|
9.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
74,9
|
92,1
|
105,5
|
107,8
|
170,9
|
222,0
|
244,6
|
500,66
|
942,92
|
|
10.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
|
x
|
17,2
|
13,4
|
15,69
|
78,76
|
129,88
|
152,51
|
224,33
|
407,46
|
|
10.1.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
x
|
14,8
|
11,7
|
13,65
|
68,52
|
113,00
|
132,69
|
195,17
|
354,32
|
|
10.3.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
x
|
0,4
|
1,2
|
1,3
|
10,2
|
17,1
|
24,1
|
57,8
|
107,5
|
|
10.4.
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
x
|
0
|
0,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,50
|
|
10.5.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
x
|
0,4
|
0,7
|
0,00
|
6,23
|
12,63
|
19,11
|
18,86
|
39,07
|
|
10.6.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
x
|
0
|
0
|
1,30
|
4,00
|
4,50
|
5,00
|
9,80
|
14,80
|
|
10.7.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
x
|
2,4
|
1,7
|
2,0
|
10,2
|
16,9
|
19,8
|
29,16
|
53,14
|
|
10.8.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
x
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
11.
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 10.20. + 10.7. + 10.8)
|
x
|
17,2
|
13,4
|
15,69
|
78,76
|
129,88
|
152,51
|
224,33
|
407,46
|
|
12.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 10.3 / стр. 11 x 100%)
|
x
|
2,3
|
8,9
|
8,3
|
13,0
|
13,2
|
15,8
|
25,8
|
26,4
|
