Приложение. Изменения, вносимые в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Приложение
к распоряжению Главы
Чувашской Республики
от 18 сентября 2015 г. N 437-рг

Изменения,
вносимые в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

1. Подпункт первый пункта 2 раздела IV плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" изложить в следующей редакции:

"1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, и средней заработной платы по Чувашской Республике:

(процентов)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
62,1	67,1	66,3	82,4	100,0	100,0

Показатели нормативов "дорожной карты" представлены в приложении к настоящей "дорожной карте".".

2. Приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" изложить в следующей редакции:

"Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Категория работников: работники учреждений культуры*

Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика

N пп	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек	х	238,0	259,0	258,0	266,0	270,0	274,0	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	1241707,0	1239109,0	1235383,0	1229691,0	1224825,0	1219627,0	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	х	5218,1	4785,2	4785,2	4623,0	4536,0	4449,0	х	х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	х	1241707,0	1239109,0	1235383,0	1229691,0	1224825,0	1219627,0	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	х	х
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7.	по субъекту Российской Федерации	х	62,1	67,1	66,3	82,4	100,0	100,0	х	х
8.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	17187,4	19423,8	20862,0	22345,0	27610,4	31090,3	34948,3	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	113,0	107,7	107,1	123,6	112,6	112,4	х	х
10.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей	х	12064,3	13998,6	14816,6	22751,0	31090,3	34948,3	х	х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	116,0	105,8	153,6	136,7	112,4	х	х
12.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	8,9	6,4	6,0	6,0	6,0	6,0	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	811,7	983,6	1046,6	1107,7	1643,3	2203,4	2429,3	3797,6	9413,9
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	171,9	63,0	124,1	659,7	1219,8	1445,7	846,8	3684,2
	в том числе:
16.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	166,8	59,0	116,7	620,1	1146,6	1359,0	795,8	3468,2
17.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	53,4	41,0	69,7	98,1	112,4	126,7	208,8	501,3
18.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	10,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,3	4,5	18,9
19.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	40,7	32,6	65,1	93,0	106,6	120,2	190,7	458,2
20.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	2,6	7,1	3,1	3,4	3,8	4,2	13,6	24,2
21.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	5,1	4,0	7,4	39,6	73,2	86,7	51,0	216,0
22.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. рублей (стр. 16 + 21 + 22)	х	171,9	63,0	124,1	659,7	1219,8	1445,7	846,8	3684,2
24.	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы, % (стр. 17 / стр. 23 х 100%)	х	31,1	65,1	56,2	14,9	9,2	8,8	24,7	13,6.

_____________________________

* Расчет показателей за 2012 - 2015 годы произведен с учетом работников федеральных учреждений культуры, находящихся на территории Чувашской Республики.".