Приложение. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Шумерли Чувашской Республики

Приложение
к постановлению администрации
города Шумерля
от 30 октября 2013 г. N 896

Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Шумерли Чувашской Республики

С изменениями и дополнениями от:

7 марта, 28 июля 2014 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Шумерли Чувашской Республики, а также контроля за ходом их реализации (далее - Порядок).

1.2. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных самостоятельных задач в рамках одной муниципальной программы. Деление на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем и задач. Требования к содержанию и оформлению подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию и оформлению муниципальных программ.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная программа города Шумерля Чувашской Республики (далее - муниципальная программа, Программа) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках решения вопросов местного значения достижение стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития города Шумерля Чувашской Республики;

подпрограмма Программы (далее - Подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам мероприятий, выделенный, исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках Программы;

ответственный исполнитель - структурное подразделение администрации города Шумерля и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, являющиеся координатором разработки и реализации Программы;

соисполнитель - структурное подразделение администрации города Шумерля и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, муниципальное учреждение, являющиеся разработчиками Подпрограммы (реализующие Подпрограмму);

участник - структурные подразделения администрации города Шумерля и (или) иные организации, участвующие в реализации отдельных мероприятий Программы.

целевые показатели (индикаторы) - количественные и (или) качественные показатели, позволяющие оценить решение поставленных задач, ход и итоги реализации Программы (Подпрограммы), в том числе по годам и (или) по этапам реализации, и характеризующие в числовом виде объем и (или) качество ожидаемых результатов и эффективность реализации Программы (Подпрограммы);

цель - формируемый при анализе проблемной ситуации приоритет, достижение которого с учетом имеющихся ресурсов и в заданных временных рамках ведет к достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития города Шумерля Чувашской Республики;

задача - результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) Программы (Подпрограммы);

основное мероприятие - группа действий, направленных на реализацию программы и запланированного результата;

мероприятие - действие, направленное на реализацию программы и запланированного результата;

1.4. Мероприятия подпрограммы одной Программы (Подпрограммы) не могут быть одновременно включены в другую Программу (Подпрограммы).

1.5. Программа утверждается постановлением администрации города Шумерля. Внесение изменений в Программу осуществляется в порядке, установленном для разработки и реализации Программ.

Внесение изменений в Подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в Программу.

1.6. Рекомендуемый срок реализации Программы (Подпрограммы) - не менее 5 лет.

1.7. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации Программ осуществляет отдел экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля.

2. Требования к содержанию Программы

2.1. Программы разрабатываются исходя из приоритетов социально-экономического развития города Шумерля Чувашской Республики, с учетом положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, государственных программ Российской Федерации и государственных программ Чувашской Республики, посланий Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики.

2.2. Программа содержит:

2.2.1. Паспорт Программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

Паспорт муниципальной программы (проекта муниципальной программы) может быть утвержден отдельным постановлением администрации города Шумерля при условии последующего утверждения муниципальной программы, разработанной в соответствии с настоящим Порядком, согласно ранее утвержденному паспорту соответствующей муниципальной программы (проекта муниципальной программы).

2.2.2. Текстовую часть Программы по следующим разделам:

- характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Шумерля Чувашской Республики, прогноз ее развития;

- приоритеты реализуемой на территории города Шумерли Чувашской Республики политики в соответствующей сфере социально-экономического развития города Шумерли, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы реализации Программы;

- обобщенная характеристика подпрограмм Программы (основных мероприятий) с планом реализации Программы, оформляемым в виде приложения к Программе;

- основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов;

- ресурсное обеспечение Программы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Шумерля, подпрограмм, а также по годам реализации Программы) за счет всех источников финансирования.

2.2.3. Кроме информации, указанной в подпункте 2.2.2 настоящего Порядка, текстовая часть Программы может содержать:

- в случае оказания муниципальными учреждениями города Шумерля Чувашской Республики муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

- в случае участия в реализации муниципальной программы общественных, научных и иных организаций - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

2.2.4. Приложения к текстовой части Программы оформляются по формам согласно приложениям N 2, 4-7 к настоящему Порядку.

