Приложение

"Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Категория работников:
работники учреждений культуры Вурнарского района Чувашской Республики

N пп	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	149,8	165,7	199,0	195,5	191,9	188,2	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	33606	33155	32831	32255	31659	31047	х	х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	232,4	224,4	200,1	165	165	165	165	х	х
4.	Численность населения Вурнарского района, человек	х	33606	33155	32831	32255	31659	31047	х	х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы по Вурнарскому району*	х	47,8	50,9	47,5	66,0	80,1	80,1	х	х

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

7.	по субъекту Российской Федерации (Чувашская Республика)	х	61,2	64,9	62,6	82,4	100	100	х	х
8.	Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей	17 187,4	19 387,5	20 862	22 345,0	27 610,4	31 090,3	34 948	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	112,8	107,6	107,1	123,6	112,6	112,4
10.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	8045,2	9263,6	10620,8	10621,0	18228,8	24910,6	28001,7	х	х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х	115,1	114,7	100,0	171,6	136,7	112,4	х	х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	0,443	0,22	0,2	0,2	0,2	0,2	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %		1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	29,2	32,5	33,2	27,4	47,0	64,2	72,2	107,6	276,5
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, тыс. рублей	х	3,28	0,73		14,51	31,74	39,71	15,2	90,0
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. рублей	х	3,13	0,65		14,42	31,61	39,56	15,1	89,4
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	1,16	0,66	3,84	0,00	0,00	0,00	4,5	5,7
19.	от реструктуризации сети, тыс. рублей	х							0,0	0,0
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей	х	1,16	0,66	3,84	0,00	0,00	0,00	4,5	5,7
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х							0,0	0,0
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	х	0,14	0,07	0,05	0,09	0,13	0,14	0,2	0,6
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	х							0,0	0,0
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	х	3,28	0,73	0,05	14,51	31,74	39,71	15,3	90,0
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 х 100%)	х	35,32	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,4	6,3