2.2.5. Подпрограммы муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики.

2.3. В характеристике текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Шумерля Чувашской Республики отражается развернутая постановка основных проблем, включая анализ причин их возникновения, обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития города Шумерля Чувашской Республики и полномочиями органов местного самоуправления города Шумерля Чувашской Республики, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

2.4. Приоритеты реализуемой на территории города Шумерля Чувашской Республики политики в соответствующей сфере социально-экономического развития города Шумерля Чувашской Республики формируются с учетом положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, государственных программ Российской Федерации и государственных программ Чувашской Республики, посланий Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, иных нормативных (муниципальных) правовых актов, определяющих решение вопросов местного значения.

Цель и задачи Программы не могут дублировать цель и задачи других Программ.

Требования, предъявляемые к цели Программы:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации Программы и полномочиям в этой сфере);

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, имеющие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения цели);

- достижимость (цель должна быть потенциально достижима за период реализации Программы);

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации Программы).

Комплекс задач должен быть необходим и достаточен для достижения соответствующей цели. Срок решения задач не может превышать срок достижения соответствующей цели.

Показатели (индикаторы) должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация Программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации Программы;

В случае целесообразности показатели (индикаторы) могут иметь буквенное значение ("да", "нет").

В перечень целевых показателей (индикаторов) Программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности;

б) рассчитываются по методикам, утвержденным актом ответственного исполнителя (соисполнителя) или включенным в состав Программы (при необходимости).

2.5. В обобщенной характеристике подпрограмм Программы указывается краткое содержание подпрограмм.

Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров Подпрограммы и Программы.

Подпрограмма состоит из мероприятий, содержит паспорт подпрограммы (по форме согласно приложению N 8 к настоящему порядку) и текстовую часть по следующим разделам:

- характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Шумерля Чувашской Республики, прогноз ее развития;

- приоритеты реализуемой на территории города Шумерли Чувашской Республики политики в соответствующей сфере социально-экономического развития города Шумерли, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроки и этапы реализации Подпрограммы;

- описание мероприятий (включает в себя перечень и описание мероприятий Подпрограммы);

- обеспечение реализации (содержит только обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы);

- основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов;

Текстовая часть Подпрограммы может содержать:

- в случае оказания муниципальными учреждениями города Шумерля Чувашской Республики муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

- в случае участия в реализации муниципальной программы общественных, научных и иных организаций - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

2.6. В случае невозможности выделения в составе Программы Подпрограмм, Программа состоит из мероприятий, сгруппированных в основные мероприятия.

3. Основание и этапы разработки муниципальных программ

3.1. Разработка Программы осуществляется на основании перечня Программ, утверждаемого распоряжением администрации города Шумерля Чувашской Республики.

Проект перечня Программ формируется отделом экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля совместно с финансовым отделом администрации города Шумерля на основании положений муниципальных правовых актов, предусматривающих реализацию муниципальных программ города Шумерля Чувашской Республики, а также с учетом предложений органов местного самоуправления города Шумерля и структурных подразделений администрации города Шумерля.

Внесение изменений в перечень Программ производится в соответствии с распоряжением администрации города Шумерля Чувашской Республики не позднее 30 декабря текущего финансового года на очередной финансовый год (и плановый период).

Перечень Программ содержит:

а) наименования Программ;

б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей Программ;

в) основные направления реализации Программ (подпрограммы).

3.2. Разработка проекта Программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим порядком.

3.3. При разработке проекта Программы ответственным исполнителям необходимо не позднее 1 июня текущего финансового года направлять в органы исполнительной власти Чувашской Республики, являющиеся ответственными исполнителями (соисполнителями) государственных программ Чувашской Республики, по соответствующей отраслевой принадлежности предложения:

о финансировании в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики основных мероприятий государственных программ Чувашской Республики, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований;

об участии в реализации основных мероприятий государственных программ Чувашской Республики в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета города Шумерля Чувашской Республики;

3.4. Проект Программы подлежит обязательному согласованию со всеми соисполнителями и участниками Программы.

В случае привлечения для реализации Программы (Подпрограммы) средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников, проект Программы подлежит согласованию с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики и иными организациями.

3.5. После согласования со всеми заинтересованными организациями (структурными подразделениями), ответственный исполнитель направляет проект Программы для согласования в отдел экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля, финансовый отдел администрации города Шумерля и организационно-правовой отдел администрации города Шумерля.

В случае если проект государственной программы согласован с соисполнителями и заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики с замечаниями и предложениями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний.

3.6. Проект постановления администрации города Шумерля об утверждении муниципальной программы представляется в отдел экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля и финансовый отдел администрации города Шумерля с приложением заключения о проведении антикоррупционной экспертизы указанного проекта и планом реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период ее реализации (далее - план реализации).

План реализации представляется по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку и оформляется как приложение к муниципальной программе.

В план реализации подлежат включению все мероприятия подпрограмм. В целях обеспечения сопоставимости данных мероприятия плана реализации подлежат группировке в основные мероприятия и подпрограммы в разрезе основных мероприятий, указанных в подпрограммах. Объем расходов на реализацию мероприятий должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий.

3.7. Отдел экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля, финансовый отдел администрации города Шумерля в течение 3 рабочих дней с момента получения проекта Программы проводят согласование проекта и направляют ответственному исполнителю Программы.

3.8. После согласования с отделом экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля, финансовым отделом администрации города Шумерля и организационно-правовым отделом администрации города Шумерля проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем Программы на финансово-экономическую экспертизу в Контрольно-счетную палату города Шумерля. В течение 3 рабочих дней Контрольно-счетная палата города Шумерля проводит финансово-экономическую экспертизу проекта Программы и направляет заключение ответственному исполнителю Программы.

3.9. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития города Шумерля на среднесрочный период.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Шумерли Чувашской Республики от 28 июля 2014 г. N 578 раздел III дополнен пунктом 3.10, вступающим в силу со дня официального опубликования названного постановления

3.10. Собрание депутатов города Шумерли вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ города Шумерли Чувашской Республики и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, установленном решением Собрания депутатов города Шумерля.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации Программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Шумерля Чувашской Республики, а также дополнительных ресурсов и привлекаемых средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников.

Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования представляется по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку.

4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году (и плановом периоде) осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами города Шумерля Чувашской Республики, регулирующими порядок составления проекта бюджета города Шумерля и планирование бюджетных ассигнований.

4.3. Объемы финансового обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета города Шумерля на очередной финансовый год (и плановый период) указываются в муниципальной программе в соответствии с показателями бюджета города Шумерля на очередной финансовый год (и плановый период).

Объем финансового обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета города Шумерля на период после планового периода определяется в соответствии с показателями бюджета города Шумерля в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы второго года планового периода.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Шумерли Чувашской Республики от 7 марта 2014 г. N 193 в подпункт 4.4 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления

См. текст подпункта в предыдущей редакции

4.4. В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ могут быть включены расходы на содержание органов местного самоуправления города Шумерли, являющихся ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальной программы, бюджетных и казенных учреждений города Шумерли. Такие расходы учитываются в подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы".

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации г. Шумерли Чувашской Республики от 7 марта 2014 г. N 193 действие абзаца 2 подпункта 4.4 настоящего Порядка было приостановлено до 1 января 2015 г.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов города Шумерля о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

5. Управление, реализация и контроль за ходом реализации муниципальных программ

5.1. Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем.

5.2. Ответственным исполнителем разрабатывается план реализации Программы, содержащий перечень Подпрограмм (в случае их наличия), с перечнем основных мероприятий и мероприятий с указанием сроков их выполнения, ответственных исполнителей, исполнителей основных мероприятий (мероприятий). План реализации составляется по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

5.3. План реализации содержится в составе приложений к Программе и составляется на очередной финансовый год и плановый период.

5.4. В процессе реализации Программы ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями) вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав основных мероприятий.

Указанные решения принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияние на параметры Программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей (индикаторов) Программы.

5.5. Ответственный исполнитель:

5.5.1. обеспечивает разработку Программы, ее согласование и утверждение;

5.5.2. организует реализацию Программы, обеспечивает внесение изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) Программы, а также ожидаемых результатов ее реализации;

5.5.3. предоставляет ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, в целях оперативного контроля в отдел экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля:

5.5.3.1. информацию о степени выполнения подпрограмм и основных мероприятий (мероприятий) Программы;

5.5.3.2. информацию о финансировании реализации Программы;

5.5.3.3. сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы;

5.5.3.4. подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы (далее - годовой отчет) и представляет его в отдел экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля и финансовый отдел администрации города Шумерля в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

е) данные, необходимые для оценки эффективности Программы.

5.5.3.5. несет ответственность за качество и достоверность информации, содержащейся в отчете.

5.6. Соисполнители:

5.6.1. обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

5.6.2. представляют в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;

5.6.3. представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации Программы и подготовки годового отчета, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;

5.6.4. несут ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

6. Оценка эффективности муниципальных программ

6.1. Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем и представляется одновременно с годовым отчетом в отдел экономики предпринимательства и торговли администрации города Шумерля, являющимся ответственным за подготовку сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программ за отчетный год, а также по итогам завершения реализации Программы.

6.2. Расчет критериев оценки эффективности реализации Программы:

6.2.1. расчет степени достижения цели Программы:

6.2.1.1. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора (показателя) над плановым значением целевого индикатора (показателя):

,

где:

- фактическое достижение цели Программы;

- фактическое значение целевого индикатора (показателя);

- плановое значение целевого индикатора (показателя);

6.2.1.2. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора (показателя) по сравнению с плановым значением целевого индикатора (показателя):

,

где:

- фактическое выполнение цели Программы;

- фактическое значение целевого индикатора (показателя);

- плановое значение целевого индикатора (показателя);

6.2.2. расчет степени достижения задач Программы:

6.2.2.1. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается превышение фактического значения над плановым значением:

,

где:

- фактическое достижение задачи Программы;

- фактическое значение целевого индикатора (показателя);

- плановое значение целевого индикатора (показателя);

6.2.2.2. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя:

,

где:

- фактическое достижение задачи Программы;

- фактическое значение целевого индикатора (показателя);

- плановое значение целевого индикатора (показателя);

6.2.3. среднее значение достижения задач Программы:

,

где:

- среднее значение выполнения задач Программы;

- суммарное значение фактического выполнения задач Программы;

n - количество задач Программы.

6.2.4. В случае наличия в Программе нескольких целей аналогичным образом рассчитывается среднее значение достижения целей Программы.

6.2.5. Сравнение среднего значения достижения цели Программы со средним значением достижения задач Программы:

6.2.5.1. в случае если разница между средним значением достижения цели Программы () и средним значением достижения задач Программы () составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели Программы;

6.2.5.2. в случае если разница между средним значением достижения цели Программы () и средним значением достижения задач Программы () составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели Программы.

6.2.6. Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств:

,

где:

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

- фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде;

- запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде.

Под бюджетными средствами понимается сумма средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Шумерли.

6.2.7. Оценка эффективности Подпрограмм не проводится.

7. Подготовка сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программ

7.1. Отдел экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля готовит сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ в течение одного месяца со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета и оценки эффективности муниципальной программы.

7.2. Финансовый отдел администрации города Шумерля в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля информацию о кассовых расходах бюджета города Шумерля на реализацию Программ.

7.3. Отдел экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля ежегодно, до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет главе администрации города Шумерля сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации Программ за отчетный год;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программ за отчетный год;

в) сведения о фактическом финансировании Программ за счет всех источников;

г) оценку эффективности программ.

7.4. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ подлежит размещению на официальном сайте города Шумерля в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7.5. По результатам оценки эффективности реализации Программ глава администрации города Шумерля может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или Программы в целом, начиная с очередного финансового года.